内蒙古兴安盟扎赉特旗蒙医医院

内蒙古兴安盟扎赉特旗蒙医医院2018年部门预算公开报告

二〇一八年二月七日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、部门资产购置预算表

十、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

医院职能是为人民身体健康提供医疗与保健服务。医疗与护理，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

（二）部门主要职责

1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

3、区域内人群的健康教育工作。

4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫

生事件。

二、部门预算单位构成

（一）部门机构及人员基本情况

1、机构1个，设有内科、外科、妇科、儿科、手术室、五疗科、急诊科七大临床科室，放射科、检验、B超、心电、CT室、胃镜等六大医技科室；眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科，皮肤科等小临床科室。

2．人员情况

在编113人，其中主任医师11人，副主任医师16人，主治医生29人，其他业务人员57人；上年年末数166人,在职人员112人,退休人员54人,其他人员（招聘人员）213人。

（二）局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号单位名称单位性质

1扎赉特旗蒙医医院差额事业单位

2

3

4

5

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算6771.58万元，比2017年预算增加1157.08万元，增长20.61%%，增加主要是由于医院总诊疗人次增加、医院由外科和妇科新开展微创手术新项目。

支出预算6771.58万元，比2017年预算增加1157.08万元，增长20.61%，增加主要是由于医院岗位需要招聘人员增加，从而人员工资增加、因诊疗人次增加药品费也随着增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入6771.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2383.43万元，占比35.19%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比%；事业收入0万元，占比%；事业单位经营收入4388.15万元，占比64.81%；，其他收入0万元，占比%；上年结转万元，占比%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出6771.58万元，其中：基本支出779.23万元，占比11.51%；项目支出1604.2万元，占比23.69%；事业单位经营支出4388.15万元，占比64.80%。

主要用于购置医疗设备、发放人员工资、支付专用材料费及医院各项日常支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2383.43万元，包括：一般公共预算财政拨款2383.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类299.24万元，比上年预算数增加

6.44万元。主要用于发放退休费及遗属人员生活补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2、公务接待费0万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。其中，公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1300万元，其中：政府采购货物预算1300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0

万元。主要是用于购置专用材料费。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆5辆，其中：机要应急车辆4辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

扎赉特旗蒙医院没有项目支出绩效。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。