三体系内审报告
三体系认证之内审报告
三体系认证之内审报告
XXX
内部审核报告
THS04-9.2-4
审核开始日期：20XX-9-19
审核结束日期：20XX-9-20
受审核部门及条款：见附页
审核组：
审核组长：XXX
审核员：XXXC
审核目的：
1、检查评价公司的质量、环境和职业健康安全管理体系；
a）是否符合策划的安排；
b）是否符合
标准的要求；
c）是否符合有关适用法规和相关方的要求；
d）是否得到有效的实施与保持，并满足公司的方针和目标；
2、识别公司质量、环境和职业健康安全管理体系存在的不足及改进建议。
审核范围：
审核公司:生物-生态水污染治理技术的研发，环保工程（生物-生态水处理）施工触及的质量、环境和职业健康安全管理所触及的一切场所、活动和部分；审核依据：
1、
3、适用的法律、法规与其他要求。
XXX
审核过程综述：
在各部分的支持和配合下，内审组利用二天时间顺利地完成了质量、环境和职业健康安全管理4合1体系的第一次内审工作，在此，我代表内审组成员透露表现衷心的感谢。
本次审核涉及了公司的管理层及各部门，覆盖了
审核评价：
公司各级管理层非常重视质量、环境和职业健康安全管理体系建立和施行工作，总司理当真履行自己的承诺，关注主顾要求、关注员工健康安全、关注环境问题和企业的可持续发展，为XXX方针、目标的实现，合理安排了人员的变更，明白了岗位职责和分工，识别管理工作存在的不足，及时调整工作方法和思绪，积极提供人力、财务、技术等资源保障并落实改进步伐。
三体系内审总结报告
三体系内审总结报告三体系内审总结报告范文篇一：三体系内审报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围：GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）；2、质量。
环境。
职业健康安全体系文件：一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工组长：XXX副组长：XXXX成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排：（见审核日程安排表）六、审核综述：按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的`组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。
本次审核主要采取抽样的方式进行。
现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：1、建制单位XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4条款。
XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3条款。
企业三体系内审报告范文
企业三体系内审报告范文1. 引言本次内审是针对公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行的综合内审。
内审旨在评估公司三体系运行情况，发现问题和风险并提出改进意见，以确保公司持续符合相关标准和法规要求，提高管理水平和绩效。
2. 内审范围和目标本次内审范围包括公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
内审目标是评估各体系的运行有效性和符合性，发现潜在风险和问题。
3. 内审方法和依据内审采用文件审查、现场观察和访谈等方式进行。
内审依据主要包括国家、行业和公司制定的相关标准、政策和程序文件。
4. 内审过程和结果4.1 质量管理体系针对质量管理体系，内审团队对相关文件进行了全面审查，现场观察和访谈了相关人员。
内审发现公司在质量目标设定、过程控制和持续改进方面存在一些问题和风险，具体如下：- 质量目标设定不够明确，未与公司战略目标紧密对齐；- 过程控制中存在一些流程不规范、记录不完整和责任不清的情况；- 对产品和服务质量的风险评估和控制不够充分和系统化；- 对客户投诉和不合格品处理的反馈和改进措施不够及时和有效。
针对上述问题和风险，内审团队提出了以下改进意见：- 明确质量目标，与公司战略目标密切结合，并制定具体的绩效指标和考核机制；- 完善过程控制流程和记录，明确责任和权限，提高过程效率和结果稳定性；- 强化产品和服务质量的风险评估和控制，制定相应的风险管理计划；- 加强客户投诉和不合格品处理的反馈机制，及时采取纠正和预防措施。
4.2 环境管理体系针对环境管理体系，内审团队对各项指标进行了审查，现场观察了相关环境管理实践。
内审发现公司在环境目标制定、资源利用和环境风险管理方面存在一些问题和风险，具体如下：- 环境目标设定不够明确和具体，缺乏可量化的绩效指标；- 资源利用不够高效，存在一些浪费和过度消耗的现象；- 环境风险管理不够完善和系统化，缺乏应急预案和应对措施。
三体系内审报告范文
建筑公司三体系审核报告涉及的各方材材提交非常的锁碎烦多。
公司每季内审质量，安全，环保，用工分析报表。
（要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容公章）公司每季内审不合格项目处理报告，及后续内审达标否签收情况注明。
环境环保排污许可证的年审复印件。
（有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书，并附上后期改善报告文件）企业自编安全生产应急处理方案书。
责任书（安全生产责任书），安全生产应急处理组织结构框架图，（有些地方需要企业安全生产演习方案）企业生产建筑用材采购许可证，采购供应商明细，材料安全指标证明，危害性材料采购允可证及允可采购量文件。
当然还有贵公司的工商营业执照，机构组织代码，公司注册码（注册资金证明），法人相关证件。
另外注明：安全应急方案相对建筑公司必不可少，而且相对要求审核过程比较严。
还有是从事人员保险单，公伤处理报告等等。
反正你要是负责公司这方面的事的，基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。
建筑公司三体系审核报告公司内部的日，月，季，年（维修，生产，采购，不合格品处理，项目用料，用料成份，材料供应商明细）报表准备好。
公司每季内审质量，安全，环保，用工分析报表。
（要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容公章）公司每季内审不合格项目处理报告，及后续内审达标否签收情况注明。
环境环保排污许可证的年审复印件。
（有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书，并附上后期改善报告文件）企业自编安全生产应急处理方案书。
责任书（安全生产责任书），安全生产应急处理组织结构框架图，（有些地方需要企业安全生产演习方案）企业生产建筑用材采购许可证，采购供应商明细，材料安全指标证明，危害性材料采购允可证及允可采购量文件。
当然还有贵公司的工商营业执照，机构组织代码，公司注册码（注册资金证明），法人相关证件。
另外注明：安全应急方案相对建筑公司必不可少，而且相对要求审核过程比较严。
还有是从事人员保险单，公伤处理报告等等。
反正你要是负责公司这方面的事的，基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。
内审报告(三标体系)
质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：一、审核依据1.国家/国际标准：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。
2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；3.法律、法规；4.合同。
二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问题，采取措施进行纠正和预防；3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。
三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部；2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。
四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。
五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。
在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。
在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。
不存在审核人员审核本部门情况。
六、整改要求1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。
对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。
2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。
2023年三体系内审总结报告
2023年三体系内审总结报告一、概述三体系是指人类与三体文明之间的联系与互动。
自三体事件发生以来，三体系一直备受关注，对于人类社会的发展具有至关重要的影响。
本次内审旨在总结2023年三体系的发展现状、评估可能的风险与机遇，提出相应的建议，以引领三体系的健康发展。
二、三体系的发展现状1. 与三体文明的交流：2023年，人类与三体文明的交流仍处于初级阶段，但逐渐取得进展。
通过联合国三体计划，人类与三体文明互派代表进行交流，展开讨论。
2. 技术与科学进步：通过与三体文明的交流，人类社会在科技和科学领域取得了显著进展。
三体文明的科技与思维方式为人类带来了新的启示，激发了科学家们创新的热情。
3. 社会与文化交流：三体系的发展也促进了人类社会的社会和文化交流。
人类学者对三体文明的社会组织、价值观念等进行了深入研究，为人类社会提供了新的视角。
三、风险与挑战1. 技术风险：三体文明的科技发展水平远超人类，可能带来技术上的不平等和挑战。
人类需要保持技术创新力，以努力迎头赶上。
2. 意识形态风险：三体文明的价值观与人类社会存在差异，可能引发意识形态的冲突。
需要加强交流与理解，以减少误解和摩擦。
3. 资源竞争风险：随着三体系的发展，资源竞争可能产生。
人类需要谨慎管理资源，避免不必要的竞争与冲突。
四、机遇与建议1. 科技合作：加强与三体文明的科技合作，共同开展研究与开发，共享科技成果。
2. 平等互利：在交流与合作中，强调平等互利的原则，避免技术不对等和资源竞争。
3. 文化交流：加强人文交流，增进对彼此文化和价值观的理解，促进和谐发展。
4. 国际规范：建立国际规范和机制，规范三体系的发展，确保其与人类社会的和谐共存。
五、结论2023年的三体系内审表明，人类与三体文明的交流和互动具有巨大潜力，但也面临一定的风险和挑战。
通过科技合作、平等互利、文化交流和国际规范，人类可以实现与三体系的良性互动，促进共同发展。
我们有信心，通过不断努力，三体系将成为人类社会进步和发展的重要伙伴。
企业三体系内审报告范文
企业三体系内审报告范文1. 引言为了贯彻实施质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，提高企业管理水平和绩效，我公司于XX 年XX 月XX 日至XX 月XX 日进行了三体系内审。
本报告对内审过程、发现的问题及相应的纠正措施进行了总结和分析。
2. 内审范围和目标本次内审范围涵盖了质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个体系的所有要求，并着重关注以下目标：- 确定体系的有效性和合规性；- 发现体系中存在的问题和隐患；- 提出改进建议和纠正措施。
3. 内审过程3.1 内审计划制定在内审计划制定阶段，我们明确了内审目标、范围、时间表和参与内审的人员。
同时，根据要求，我们制定了内审所用的内审检查表。
3.2 内审准备工作在内审准备工作中，我们对各个体系进行了文件审核，确认其符合相关标准和法规，并收集了相关数据和记录作为内审的依据。
3.3 内审实施内审实施阶段，我们按照内审计划依次对质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系进行了内审。
通过访谈、文件审核和现场观察等方法获取了相关信息，并记录了发现的问题和隐患。
3.4 内审总结和报告最后，我们对内审发现的问题进行了总结和分类，提出了相应的改进建议和纠正措施，并撰写了本报告。
4. 内审结果根据本次内审的实施和发现的问题，我们得出以下结论：4.1 质量管理体系在质量管理体系方面，我们发现了以下问题：- 内部沟通不畅，导致信息传递失误；- 操作人员未按照标准和规程执行工作；- 部分生产设备存在故障，影响生产效率。
针对以上问题，我们提出了以下改进建议和纠正措施：- 加强内部沟通，建立信息发布和反馈机制；- 加强员工培训，提高操作人员的标准化意识和工作质量；- 维护设备的定期维护保养，提高设备的稳定性和可靠性。
4.2 环境管理体系在环境管理体系方面，我们发现了以下问题：- 废物分类和处理不规范，存在环境污染风险；- 未能定期检查和维护污染防治设施；- 部分员工对环境政策和规定不了解。
三体系内审报告范文
三体系内审报告范文为了满足您的要求，我根据您给出的任务名称撰写了以下内容：三体系内审报告范文尊敬的相关各方领导、各位同事：根据我部门的职责，我对我们机构内部的三体系进行了审查，并编写了一份内审报告，以对我们的组织绩效和运营进行评估。
在此报告中，我将对我们机构的三体系实施情况进行详细说明，并提出改进建议。
在质量管理体系方面，我们机构积极推行ISO 9001标准，并通过了最近一次的质量管理体系审计。
我们的组织流程、工作指导书和文件管理得到了充分有效的落实。
然而，审查中发现我们仍有部分流程可以进一步优化和标准化，例如在某些环节的流程控制上存在问题。
为此，我们将在未来一年内制定改进计划和行动方案，并确保贯彻执行以提升我们的质量管理水平。
在环境管理体系方面，我们机构积极遵循ISO 14001标准，并采取了一系列环保措施，如资源合理利用、废物管理和绿色采购。
我们的员工也积极参与环境保护活动，提高了环境意识。
然而，我们注意到我们需要更加关注能源消耗和废物处理等方面的改进，以减少对环境的影响。
因此，我们将加强员工培训和意识提升，同时改进现有的环保措施以实现更可持续的发展。
在职业健康安全管理体系方面，我们致力于遵守ISO 45001标准，确保员工的工作环境安全和健康。
我们已建立了相关的健康安全管理制度，并进行了定期的健康安全培训。
然而，审查中发现我们需要进一步完善事故记录和报告机制，以及应急预案和紧急救援措施。
这将是我们未来工作的重点，并将采取相应的措施确保员工的职业健康安全。
总结而言，我们的机构在三体系的执行上取得了一定的成绩，但仍存在一些改进的空间。
我们将以此次内审报告为契机，制定相应的改进计划，并逐步推进各项措施的落实。
我们相信，通过持续的努力和改进，我们的三体系将不断完善，并为我们机构的持续发展提供坚实的支持。
感谢各位领导和同事对我们的支持和合作，期待在未来的工作中取得更好的成果。
谢谢！。
三体系 内审报告QES
结
公司质量、环境和职业健康安全管理体系符合管理手册的要求，质量、环境和职业健康安全管
论 理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。
审核：
编制：
问 文件要求去执行。
题
运 行 情 况 总 结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准建立、实施并保持了质量、环 境及职业健康安全管理体系，基本符合标准的要求； 2.公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范； 3.公司内部的运作程序及模式的也逐渐规范化、标准化。 4.组织的内外部环境及风险得到识别与分析，在整个过程中得到了监视和评审。
况
存
在
针对不符合项，均开具的“不符合项报告”，责成相关部门对本部门的出现的不符合项的进
的 行了整改与纠正。在规定的时间内，经过内审员对不符合项的改善效果进行了追踪确认，均已经得
主 到不同程度的改善，是有效的。后续将对本次出现的不符合项再进行跟踪确认，直到彻底改善。另
ห้องสมุดไป่ตู้
要 外，各部门对体系文件的要求还不太熟悉，执行力度不够彻底。在后续的工作中，应努力并严格按
审核部门
公司各部门
部门负责人
各部门负责人
审核组长
审核员
见《内审实施计划表》
审 核 实 施 情
管理体系内部审核综述:自从建立质量、环境及职业健康安全管理体系以来至12月13~14日进行 的内部审核，根据《内部审核实施计划》的要求在公司全体内审员的协助下，对公司的管理体系运 行情况进行了抽样式的内部审核，总的来说，体系基本上达到标准要求，体系是有效的。但是，发 现 3个不符合项。严重不符合项有 0 个，一般不符合项有 3 项。
三体系内审报告
B：****** ******
审核时间：2013年6月17日～6月20日
审核范围：涉及ISO9001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准中的过程及各职能部门。
职能部门
不合格项数量
体系要求
总经办
行政部
品管部
采购部
技术部
生产部
业务部
合计
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
4
4
4
4.2.3
4.4.5
4.4.5
4.2.4
4.5.4
4.5.4
5.1
5.2
5.3
4.2
4.2
5.4
4.3
4.3
5.6
4.6
4.6
6.1
4.4.1
4.4.1
6.2
4.4.2
4.4.2
6.3
6.4
7.1
4.4.6
4.4.6
1
内部质量审核报告
编号：品管016-A
审核目的：
1、检查公司质量、环境、职业健康安全体系运行的有效性和符合性，使、环境、职业健康安全体系得到持续改善2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：1、GB/T19001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011体系文件要求；2.《质量手册》及《程序文件》；3.相关法律法规及其它要求。
通过本次审核，本公司质量管理体系符合ISO9001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001:2011各项条款、公司手册、各程序文件及相关法律法规的要求，本公司质量体系得到了有效实施，运行，实施保持了适宜性。得到了持续改进。
水泥企业三标体系内审报告
水泥企业三标体系内审报告一、引言为了加强水泥企业的质量管理，提高产品的质量、安全和环保水平，XXX水泥有限公司于20XX年实施了三标体系，并进行了一年一次的内审。
本报告对公司在过去一年中三标体系的运行情况进行了总结和分析，以及找出存在的问题，并提出改进措施。
二、内审概况1. 内审目的本次内审的目的是评估水泥企业三标体系的有效性和合规性，发现和解决潜在问题，提出改进建议，以确保企业的质量管理体系正常运行。
2. 内审范围本次内审范围包括水泥企业在质量管理、安全管理和环境管理三个方面的运行情况，涉及各个部门和生产环节。
3. 内审方法采用文件审查、现场观察和访谈等方法，对公司的三标体系进行全面审查。
4. 内审结论通过对三标体系的审查，我们认为水泥企业在质量管理方面表现良好，安全管理有待改进，环境管理存在问题。
三、内审结果和问题分析1. 质量管理在质量管理方面，水泥企业严格按照相关标准进行作业，所生产的水泥产品质量稳定且符合国家标准要求。
但在质量控制的全过程中，仍然存在以下问题：- 部分员工对质量控制流程不够熟悉，存在操作不规范的情况。
- 设备维修保养不及时，对质量产生一定的影响。
- 对供应商的质量管理监督不到位，缺乏完善的质量把控措施。
2. 安全管理在安全管理方面，水泥企业在人员安全培训、设备维护和事故预防等方面做得较好。
但仍存在以下问题：- 部分员工对安全操作规程不够重视，存在安全隐患。
- 设备维修保养记录不完整，存在设备故障导致安全事故的潜在风险。
- 应急预案缺乏细化和执行的有效性验证。
3. 环境管理在环境管理方面，水泥企业存在以下问题：- 未能有效监测并减少排放物的污染程度。
- 废水处理设施的维护保养不充分，导致排放未达到规定标准。
- 公司对环境法规的宣传教育不到位，员工环保意识有待进一步提高。
四、改进措施1. 质量管理改进措施- 加强质量控制流程的培训，确保员工按照正确的操作规程进行作业。
- 加大设备维修保养力度，及时修复设备故障，确保生产过程的质量稳定。
三体系内审报告
三体系内审报告
内审报告
三体系内审报告
报告编号：XXX
审计日期：XX年XX月XX日
1.概览
本次内审主要对公司的质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系进行了审计，审计发现公司各体系运转良好，符合相关国际标准和法律法规要求。
2.质量管理体系
我们在质量管理体系审计中，审查了公司的质量方针和质量目标，评估了公司的质量流程和程序是否符合ISO9001标准要求。
审计结果表明，公司在各方面均符合ISO9001标准要求，质量控
制得到了落实和执行，管理水平较高。
3.环境管理体系
我们审查了公司的环境政策、环境风险评估和环境目标，评估
了公司的环境流程和程序是否符合ISO14001标准要求。
审计结果
表明，公司的环境管理体系比较完善，已实现信息公开、工艺标
准化和环境风险管理等方面的目标。
4.职业健康安全管理体系
我们审查了公司的职业健康安全政策和管理目标、安全风险评
估以及职业健康安全流程和程序是否符合OHSAS18001标准要求。
审计结果表明，公司在职业健康安全管理体系方面表现较好，各
项管理制度落实较为完善。
5.总结
本次内审结果显示，公司在质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系方面都表现良好，符合相关国际标准和法律法规要求。
我们建议公司在各体系中继续加强标准化和流程化管理，不断提高管理水平和执行力。
三体系内审报告
XXXXXX内部审核报告表单编号：XXX 1、目的:验证公司管理体系与ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018技术规范的符合性及实施有效性，并确定管理体系满足体系认证的要求。
发现问题并采取有效的纠正和预防措施，实现体系的持续改进。
1.目的:验证公司管理体系与ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018技术规范的符合性及实施有效性，并确定管理体系满足体系认证的要求。
发现问题并采取有效的纠正和预防措施，实现体系的持续改进。
2.范围: 产品范围：XXX的设计开发和生产现场范围：XXXXXX3.依据：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》。
XXXXXX客户要求、管理体系文件及客户要求、法律法规要求、合同4、审核人员：组长：XXX组员：A组：XXX B组：XXX5、审核概述：本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。
公司建立了文件化的管理方针，并根据管理方针制定了可测量的公司目标及过程绩效指标，通过全年的管理目标和过程绩效指标监视结果，目视设置比较合理，整体达成情况较好，可起到持续改进的作用，对于个别未达成过程绩效指标的部门，已对未达成的原因进行分析，并根据分析的结果制定改进措施，经体系部后续验证，改进措施可彻底改进问题。
通过内审和管理评审，提出并实施相应的改进，表明了管理体系具有达到规定的方针、目标和持续改进的能力。
技术部按客户产品要求制定合理的工艺和操作标准书，现场人员按技术下发的操作标准操作，现场技术员定期抽查现场工艺的符合性，对于关键特殊特性，定期的对其操作环境和操作人员的符合性进行确认，过程能力满足质量控制的要求。
2023年内部审核报告(三体系)
三、技术品管部在体系建立实施以来做了大量的工作，从产品的检验到不合格品的控制做了大量的工作，能较好控制从原材料到成品的整个检验过程。但对于检验设备的基础管理还存在欠缺，没有在检验设备上张贴检验设备管理卡，需要改进。
■ISO14001:2015
■ISO45001:2018
■公司质量手册、程序文件及其它体系文件
■适用的法律、法规和其它要求（如顾客的合同和协议要求、产品标准等）
审核日期
2023年12月20日-2023年12月2性质统计
本次内审共开出不合格项1项，其中一般1项，严重0项。
内部审核报告
记录编号：XX-XX-00X
审核目的
对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合ISO 9001：2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018认证要求。
审核范围
公司所有与质量体系相关部门和人员
审核依据
■ISO9001-2015
四、生产部能按计划要求完成生产，并对生产计划的完成情况进行了统计。生产过程中按文件要求对生产过程进行控制，生产员工规范操作，保证生产工作人员安全的前提下，高效、保质保量的完成生产任务，确保产品质量符合相关标准要求。
五、供应部基本按文件的要求开展工作，但对供方进行质量统计及供货业绩的监视，能够按照采购程序的要求，对供方的质量进行监管。
但此次审核在发现合格证据的同时也发现了不符合的现象，现以部门的顺序予以简述。
一、公司总经理有较好的质量意识，能把以顾客为中心的意识传达给全体员工，亲自参与制定了质量方针和质量目标。为体系的建立和运行配备了充分的资源。并对质量体系的业绩及效率给予关注，有持续改进的意识，但是在风险和机遇的挑战分析中还有提高的空间。
2023年三体系内审总结报告
2023年三体系内审总结报告一、背景介绍根据公司的安排，我作为内部审计部门的成员，于2023年进行了对三体系的内审工作。
三体系是公司重要的管理体系之一，涵盖了财务管理体系、风险管理体系和合规管理体系。
通过此次内审，旨在了解三体系的运行情况，发现潜在问题，并提出改进建议，以进一步提升公司的管理水平和风险控制能力。
二、内审过程1.明确内审目标内审目标主要包括了解三体系的运行情况、检查流程和制度是否合规、发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。
2.内审准备在内审开始前，我们对三体系的相关文件和资料进行了全面归档和整理，确保内审工作能够有条不紊地进行。
3.内审实施我们采取了多种内审方法，包括文件审查、会议访谈、现场检查等。
通过对公司的三体系下属部门的内部文件和记录的检查，了解了运营情况，与部门负责人进行座谈，并对管理制度和流程进行了全面审查。
4.问题整理与报告在内审过程中，我们及时记录和整理了发现的问题和风险，并形成问题报告。
报告中详细列出了问题的描述、原因和建议。
三、内审结果1.财务管理体系通过对财务管理体系的审查，我们发现了一些存在的问题。
首先，独立性和专业性不够，导致了一些财务数据的错误录入和处理。
其次，财务流程中存在一些漏洞，容易造成资产的浪费和盗窃。
最后，财务报告的准确性和实时性需要进一步加强。
2.风险管理体系在对风险管理体系的审查中，我们发现了一些潜在风险。
首先，公司内部对风险管理意识不够强，缺乏有效的监控和控制手段。
其次，一些重要的风险因素没有得到充分的识别和评估，容易给公司带来不可预知的损失。
最后，公司对外部风险的应对和调适能力有待提高。
3.合规管理体系对合规管理体系的审核中，我们发现了一些合规问题。
首先，公司员工对法律法规的了解不够，违反合规规定的行为时有发生。
其次，公司对合规管理的机制和措施还不完善，对合规风险的预防和处理能力有待加强。
最后，缺乏有效的合规培训和教育，使员工在日常工作中容易忽略合规要求。
三体系内审报告
三体系内审报告1. 概述本文档是针对公司三个体系（质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系）进行的内审报告。
内审是一种评估和监控体系运作有效性的方法，旨在确保体系能够持续改进并符合相关标准要求。
本报告旨在总结每个体系的内审结果并提供改进建议。
2. 质量管理体系内审2.1 内审目标质量管理体系的内审旨在评估公司质量管理体系的运作情况，以确保产品或服务能够符合客户要求和相关法规要求。
2.2 内审结果经过对质量管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•缺乏流程的标准化和规范化，导致工作效率低下；•部分员工对质量管理的重要性认识不足，缺乏质量意识；•内部沟通不畅，信息传递存在障碍。
2.3 改进建议为了改进质量管理体系，我们建议采取以下措施：•研发详细的流程和工作指南，确保流程的标准化和规范化；•加强员工培训，提高质量意识和技能水平；•定期组织内部沟通会议，加强信息共享和沟通。
3. 环境管理体系内审3.1 内审目标环境管理体系的内审旨在评估公司环境管理体系的运作情况，以确保公司在经营过程中能够有效地管理和减少对环境的影响。
3.2 内审结果经过对环境管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•公司无明确的环境政策和目标，环境管理意识薄弱；•环境监测和数据收集不完善，难以对环境影响进行有效评估；•部分操作程序未能充分考虑环境要求。
3.3 改进建议为了改进环境管理体系，我们建议采取以下措施：•制定并宣传公司的环境政策和目标，提高员工对环境管理的重视程度；•完善环境监测和数据收集机制，确保数据的准确性和可靠性；•在操作程序中充分考虑环境要求，制定相应的操作指南。
4. 职业健康安全管理体系内审4.1 内审目标职业健康安全管理体系的内审旨在评估公司职业健康安全管理体系的运作情况，以确保员工在工作过程中的健康和安全。
4.2 内审结果经过对职业健康安全管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•缺乏职业健康安全培训计划和演练计划，员工应急响应能力较差；•部分设备设施存在安全隐患，安全管理不到位；•没有明确的职业健康安全目标和绩效指标。
三体系内审情况汇报
三体系内审情况汇报根据公司内部管理规定，为了全面了解公司各项管理制度的执行情况，及时发现问题并加以整改，特对三体系内审情况进行了汇报。
本次内审主要涉及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三个方面，下面将就各个方面的内审情况进行详细汇报。
首先是质量管理体系方面的内审情况。
在本次内审中，我们对公司质量管理体系的各项文件、记录、程序等进行了全面审查，发现了一些问题。
例如，在某些部门的工作流程中存在着一些不规范的操作，导致了一些质量问题的发生。
此外，部分员工对于质量管理体系的相关规定理解不够深入，执行不到位。
针对这些问题，我们已经制定了相应的整改措施，并要求各部门严格执行，确保质量管理体系的有效运行。
其次是环境管理体系方面的内审情况。
在环境管理体系的内审中，我们发现了一些环境管理方面的隐患。
比如，某些生产工艺中存在着一些对环境造成污染的行为，环境管理措施不够完善。
另外，部分员工在日常工作中对环境保护意识不够强，存在着一些随意丢弃垃圾等行为。
针对这些问题，我们已经加强了对环境管理制度的宣传教育，加大了对环境管理措施的改进力度，确保环境管理体系的有效实施。
最后是职业健康安全管理体系方面的内审情况。
在职业健康安全管理体系的内审中，我们发现了一些存在安全隐患的地方。
比如，某些生产现场存在着一些安全设施不完善的情况，员工的安全防护意识有待提高。
此外，部分员工在操作设备时存在着一些不安全的行为，存在着一定的安全风险。
针对这些问题，我们已经对安全设施进行了及时维护和改进，加强了对员工安全教育培训，确保职业健康安全管理体系的有效实施。
综上所述，本次三体系内审发现了一些问题，但我们也已经采取了相应的整改措施，并取得了一定的成效。
下一步，我们将继续加强对各项管理体系的监督和检查，确保公司各项管理制度的有效实施，为公司的可持续发展提供坚实的保障。
qhse三体系内审报告范文
qhse三体系内审报告范文英文回答：Internal Audit Report on Qhse Three Management Systems.I. Introduction.This internal audit report presents the findings and recommendations from the comprehensive evaluation of the quality, health, safety, and environmental (QHSE) management systems within the organization. The audit was conducted to assess the effectiveness of the systems in meeting the organization's QHSE objectives and requirements.II. Audit Scope and Methodology.The audit covered the following QHSE management systems:Quality Management System (QMS)。
Health and Safety Management System (HSMS)。
Environmental Management System (EMS)。
The audit was conducted using a risk-based approach, focusing on key processes that had the potential to significantly impact the organization's QHSE performance. The audit team reviewed documentation, conducted interviews with key personnel, and observed work practices.III. Audit Findings.A. Quality Management System (QMS)。
ISO三体系内部审核报告
审核结论：
1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效，能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定；
2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善，程序文件适应公司的运作，具指导性和操作性；
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供的控制
2.刀轮使用寿命点检，发现点检表中，7/8日白班，使用后的米数＜使用前米数
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1 生产和服务提供控制
3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用，但过期物料BOX上贴有OK标识
3.一层、二层文件中的管理要求，在下级文件中有缺失，造成现场执行力度和实施的效果不足，需要持续进行改进。
4．现场作业指导书更新后要及时教育，对员工文件教育需要再进一步加强。
不符合ISO14001:2015标准条。
不符合ISO45001:2018标准条款：8.1.2条款 关于 “消除危险源与降低风险。”
内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，至9月26日前各部门完成了整改工作。
公司16名内审员参加了本次内部审核工作。
在本次正式内审中共发现不符合项5项，其分布情况:
1质量管理体系不符合项性质来看，一般不符合3项，无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况，QC1项，生产技术1项，资材 1项
从不符合标准要求的分布来看，
1.GACP现场画面检查 RGB PTN Lock Time 设备设定与作业指导书不一致
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组长：XXX
副组长：XXXX
成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排：（见审核日程安排表）
六、审核综述：
按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：
1、建制单位
XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款；
对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ-B-16的5.2.4条款。
XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
三、审核依据：
1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）；
2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；
3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
三体系内审报告
2015年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系
内部审核报告
一、审核目的：
对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范01-2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。