ISO14001：2015环境风险和机遇识别及应对措施一览表

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ISO14001-2015环境管理体系风险和机遇评估分析报告

行政
全年
有效
通过公司内部的合规性评价结果来
公司明确文控中心负责收集有关的
内部
合规义务
看，本公司落实法规和相关方要求，机遇 —
—
— 环保法规和相关方要求，并定期检行政全年有效
未被有关部门处罚，在业界内享有很
查更新。每年至少安排1次合规性
第 2 页，共 6 页
16 外部
相关方要求和期望
客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行
机遇
—
—
—
1、每年定期跟有资质的单位签署危废转移合同。
原材料废包装物、焊渣等由废品回收站回收；车间的不合格产品、报废零 5 内部环境因素一般固废件等退回供应商回收处理后再利用；机遇 — 生活垃圾交环卫部门收集处理；餐厨垃圾按重庆市餐厨垃圾管理办法处置
—
在厂区内东南角设置一处生活垃圾
—
收集点，用于生活垃圾的收集暂存点，暂存后交由市政环卫部门统一
放。
标排放。
本公司产生的噪音通过基座减振、消
1.选用低噪声设备；高噪声动力设
3 内部环境因素噪音排放声、建筑隔声等措施进行降噪，厂界机遇 —
—
— 备采取机座加减震垫做防震基础。
噪声满足 3 类标准
2.产生噪音的设备要及时维护保养
4
内部
环境因素
危险废弃物管理
本公司危险废弃物有交于有资质的公司转移处理，确保不向外界排放。
5
25 理的标识，告知使用者在产品报废行政全年有效
品报废）
后的处理能够符合法规要求。
12 内部财务管理
本公司用于环境管理的资金充沛
机遇 —
—
—

ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇评价分析及应对措施表

文件编号：QD-QE4-003 ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇评价分析及应对措施表序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析应对措施相关文件责任部门实施时间(开始－完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1 COP1 客户开发，合同评审过程1.对市场需要产品的发展趋势判断失误；2. 客户要求识别不完整；3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同4 2 8一般风险1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

2.对客户的要求实施监视和测量。

3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

《合同评审管理程序》业务部持续有效2 COP2 产品打样1.制作的样品未能迎合客户的需求。

2.产品打样周期长，跟不上市场变化4 2 8一般风险1.新产品开发立项时反复论证市场需求。

2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。

3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。

《产品设计与开发控制程序》技术部持续有效3 COP3 生产计划1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。

4 2 8一般风险1.合理计算公司的实际产能。

2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。

3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。

《生产计划管理程序》生产部持续有效4 COP4 制造过程1.生产不能准时完成计划。

2.不良率过高。

4 2 8一般风险1.生产计划管制。

2.过程能力提前策划。

1.《生产计划管理程序》生产部持续有效文件编号：QD-QE4-0033.效率太低。

4.产品标识不清、混料。

3.不良率前期策划。

4.标识管理要求。

2.《产品标识和可追溯性控制程序》3.《生产过程管理程序》5 COP5 产品交付1.不能按时交付。

2.交付的产品不符合客户的要求。

5 2 10一般风险1.生产计划管制。

2.生产过程的品质控制。

3.成品的品质检验。

4.出货前的品质检验。

ISO14001-2015环境管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施记录表

30
中风险
我司会积极配合政府的环保政策，做好危废收集、储存、转移的管理工作，减少对土壤污染。
设备部
保持现有措施持续跟进
15
产品生命周期管理（产品报废）
产品报废后处理不当，造成环境污染
5
5
4
100
严重风险
本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。
管理部
保持现有措施持续跟进
加大环境投入，确保环保资金充沛。
财务部
保持现有措施持续跟进
31
本公司所处位置区域内环保设设施不够完善，政府职能部门应急联动机制合理，所处位置交通便利，便于紧急事故的救援与处置。
5
2
2
20
低风险
与周边相关部门紧密联系。
管理部
保持现有措施持续跟进
26
外部
相关方要求和期望
审核机构要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善关闭
4
4
3
48
中风险
1.审核发现的不符合由管理者代表责成责任部门负责改善。
管理者代表
保持现有措施持续跟进
27
其他方面
本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。
设备部
保持现有措施持续跟进
29
特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况
5
4
3
60
高风险
1.公司建立此类紧急情况的应急预案。2.对人员实施此类紧急情况处理预案的培训。
管理部
保持现有措施持续跟进
30
本公司经营正常，企业盈利满足预期，财力雄厚，环境管理体系有效运行所需的资源能够及时提供。

ISO9001-2015和ISO14001-2015风险和机遇识别评价及应对措施管理表

OK
提交的输入资料。
1、管评输入反复确认，确保每一项输入
3
管理评审过程
2.各单位提供的评审输入资料内容不完整
管理评审内容不完整，不符合体系标准及相关程序的要求
8
6
4
192
二
落实到责任部门并得到评审；
2.评审前各单位将评审资料先提交给QS做内容确认后提交管代； 3.QS按『管理评审计划』规定对各单位提
行审核.
2 内审过程
3.审核清单编制，审核内容，范围不充分
不能有效的指引审核员完成审核任务
7
5
1.审核员按“审核计划”规定的审核范围
查2019.7内审计划，包含
4
140
二
和依据编制“审核清单”； 2.体系工程师和管代分别对审核员提交的
品保部 QS
内部管理体系审核审核范围和依据，且每份
清单
内审清单均经QS和管代签
告书>，承担旧版文件找到后又误用的风
品保部 QS
险及损失
文件发放记录表文件遗失宣告书
1.查2020年“文件发放/ 回收记录表-员工投诉处理管理规范A1”,有旧版回收记录。
OK
2、文件安全性监管不到位
机密资料外泄
8
3
4
96
三
1.于各计算机装资安软件，不定期点检，实时进行动态监控； 2.依『计算机设备管理规范』奖惩机制考核；
够
工作浮于表面，无
7
法深入；
3
1
21
三
参加专业体系培训机构课程，并获取第三方认证机构颁发的“内审员证书”
品保部 QS
1.内审员清单、 2.内审员证书

ISO14001-2015环境管理体系环境风险识别评价及应对措施表

4、影响程度：影响到厂区。
废油渗入地下
有可能因土壤污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
集中收集后返回仓库。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
11
尿素仓库进水淹泡
1、暴露频率：从未发生过。
2、该环境因素基本可控，但存在导致环境事件的可能，引起地区性一般关注。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
漏点处理彻底。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
7
空气预热器减速机漏油
1、暴露频率：很少发生过。2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
增加布袋除尘器。
是
5
10
0Байду номын сангаас5
25
可能的风险，需要关注Ⅳ级
14
灰库运输粉尘飞扬
1、暴露频率：每天或连续发生。
2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。
4、影响程度：影响到厂区以外。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
及时消缺，密切监视除尘率.
是
5
2
3
30
可能的风险，需要关注Ⅳ级

ISO14001风险和机遇应对措施表

2
内部
员工环保意识不够，导致产生
1.行政部在进行新员工入厂培训时，
因素
环境污染。
必须对新员工进行环保意识课程培训。
2..公司设立“心里辅导室”，疏导
员工压抑、不满情绪。
3
内部
环保设备故障率高、老化、精度低，
1.机台操作工负责设备的日常保养
因素
影响产品合格率和准时交货。
和记录。
2.机修负责设备的定期保养和记录。
ISO14001:2015 风险和机遇应
对措施表
序号
类别
风险和机遇
应对措施
1
内部
工作环境差：导致员工流失率高，
1.各部门日常工作中要进行5S管理，
因素
没有熟手作业人员，导致环保设备
保证工作环境整洁、整齐，避免出现
不能起作用。
脏、乱、差等现象。
2.每月由行政部进行一次全公司各部
门5S检查，并填《现场5S检查表》。
适当时，作成设备检修计划并予以
实施。
4
外部
环保标准变化而未及时跟踪
1.厂务部部负责跟踪和收集产品
因素
会导致返工、退货。
最新标准。
2.通过与政府相关部门、认证
机构的沟通和互联网来跟踪和收集。

ISO14001环境管理体系风险与机遇管理一览表(完整详细)

修改：主导部门
2020.06.27 评价时机/频度
2.未确定环境监视和测量的方法
在《环境监视与测理管理规定》明确监视和测量的方法
《环境监视与测理管理规定》程序文件
品证部
体系策划初期
3.未确定环境监视和测量的基准或确定的基准错误
依据《环评报告》、法律法规、相关方的要求在在《环境监视与测理管理规定》明确
行政部
针对公司重要环境因素的管理：污水的排放、废气的排放、噪音的排放、废弃物的排放（危险废弃物的排放）、化学品管理、资源的程序文件、作业指导书消耗制定作业指导书或管理方案
品证部
每年2次体系策划初期
7 环境因素运行控制管理 2.重要环境因素管理方法没有在相关岗位揭示并充分培训设定重要环境因素管理岗位，并进行培训和资格认定
合规性评价报告
品证部 1次/年
主过程
5 目标管理
环境目标的达成情况未进行有效管理
每月召开QC会议定期评价
环境目标达成情况报告
行政部 1次/月
主过程
1.紧急状态事件未识别或识别不充分
制定<应急准备与响应管规定>明确紧急事件的范围:火灾、化学品泄漏、空压机储气罐爆炸、台风等自然灾害
程序文件
行政部体系策划初期
按《法律法规及其它要求一览表》逐一评价
合规性评价报告
品证部每年一次
3.合规性评价评价结论错误
按《合规性责任及评价管理规定》多方评价
1.文件在发行前没有评审和得到承认 2.文件更新管理缺失：没有变更履历、新旧版同时在使用
在《文件管理规定》中明确要求,并在文件第一面封面上编制作成照
查承认栏
文件配布时要求以旧换新,变更的履历在配布前进行评审

2015版ISO质量环境管理体系风险与机遇评价及应对措施表

2.本行业经验丰富
政策支持加大
问题影响的严重程度：高
问题出现的可能性：高
解决该问题的难易程度：高
高
开辟新市场
赢得新客户
抓住机遇
A认真学习政策精神；
B配合政策需求，加大产业投入；
C积极响应政策引导，力争行业突破。
评价人：陈家栋确认人：杨志通日期：2017年6月1日
C积极关注市场变化
2
市场竞争
与主要客户有多年合作基础
市场竞争加剧
问题影响的严重程度：高
问题出现的可能性：高
解决该问题的难易程度：高
高
为寻求机遇承担风险
增强市场竞争力
A运营部加强市场分析和调查；
B关注同行竞争者动态；
C严控产品质量，提高销售及售后服务质量水平，提升竞争力。
3
国家食品安全监管加严等政策
1.有稳定安全基地;
风险与机遇评价及应对措施表
编号：
序号
环境因素/相关方的要求
本公司具有的优势/劣势
对决策
应对策略
控制措施
1
物价上涨波动
资金充足
产品价格波动
问题影响的严重程度：中
问题出现的可能性：高
解决该问题的难易程度：低
中
为寻求机遇承担风险
控制产品采购时机
A设立安全库存；
B拓展货源渠道；

ISO14001组织内外部环境要素识别表

WT
内部环境
1 企业文化
服务管理企业文化
领导层
瞄准省内服务市场不断提高产品质量；以严谨管理和优质服务，为客户提供优质的产品。
S
2 公司价值观
做好员工敬业爱业教育，不断提升优质服务水平，持之以恒，用心服务，真诚服务，不断提炼企业服务优势，增强核心竞争力，最大限度地赢得客户认可。
领导层
公司内部通过宣贯培训树立公司价值观：
S
3 知识积累
服务相关知识
政府管理部门、市场信息
经过多年的服务管理经营，公司了解服务的功能定位、形象定位和市场定位，调查获得有服务所在地域的人文环境、经济环境、政治及法律环境，具体包括服务所在地域的法规政策，政府管理，社会文化传统与风俗习惯，居民收入与消费水平，服务所在区域的位置、交通条件、商业状况、人口流动状况，同类服务的服务费用标准等。
G、调整后的岗位培训要更新，以满足新情况的需要；
H、调整后的各管理处情况，服务管理公司应及时了解，调整不足之处，以确保服务水准，工作质量的稳定
ST
8 运营因素
科学化管理替代简单化管理
领导层
管理制度待完善，运行效率待提高
WT
编制/日期：李**/2022-08-01审批/日期：黄**/2022-08-01
2、核定新的岗位分布及编制后，先从基层进行人员调整，再根据基层人员增减变化后的情况，核定管理人员的调整方案。
3、通过基层员工及管理处管理人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，能力突出的适于职能部门管理工作的人员抽出，将不适于岗位要求的人员分流。通过以上3个步骤须达到的目的：
A、基层岗位适于独立核算下的运作。
组织内外部环境要素识别表
年度：2022
类别：■环境

ISO14001-2015 组织环境分析+过程风险和机遇评估表

有效
管理单位主导对现有厂房及办公楼等建筑物进行
公司内建筑物防火设计及其防火评审，对消防器材安全检查
4
2
8
一般风防火设计评审，并将评审结果记录于【防火设计险评审表】中，及固定点检, 如评审过程中发现有
管理部
2019年12月半年
有效
不够健全.
问题采取措施进行改善。
7 应急准备和响应
类
环境风险和机遇评估分析表（过程方法）
1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。
4
2
8
一般风险
3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。
文控中心
2020年3月半年
有效
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况
。
相关文件：1.《管理评审程序》
类别：8 □质量■ 环境
别：
□质量■
环境
序号
风险和机遇内容
严重等级
风险分析风险风险频度系数
风险级别
管理措施
责任部门
实施时间 (开始－完成)
评价措施有效性
7 应急准备和响应
消防队安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织
4
2
8
一般风险
管理单位每年组织消防队按《应急响应与控制程序》进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。
2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。
文控中心
2020年3月半年
有效
长期存在。
相关文件：
1.《内部管理体系审核程序》

ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表

评价日期：2020.01.06部门：管理层
评价日期：2020.01.06其环境
部门：管理层
评价日期：2020.01.06部门：管理层
评价日期：2020.01.06部门：管理层
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表【按部门分】
部门：行政人事部（行政部分）
评价日期：2020.01.06部门：管理层
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表【按部门分】
部门：行政人事部（人力资源部分）
评价日期：2020.01.06部门：管理层
训
识沟通
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表
评价日期：2020.01.06部门：管理层
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表【按部门分】
部门：营销部
评价日期：2020.01.06部门：管理层
评价日期：2020.01.06部门：管理层
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表【按部门分】
部门：采购部
评价日期：2020.01.06部门：管理层。

ISO14001：2015风险与机遇评估分析表模板

XXXXXX有限公司风险和机遇评估分析表
XXXXXX有限公司
风险和机遇评估分析表
编制：行政办公室2022/3/22 审核：张三2022/3/22 批准：张大大2022/3/22
风险和机遇评估分析表
编制：行政办公室2022/3/22 审核：张三2022/3/22 批准：张大大2022/3/22
风险和机遇评估分析表
编制：行政办公室2022/3/22 审核：张三2022/3/22 批准：张大大2022/3/22
风险和机遇评估分析表
编制：行政办公室2022/3/22 审核：张三2022/3/22 批准：张大大2022/3/22
风险和机遇评估分析表
编制：行政办公室2022/3/22 审核：张三2022/3/22 批准：张大大2022/3/22
风险和机遇评估分析表
编制：行政办公室2022/3/22 审核：张三2022/3/22 批准：张大大2022/3/22
XXXXXX有限公司
风险和机遇评估分析表
编制：行政办公室2022/3/22 审核：张三2022/3/22 批准：张大大2022/3/22。

ISO14001环境风险和机遇应对措施表

德信诚培训网风险和机遇应对措施表（ISO14001）序号过程名称重要环境因素法律法规风险与机遇应对措施1 组织环境、相关方需求废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险内外部环境或相关方需求识别不充分，策划不完整或更新不及时，导致管理失效环保法律法规未及时更新，导致违法1.加强管理人员培训，提高其管理能力和风险意识2. 加强内部信息沟通，及时通报公司内外部环境及相关方需求，及时完善管理要求3.建立完善内外部沟通交流机制，及时沟通信息，获取并沟通法律法规信息，并宣贯实施机遇完善管理制度，提高管理水平，可以提升企业形象和市场竞争力，规避运营风险2 测量、分析和改进过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险1.测量、分析和改进机制不健全，导致不能及时发现问题，实施改善2.测量分析不及时、结果不准确，导致决策失当3.未定期监测排污数据，导致超标排放1.建立日常检查、纠正措施、持续改进、内审、管理评审的改进机制2.定期收集分析数据，选择适当的分析方法，定期向管理层报告3.定期进行环境监测，并根据监测结果实施环境管理。

机遇完善的机制，及时、准确的数据分析，会提高决策的有效性，提高效率6 运行策划废水、固废、噪声、火灾、涉及废水、固风险1、重要环境因素评价合理性差2、合规性义务收集不全或过期1.认真执行环境因素和识别程序；2.认真执行合规义务控制程序程序；过程爆炸废、噪声、排放3、环境把目标/指标及管理方案策划的合理性不够3.认真执行EHS目标和措施控制程序；机遇完善的机制和管理文，提高决策的有效性。

7 采购过程风险未对采购供方施加环境影响，未收集材料MSDS等通过合同、协议施加环境影响，并收集材料的MSDS.机遇优化供应商8 生产和服务提供过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险固废进行分类1、加强日常检查，发现问题及时整改2、加强员工环境意识和能力培训3、严格实施和监管环保设施的日常运行点检确保正常运行。

14001风险和机遇及应对措施表

一、 14001风险和机遇分析1.环境污染风险随着工业化进程的加快和人类生产生活方式的改变，环境污染问题日益严重。

各类排放物对大气、水源和土壤环境的影响不容忽视，对人类健康和生态平衡构成严重威胁。

企业要意识到环境污染风险，并采取相应措施加以控制和降低。

2.资源消耗风险随着全球经济的快速发展，资源消耗问题日益凸显。

能源、水资源、土地等各类资源的过度消耗将导致资源枯竭，对经济社会发展带来严重隐患。

企业应该认识到资源消耗风险，积极开展资源节约和循环利用措施。

3.法律法规风险随着环保意识的提高和法治建设的推进，各国对环境保护的相关法律法规日益完善，违规行为受到的惩罚也越来越严厉。

企业在生产经营过程中，如果违反相关环保法规，将面临诸多法律风险和经济损失。

企业要时刻关注法律法规的变化，加强合规管理，避免违法违规行为。

二、 14001风险和机遇分析1.环境治理机遇随着环保意识的普及，企业可以抓住这一机遇，加大环境治理力度，改善生产过程中的污染排放问题。

通过引进清洁生产技术和设备，加强污染物的治理和处理，实现可持续发展和环境保护的良性循环。

2.新技术应用机遇随着科技的飞速发展，各种环保新技术不断涌现。

企业可以抓住这一机遇，积极引进新技术，改造生产设备，提高资源利用效率，降低排放物排放量，实现经济效益与环保效益的双赢。

3.品牌形象提升机遇随着社会的进步，公众对企业的环保形象要求日益提高。

企业可以抓住这一机遇，加大环保投入，改善企业环境表现，树立良好的企业形象，赢得用户和社会公众的认可和支持。

三、14001应对措施1.建立健全的环境管理体系企业应根据ISO 14001环境管理体系标准，建立起科学、规范的环境管理体系，确保环境保护工作的全面开展和持续改进。

2.加强环境保护意识教育企业要加强员工的环保意识教育，让员工树立环保意识，养成节约资源、保护环境的良好习惯，共同参与环境保护工作。

3.引进先进环保技术企业要积极引进先进的环保技术和设备，不断改造生产工艺，减少环境污染，提高资源利用效率。

(ISO900114001：2015)风险和机遇识别与评价控制程序(含表格14P)

风险和机遇识别与评价控制程序（ISO9001/14001：2015）1. 目的建立全面的风险和机遇识别与管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系/有害物质过程管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

2. 适用范围适用于在公司QMS/HSF/EHS管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据相关的所有活动。

3. 职责3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。

3.2销售部：负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

3.3行政部：负责识别确定与环境因素、危险源、合规义务、其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，并制定制定环安卫目标。

3.4品质科：收集风险和机遇的变更信息。

策划、分析和评价，控制管理的风险和机遇。

负责实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写风险和机遇评估分析报告，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。

3.5其它各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

4.定义4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

4.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

4.3风险评估：量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

4.4风险规避：风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。

5. 工作程序5.1 风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在生产运作、环安卫活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。

ISO14001-2015组织内外部环境分析及风险和机遇识别评价表

污染环境
□机会 ■风险
5
5
25
高风 2.仓库设施需要满足防火、防险爆、防泄漏的要求；
3.在仓库内配置防泄漏池和用
于应急处理的泥沙。
1.配置足够的消防设施（包
括：消防栓、灭火器、应急灯
、逃生指示牌等），并确保其
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消防安全潜在的火灾、爆炸的发生可能造管理成对环境的影响
□机会 ■风险
5
5
25
高风有效性。险 2.建立消防应急计划，并定期
组织演练，确保消防事故发生
时能够得到有效的处理和控制
。
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环境因素
能源消耗
全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司水电的消耗过大
□机会 ■风险
3
内部 12
产品生命
周期管理产品未使用可重复利用的材料，（原料获导致资源枯竭
□机会 ■风险
3
取）
1.改进生产工艺，降低能源、
5
15
一般资源的消耗；风险 2.做好节能降耗的宣传，要求
社会：政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放
□机会 ■风险
5
5
25
高风险
本公司排放的工业废气、食堂油烟、发电机尾气、生活污水、厂界噪音都是达标的。每年
至少安排监测1次。
适用环境法律法规的识别、收集
及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员
□机会 ■风险
5
工守法意识淡薄
5
保检测。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ14
（过程控
制）本公司产品未能在降低能耗方面 □机会
取得技术突破，导致产品能耗较
4
高
■风险