供应商管理制度2012年度

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供应商管理制度(精选10篇)

责任追究
对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度
供应商管理制度
目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
七、制度内容
1.供应商的准入管理：建立供应商数据库，供应商需要提供相关资质证明、产品质量信息、安全生产措施等相关信息进行审核，审核合格后才可进行采购。2.采购物资、设备、服务的管理：明确采购流程、标准、normo3,供应商绩效管理：对供应商进行绩效评估，绩效不佳的供应商将被淘汰。4.合同管理：建立采购合同规范，保障企业利益。5.供应商信息的保密管理：保障供应商的商业机密及供应链信息的安全，严禁将供应商信息泄露。6.其他管理事项：如供应商与企业之间的纠纷、风险管理、企业行为合规等事项。
6.其他管理事项：根据需要制定相应的管理措施。
十、责任追究
对于未按照本制度进行采购的，或采购流程不规范、质量不合格的，或泄露供应商信息的，将按照公司内部规定进行追究责任的操作流程。
供应商管理制度一、目的本《供应商管理制度》的目的是规和可靠性，减少质量风险，提高采购效率，降低成本，保证公司的持续发展。二、范围本制度适用于公司境内外与供应商开展业务活动的所有部门，包括采购、供应链、质量、法务等相关职能部门。三、制度制定程序 .明确制定制度的目的和必要性； .收集、整理相关法律法规及公司内部政策规定； .召开会议，邀请相关部门和人员参加，确定该制度的内容和范围； .编写并出台制度； .加强制度宣传，确保员工理解和执行。四、制度内容 .制度名称：供应商管理制度； .制度范围：公司境内外的供应商管理活动；

供应商管理制度范本

供应商管理制度范本
一、供应商管理制度
1、定义
供应商管理制度（以下简称“本制度”）是指，公司通过合理的组织
管理机构、权利与义务职责、质量控制、行政审批流程、检查程序及其它
管理要求，构建供应商管理制度，并做出有效执行，以达到管理公司招标、采购、合同、投诉处理、发票管理等供应商管理内容，以保证有效、安全
的物资供应、质量可靠，符合公司要求的绩效。

2、范围
此制度适用于公司所有供应商的合作，包括但不限于服务、商品、物
料等。

3、组织管理机构
公司组织有供应商管理处，负责整体管理与维护，供应商管理处负责
下设备部门：采购部、投标部、标书室、财务室、投诉处理部等部门。

4、权利与义务
（2）供应商有义务在规定的时限内提供货物，并确保商品质量完整
有效安全。

（3）供应商有义务严格按照规定的流程、程序进行业务审核，完善
和提升整个供应链的管理流程，确保涉及供应商的每一项活动都可以有效
管控和质量保证。

5、质量控制。

供应商管理制度-2012年度

普笙集团股份有限公司FP GROUP LIMITED供应商管理手册生效日期：2013年1月前言目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。

范围：本公司物料采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均依本制度执行。

职责：1、采购部、品保部、工程部负责对供应商进行评价。

2、采购部负责对供应商的交期进行考核。

3、品保部负责对供应商的品质、服务进行考核。

4、工程部负责对供应商的开发能力进行考核。

5、总经理负责合格供应商的审批工作。

供应商管理细则一、供应商基本资料应由供应商填写《供应商审查表》公司简介。

该表包括下列内容：1、公司名称、地址、电话、网址、负责人。

2、公司概况，如公司性质、资本额、成立日期、占地面积、营业额。

3、设备状况。

4、人力资源状况。

5、主要产品。

6、主要客户。

7、其他必要事项。

二、供应商调查（一）供应商调查程序1、采购部在实施采购前，应优先对公司合格供应商清单上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供应商的产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。

2、由采购部、品保部、工程部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商审查表》。

3、评价结果由各部门作出建议，供总经理核定是否准予成为公司的合格供应商。

（二）供应商调查评价。

1、价格评价。

对供应商所提供的产品价格，由采购部依据下列因素作出相应评价：（1）原料价格。

（2）加工费用。

（3）估价方法。

（4）付款方式。

（5）运输方式以及运输费用。

2、技术评价。

对供应商所提供产品的生产技术，由工程部依据下列因素作出相应评价：（1）技术标准水平（2）技术资料管理（3）开发人员资历、年龄比例（4）工艺流程与作业标准（5）开发仪器设备完备状况3、品质评价。

对供应商所提供产品品质，由品保部依据下列因素作出相应评价：（1）品管组织与体系（2）品质规范与标准（3）检验的方法与记录（4）纠正与预防措施（5）变更管理（6）6S的管理三、供应商评价（一）供应商评价程序。

供应商管理制度（通用20篇）

供应商管理制度供应商管理制度（通用20篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的供应商管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

供应商管理制度篇1一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。

包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2、交货潜力。

包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应潜力。

3、价格水平。

包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的潜力；（3）成本下降空间。

4、技术潜力。

包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发潜力；（3）产品设计潜力；（4）技术问题材的反应潜力。

5、后援服务。

包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务潜力。

6、人力资源。

包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7、现有合作状况。

包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

供应商管理制度

供应商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的合作关系，提高供应商管理水平，保障企业利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有供应商，包括原材料供应商、设备维修供应商、劳务派遣供应商等。

第三条公司与供应商之间的合作应遵循诚实信用、互惠互利、公平竞争、合法合规的原则。

第四条公司采购部门负责本制度的执行，对供应商进行评估、监督和管理。

第二章供应商准入管理第五条公司与供应商签订合作协议前，须对供应商进行准入评估。

评估内容包括但不限于：（一）供应商的资质证书、经营许可证、税务登记证等证照是否齐全；（二）供应商的经营规模、生产能力、质量控制体系等是否符合公司要求；（三）供应商的信用状况、合作历史等是否良好。

第六条准入评估结果分为合格、不合格、待定三种情况。

准入评估结果由公司采购部门审核决定，并告知供应商。

第七条准入评估合格的供应商，可签订合作协议并纳入供应商管理系统；准入评估不合格的供应商，不得签订合作协议；准入评估待定的供应商，需进一步核实后确定是否签订合作协议。

第三章供应商绩效管理第八条公司与供应商合作期间，应对供应商的绩效进行评估。

评估内容包括但不限于：（一）供应商的产品质量、交货期、售后服务等是否符合合同要求；（二）供应商的价格、供货能力等是否符合市场行情；（三）供应商的经营状况、信用状况等是否良好。

第九条评估结果分为优秀、良好、一般、不良四种情况。

评估结果由公司采购部门审核决定，并告知供应商。

第十条供应商绩效评估结果作为供应商管理的重要依据，对于绩效不良的供应商，公司可采取降低采购量、停止合作等措施。

第四章供应商信息管理第十一条公司应建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息、准入评估结果、绩效评估结果等进行记录和管理。

第十二条公司应定期更新供应商信息，确保信息的准确性和完整性。

第十三条公司应保护供应商的商业机密和个人信息，不得泄漏或滥用。

第五章附则第十四条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经公司领导同意后进行。

供应商管理法规2012年度

供应商管理法规2012年度
本文档旨在介绍2012年度与供应商管理相关的法规。

以下是一些主要的法规和相关要点：
1. 公平竞争法：该法规旨在保护市场的公平竞争环境，禁止垄断和不正当竞争行为。

在与供应商合作时，必须遵守竞争法规定的各项规定，确保公平的供应商选择和交易过程。

2. 知识产权法：知识产权法旨在保护创新成果和独特的商业机密。

在与供应商合作时，应该注意保护知识产权，并签订相关的保密协议，以防止知识产权的侵权问题。

3. 劳动法：劳动法规定了与供应商员工的劳动关系应遵守的各项规定。

在与供应商合作时，需要确保供应商遵守有关劳动法的规定，保障员工的劳动权益和工作条件。

4. 环境保护法：环境保护法要求各企业在生产和经营过程中对环境进行有效的保护和管理。

在与供应商合作时，应要求供应商遵
守环境保护法规定的各项要求，以确保可持续发展和环境保护目标的实现。

5. 质量管理法规：质量管理法规要求供应商提供符合质量标准的产品和服务。

在与供应商的合作中，应对供应商的质量管理体系进行评估和监督，确保产品和服务的质量符合要求。

以上是供应商管理法规2012年度的一些重要内容和要点，企业在与供应商进行合作时，应该遵守相关的法规要求，确保合作的合法性和可持续发展。

2012年度供应商管理制度

供应商管理制度一、目的(mùdì)建立供应商信息资料库，使得对供应商的数据有持续性的积累，将个人(gèrén)的经验变为公司的智慧财富；逐步优化信息资料库，提高(tí gāo)引入合作公司的质量；对供应商形成良好的约束(yuēshù)和激励作用，促进更好的合作；二、适用范围本制度(zhìdù)适用于申请招标涉及的所有类型的供应商（包括材料、设备、设计单位、施工单位、监理单位、造价咨询公司、广告推广、销售代理等）的评价。

三、执行原则1、供应商的选择和信誉等级的评价，以公平、公正、公开为原则，按照统一的内容、标准和程序进行。

2、供应商管理是指通过各种评估方式，确定信誉等级并分类管理的工作过程。

合作过的供应商信誉等级评价是以供应商对合同、协议的遵守和履行、施工质量等情况为主要依据，按照A、B、C、D四个信誉等级进行评定；未合作过的供应商，按照考察结果，确定a、b、c、d四个等级；原则上只有评级在B和 b级以上的供应商才能参加投标；6、原则上合作过的供应商与未合作过的供应商在评级相同的情况下（如B级和b 级），有优先合作权。

7、供应商管理应形成合作前、合作中和合作后的闭环管理体系。

四、管理组织与职责以合同执行部门为主，负责供应商各合作阶段的评价/评分以及最后的合作总结（工程承包类的合同，预算中心也应出具评价意见）；招标工作小组组织对考察阶段的评价、评分；招标工作小组负责供应商最后的总评和定级；招标领导小组负责供应商定级的审批、确定；招标监察小组负责对整个评审过程进行监察审计。

五、工作程序（一）合作前考察评价详见《工程招标管理程序》中关于考察部分。

此阶段的评分，满分为100分，占供应商总评分比重的20%-30%。

按照考察评分结果分为a 、b、c、d级。

原则上只有考察结果在b级以上(yǐshàng)的供应商才能参与投标。

供应商管理制度供应商管理制度

供应商管理制度供应商管理制度供应商管理制度1、总则1.1、目的为了保证公司采购的货品满足使用和销售的要求，有效控制采购成本，规范供应商开发、评估、维护及优化等工作，特制定本制度。

1.2适用范围本制度适用于对供应商的资格预审、选用、续用等过程的管理。

1.3、职责 1.3.1采购开发主要负责供应商的开发、信息库建立、评估与考核、负责供应商资质的审核、售后服务的跟踪与评价、负责与供应商进行商务谈判和签合同；采购操作负责采购订单的下发、供应商的维护及优化。

1.3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

1.4、公司对供应商的定义 1.4.1供应商指为本公司提供产品或服务的公司。

公司供应商主要有以下几种： a) 产品供应商－－直接为我公司提供标准产品的厂商。

b) 产品代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。

c) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的产品生产商。

d) 由可信或有密切合作关系的外部企业推荐其选定的供应和服务商。

2、供应商开发实施2.1供应商开发 2.1.1、接收任务采购开发接收由销售部发出的产品开发计划。

2.1.2、了解产品通过向相关人员了解，掌握物料本身的性能、参数，以及使用环境和使用要求，必要时要了解加工工艺，检验方法等与之相关的知识。

2.1.3、收集信息采取访问互联网、查找企业网页、参加各种展览会等多种途径，广泛收集供应商信息，找到大量的厂家备选。

2.1.4、联系供应商与找到的厂家逐一联系，通过电话沟通和邮件交流，进一步深入了解供应商的实力，如初步判定其所生产（经销）产品能满足项目的需要，则视为潜在供应商，要求他们提供营业许可证、税务登记证、组织机构代码证以及代理商授权证，开发人员审核、确认公司的资质和证件，完成《供应商基本信息表》。

2.1.5、询价发出询价单，收集有效报价单，制作比价表。

2.1.6、资料移交汇总资料，由公司总经理/副总经理批准为合格供应商后，待建入ERP系统。

供应商管理制度及流程范文（4篇）

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商管理方针2012年度

供应商管理方针2012年度简介本文档旨在制定和明确公司在2012年度的供应商管理方针。

通过有效的供应商管理，公司将确保获得高质量的产品和服务，提高客户满意度，并实现业务的可持续发展。

目标1. 优化供应商选择过程，确保与高质量、可靠的供应商建立长期合作关系。

2. 加强供应商绩效评估，鼓励供应商持续改进，并进行必要的奖惩措施。

3. 提高供应商合规性，确保供应商符合法律法规及伦理要求。

4. 推动供应链可持续发展，鼓励供应商采取环保、社会责任等可持续行动。

实施措施1. 供应商选择- 制定明确的供应商选择标准，包括但不限于质量、交货期、价格等方面。

- 定期评估现有供应商，及时发现和解决问题。

2. 供应商绩效评估- 设立供应商绩效评估体系，并定期对供应商绩效进行评估。

- 奖励绩效优秀的供应商，例如提供更多的业务机会或合作条件。

- 与绩效不佳的供应商进行沟通，要求其改进，并可能采取相应的奖惩措施。

3. 供应商合规性管理- 确保供应商符合相关法律法规的要求，如环境保护、劳动法等。

- 建立供应商合规性审核机制，定期对供应商进行审核和监督。

- 对违反合规性要求的供应商采取必要的处罚措施，并寻求合作解决方案。

4. 供应链可持续发展- 鼓励供应商采取环境友好、社会责任等可持续行动。

- 与供应商合作推动节能减排、资源循环利用等环保措施。

- 鼓励供应商关注员工福利、劳动权益等社会责任问题。

结论通过执行本供应商管理方针，公司将建立起与高质量、可靠的供应商之间的紧密合作关系，提高供应链的效率和透明度，为公司的发展提供持续支持。

供应商管理制度20120413

供应商管理制度第一条总则为加强公司供应商管理的合理化，规范公司采购项目的流畅性，特制定本制度。

第二条适用范围主要是管理公司相关业务服务的供应商，并且建立规范的管理和运作体系。

本制度，适用于印刷制作，礼品制作，网站建设，媒体投放，活动搭建，影视拍摄相关，网络服务购买及推广相关合作，图库租赁与购买，以及兼职人员需求等相关业务合作，企业日常消耗品，办公用品，不纳入该管理制度内。

第三条供应商筛选流程对于已合作的供应商可直接根据制作流程直接进行制作生产的相关项目。

第四条供应商管理系统——相关表单及适用范围第五条相关表单运用填写要求1.公司所有需要生产制作的，都需提前三个工作日将项目对应类别的表单填完整后递交给市场部，市场部根据项目对应类别的询价表单所写需求，寻找符合公司需求的供应商，将报价整理后将最终确定的工艺，价格，制作明细等相关信息，填写至项目对应类别的表单，并回复给业务洽谈人员。

2.生产相关的制作要求，都由业务洽谈人员根据与客户沟通后明确制作需求, 查看实际产品，进行测量计算后，将相关技术参数及产品质地（例如纸张厚度，制作重量），工艺要求填写完整至项目对应类别的表单交付给市场部，由市场部统一询价考评归纳总结，将最后报价表给到业务洽谈人。

3.当明确业务相关制作要求，需要市场部打样制作时，对外洽谈人员必须填写项目对应类别的相关表单，由部门负责人及市场部和总经办签字后，递交给市场部负责人，由市场部委托供应商安排打样工作的开展。

4.对于需打样制作的产品，在被客户认可后，对外洽谈人员，需要求客户在2 份相同样品上签字，再递交给市场部，封样盖章放入档案袋留档一份，另外一份可作为签样样卡给供应商制作生产使用。

5.所有与业务相关的项目，都必须以公司商务合同的合同编号为准，与供应商签订“订购合同”合同编号一致，并填写“合同流转表”，交行政部，总经办等相关部门审核无误后，签字，盖章，最后递交给行政部，由行政部扫描，将原件存档并复印一份交市场部备份。

供应商管理制度(通用10篇)

供应商管理制度（通用10篇）供应商管理制度篇一为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。

第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。

第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。

第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。

上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。

如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。

第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。

1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。

2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。

3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。

4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。

第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。

第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。

去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。

第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。

第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。

第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。

供应商管理制度-2012年度

范围：本公司物料采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均依本制度执行。

职责：1、采购部、品保部、工程部负责对供应商进行评价。

2、采购部负责对供应商的交期进行考核。

3、品保部负责对供应商的品质、服务进行考核。

4、工程部负责对供应商的开发能力进行考核。

5、总经理负责合格供应商的审批工作。

供应商管理细则一、供应商基本资料应由供应商填写《供应商审查表》公司简介。

该表包括下列内容：1、公司名称、地址、电话、网址、负责人。

2、公司概况，如公司性质、资本额、成立日期、占地面积、营业额。

3、设备状况。

4、人力资源状况。

5、主要产品。

6、主要客户。

7、其他必要事项。

2、由采购部、品保部、工程部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商审查表》。

3、评价结果由各部门作出建议，供总经理核定是否准予成为公司的合格供应商。

（二）供应商调查评价。

1、价格评价。

对供应商所提供的产品价格，由采购部依据下列因素作出相应评价：（1）原料价格。

（2）加工费用。

（3）估价方法。

（4）付款方式。

（5）运输方式以及运输费用。

2、技术评价。

供应商管理制度（优秀范文5篇）

供应商管理制度（优秀范文5篇）第一篇：供应商管理制度供应商管理制度第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。

第二章组织机构及职责第三条供应部职责：（一）制订和实施供应商开发计划；（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；（二）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；（三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；（五）根据供应商的考核结果进行等级管理。

第四条总经理办公室职责：（一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；（二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。

第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责：（一）参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查（二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；（三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；（四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。

第三章供应商信息收集第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。

物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。

供应商信息来源一般有下列方式：（二）网络等传播媒体（三）商业广告或供应商主动联络（四）同行或供应商介绍（五）公开征询（六）其他途径第四章供应商的调查与选定第七条各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。

供应商管理制度三篇

供应商管理制度三篇篇一：供应商管理制度一、目的为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；本着供应商开发的基本准则：遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；实行动态管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。

二、适用范围：公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。

三、部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。

（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。

（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。

四、供应商选择（一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。

（二）主要通过以下方式搜寻开发供应商：1、互联网搜索；2、同行介绍；3、供应商的主动问询和介绍；4、专业技术杂志；5、供应商的专业媒体广告等。

（三）采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。

被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。

（四）新供应商须提供的资料的复印件：1、营业执照；2、税务登记证；3、组织机构代码证；4、公司介绍（或相关资料）；5、认证体系证书；6、特殊行业许可证；7、代理商（贸易商）需提供代理证书等。

（五）采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。

（六）对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。

使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。

（七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评估记录表》。