合格供应商一览表
材料申购制度流程(1)
材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。
超出正常价格20%的需报总经理核定。
购买材料后应在2日内填写《申购单》。
2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。
IATF16949质量管理体系供应商审核表
有，环保协议
3.是否实施供应商及外包商之绩效考核.
是、供应商评核记录
4.来料是否有建立相应的检验规定和标准.
是、《来料检验规范》
5.来料是否有实施批核的规定和记录.
来料检验报告
6.来料是否通过检验合格才会被放行.供应商来料异常如何处 理.
是、供应商异常联络8D报告
处理
8
供应商管 7.财务稳定性（例如主要客户源）. 理过程
4.是否有维护保养实施的记录.
《设备维修保养记录》
1.是否有管理客户对产品的相关要求(如标准、特殊特性、交 期要求以及客户的特殊要求等)
《客户特殊要求识别表》
2.在产品量产前是否已与客户确认产品的批核与标准的批核. 《客户承认书》
3.客户的订单和合同是否有进行评审来满足需求.
有、《订单评审表》
4.对于合同或订单达不到要求时,是否有与客户进行沟通.
CPK大于1.67
13.工程变更的管控过程.
有工程变更流程
14.业务连续性规划(如防灾准备、应急计划）.
有《应急计划程序》
1.各作业岗位是否有作业指示（WI).
有，《押出机操作规范》、工艺卡、 等
5.是否经由第三方审核通过IATF16949认证.
上海NQA认证公司审核通过
6.各部门分工、负责人和职责是否明确，分工表、架构图. 在SENKIN-QM-01《质量手册中》明确
1.文件资料是否有明确的制定、审核、批准、发放、变更的 管理制度.
在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确
2
文件控制 2.是否定期或及时评审文件的适宜性和有效性 过程 3.工作现场所使用的文件是否为合法有效文件
《可靠性验证报告》
5.变更是否有明确的评审、验证和确认流程与记录.
原料供方合格评价制度
原料供方合格评价制度
文件编号
WI-GD-003
版本号
A/0
页 次
2/3
制定
批准
生效日期
2008.03.18
c)重大异常事故
该项目由采购统计，满分为20分；当本公司有重大品质异常、生产停线、客户投诉或者退货，经过公司技术部、品管部或者生产部分析属供应商的问题引起则扣除无法享受20分，反之则得20分
4.1品管部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。
4.2品管部负责采购产品的验证。
五、工作程序
5.1供应商选择
5.1.1供应商初次选用将依据以下几个方面进行考核：
a)单价与交通方面
b)生产规模（人员、设备等）。
c)质量体系状态（是否通过体系认证）
d)在同行业中声誉与服务意识。
5.1.2选择过程
a)采购人员应根据日常对市场了解的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》
盛东综合厂
原料供方合格评价制度
文件编号
WI-GD-003
版本号
A/0
页 次
1/3
制定
批准
生效日期
2008.03.18
一、目的
对供应商进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。
二、范围
适用于本公司对物料供方的控制。
三、相关文件
3.1《文件控制程序》
3.2《产品检验与试验控制程序》
四、权责
5.3.2处罚
a) C级供应商享有延迟结款的义务（即按照规定的日期延迟20天结款）
供应商资质一览表20151219
（二）供应商资料。
1、供应商资质证件：全部用A4纸复印，按供应商信息一览表顺序整齐存放在文件盒里，并以电子版形式保存在电脑里以便查阅和上传。
所有证件必须在有效期之内。
（详见附件十二）各类供应商应该具备的资质证件如下：
（1）食用油、米、面类供货商：身份证、营业执照、食品流通许可证（食品销售商使用）或生产许可证（食品生产企业使用）、当批次检验合格报告、税务登记证；
（2）调料、散装原料供货商：身份证、营业执照、食品流通许可证、当批次检验合格报告或出厂合格证、税务登记证；
（3）肉类、冻货类供货商：身份证、营业执照、屠宰许可证、动物防疫条件合格证、食品流通许可证、检疫票、税务登记证；
（4）食品添加剂供货商：身份证、营业执照、食品流通许可证、生产许可证、添加剂检测合格报告、税务登记证；
（5）豆腐、面条、面包等熟制品供货商：身份证、营业执照、生产许可证、生产人员健康证、税务登记证；
（6）蔬菜、水果类供应商：身份证、营业执照、税务登记证。
2、供应商供货合同：与各个供应商签订供货合同和相关协议并严格执行（供货质量服务承诺书、廉洁建设声明书、供货合同等）。
（见附件八）
3、备用供应商：有备用供应商工作不被动，采购员要像开发市场一样做好供应商开发备选工作。
供应商准入制度
供应商准入管理制度1目的通过加强对新供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，为公司产品的生产提供有力的保障。
2范围适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。
3职责3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。
3.2工艺品质部：参与供方的评审，并负责供方样品的验证。
3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证，必要时参与供方的现场考察。
3.4财务部：负责对新供应商各种资证的审核。
4实施流程4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。
4.2供应商选择4.2.1根据《采购控制程序》的要求，每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。
4.2.2新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体(如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等)；各类产品展示(销)会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。
4.3评审小组组成4.3.1组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部。
4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。
4.4基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后，发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。
4.5资格评审要求4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度，由计划采购部组织并连同工艺品质部对供应商进行评审：a) 对于A类关键物料：在获取《新供应商前期调查表》后，对供应商进行初步分析与评价，可行时，还应由采购部组织评审小组安排现场考察，并填写《供应商现场考察评分表》。
b)对于B类和C类物料：依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。
一般不安排现场考察，必要时，才安排现场考察。
4.5.2现场考察结果判定：a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的进入报价环节；得分为80分以下的，予以淘汰。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。
供应商评估表单
3.进料管制及检验制度是否彻底执行
6
3
0
4.制品品质管制有否自主,中间首件产品检查及成品检验是否有记录.
6
3
0
技
术
水
平
5.对品质之改善能力.
6
3
0
6.技术人员的素质.
5
3
0
7.各项标准作业是否有作业标准书
6
3
0
生
产
能
力
8.每日产量及生产管精度.
5
3
0
10.操作人员对制品之了解及工作能力经验.
□便宜
□可
□贵
□很贵
迟交率
□优
□良
□可
□差
□劣
权重
40%
20%
30%
10%
得分
评
估
人
品质部
采购/会计部
采购部
采购/品质/使用者
总得分
等级
其它考核/评估说明
综
合
判
定
□合格说明_________________________________________________________
□不合格说明_________________________________________________________
核
准
审
核
制
表
DL-JL-59
北京XXX塑料制品有限公司
合格厂商名目一览表
日期
厂商代号
厂商名称
厂商地址
主要产品
备注
核准
审核
制表
其它人员
合计
评
估
结
论
供应商管理程序文件要求
有限公司ISO/TS技术规范文件供应商管理规定1.0目的为了规范供应商评估活动，对供应商进行有效管理，确保供应商能满足客户的要求。
2.0适用范围适用于对所有供应商和外发加工厂的评估和管理的控制；包括部品材料的供应商、电镀厂、热处理加工厂等提供与生产有关服务的外发厂或供应商。
3.0 参考资料：《管理手册》（YJ--QM）4.0定义：无5.0管理职责5.1采购部负责供应商资料的收集及寻找潜在合作的供应商，并主导组织评估。
5.2采购部负责供应商采购价格的确认。
5.3品质部IQC对供应商月度品质情况进行统计。
5.4 PMC部对供应商月度纳期达成情况进行统计，执行供应商的有关奖惩规定。
5.5工程部负责新规样品的品质确认。
5.6总经理承认《合格供应商一览表》。
6.0管理程序6.1 供应商开发6.1.1 采购部根据公司发展和需要，收集具有合作潜力厂商的相关资料。
根据供应商生产能力，及其以往业绩、价格等评定是否列为开发对象。
6.1.2本公司新供应商的首选条件是：供应商必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001：2000认证。
建立了环境化学物质管理体系或通过了ISO14001：2004体系认证，或构筑了同等体制，如未通过，必须提出认证的计划。
除非客户有其他体系认证要求6.1.3 当被列为开发对象时，即由采购部组织相关人员进行评估，按6.2执行若评估合格，则将供应商有关情况录入《合格供应商一览表》作为以后发生业务时选用。
6.1.4若客户指定供应商（客户的工程图样、规范或口头通知指定）或其特殊(如市场份额独占)供应商，由采购部组织相关人员进行评估，按6.2.2.1和6.2.3执行,并将其有关情况录入《合格供应商一览表》作为以后发生业务时选用。
6.2供应商的评估6.2.1 供应商评估分体系评估和样板评估; 体系评估分供应商自评和现场评估两种。
6.2.2 体系评估6.2.2.1 供应商自评①采购部将《供应商评估通知》连同《供应商评估记录》提前一周传达到供应商。
质量月报模板(含附件EXCEL表)
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
完成率
1月 0.00%
2月 0.00%
3月 0.00%
4月 0.00%
批次合格率
5月 0.00%
6月 0.00%
7月 0.00%
8月 0.00%
9月 0.00%
2月 0.00%
3月 0.00%
4月 0.00%
5月 0.00%
6月 00.00%
9月 0.00%
10月 0.00%
11月 0.00%
12月 0.00%
小结：
2 制程质量数据统计
PQC检验批次合格率
100.00%
PQC 检 验 批 次合格率
95.00%
90.00%
85.00%
90.当00月% 来料状况总览
1月 2月 3月
进料检验批次合格率
4月 5月 6月月份7月 8月 9月 10月 11月 12月
合格率 指标
小结：
1 供应商来料统计
月份供应商改善状况
供应商改善回复及时率趋势图
100.00%
回 复 及 时率
95.00%
90.00%
85.00%
80.00% 合格率
1月 0.00%
处理完成率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
小结：
5 内部质量异常统计分析
月份内部质量异常统计表
月份内部质量异常数据统计
异常发生次数
结案次数
小结：
供应商选择和评审程序
5.1.4如审核结果为合格，经营室经理和总工应签字核准其为合格供
应商/服务商。
5.1.5计划供应部按时将新供应商/服务商纳入《合格供应商一览表》。
5.2删除不良供应商/服务商。
5.2.1在以下情况,计划供应部会同工程部复核供应商/服务商的质量
情况，并作出是否删除：
－重复发生严重的质量问题及未有改善意图。
商一览表。
4.2.3协同计划供应部对分包方选择及评审。
5.0程序
5.1核准供应商/服务商。
5.1.1计划供应部按需要开发新供应商及服务商。
5.1.2如有需要，计划供应部应安排有关的现场探访,考查供应商/服
务商的质量系统及交货/服务能力。
5.1.3计划供应部发出供应商调查表以了解其质量系统，并决定其质
4.0职责：
4.1计划供应部
4.1.1开发适合的供应商及服务商。
4.1.2会同相关部门核准新供应商及服务商。
4.1.3组织有关部门复核表现不良的供应商及服务商。
4.2工程部
4.2.1提供材料、设备质量问题，并因需要向供应商及服务商发出
“更正要求”。
4.2.2会同相关部门核准新供应商及服务商，填写并签批合格供应
－重复延误已承诺的交货期及未有改善意图。
－服务态度异常差劣及未有改善意图。
－其他特别原因。
5.2.2如决定删除有问题的供应商/服务商，则应将其从《合格供应
商一览表》中删除。新的《合格供应商一览表》需经管室经理
批准。
5.3供应商评审。
5.3.1工程部透过有关的质量报告及“更正要求”回应状况，向计划
供应部汇报有关供应商的质量问题。
标题:供应商选择和评审程序页码
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。