学校采购管理制度
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
学校物品采购管理制度范本（五篇）
学校物品采购管理制度范本一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
学校物资采购的管理制度(9篇)
学校物资采购的管理制度（9篇）学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
学校日常办公用品采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。
第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品：1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具；2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品；3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品；4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品；5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备；6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品；7. 其他日常办公用品。
第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后，报送至后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以登记备案。
第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品，可采用直接采购方式。
2. 对于单价在500元以上的办公用品，可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。
3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。
第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式，组织采购工作。
2. 采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。
3. 采购物品验收合格后，办理入库手续。
第八条采购结算1. 采购物品入库后，后勤管理部门与供应商进行结算。
2. 结算应按照合同约定，确保资金安全。
第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督检查。
第十条采购监督小组的主要职责：1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督；2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查；3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。
第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的；2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的；3. 采购物品质量不合格，造成损失的；4. 其他违反本制度的行为。
中小学采购管理制度范文
第一章总则第一条为规范中小学采购行为，提高采购效率，确保采购资金使用安全，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有中小学的采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条中小学采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和财政管理制度。
第四条学校设立采购管理部门，负责采购活动的组织实施和监督管理。
第二章采购范围和方式第五条中小学采购范围包括：（一）教育教学设备、设施和用品；（二）办公设备、用品和耗材；（三）图书、期刊、音像资料等教学资源；（四）校园基础设施建设和维护；（五）其他与教育教学、学校管理相关的货物、工程和服务。
第六条中小学采购方式分为以下几种：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的货物、工程和服务；（二）邀请招标：适用于具有特殊要求、市场竞争不充分的货物、工程和服务；（三）竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性较强的货物、工程和服务；（四）询价：适用于采购数量少、价格较低的货物、工程和服务；（五）单一来源采购：适用于只有一家供应商可以提供所需货物、工程或服务的特殊情况。
第三章采购程序第七条采购需求提出（一）各部门根据工作需要，提出采购需求，填写《采购申请表》，报学校采购管理部门审核；（二）采购管理部门对采购申请进行审核，确认采购需求符合法律法规和学校规定后，将《采购申请表》提交给学校领导审批。
第八条采购计划编制（一）采购管理部门根据学校领导审批的《采购申请表》，编制采购计划；（二）采购计划应包括采购内容、采购方式、采购预算、采购时间等信息。
第九条采购实施（一）采购管理部门根据采购计划，组织实施采购活动；（二）采购活动应严格按照采购方式和程序进行，确保公开、公平、公正。
第十条采购合同签订（一）采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（二）采购合同应包括采购内容、采购数量、采购价格、交付时间、售后服务等内容。
学校采购流程管理制度
第一章总则第一条为规范学校采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障学校教学、科研、行政等各项工作的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括办公用品、教学设备、科研仪器、设施设备等。
第三条学校采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校规章制度。
第二章采购流程第四条采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《采购申请单》，明确采购项目、规格、数量、用途等。
2. 《采购申请单》经部门负责人审核后，报送学校采购管理部门。
第五条采购计划审批1. 学校采购管理部门对《采购申请单》进行审核，并根据学校实际情况制定采购计划。
2. 采购计划经分管领导审批后，由学校采购管理部门组织实施。
第六条询价与比价1. 学校采购管理部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
2. 询价过程中，采购管理部门应确保询价信息的真实性、准确性，并充分了解供应商的产品质量、价格、售后服务等情况。
3. 采购管理部门应组织比价，对供应商的报价进行综合比较，确保采购价格合理。
第七条签订合同1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 采购合同应包含采购项目、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第八条采购实施1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货。
2. 学校采购管理部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合合同约定。
第九条付款与结算1. 采购物品验收合格后，学校采购管理部门向供应商支付货款。
2. 付款方式应按照合同约定执行，并确保资金安全。
第三章采购管理第十条采购预算管理1. 学校应根据年度工作计划，合理编制采购预算。
2. 采购预算一经批准，不得随意调整。
第十一条采购人员管理1. 学校采购管理部门应配备具备专业知识和道德素质的采购人员。
2. 采购人员应遵守职业道德，廉洁自律，不得利用职权谋取私利。
第十二条采购档案管理1. 学校采购管理部门应建立健全采购档案，对采购活动进行全程记录。
学校物品采购管理制度范文(4篇)
学校物品采购管理制度范文是指学校为维护采购活动的公平、公正、透明原则，规范学校物品采购活动所制定的管理制度。
它旨在确保学校物品采购过程的合法性、规范性和效益性。
学校物品采购管理制度包括以下方面：1. 采购程序规定：明确学校物品采购的流程和程序，包括需求提交、采购计划编制、招标公告、投标文件评审、中标公示、合同签订等环节。
2. 采购方式规定：根据采购物品的性质和金额，确定采购的方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3. 采购评审规定：设立采购评审委员会，负责对投标文件进行评审，根据评审结果确定中标供应商，并进行公示。
4. 采购合同管理规定：明确采购合同的签订流程和要求，包括合同模板的制定、合同内部审批流程、合同履行管理等。
5. 采购审计与监督规定：建立采购活动的审计和监督机制，对采购过程中的不合规行为进行监测和查处。
6. 采购档案管理规定：规定采购活动的档案管理要求，包括采购文件、合同文件、评审记录等的管理和保存。
7. 采购成本控制规定：要求采购单位在采购活动中优先考虑物品的质量、性能和经济性，确保采购活动的成本控制。
8. 供应商管理规定：建立供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保供应商的信誉和能力。
学校物品采购管理制度的实施，有助于提高学校物品采购的效率和质量，保障公共财产的安全和合理利用。
学校物品采购管理制度范文（2）第一条：目的为确保学校物品采购的合理性、规范性和经济效益，制定本管理制度。
第二条：适用范围本管理制度适用于学校所有部门和单位的物品采购活动。
第三条：采购计划学校每年制定物品采购计划，并根据需要进行调整。
采购计划应该符合学校的发展需求和财务状况，同时需经领导审批。
第四条：采购程序1. 采购需求：各部门和单位向采购部门提出采购需求。
2. 编制招标文件：采购部门根据采购需求编制招标文件，包括招标公告、招标文件和评标办法等。
3. 公开招标：采购部门按照规定程序公开招标，接受符合资格条件的供应商报价。
小学采购管理制度(精选6篇)
小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
学校购置物品管理制度
第一章总则第一条为了加强学校物品购置管理，确保学校教育教学、科研、办公等活动的顺利进行，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有购置物品的管理，包括但不限于教学设备、办公用品、家具、实验器材、图书资料等。
第三条学校购置物品管理应遵循以下原则：（一）公开透明原则：购置过程公开透明，接受监督；（二）节约原则：合理使用资金，避免浪费；（三）规范原则：严格执行国家和学校的相关规定；（四）效益原则：确保购置物品的实用性和性价比。
第二章购置申请与审批第四条购置申请：（一）各部门根据实际工作需要，提出购置申请，并填写《学校购置申请表》；（二）申请表中应包括购置物品名称、规格型号、数量、单价、总价、用途、预算来源等信息；（三）购置申请需经部门负责人签字同意后，报送学校财务部门。
第五条购置审批：（一）财务部门对购置申请进行初步审核，确保申请内容完整、合规；（二）财务部门将审核通过的购置申请报送学校领导审批；（三）学校领导审批同意后，财务部门通知相关部门进行采购。
第三章采购与验收第六条采购方式：（一）根据购置物品的性质和预算，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式；（二）采购过程应遵循公平、公正、公开的原则。
第七条采购程序：（一）确定采购方式后，财务部门根据学校相关规定和实际情况，选择合适的供应商；（二）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（三）合同签订后，财务部门按照合同约定支付货款。
第八条验收程序：（一）购置物品到达学校后，相关部门应组织验收；（二）验收过程中，应严格按照合同约定和物品规格进行；（三）验收合格后，填写《学校购置物品验收单》，并由验收人员签字确认。
第四章购置物品的使用与保管第九条使用规定：（一）购置物品的使用应遵循“谁购置、谁使用、谁负责”的原则；（二）购置物品的使用应严格按照物品的用途和规定进行，不得挪用、滥用；（三）购置物品的使用情况应定期向学校财务部门报告。
关于学校采购管理制度
关于学校采购管理制度学校采购工作是学校正常运转的重要保障，涉及到教学设备、办公用品、实验器材、教材图书等各类物资的采购。
为了规范学校采购行为，提高采购效率，保证采购质量，节约采购资金，防范采购风险，特制定本采购管理制度。
一、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，遵循学校的财务管理制度和预算安排。
2、公开、公平、公正原则采购过程应公开透明，对所有符合条件的供应商一视同仁，提供公平竞争的机会，确保采购结果公正合理。
3、质量优先原则在满足采购需求的前提下，优先选择质量可靠、性能优良的产品和服务，确保采购物资能够满足学校教学、科研和管理工作的需要。
4、性价比原则在保证质量的基础上，充分考虑采购价格和使用成本，选择性价比高的产品和服务，提高采购资金的使用效益。
5、节能环保原则优先采购节能环保产品，推动学校绿色发展。
二、采购组织与职责1、成立学校采购工作领导小组由校长担任组长，分管副校长担任副组长，成员包括财务、总务、教务等相关部门负责人。
采购工作领导小组负责制定学校采购政策，审议重大采购项目，协调解决采购工作中的重大问题。
2、设立采购管理部门一般由总务处或财务处承担采购管理的具体工作，其职责包括：（1）制定和完善学校采购管理制度和工作流程；（2）汇总、审核各部门的采购需求，编制采购计划和预算；（3）组织实施采购活动，包括招标、询价、谈判等；（4）签订采购合同，办理采购资金支付手续；（5）验收采购物资，办理入库手续；（6）建立采购档案，对采购过程和结果进行记录和归档。
3、各部门的职责（1）提出本部门的采购需求，填写采购申请表；（2）参与采购项目的论证和评审；（3）协助采购管理部门进行采购物资的验收和使用管理。
三、采购范围与方式1、采购范围（1）货物类：包括教学设备、办公用品、实验器材、教材图书、劳保用品等；（2）服务类：包括物业管理、维修保养、印刷服务、餐饮服务、运输服务等；（3）工程类：包括房屋修缮、校园绿化、道路改造等。
学校招标采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校招标采购工作，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购效益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有招标采购活动，包括但不限于大宗物资采购、工程建设项目、服务采购等。
第三条招标采购工作应遵循以下原则：1. 公开原则：招标采购活动公开进行，相关信息应及时向社会公告。
2. 公平原则：对所有投标人和潜在投标人一视同仁，不得歧视或者排斥任何投标人。
3. 公正原则：招标采购活动应遵循公正、公平、公开的原则，确保采购结果客观、真实。
4. 诚实信用原则：招标采购活动各方应诚实守信，遵守承诺。
第二章招标采购机构及职责第四条学校成立招标采购领导小组，负责招标采购工作的组织、协调和监督。
第五条招标采购领导小组的主要职责：1. 制定招标采购工作计划，组织实施招标采购活动。
2. 审核招标文件、评标办法等招标采购相关资料。
3. 负责评标委员会的组建和评标工作。
4. 监督招标采购活动，确保招标采购活动合法、合规。
第六条招标采购办公室负责具体实施招标采购工作，其主要职责：1. 编制招标文件、评标办法等招标采购相关资料。
2. 组织开标、评标、定标等工作。
3. 协调解决招标采购过程中的问题。
4. 负责招标采购活动的档案管理。
第三章招标采购流程第七条招标采购流程包括以下步骤：1. 项目立项：根据学校需求，确定招标采购项目。
2. 制定招标方案：明确招标范围、招标方式、评标标准等。
3. 编制招标文件：包括招标公告、投标邀请书、投标须知、评标办法等。
4. 发布招标公告：在指定媒体上发布招标公告，接受投标报名。
5. 投标人报名及资格审查：对报名投标人进行资格审查，确定合格投标人。
6. 投标文件递交：投标人按照要求递交投标文件。
7. 开标、评标：组织开标、评标，确定中标候选人。
8. 中标候选人公示：对中标候选人进行公示，接受社会监督。
9. 中标通知书发放：对中标人发放中标通知书。
学校阳光采购管理制度
第一章总则第一条为了加强学校采购管理，提高采购透明度，确保采购活动公平、公正、公开，根据国家有关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门的采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条学校采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信、效益的原则，严格执行国家有关法律法规和本制度。
第二章采购计划与审批第四条学校采购活动应编制采购计划，明确采购需求、预算、时间、方式等。
第五条采购计划由各部门提出，经分管领导审核后，报学校采购领导小组审批。
第六条采购计划审批后，由采购部门组织实施。
第三章供应商选择与采购方式第七条学校采购活动应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式。
第八条公开招标、邀请招标应按照国家有关规定执行。
第九条竞争性谈判、询价、单一来源采购应根据采购项目特点和需求选择合适的采购方式。
第十条采购部门应邀请具备相应资质的供应商参与采购活动。
第四章采购合同签订与履行第十一条采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等。
第十二条采购合同签订前，采购部门应组织相关人员进行审核。
第十三条采购合同签订后，采购部门应及时将合同报学校采购领导小组备案。
第十四条采购合同履行过程中，采购部门应加强对供应商的监督管理。
第五章验收与付款第十五条采购物资到达后，由采购部门组织验收。
第十六条验收合格后，采购部门应及时将验收报告报学校采购领导小组备案。
第十七条采购部门应根据验收报告和合同约定，及时办理付款手续。
第六章监督与检查第十八条学校设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督和检查。
第十九条采购监督小组应定期或不定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正。
第二十条采购活动涉及到的部门和人员应积极配合采购监督小组的工作。
第七章违规处理第二十一条违反本制度规定，擅自采购、虚报冒领、收受贿赂等行为的，将按照国家有关法律法规和学校相关规定进行处理。
第二十二条采购活动中存在违规行为的，由采购监督小组进行调查处理。
学校采购需求管理制度
第一章总则第一条为规范学校采购工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和数量，降低采购成本，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购需求，包括但不限于教学用品、办公设备、文体用品、后勤保障用品等。
第三条学校采购需求管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购需求申请第四条采购需求申请由各使用部门提出，经部门负责人审核后报学校采购管理部门。
第五条采购需求申请应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量；2. 采购物品用途及使用范围；3. 采购物品预算及资金来源；4. 采购物品采购时间及要求；5. 采购物品质量标准；6. 其他需要说明的事项。
第六条采购管理部门对采购需求申请进行审核，审核内容包括：1. 采购需求的合理性；2. 采购预算的准确性；3. 采购时间及要求的合理性；4. 采购物品质量标准的符合性。
第三章采购计划制定第七条采购管理部门根据审核通过的采购需求申请，制定采购计划。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量；2. 采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等）；3. 采购预算；4. 采购时间；5. 采购物品质量标准；6. 采购流程及责任分工。
第九条采购计划经学校领导批准后实施。
第四章采购实施第十条采购管理部门按照批准的采购计划组织实施采购。
第十一条采购方式应严格按照国家法律法规和学校相关规定执行。
第十二条采购过程中，采购管理部门应加强监督，确保采购活动合法合规。
第五章采购验收与结算第十三条采购物品到货后，由采购管理部门组织验收。
第十四条验收内容包括：1. 采购物品的数量、规格、型号、质量等是否符合要求；2. 采购物品的包装、标识等是否符合规定；3. 采购物品的售后服务承诺。
第十五条验收合格后，采购管理部门与供应商签订合同，并办理结算手续。
第六章监督与考核第十六条学校设立采购监督小组，对采购活动进行全程监督。
学校设备采购项目管理制度
一、总则第一条为了规范学校设备采购工作，提高采购效率，保障学校教育教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有设备采购项目，包括但不限于教学设备、实验设备、办公设备、家具等。
第三条设备采购工作应遵循公开、公平、公正、透明、效益的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
二、采购计划与审批第四条学校各部门根据实际需求，编制设备采购计划，并报送相关部门审批。
第五条采购计划应包括以下内容：设备名称、规格型号、数量、预算、用途、供应商等信息。
第六条采购计划经相关部门审核、校长批准后，由采购部门组织实施。
三、采购方式与程序第七条学校设备采购可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第八条公开招标和邀请招标程序：1. 采购部门发布招标公告，明确招标要求、投标条件、投标截止时间等。
2. 供应商按照招标公告要求，提交投标文件。
3. 采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商。
4. 中标供应商与学校签订采购合同。
第九条竞争性谈判程序：1. 采购部门根据采购需求，确定谈判对象。
2. 采购部门与谈判对象进行谈判，确定设备价格、交货时间、售后服务等。
3. 采购部门将谈判结果报校长批准。
4. 与谈判对象签订采购合同。
第十条单一来源采购程序：1. 采购部门根据采购需求，确定唯一供应商。
2. 采购部门与供应商进行协商，确定设备价格、交货时间、售后服务等。
3. 采购部门将协商结果报校长批准。
4. 与供应商签订采购合同。
四、合同管理第十一条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。
第十二条采购合同应包括以下内容：设备名称、规格型号、数量、价格、交货时间、付款方式、售后服务、违约责任等。
第十三条采购部门负责合同履行情况的监督检查，确保供应商按时、按质、按量履行合同。
五、验收与付款第十四条采购部门组织相关部门对到货设备进行验收，验收合格后方可付款。
第十五条验收不合格的设备，采购部门应通知供应商进行整改，直至合格。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度学校物品采购管理制度范本4篇学校办公用品管理的采购, 是本着节约成本, 提高效率, 规范流程, 明确责任, 统一管理的原则。
精心准备了学校物品采购管理制度范本, 欢迎参阅。
学校物品采购管理制度范本1为仔细贯彻上级物资采购有关文件的精神, 使学校物资采购规范化、程序化和制度化, 经学校行政会议讨论, 结合我校具体实际, 特制定本制度。
一、物资采购工作坚持五原则：1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。
3、坚持节约实用的原则。
4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。
5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。
二、物资采购工作程序：1、由需要购买人提出申请, 填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。
2、申购清单由申购人送所属各处室, 由各处室主任根据需要仔细审核后送总务处审批。
3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批, 100元-200元送分管后勤的领导审批, 200元以上送校长审批。
1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采纳招投标方式。
4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。
5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单, 并送有关领导批准, 如因迟报导致来不及采购, 影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。
6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局, 由政府采购部门采购办理。
三、物资采购注意事项：1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关, 总务处负责落实。
2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。
3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下, 根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参加采购。
学校货物采购金额管理制度
第一章总则第一条为规范学校货物采购行为，确保采购资金的合理使用，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有货物采购活动，包括办公用品、教学设备、生活用品等。
第三条学校货物采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购金额划分第四条学校货物采购按照金额划分为以下三个等级：（一）小额采购：单笔采购金额在1000元以下。
（二）一般采购：单笔采购金额在1000元（含）至5万元以下。
（三）大宗采购：单笔采购金额在5万元（含）以上。
第三章采购程序第五条小额采购程序：（一）由使用部门提出采购申请，填写《小额采购申请单》。
（二）使用部门负责人审核后，报送总务处审批。
（三）总务处审批通过后，由采购人员组织实施采购。
第六条一般采购程序：（一）由使用部门提出采购申请，填写《一般采购申请单》，并附上详细采购计划。
（二）使用部门负责人审核后，报送分管领导审批。
（三）分管领导审批通过后，由总务处组织采购。
（四）采购结束后，由使用部门、总务处和分管领导共同验收。
第七条大宗采购程序：（一）由使用部门提出采购申请，填写《大宗采购申请单》，并附上详细采购计划。
（二）使用部门负责人审核后，报送校长审批。
（三）校长审批通过后，由总务处组织采购。
（四）采购结束后，由使用部门、总务处和校长共同验收。
第四章采购管理第八条采购人员应严格按照采购计划执行采购，不得擅自改变采购品种、规格、数量和价格。
第九条采购人员应加强对供应商的考察，选择具有良好信誉、较低价格的供应商。
第十条采购过程中，应确保采购活动的公开、公平、公正，接受有关部门和群众的监督。
第十一条采购结束后，采购人员应将采购清单、发票等相关资料报送财务部门审核。
第五章监督检查第十二条学校设立货物采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。
第十三条监督小组对采购活动进行定期和不定期的检查，发现问题及时处理。
学校采购管理制度（通用20篇）
学校采购管理制度学校采购管理制度（通用20篇）在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的学校采购管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
学校采购管理制度 1一、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。
中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。
由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。
二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。
1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。
1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。
（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。
购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。
采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。
四、凡是纳入政府采购的.项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。
未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、采购结算要及时，一次一清。
采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。
个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
学校自行采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校自行采购行为，提高采购效率，确保采购质量，保障学校教育教学和科研工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各院系及直属单位在开展教育教学、科研活动中的自行采购行为。
第三条自行采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格按照国家法律法规和学校相关规定执行。
第二章采购范围与权限第四条自行采购范围：1. 日常办公用品、教学用品、实验用品、体育用品等；2. 教学设施、设备、家具等；3. 科研设备、实验材料等；4. 其他与教育教学、科研活动相关的物品。
第五条采购权限：1. 各部门、各院系及直属单位根据实际工作需要，可自行采购本制度第四条规定的物品；2. 采购金额在规定范围内的，由部门负责人审批；3. 采购金额超过规定范围的，需报学校采购领导小组审批。
第三章采购流程第六条采购流程：1. 请购：各部门、各院系及直属单位根据实际需求填写《请购单》，经部门负责人审批后报学校采购领导小组；2. 询价：学校采购领导小组或指定采购人员根据《请购单》内容，向多个供应商进行询价，选择价格合理、质量可靠的供应商；3. 订立合同：与供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、验收标准等；4. 采购：供应商按照合同约定履行交货义务；5. 验收：学校相关部门对采购物品进行验收，确认无误后办理入库手续；6. 付款：学校财务部门按照合同约定支付采购款项。
第四章采购监督与管理第七条学校设立采购领导小组，负责对学校自行采购工作进行监督和管理。
第八条采购领导小组职责：1. 审核采购计划，确保采购需求合理；2. 监督采购流程，确保采购行为规范；3. 定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改；4. 对违反本制度的行为进行调查处理。
第五章附则第九条本制度由学校采购领导小组负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度的制定旨在规范学校自行采购行为，提高采购效率，确保采购质量，为学校教育教学和科研工作提供有力保障。
学校教学设备零星采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校教学设备零星采购工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校教学设备零星采购活动，包括但不限于小型实验设备、教学仪器、图书资料、教学用品等。
第三条零星采购是指采购金额不超过规定限额的采购活动。
第二章组织与管理第四条学校成立零星采购工作领导小组，负责零星采购工作的组织、协调和监督。
第五条零星采购工作领导小组下设采购办公室，负责采购活动的具体实施。
第六条采购办公室应配备专职或兼职人员，负责采购文件的编制、采购过程的监督、采购合同的签订等工作。
第三章采购流程第七条采购计划编制1. 各部门根据教学需求，编制零星采购计划，报采购办公室审核。
2. 采购办公室对采购计划进行审核，确定采购项目、数量、规格、预算等。
第八条供应商选择1. 采购办公室根据采购需求，选择符合资质的供应商。
2. 采购办公室可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第九条采购合同签订1. 采购办公室与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、售后服务等。
2. 采购合同签订后，报零星采购工作领导小组审批。
第十条采购验收1. 采购办公室负责组织验收，确保采购设备符合要求。
2. 验收合格后，由使用部门接收并投入使用。
第四章监督与考核第十一条零星采购工作领导小组对采购活动进行监督，确保采购过程公开、公平、公正。
第十二条采购办公室定期对采购活动进行总结，分析采购过程中存在的问题，提出改进措施。
第十三条学校设立零星采购考核制度，对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第五章附则第十四条本制度由学校零星采购工作领导小组负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
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学校采购管理制度
第一章原则
第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则
1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理
第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理
第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
更不得有损害学校利益的情况发生。
第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。
第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。
第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。