质量体系 ISO22000文件架构及对应一览表

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原材料及成品检验控 19 制程序 20 应急准备和响应
21
环境、安全监测和测 量程序
22 供应商管理程序
23
关键工器具的检验或验 证确认检验程序
24
包装、搬运和储存控制 程序
25
产品标识和可追溯性控 制程序
代加工产品检验记录 火灾应急操作流程图 灭火器材分布表 消防检查记录 工厂安全月度检查表 工厂内部审核表 虫鼠害控制年度总结报告 体检报告 采购合同（背景调查表、质 量保证书） 供应商月度评价考核细则 质量整改/处罚通知单 供应商月度考评明细表 合格供应商名录
文件编号
版本号/修改号
类型
责任部 门 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 综管 综管 综管 综管 综管 综管 设备 设备 设备 设备 生产 生产 生产 质管 质管 质管 销售 销售 销售 销售 研发 研发 研发 研发 研发 采购 采购 采购 采购
10 采购控制程序
采购
采购
采购 销售 销售 生产 生产 销售 生产 仓库 生产 质管 质管
质管
质管 质管 销售 销售 销售 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管
质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 质管 各部门 质管 质管 质管 质管 销售 综管 综管 综管 外包 外包 综管 综管 综管 综管 质管 质管
采购申请单 年度销售计划 月度销售计划 年度生产计划 月度生产计划 销售订单 周生产计划 仓库领料单 物料标识卡 成品出厂检验报告 监视测量设备一览表 检验设备及计量器具管理制 度 监视测量设备卡 监视测量设备校准计划 销售计划完成情况汇总表 顾客满意度调查分析表 顾客退货不合格品台账 年度内审计划 会议签到表 内部审核检查表 不符合报告 内部审核报告 采购及进货查验记录制度 生产过程控制制度 出厂检验制度 食品安全自检自查管理制度 第三方送检单 第三方检验报告单 出厂检验报告 工艺考核记录 过程检验记录 退货通知单 成品入库登记表 不合格品报告 顾客退货/投诉处理单 文件更改单 月度质量统计分析表 不合格品报告 纠正/预防措施记录 顾客信息处理台账 事故调查报告书 食品安全风险隐患排查表 食品安全自查表 纠正/预防措施处理记录 虫鼠害控制程序 虫鼠害控制防患方案 消防设施配置图 消防安全检查记录 安全培训记录表 紧急情况处理报告 原材料进货检验记录 成品检验记录
关键零部件检验/验证及定期 确认检验
仓储、运输管理制度 仓储、运输记录台账（或 ERP） 人员卫生及环境检查记录
运输车辆清洗消毒及温度记录
周装箱清洗回收记录
产品一批一表
质管 综管 综管 综管 综管 质管 外包 综管 采购 采购 质管 采购 质管
质管
仓储
仓储
仓储
仓储 仓储
质管
备注 备注
总部提供 总部提供
1 守控制程序 2 体系运行记录控制程序 3 管理评审控制程序
4 人力资源管理程序
5 设备设施安全管理程序
6 工作环境管理程序
7 产品实现策划程序
8
与顾客有关过程控制 程序
9 产品设计与开发
10 采购控制程序
文件编号
涉及的三/四级文件
受控文件一览表 文件发放清单 文件发放/回收记录 外来文件一览表 文件更改单 法律法规与其它要求清单 文件会签审批表 记录清单 文件更改单 管理评审制度 会议签到表 管理评审报告 纠正和预防措施记录 员工手册 人事规章制度 年度培训计划 培训签到及记录表 员工健康档案 人事档案 设施、设备台帐 设施设备保养维护检查表 年度设施设备维修保养计划 设施、设备报废申请单 车间管理制度 生产现场5S检查评分标准 车间生产5S检查记录 质量策划实施情况检查表 部门质量计划 文件更改单 销售订单 合同评审表 合同订单更改通知单 合同评审程序流程图 设计任务书 设计输入条件 产品标准 设计评审报告 产品说明书 供应商背景调查表 供应商综合评价表 合格供应商名录 采购计划
文件名称 质量安全手册
ISO22000文件架构及对应一览表
文件编号
涉及的其它文件
颁布令、任命书、授权书 组织架构图 质量方针、质量目标 各部门人员岗位职责 产品形成流程及工艺流程 质量控制流程
文件编号
版本号/修改号
类型
负责部 门 综管 综管 综管 综管 研发 质管
N0. 对应程序文件名 体系文件和法律法规遵
11
生产和服务提供控制 程序
监视测量设备控制程 12 序 13 顾客满意监视和测量 14 内部审核程序
15
过程和产品监视测量 程序
16 不合格品控制程序
17
事故调查、处理和纠正 预防措施控制程序
环境和安全运行控制
18
程序
原材料及成品检验控 19 制程序
供应商供货记录 供应商出厂检验报告及第三 方检测报告
总部提供 总部提供
外包服务公司提供 外包服务公司提供
外包服务公司提供