公司内部审计年度工作总结
2024年公司内部审计年终工作总结经典版（3篇）
2024年公司内部审计年终工作总结经典版在过去的一年中，在公司领导的悉心关怀与精心指导下，本人担任审计科主任一职，携手审计科全体同仁，严格遵循审计计划，紧密围绕公司提出的“增强核查、审核、监管力度，确保各项制度得到有效落实”的工作目标，积极投身于公司内部审计工作。
在全体同事的共同努力下，我们取得了显著成果，具体体现在以下几个方面：1. 实现了审计工作从单一的浅层次、狭窄领域向多元化、广泛领域的转变，推动了审计工作从初创阶段到健康发展的良性过渡。
2. 个人工作能力得到了显著提升，从起初的不熟悉、过于谨慎，逐步转变为现在能够大胆、全面地开展工作。
与领导对我的期望相比，仍有一定差距。
但我坚信，在公司的信任、各位部门领导的鼎力支持以及全体审计人员的共同努力下，公司的内审工作将逐年取得更显著的进步，并得到公司领导和同事们的广泛认可。
以下，我将从三个方面汇报工作：一、主要工作内容1. 严格执行审计纪律与制度，确保审计工作的规范性和严谨性。
2. 积极开展对分公司财务管理的监督与评价，提升财务管理水平。
3. 严格费用报销规定，加强费用审核，确保公司资源合理利用。
4. 按期实施内部核算制度，增强员工节能降耗、挖潜增效的责任意识。
5. 为供应部门提供市场信息，降低采购成本，通过市场调研和客户沟通，积累丰富的一手资料，显著降低采购成本。
6. 加强企业内部审计，发现并解决关键岗位存在的问题，规范财务对账与稽核制度，保障公司资产安全。
二、工作中存在的不足1. 审计工作在深度和细致度上仍有待加强，由于审计部门与其他部门沟通不足，导致工作中缺乏足够的开拓性。
2. 审计职能有待进一步提升，审计评价的成分较少，这与个人思想认识和开拓意识不强有关，需要进一步改进。
2024年公司内部审计年终工作总结经典版（二）在公司领导层的正确引领下，结合公司实际情况，经过审慎研究，我们制定了年度内部审计计划，并在年内严格遵循计划执行。
党委工作部积极履行职责，严格按照审计法规和审计准则，充分发挥内部审计的监督作用，在提升内部管理水平、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面取得了显著成效。
公司内部审计年度工作总结（3篇）
公司内部审计年度工作总结一、工作概况本年度，公司内部审计部门坚持以公司利益为重，以保障公司内部控制的有效性和合规性为宗旨，全面开展了一系列审计工作。
审计组共完成了X个审计项目，覆盖了公司各个部门和业务板块，为公司管理层提供了可靠的内部控制评估和改进的建议。
通过审计工作的开展，公司内部控制能力进一步提升，风险得到有效控制，为公司的持续稳定发展提供了有力保障。
二、重点工作及成果1. 内部控制评估本年度，审计组对公司内部控制体系进行了全面评估，发现并分析了一系列风险和薄弱环节。
通过与各部门的沟通和合作，我们提出了一些建议和改进措施，帮助公司加强内部控制，提高风险防范意识。
在此基础上，我们对控制改进措施的实施情况进行了跟踪审计，确保改进效果的可持续性。
这一系列工作使得公司内部控制水平得到明显提升，有效降低了风险。
2. 经济责任审计审计组还对公司各个职能部门的经济责任进行了审计。
通过对关键业务流程的审核和核对，我们发现了一些违规行为和经济责任制执行不力的问题。
我们将这些问题提供给了相关部门，并跟踪了问题的整改进度。
同时，我们还对经济责任体系进行了一次全面的评估，为公司提供了经济责任管理的参考和改进建议。
3. 业务风险评估针对公司各类业务风险，我们进行了全面的评估和分析，制定了一系列的控制措施和预防措施。
我们督促各部门按照控制措施和预防措施的要求，加强内部控制，提高业务流程的合规性和安全性。
同时，我们通过调查和分析，帮助公司判断业务风险的变化趋势，并提出预警和应对建议。
这些措施和建议为公司的业务发展提供了有力的支持。
三、存在的问题及改进措施在本年度的审计工作中，我们也发现了一些问题和不足之处。
主要有以下几个方面：1. 内部沟通不畅，协调工作效率低。
由于公司各个部门之间的沟通和协作不够有效，审计工作受到一定的制约。
为此，我们提出了加强内部沟通和协调的建议，包括定期召开会议、建立跨部门联络机制等。
2. 审计资源有限，工作负荷较重。
企业内审工作年度总结(3篇)
第1篇一、背景概述2023年，我公司在国家相关法律法规和公司管理体系的指导下，积极开展内部审计工作，旨在加强公司内部控制，提高管理效率，确保公司各项经营活动合规、高效。
本年度内审工作紧紧围绕公司发展战略，全面覆盖公司质量、环境、职业健康安全等管理体系，现将2023年度内审工作总结如下：二、工作目标及实施情况1. 工作目标（1）加强公司内部控制，提高管理效率；（2）确保公司各项经营活动合规、高效；（3）提升公司风险管理能力；（4）为公司领导层提供决策依据。
2. 实施情况（1）全面开展内部审计工作。
本年度，公司内部审计部门共开展了8次内部审计项目，涉及公司各部门、子公司及项目。
（2）加强审计队伍建设。
通过选拔、培训、考核等手段，不断提高审计人员的专业素养和业务能力。
（3）严格执行审计程序。
严格按照国家相关法律法规和公司内部审计制度，确保审计工作的客观公正。
三、主要成果1. 审计发现问题及整改情况（1）在质量管理体系方面，发现部分部门质量管理制度不健全，整改后已全面完善。
（2）在环境管理体系方面，发现部分子公司环保设施运行不正常，整改后已恢复正常。
（3）在职业健康安全管理体系方面，发现部分项目安全管理制度执行不到位，整改后已加强安全管理。
2. 提升公司风险管理能力通过内部审计，公司发现了潜在风险点，并制定了相应的风险防控措施，有效降低了公司风险。
3. 为公司领导层提供决策依据内部审计部门为公司领导层提供了多方面的决策依据，有助于公司领导层更好地把握公司发展方向。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分部门对内部审计工作的重视程度不够，存在抵触情绪。
（2）内部审计人员专业能力有待提高。
2. 改进措施（1）加强内部审计宣传，提高各部门对内部审计工作的认识。
（2）加强内部审计人员培训，提高审计人员专业素养。
（3）优化审计流程，提高审计工作效率。
五、展望2024年，我们将继续深入开展内部审计工作，为公司持续健康发展保驾护航。
内部审计部门工作总结5篇
内部审计部门工作总结5篇篇1尊敬的领导：您好！在过去的一年中，内部审计部门在公司领导的正确指导下，全体员工的共同努力下，取得了一定的成绩。
现将2024年度的主要工作总结如下：一、组织架构与人员管理为了适应公司的发展需求，内部审计部门进行了一系列的组织架构调整和人员优化。
通过优化组织架构，明确了各岗位职责，提高了工作效率。
同时，加强了人员培训和学习，提升了员工的业务水平和综合素质。
目前，内部审计部门拥有一支专业、高效的团队，能够满足公司的审计需求。
二、审计工作计划与执行在2024年度，内部审计部门制定了详细的审计工作计划，并严格按照计划执行。
通过对公司各部门的审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时向公司领导进行了汇报。
同时，我们还提出了一系列合理的建议和意见，得到了公司领导的认可和采纳。
三、审计重点与发现在2024年度的审计工作中，我们重点关注了以下几个方面：一是公司财务收支的合规性和真实性；二是公司内部控制的有效性；三是公司业务流程的规范性和效率；四是公司员工行为规范的执行情况。
通过审计，我们发现了一些问题，如财务收支存在不规范现象、内部控制存在漏洞、业务流程存在不规范操作等。
针对这些问题，我们提出了相应的改进建议和措施。
四、审计建议与改进措施针对审计中发现的问题，我们提出了一系列合理的建议和改进措施。
这些建议和措施主要包括：一是加强财务收支的规范管理，确保财务数据的真实性和准确性；二是完善内部控制制度，提高内部控制的有效性和可靠性；三是规范业务流程，提高业务流程的规范性和效率；四是加强员工行为规范的学习和执行，提高员工的职业素养和责任感。
五、未来展望与规划在未来的工作中，内部审计部门将继续加强学习和创新，提高审计工作的质量和效率。
同时，我们也将继续关注公司的发展需求，调整审计工作计划和重点，为公司的发展提供有力的支持。
此外，我们还将积极配合公司其他部门的工作，共同推动公司的持续发展和进步。
2024年内部审计年终工作总结范文7篇
2024年内部审计年终工作总结范文7篇篇1尊敬的领导：在2024年的工作中，我们内部审计团队以严谨的态度和扎实的作风，全面完成了公司赋予的各项审计任务。
现将一年来的工作情况总结如下：一、总体工作情况2024年，我们内部审计团队共完成了XX项审计任务，涉及金额高达XX亿元。
其中，财务审计XX项，金额XX亿元；工程审计XX项，金额XX亿元；合同审计XX项，金额XX亿元。
通过审计，我们发现了一系列问题，并提出了相应的改进意见和建议，为公司的规范管理和健康发展做出了积极贡献。
二、具体工作亮点1. 强化了内部审计的独立性和权威性。
我们坚持审计工作独立进行，确保了审计结果的客观公正。
同时，我们加强了与各部门的沟通和协作，提高了审计工作的效率和效果。
2. 提升了审计工作的专业性和精准性。
我们通过不断学习和培训，提高了审计人员的专业素养和技能水平。
在审计过程中，我们严格按照审计准则和流程进行，确保了审计结果的准确性和可靠性。
3. 加强了对公司内部控制的监督和检查。
我们通过对公司各项业务流程的审计，发现了一系列内部控制方面的问题，并提出了相应的改进意见和建议，有助于完善公司的内部控制体系。
4. 推动了公司风险管理的改进和优化。
我们通过对公司风险管理体系的审计和评估，发现了一些潜在的风险隐患和管理漏洞，并提出了相应的风险应对措施和建议，有助于提高公司的风险管理能力。
三、存在问题及改进措施在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的问题和不足。
一是审计人员数量和素质尚不能满足公司日益增长的审计需求；二是审计手段和方法还需要进一步创新和改进；三是审计工作的广度和深度还需要进一步拓展和深化。
针对这些问题和不足，我们提出以下改进措施：一是加强审计队伍建设，提高审计人员的数量和素质；二是加强审计创新和研究，探索新的审计手段和方法；三是加强审计宣传和教育，提高全体员工的审计意识和配合度。
四、未来工作计划展望未来，我们将继续以公司的发展战略为导向，以风险管理和内部控制为主线，切实履行内部审计的职责和使命。
公司内部审计员工作总结范文6篇
公司内部审计员工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为公司内部审计员，认真履行职责，积极推进审计工作，取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结：一、工作内容及成果1. 制定了年度审计计划，明确了审计目标和重点，确保了审计工作的有序进行。
2. 完成了对公司财务、销售、采购等关键环节的审计工作，及时发现了存在的问题和风险点。
3. 针对发现的问题，及时向相关部门和领导提出了改进建议，为公司完善内部控制和风险管理体系提供了有力支持。
4. 参与了公司年度财务决算和财务报告的编制工作，确保了财务信息的真实性和准确性。
5. 加强了对公司内部审计工作的宣传和推广，提高了公司内部对审计工作的认识和支持。
二、工作体会1. 内部审计工作是一项综合性很强的工作，需要具备丰富的专业知识和实践经验。
在今后的工作中，我将继续加强学习和实践，提高自己的专业水平。
2. 内部审计工作需要严谨的工作态度和精细的工作作风。
在今后的工作中，我将继续保持对工作的热情和专注，确保审计工作的质量和效率。
3. 内部审计工作需要良好的沟通和协调能力。
在今后的工作中，我将继续加强与相关部门的沟通和协作，共同推进公司内部审计工作的深入开展。
三、存在的问题及改进措施1. 在审计过程中，我发现部分部门的内部控制制度还不够完善，存在一些漏洞和不足。
针对这些问题，我将建议相关部门加强内部控制制度的建设和完善，确保审计工作的顺利进行。
2. 在审计过程中，我发现部分人员的业务素质和能力还有待提高。
针对这些问题，我将建议公司加强对相关人员的培训和学习，提高其业务素质和能力，为审计工作提供更有力的支持。
3. 在审计过程中，我发现部分审计档案的管理还不够规范和系统化。
针对这些问题，我将建议相关部门加强审计档案的管理和学习，确保审计档案的真实性和完整性。
四、下一步工作计划1. 根据公司年度审计计划，继续推进各项审计工作，确保审计工作的质量和效率。
2. 加强学习和实践，提高自己的专业水平，为公司提供更优质的内部审计服务。
公司内部审计年终工作总结6篇
公司内部审计年终工作总结6篇篇1一、背景本年度，公司内部审计部门紧紧围绕公司总体战略目标，严格执行审计任务，通过全面的审计活动，确保了公司财务和业务管理的规范运作。
在此，对过去一年的内部审计工作进行总结，以明确成果，反思不足，为未来工作提供指导。
二、审计工作内容概述1. 财务审计（1）年度财务报告审计：对全年财务报表进行了全面审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报表的真实性和准确性。
（2）成本控制审计：对各部门成本控制情况进行审计，提出合理建议，帮助部门有效降低成本。
（3）专项资金审计：针对重大投资项目、研发项目等专项资金使用情况进行了专项审计，确保资金专款专用，使用效率最大化。
2. 业务管理审计（1）业务流程合规性审计：审查业务流程的合规性，确保业务操作符合公司政策和国家法律法规。
（2）业务风险审计：识别业务活动中存在的风险点，并提出风险控制措施和建议。
（3）客户关系管理审计：对客户服务质量、客户满意度等进行审计，以提升客户满意度和忠诚度。
3. 内部控制体系评价（1）内部控制制度建设：评估公司内部控制制度的完善性和有效性。
（2）内部控制执行：检查各部门对内部控制制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见。
（3）内部风险控制评价：对内部风险控制进行定期评估，为公司管理层提供决策依据。
三、主要成果及亮点1. 成功实施财务和业务管理全面审计，覆盖所有关键业务领域，提高了公司运营效率和风险防范能力。
2. 强化了内部审计流程与制度的规范性，推动了各部门对内部控制制度的严格执行。
3. 通过专项审计和成本控制审计，为公司节约了大量成本开支，提高了经济效益。
4. 提升了审计人员的专业素质和业务能力，增强了团队凝聚力和战斗力。
5. 加强了与各部门之间的沟通与协作，形成了良好的工作机制和氛围。
四、存在问题及改进措施1. 部分部门对内部审计工作的重要性认识不足，需要加强宣传和培训力度。
2. 审计过程中发现的问题整改不够及时，需要加大跟踪和监督力度。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇第1篇示例：内部审计工作总结一、工作回顾今年以来，我公司内部审计工作围绕公司发展战略，深入开展各项审计工作，取得了明显的成效。
我们按照公司的规定和要求，制定了审计工作计划和年度审计计划，并严格执行，确保了审计工作的有序开展。
我们结合公司的实际情况，重点关注了财务、市场、人力资源等方面的审计工作，发现并解决了一系列问题，为公司的健康发展提供了有力保障。
二、重点工作总结1. 财务审计今年我们着重对公司的财务情况进行审计，发现了一些潜在的风险隐患。
我们对公司的会计凭证、账簿等资料进行了全面核对，确保了财务数据的真实性和完整性。
我们重点审计了资产负债表、利润表等财务报表，发现了一些资金占用、财务流动等问题，并及时提出了整改意见，为公司的财务管理提供了参考。
2. 市场审计在市场方面，我们主要关注了公司的销售额、市场份额、客户满意度等指标，发现了一些问题和不足之处。
公司的市场拓展不够广泛，部分产品竞争力较弱，导致了销售额的下降；客户满意度也存在一定问题，需要公司细化服务流程，提高服务质量，加强客户关系管理。
3. 人力资源审计在人力资源方面，我们主要关注了员工的福利待遇、培训情况、绩效考核等问题。
通过审计，我们发现了一些员工满意度不高的原因，主要是由于福利待遇不尽如人意，培训机会较少，绩效考核不公平等问题。
我们建议公司加大对员工的关怀力度，提高员工的工作积极性和满意度，为公司的人力资源管理提供有力支持。
三、改进措施为了进一步提高内部审计工作的质量和效率，我们提出了以下改进措施：1. 建立健全内部审计制度，明确审计的类型、范围和周期，并加强对审计人员的培训和考核，确保审计工作的规范和专业性。
2. 加强与其他部门的沟通和协作，及时了解公司各项经营活动的情况，为审计工作提供更充分的信息和数据支持。
3. 提高审计报告的质量和透明度，清晰准确地反映审计结果和问题，并提出切实可行的改善措施，为公司的决策提供参考。
公司内部审计工作总结报告（4篇）
公司内部审计工作总结报告一、引言本次内部审计工作总结报告旨在对公司过去一年的内部审计工作进行总结和分析，对于发现问题、改进管理、加强内控，提供参考和建议。
本次审计工作主要涵盖了财务管理、资产管理、风险管理等方面，并对整个审计过程进行了综合评估。
二、财务管理从财务管理方面来看，公司在过去一年内部审计工作中存在以下问题：1. 财务报表准确性问题。
由于操作流程不规范，导致财务报表数据录入错误，对公司财务分析和决策产生不良影响。
2. 资金管理不规范。
公司资金流动性管理不足，导致资金闲置和资金链断裂的风险。
针对以上问题，我们建议公司：1. 加强财务培训和教育。
提升员工对财务报表准确性的认识，加强操作流程和规范，减少错误发生的可能。
2. 建立健全资金流动性管理制度。
加强对公司资金的分析和监控，提高资金使用效率，降低资金风险。
三、资产管理在资产管理方面，我们发现以下问题：1. 资产清查工作不到位。
公司资产清查不及时、不全面，造成资产丢失的风险。
2. 资产维护管理不规范。
由于维护保养不及时，导致资产寿命缩短，增加了后续的维修费用。
为解决以上问题，我们提出以下建议：1. 完善资产清查制度。
建立定期清查制度，加强资产管理，及时发现和防范潜在的资产丢失风险。
2. 加强资产维护管理。
建立健全资产维护计划，定期检查和维护资产，延长资产使用寿命，降低维修费用。
四、风险管理在风险管理方面，我们发现以下问题：1. 内部控制不完善。
公司内部控制制度缺乏完备性和执行力度，存在重要岗位未分离、授权不明晰等问题。
2. 潜在风险未能及时识别。
公司对于潜在风险的识别和评估工作不到位，存在安全隐患和经营风险。
为了改进风险管理，我们提出以下建议：1. 完善内部控制制度。
加强公司内部控制制度的制定和执行，明确权责分工，防范风险。
2. 建立风险识别机制。
加强对潜在风险的识别和评估，及时采取相应措施应对风险。
五、综合评估本次内部审计工作综合评估如下：1. 审计工作的全面性和广泛性。
公司内部审计年终工作总结范文(8篇)
公司内部审计年终工作总结范文____集团公司审计部自成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以____为指导，认真____《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将____年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是____、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格____执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
公司内部审计年终工作总结范本（5篇）
公司内部审计年终工作总结范本时光过得飞快，____年公司的工作已经结束了，可以说，在____年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!____年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。
财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。
为了总结经验教训，更好的完成____年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、____年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识。
____年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。
根据各分、子公司____年及____年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的____年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
内部审计年终工作总结范文6篇
内部审计年终工作总结范文6篇篇1一、引言随着企业规模的扩大和业务的复杂化，内部审计在企业中的重要性日益凸显。
本报告旨在总结我司内部审计部门在过去一年的工作情况，分析存在的问题，并提出相应的改进建议，以便为企业的健康发展提供有力保障。
二、年度工作总结1. 审计项目完成情况过去一年，内部审计部门共完成了XX个审计项目，涉及财务、销售、采购、生产等多个环节。
通过审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时向相关部门提出了改进建议。
2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一些较为严重的问题，如财务风险控制不到位、销售合同执行不规范等。
针对这些问题，我们及时向相关部门进行了通报，并协助其制定改进措施。
目前，大部分问题已得到妥善解决，但仍有个别问题需要持续关注。
3. 审计经验总结通过本年度的审计工作，我们获得了一些宝贵的经验。
首先，审计人员需要不断提高专业素养，以应对日益复杂的审计业务。
其次，加强部门间的沟通与协作至关重要，有助于提升审计效率和准确性。
最后，我们应继续完善审计流程和方法，以更好地适应企业发展的需要。
三、存在的问题及原因分析1. 审计人员数量不足目前，我司内部审计部门的人员数量相对较少，难以满足日益增长的审计需求。
这可能导致审计工作无法全面覆盖所有关键领域，存在潜在的风险漏洞。
2. 审计方法和技术落后随着企业业务的快速发展，传统的审计方法和技术可能已无法适应现有的审计需求。
我们亟需引入先进的审计工具和技术手段，以提高审计效率和准确性。
3. 部门间沟通不畅在审计过程中，我们发现在与某些部门沟通时存在困难。
这可能导致审计工作无法顺利开展，或者无法获取准确的审计信息。
因此，我们需要加强与其他部门的沟通与协作，共同推动企业治理的完善。
四、改进建议及措施1. 增加审计人员数量为解决审计人员数量不足的问题，我们建议企业加大对内部审计部门的投入，增加招聘计划，吸引更多优秀人才加入我们的团队。
同时，我们也可以考虑与外部专业机构合作，引入更多专业人士参与我们的审计工作。
2024年公司内部审计年终工作总结（5篇）
公司内部审计年终工作总结转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将____年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：监督服务，查错纠弊，促进管理。
审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。
二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算____份，割算____份，定价____个，合同____份，出具标底____份，预算____份。
1、工程割算、结算方面。
主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行____，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。
再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2、定价及合同签订方面。
审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面。
今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。
在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报意见书给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，____人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。
内部审计工作总结范文7篇
内部审计工作总结范文7篇篇1尊敬的领导：您好！在过去的一年中，我们的内部审计团队在公司领导的指导下，以及各部门的配合下，取得了显著的成果。
以下是我司内部审计部门年度工作总结。
一、工作开展情况1. 审计计划制定与执行：根据公司的实际情况和业务发展需求，我们制定了详细的年度审计计划，并严格按照计划执行。
审计范围涵盖了公司各个部门和业务环节，确保了审计工作的全面性和系统性。
2. 内部审计实施：在审计过程中，我们采用了国际先进的审计方法和工具，确保了审计工作的专业性和准确性。
同时，我们还注重与被审计部门的沟通和协作，以帮助其发现问题并改进业务流程。
3. 审计报告撰写与反馈：我们根据审计结果撰写了详细的审计报告，并针对问题提出了具体的改进建议。
我们还及时将审计报告反馈给相关部门，以便其及时了解和整改问题。
二、工作成果与亮点1. 发现并解决了公司在财务管理、业务流程等方面存在的一些问题，避免了潜在的风险。
2. 通过审计，我们发现并表扬了一些在各自岗位上表现优秀的员工，为公司树立了榜样。
3. 我们还协助公司完善了内部审计制度，提高了公司的治理水平和风险防范能力。
三、工作体会与建议1. 在审计过程中，我们发现一些部门在业务流程、财务管理等方面仍存在不足之处。
建议公司加强内部培训和学习，提高员工的专业素质和意识。
2. 内部审计工作是一项系统性、持续性的工作，需要公司领导的高度重视和大力支持。
建议公司领导继续关注内部审计工作，并提供必要的资源和保障。
3. 我们建议公司进一步完善内部审计制度，明确各部门的职责和协作机制，以提高审计工作的效率和效果。
四、未来工作计划1. 我们将继续按照公司的年度审计计划，对公司的各个部门和业务环节进行全面的审计。
2. 我们将采用更加先进和科学的审计方法和工具，提高审计工作的专业性和准确性。
3. 我们将加强与各部门的沟通和协作，共同推动公司的治理水平和风险防范能力再上新台阶。
总之，过去的一年中，我们的内部审计团队在公司领导的指导下，以及各部门的配合下，取得了显著的成果。
企业内部审计工作总结报告7篇
企业内部审计工作总结报告7篇第1篇示例：企业内部审计工作总结报告一、背景介绍企业内部审计是企业内部控制的一部分，通过对企业组织、运营、管理等方面的审计工作，帮助企业管理层了解公司的风险状况、合规情况，提升企业运营效率和风险管理水平。
近年来，企业内部审计在国内外企业中扮演着越来越重要的角色，对于企业的可持续发展起着至关重要的作用。
二、工作总结1. 审计范围明确本次内部审计工作覆盖了企业的财务、人力资源、采购、销售等各个方面，审计范围明确，确保了审计工作的全面性和有效性。
2. 审计方法科学在本次审计过程中，我们充分运用了问卷调查、实地查看、数据分析等多种审计方法，确保审计结果的客观性和准确性。
3. 发现问题及时通过审计工作，我们及时发现了企业中存在的财务风险、管理风险等问题，并提出了相应的改进建议，帮助企业管理层及时处理问题，避免了进一步的损失和风险。
4. 协助管理决策内部审计部门不仅要发现问题，更要为企业管理层提供决策建议。
在本次审计中，我们针对问题提出了一系列改进建议，帮助管理层制定了相关决策，提升了企业的管理水平和效益。
5. 审计成果评价通过本次审计工作，我们对企业内部控制情况进行了评价和总结，为企业未来的发展提供了重要参考，为企业持续增长创造了更好的条件。
三、存在问题及建议1. 财务管理存在风险在本次审计中发现，企业的财务管理存在一定的风险，主要体现在财务数据存疑、账目不清晰等方面。
建议企业加强内部财务管理，建立规范的财务制度和流程，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 人力资源管理不完善目前企业的人力资源管理存在一定的不完善之处，主要表现为人员培训不足、激励机制不健全等问题。
建议企业加强对人力资源管理的重视，制定完善的人力资源管理政策，提升员工满意度和整体绩效。
3. 采购管理不规范在审计过程中发现，企业的采购管理不够规范，存在着采购程序不清晰、供应商管理漏洞等问题。
建议企业加强对采购管理的监管，建立完善的采购管理流程，确保采购安全和效率。
公司内部审计年终工作总结模板(6篇)
公司内部审计年终工作总结模板____年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司____年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就____年度审计工作总结如下：一、完成主要工作____年共完成审计项目____项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计____项，专项经营考核审计____项，任期经济责任审计____项，投资企业财务收支与资产负债审计____项，基建工程项目预算审计____项，基建工程项目结算审计____项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
____年度完成上年度财务收支与预算执行审计____项，发现问题____项，提出建议____项。
____月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计____年____月，公司为扭转____汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认____汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对____年度省____等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。
内部审计年终个人工作总结范文5篇
内部审计年终个人工作总结范文5篇篇1一、引言随着年末的脚步日益临近，我们不禁回首过去，展望未来。
在过去的一年里，我在内部审计岗位上勤奋工作，不断学习，取得了不小的进步。
在此，我谨向领导和同事们致以诚挚的感谢，感谢你们给予我的指导和支持。
二、工作回顾在过去的一年里，我主要负责了公司内部审计项目的管理和执行工作。
具体工作包括：审计计划的制定、审计程序的执行、审计报告的撰写以及审计建议的跟踪等。
在审计计划制定方面，我根据公司的实际情况和审计目标，制定了详细的审计计划，并合理安排了审计资源和时间。
在审计程序的执行方面，我严格按照审计计划执行，确保了审计工作的规范性和有效性。
同时，我也注重与被审计部门的沟通和协调，积极争取他们的支持和配合。
在审计报告撰写方面，我严格按照审计规范撰写审计报告，确保了报告的准确性和完整性。
同时，我也注重报告的语言表达和逻辑性，力求让报告更加易懂易读。
在审计建议的跟踪方面，我及时跟踪审计建议的执行情况，并对执行结果进行评估和总结，为公司的内部审计工作提供了有力的支持。
三、工作亮点与成果在过去的一年里，我在内部审计工作中取得了一些亮点和成果。
具体包括：1. 成功完成了多个内部审计项目，涉及公司多个部门和业务领域，为公司发现了潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。
2. 在审计报告中发现了多个违规行为和不当操作，及时向公司领导进行了汇报，并协助公司领导进行了妥善处理。
3. 通过内部审计工作的开展，提高了公司内部管理的规范性和有效性，促进了公司的健康发展。
四、工作不足与反思在工作中，我也意识到自己还存在一些不足和需要改进的地方。
具体包括：1. 在审计工作中有时过于注重细节而忽略了整体把握，导致审计效率有待提高。
2. 在与被审计部门的沟通和协调中，有时缺乏耐心和细心，需要进一步加强沟通和协调能力。
3. 在审计报告的撰写中，有时语言表达不够流畅和准确，需要进一步提高报告撰写能力。
针对以上不足和问题，我将进一步加强学习和改进，提高自己的专业素养和工作能力。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇篇1一、引言本报告旨在梳理并汇报本内部审计部门在过去一年的工作内容、成果以及经验教训。
通过本次总结，力求明确未来的工作方向及改进措施，以优化内部审计流程，提升组织的风险管理和内部控制水平。
二、工作内容概述在过去一年中，本内部审计部门完成了以下主要工作：1. 建立健全内部审计制度和流程，规范审计操作流程。
2. 完成季度性财务审计，确保财务报告的准确性。
3. 开展业务专项审计，评估业务风险并提出改进建议。
4. 参与风险管理，对潜在风险进行识别、评估和监控。
5. 加强与其他部门的沟通协作，提升审计工作的效率和效果。
三、重点成果本年度内部审计工作的重点成果包括：1. 成功推动审计信息化系统的建设与应用，提高了审计工作效率。
2. 通过专项审计发现多项管理漏洞并提出改进措施，有效降低了业务风险。
3. 完成了全年度的财务审计报告，确保了财务数据的真实性和准确性。
4. 提高了内部审计报告的编制质量，增强了报告的客观性和透明度。
四、遇到的问题与解决方案在工作中遇到的主要问题及解决方案包括：1. 部分员工对内部审计存在误解和抵触情绪。
针对这一问题，我们加强了内部审计的宣传和培训，提高了员工对内部审计的认识和理解。
2. 审计资源有限，难以覆盖所有业务领域。
为此，我们优化了审计资源配置，确定了重点审计领域和对象，同时加强与其他部门的合作，共同提升审计效率。
3. 信息化系统建设滞后，影响审计工作的及时性。
我们积极推动了审计信息化系统的建设与应用，提高了数据采集和分析的效率。
五、自我评估/反思在过去的一年中，本内部审计部门在提高工作效率、优化审计流程等方面取得了一定的成绩，但也存在诸多不足。
如部分审计项目的执行力度还有待加强，对新兴业务的审计能力仍需提升。
在未来的工作中，我们将继续加强学习，不断提高自身的专业素养和综合能力。
六、未来计划未来一年的工作计划如下：1. 继续完善内部审计制度和流程，优化审计工作流程。
2024年内部审计年终工作总结(5篇)
2024年内部审计年终工作总结各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作，公司审计部门领导年终工作总结报告。
经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的`差距。
不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：1、严格审计的纪律和制度2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近____吨，加上销售总公司的肥料，____年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了____多万元。
但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。
根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。
内部审计年度工作总结范文6篇
内部审计年度工作总结范文6篇篇1一、引言在过去的一年中，我们内部审计团队以严谨的态度和高效的工作流程，完成了各项审计任务。
本文将对我们过去一年的工作进行全面总结，分析我们的工作成果、遇到的挑战以及未来的改进方向。
二、年度工作总结1. 目标完成情况在过去一年中，我们内部审计团队按照年度工作计划，完成了以下主要任务：* 完成了对公司各部门的财务审计，确保了公司财务报告的真实性和准确性。
* 对公司内部控制体系进行了全面评估，识别出潜在的风险点，并提出了改进建议。
* 协助公司各部门完成了多项专项审计，为公司节约了大量成本。
* 通过审计，我们发现并纠正了一些潜在的违规行为，保障了公司的合规性。
2. 工作亮点与成果在过去一年中，我们内部审计团队取得了以下显著成果：* 成功帮助公司发现了潜在的财务风险，避免了可能的财务损失。
* 通过内部控制评估，提出了一系列改进建议，得到了公司领导的高度认可。
* 在专项审计中，为公司节省了大量成本，提高了公司的运营效率。
* 通过审计工作，促进了公司各部门之间的沟通和协作，营造了良好的内部氛围。
3. 遇到的问题与解决方案在过去一年中，我们内部审计团队在开展工作时遇到了一些问题和挑战。
针对这些问题，我们采取了以下措施：* 针对审计过程中发现的财务风险，我们及时与公司财务部门沟通，共同制定应对措施，确保了公司的财务安全。
* 针对内部控制体系中的薄弱环节，我们提出了具体的改进建议，并协助相关部门完善内部控制流程。
* 在专项审计中，我们积极与相关部门沟通协作，共同解决问题，确保了审计工作的顺利进行。
三、未来展望在未来一年中，我们内部审计团队将继续努力，提高审计工作的质量和效率。
具体来说：1. 优化审计流程和方法：我们将根据实际工作情况，不断优化审计流程和方法，提高审计工作的效率和准确性。
同时，我们也将加强学习培训，不断提升团队成员的专业素养和技能水平。
2. 加强风险防控：我们将继续关注公司各部门的运营情况，及时发现潜在的风险点，并制定相应的应对措施。
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公司内部审计年度工作总结公司内部审计年度工作总结【一】转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将****年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。
”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。
二、监督、服务工作的成效在所有审计项目中，审计局投资审计股完成项目6个，审计结算价款4026.35万元，核减工程款1743.91万元(其中工业园区项目4个，审计结算价款1450.15万元，核减工程款32.28万元);委托社会机构审计项目11个，审计结算价款7654.4万元，核减工程款2678.5万元。
在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算份，割算份，定价个，合同份，出具标底份，预算份。
1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。
再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。
加强本部门管理方面的学习，更深入人力开发工作，对于2020年进行的干部绩效考评工作要做好总结，更近一步。
重新整理规范购物中心管理，规范购物服务中心进货程序，以服务游客为出发点，严把经销产品质量和价格关;在望海楼、镇海儿童乐园新建购物服务中心各一个，纳入景区统一进行管理;出台《售货员岗位职责》;开发招宝系列旅游纪念品，深受顾客喜爱。
继续搞好经济责任审计。
重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。
在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。
三、加强管理，为审计工作打好基础1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
今年是公司的效益与服务年，而办公室就是个服务性质的部门，我认真做好各项服务工作，以保障工作的正常开展。
部门之间遇到其他同事来查阅文件或是调阅电子文档，我都会及时办妥;下属机构遇到相关问题来咨询或者要求帮助，我都会第一时间解答和解决。
以一颗真诚的心去为大家服务。
2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。
由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。
(四)威盛根据海运以及新拓展的业务特点，在现有定编的基础上分块做好岗位任职资格条件说明书和岗位说明书。
四、总结经验、提高工作质量过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。
2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
五、下一步工作设想1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。
补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。
2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。
3、建立内部审计激励机制。
对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。
六、下一步措施从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。
2、割算前最好对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。
另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高。
3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。
2020年是我们后勤工作进步的一年，平凡中夹杂了不平凡，而且在繁杂中进步着。
也是我本人经受方方面面考验最多的一年。
在这一年里，我们在上级领导的正确领导下，在全体后勤人员的大力支持下，与各站室一道紧紧围绕中心整体工作安排，全力做好了后勤各项服务工作和各项管理工作。
可以说，后勤的事多繁杂，后勤的影响又很大，方方面面需协调，尤其是门卫、收发工作和日常的签到工作都有具体人负责,虽然工作面广，还是完成了各项工作任务。
取得了很多有益的工作结果。
4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。
5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象。
审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象。
2020年新疆巴州项目，专门派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了5682.5万元。
约占投资项目总额的5%，数据惊人。
总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。
公司内部审计年度工作总结【二】根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2020]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了2020年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。
为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。
由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作打算重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。
在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。
善于长袖善舞，作个好的润滑剂。
要协调好公司上下的关系。
对上：要听从而不盲从，谦虚而不卑微，尊重但不违背原则盲从领导。