环境有害物质控制程序样本
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
QC080000环境有害物质管制程序
QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。
3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。
3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。
5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》。
HSF有害物质管理程序范例
HSF有害物质管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。
2.0范围适用于公司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。
3.0权责3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）3.1.1授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。
3.1.2由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。
环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。
3.1.3主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。
3.1.4及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。
3.1.5根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》3.1.6规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。
3.1.7配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。
3.1.8各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。
3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。
3.3采购：3.3.1依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。
有害物质管理控制程序
受控状态受控页码1/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日文件发行栏☑行政部☑采购部☑生产部☑工程部☑业务部☑品质部☑仓库修订履历表版本日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人A02023/03/06新版发行受控状态受控页码2/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日一、目的为确保本公司产品符合绿色环保要求、遵守法令，建立对有害物质的管控标准及管控程序，规范管控标准及管控过程，以确保为客户提供的产品符合法规和客户要求，特制定本程序。
二、适用范围2.1适用于本公司所有产品直接使用的物料，如塑胶抽粒、色母、色粉等；2.2适用于本公司委外或外协加工的所有物料，包含但不限于丝印、喷油等；2.3适用于本公司所有产品制程或返工实际需要使用到的物料，如清洗剂、酒精等；2.4适用于本公司所有产品的包装材料，如纸箱、纸板、PE板、PE袋等；2.5适用于本公司所有机器设备需要使用的润滑油、化学品、冷却液等；2.6适用于本公司模具物料及其零配件；2.7适用于本公司向供应商采购的各类物料；2.8适用于物料在各段的检验及储存；a.进料控制，包括所有的原材料、化学品、耗材、包装材料等；b.贮藏控制，在仓库贮存或产线所有物料控制，包括材料、半成品、成品等；c.制程控制，在制品制程控制；d.成品的包装控制；e.产品的出货与运输控制。
三、术语及定义3.1RoHS指令：关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质指令，该指令2006年实施，2019年7月4项新增邻苯二甲酸酯类限制。
相关管控标准参见《有害物质管制清单》。
3.2WEEE：报废电子电器设备指令。
3.3REACH法规：关于化学品注册、评估、授权、许可和限制的欧盟理事会法规，该法规要求宣告SVHCs 含量信息。
3.4HSF产品：满足EU RoHS指令、EU REACH法规、无卤及其它环境管理物质要求的产品及材料；3.5MSDS：物质安全资料表，包含物质组成成分及含量的信息；3.6A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分或参与产品制程物料，分以下3类：a）直接物料，如：塑胶抽粒、色母、色粉等主要原材料；b）需参与生产成为产品的组成部分的非主要物料，如：油墨等。
环境有害物质管理程序
2
文件名称
XXXXXXXXXX 科技有限公司
环境有害物质管理程序
文件编号
版次 页次 生效日期
TP-SOP-028
A0 3/52 2020-8-12
4.7 副资材 未列入 BOM 表，但在生产本公司产品时所使用之物品，包含与本公司产品一起交给客户的物品(如手提把)和用于生产过程中及设备等可能 与本公司产品、半成品、成品直接接触的消耗品 (如胶带、捆扎带、纸箱、等)。 4.8 含有 「含有」系指无论是否有意或无意，在产品里使用的外购模块、零部件或元件， 或者为外购模块、零部件或元件所使用的材料中，添加、 填充、混入或粘附该物质（在产品中无意地加入该物质，或制程中无意地加入，均视为含有）。 4.9 杂质 「杂质」系指满足下列任一或两种条件之物质： (a) 存在于天然材料中，在精制过程中，技术上不能完全去除的物质（如天然杂 质）； (b) 合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。 为了改变材料特性 而在主原料中所加入之「杂质」物质，以及含有「杂质」混入或粘附于外购 模块、零部件、元件及设备时，其浓度必 须遵守本技术标准中所规定之环境 管理物质的允许浓度。制造半导体元件时有意添加的掺杂物，亦视为「杂质」， 若于半导体元件中仅 有极微量残存，这种情况则不视为「含有」。 4.10 禁止供货时期 外购模块、零部件、副资材与材料禁止向本公司供货的时期。 4.11 物质 指在自然状态下或通过任何制造过程所获得的化学元素及其化合物，包括为保持稳定性而有必要的任何添加剂和加工过程中产生的任何杂 质，但不包括任何不会影响物质稳定性或不会改变其成分的可分离溶剂。此定义根据欧盟 REACH（1907/2006）法规。 4.12 配置品 由两种或两种以上物质组成的混合物或溶液，例如：涂料、润滑剂或油墨。 4.13 CAS 注册号码 指国际通行的化学品之身份代码。如：硝酸钠（NaNO3）的注册号码为 7631-99-4。 4.14 塑胶 由人造高分子聚合物组成之材料以及原物料。
RBA-34 环境有害物质管制程序
5.3对于原材料中环境有害物质含量超标或者经鉴定不合格并整改无效的原材料供应商，将不纳入合格供应商名单。
5.5品管部负责对原材料环境有害物质鉴定结果进行验证，发现不符合时及时通报资材部采购人员处理。
5.7品管部负责“环境有害物质鉴定报告”及相关记录进行归档、来自理和保存。6、相关文件
6.1《环境因素识别与评价控制程序》
7、相关记录
7.1“环境有害物质鉴定报告”
5.5当库存、生产或顾客使用过程中，原材料或产品发生异常(指化学特性发生变化)时，品管部必须对原材料是否含有环境有害物质或超标重新的确认或鉴定，必要时采取纠正和预防措施。
5.6生产中发现加工产品中环境有害物质不合格时，应立即通知品管部处理。对环境有害物质含量不合格的原材料和半成品的按不合格品处理，由此产生的废弃物执行《废弃物控制和管理作业规范》。
文件名称
环境有害物质管制程序
文件编号
WJ_RBA-2-34
版本
页次
制订部门
品管部
制订日期
20XX.02.01
修订日期
1.0
1/2
1、目的
确保公司向顾客提供的产品不超过顾客要求及其它要求所规定的环境有害元素。
2、适用范围
适用于公司原材料和产品环境化学有害物质的控制。
3.定义
无
4、职责
4.1品管部负责原材料环境有害物质鉴定报告的收集；负责原材料异常情况的处理；
4.2各生产部门负责生产过程产品环境有害物质的管理和废弃产品的处理；
ROHS环境有害物质控制程序
ROHS环境有害物质控制程序1.目的/目标通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在生产用物料、元器件、产品和制程中的使用2.适用范围适用于本公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规、顾客及相关方要求的产品2.1欧盟、美洲化学品的法规要求2.1.1REACH1907/2006（EC）&SVHC67/548/EEC指令2.1.2WEEE废弃电子电器设备指令2.1..3ROHS对有害物质限制指令Directive2002/95/EEC2.1.4PFOS：全氟辛烷磺酸盐2006/122/EC2.1.5邻苯二甲酸盐7P2005/84/EC限制2.1.6PAHs：多环芳烃2005/69/EC指令2.2欧洲、美洲环境指令的要求2.1.3包装-94/62/EEC2.1.4电池91/157/EEC,93/86/EEC&98/101/EC3．职责3．1品质部负责原材料、半成品、成品之环境有害物质的检查、监督；对整个有环保要求的产品品质进行监控、协助环保协议的签定,环境有害物质资料的收集和整理.3．2生产部负责工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成污染的可能,半成品及成品环保标识和环保产品的生产3．3采购部负责要求供应商对原材料进行环境有害物质标识，向供方取得环境有害物质文件并按BOM要求提供物料、主导环保协议的签定（《环保物质宣告表》与《环保确认书》），开发合格的环保供应商3．4仓库负责对不含环境有害物质物料进行隔离，标识、不合格产品和环境有害物质合格产品做有效地隔离与控管,防止污染、混入。
3．5研发部负责不含环境有害物质产品、部件料号指定和规格描述3．7工程部3.7.1负责产品文件中标识环保要求，环保样品的提供以及环境有害物质文。
有害物质控制程序(含表格)
有害物质控制程序（QC080000-2012）1.0目的对公司产品所使用物料进行全面有效地控制，确保公司所有产品符合相关法律法规，满足国际玩具标准及客户要求。
2.0适用范围公司产品及使用物料所涉及到的区域、部门、职能及运作环节。
3.0职责3.1品质部3.1.1制定并执行公司有害物质控制方案；3.1.2负责公司内部有害物质的管控及相关有害物质检测；3.1.3协助、监督供应商对有害物质进行管理；3.1.4负责有害物质管控、培训及宣传等。
3.1.5各部门负责本部门指导性文件的编制。
3.2生产部3.2.1按照有害物质管理工作程序安排物流进行生产。
3.3工程部3.3.1确保工程资料中所使用物料符合有害物质标准的要求；3.3.2按照有害物质管理要求去评估及选用新的物料及供应商。
3.4计划部3.4.1负责供应商的选择及物料采购工作；3.4.2配合品质部对供应商的有害物质管理系统进行监督；3.4.3负责加工商的选取工作；3.4.4负责对供应商索取有害物质的检验报告。
3.5货仓3.5.1负责满足有害物质要求的物料及半成品的收、发、存、补等物料监管工作；3.5.2负责满足有害物质要求的成品的标示、收发等物料监管工作及日常管理工作。
4.定义4.1有害物质：是指在其生产、使用或处置的任何阶段都具有会对人、其它生物或环境带来潜在危害特性物质。
5.内容5.1品质部制定并执行有害物质管理程序文件指引，并且对相关人员进行《有害物质控制程序》的培训。
当有害物质相关法律法规条例出现更新时，应对采购、货仓及供应商进行相关的有害物质标准培训。
品质部依本程序全面推行有害物质管理的所有工作。
5.2来料供应商、加工商的监控5.2.1供应商的选择5.2.1.1计划部在选取符合要求的合格供应商及加工商前，采购人员应向供应商传递有害物质标准要求，如(DXC)对有害物质控制的要求等相关信息。
5.2.1.2所有原材料、辅料均需要满足符合有害物质环保指令要求。
过程环境有害物质管理控制程序
报告的有效期，在报告到期前两个月，提前通知供应商重新测试；当环境物质管理
标准的相关法律法规发生变更时,采购部需负责对供应商所有来料含有环境物质
(违禁物)情况的调查,并通报调查结果。
5.4包装材料的环境物质管控要求
5.4.1包装材料的有害物质含有量必须符合5.2.1条款规定外，根据法律规定，还必须符
用于产品和与产品同一包装的包装材
立即禁止
石棉
绝缘材、填料等所有用途
立即禁止
甲醛
木工材料
立即禁止
特定偶氮化合物
会直接或长期与人皮肤接触的物品，经分解会产生5.2.3中胺类
立即禁止
放射性物质
各式用途
立即禁止
氧化铍、铍青铜
各式用途
立即禁止
特定邻苯二甲酸盐（DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP）
品，必须立即对已生产的产品采取标识、隔离措施，并上报环境管理代表，分析污
染的扩散程度，并将有污染的产品进行报废处理。
5.7.2当环境物质管理标准的相关法律法规发生变更时,品管部需负责对公司内部成品的
环境物质进行违禁物质的调查，并通报现有成品环境物质调查结果。
5.7.3当成品及原材料的在库期限大于一年时，产品管理部门需报品管部对其所含物质成
410其它有机氯化合物禁止含有有机溴化合物聚溴联苯pbb禁止含有pbde禁止含有其他有机溴化合物禁止含有有机锡化合物三丁基锡化合物tbt禁止含有三苯基锡化合物tpt禁止含有二丁基锡化合物dbt禁止含有二辛基锡化合物dot禁止含有石棉禁止含有特定偶氮化合物禁止含有甲醛禁止含有聚氯乙烯pvc以及聚氯乙烯混合物禁止含有氧化铍铍青铜禁止含有特定邻苯二甲酸盐dehpdbpbbpdinpdidpdnopdnhp禁止含有氢氟碳化合物hfc全氟化碳pfc禁止含有全氟辛烷磺酰基化合物及其盐pfos禁止含有禁止含有二氯化钴禁止含有臭氧层破坏物质ods禁止含有富马酸二甲酯dmf禁止含有氯c1700ppm溴br700ppm注
有害物质控制程序
有害物质控制程序文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件修订记录11.0目的本有害物质管理是对于产品的部品中含有或产品上使用的环境有害物质。
明确禁止使用的物质，削减物质，通过对供应商及供应商协力厂商彻底地管理有害物质，对原材料及部件还有制造工程上使用或要使用的有害物质遵守国际及国家法律法规制度，预防环境污染及产品品质为目的。
2.0范围2.1本公司采购之相关生产件、各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理。
2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理。
3.0定义3.1有害物质(Hazardous substances)指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。
3.2 禁止物质(Prohibited substances)是为了遵守有害物质中国内外的法律法规，不要人为地使用事业部所指的严禁使用的物质。
RoHS中规定的铅，镉，6价铬，汞，PBB, PBDE等物质相关于这些。
3.3 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是有关于EU的电器电子产品的有害物质使用禁止的法规，2006年 7月起Pb(铅), Cd(镉), Hg(汞), Cr+6(6价铬), PBB(Poly Brominated Biphenyl), PBDE(Poly Brominated Diphenyl Ether)的使用被禁止。
3.4 WEEE（Directive2002/96/EC）: 欧洲议会理事会废弃电子电器设备2002/96/EC指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment)。
4.0 责任和权限4.1 采购负责向合格供应商采购材料,幷对供应商进行稽核,要求其提供环保协约,测试报告。
4.2 工程负责材料承认,确保购买合格供应商之材料,需符合环保法规及客户要求。
4.3 仓库负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控。
有害物质控制程序
5.2.1 供应商的调查
5.2.1.1 原材料样品评估前须由采购部负责组织相关部门包括研发部，品质部等组成调查小组，必要时可邀请客户参与，对供应商的原材料环境管理物质进行调查，调查内容包括：其提供的原材料包含的环境管理物质的状况，供应商对环境管理物质的管理和监督体系以及供应商厂内环境管理体系等。
5.2.1.2 供应商在进行自我评估时，应如实反应实际管理状况，将调查问卷及时反馈给采购部。
5.2.1.3 在确认各项调查结果均符合要求后，采购部根据公司要求与客户特殊要求将供应商纳入合格供应商清单中。
5.2.1.4 如出现以下情况，可不进行供应商调查：
＊ 客户指定的供应商
＊ 办公用品的供Байду номын сангаас商
5.2.2 供应商的选择
5.1.2 研发部在进行绿色产品的设计和开发时，应对产品及相关材料的编号进行标识，以示RoHS产品与HF产品的区分。
5.1.3 样品制作——研发部在样品制作时，需将所要取样的样品规格及环保要求提交采购部，采购部样品之规格及环保要求等传达于供应商，在供应商在送样至我公司确认时，供应商需将物料的规格及环境管理物质的成分及含量填写清楚，并附上相关的环境管理物质检测报告。
4.2.5负责将公司环境管理物质禁用的要求与供应商传达与沟通。
4.3品质部：
4.3.1负责依绿色产品环境管理物质的要求对原材料进行检验与判定，及时将供应商的 信息传递给采购部供其跟进，以及协助采购部对供应商进行管理。
4.3.2负责对供应商提供的环境管理物质检验报告的有效性进行判定与记录，防止不符合原材料的使用，并跟进供应商的改善措施的有效性。
3.5 限制含量：有害物質於均質材料中所能含有的最高濃度上限，單位為百萬分之一（ppm）
有害物质控制程序
5.1.5信息交流
业务部门在获取客户最新的有关有害物质管理信息，应及时的以书面形式对所有单位或部门作出批示联系及落实，并对最高负责人作出信息报告；对制造现场的员工，要求部门主管利用早、晚课的时间传达环境资讯，让全员彻底了解周知客户针对有害物质管理的最新信息。
5.1.6环境管理系统内部监查
由技术部门，对公司内部有害物质管理情况进行监察，确认公司内部各单位、各工序流程是否有依照客户对有害物质的管理要求来实施作业，并对过去曾发生问题的工序流程进行确认，对产生之不符合项，要求各单位提出纠正措施，并确认其对策的效果及处置的妥当性是否符合客户的要求，并将上述监察记录存档，呈报有害物质管理最高负责人，由负责人确认监察报告的内容并作出解决问题的指示。
5.5仓库管理
资材部门对原材料仓库、成品仓库等的进料及出货检查的不合格批货要有明确的识别区分管理，并做好先进先出的作业管理，严格管控各客户使用之部材，防止混料的发生。
六、相关文件：无
七、附件：
《不使用有害物质保证书》
《环境管理物质一览表》
5作业內容:
5.1法律法规及顾客的要求
5.1.2限制物质管理委员会针对产品含有限制物质相关法律法规通过各种资讯渠道（如上网查询下载、客户处获取、书籍查阅等方式）接收保管，并对之进行管理。
5.1.3有害物质管理体制管理
5.1.3.1环境限制物质管理体制的建立，明确各单位、人员的职责与权限，明确规定了由总经理室委任环境管理代表，赋予其对公司有害物质管理的所有责任与权限。参照品质手册中组织图、管理者代表委任书及负责人的职责与权限。
1目的
HSF有害物质控制程序
德信诚培训网
HSF有害物质控制程序
1.目的
为了符合环境法规并满足客户要求，确保公司及公司的供应商可以提供质量优良的环境友好产品。
2．范围
适用于公司及供应商、外协加工供应商有关“有害物质”的管理的规定事项。
3.定义
3.1均一材质: 用机械方法不可再拆卸出多种材质的单元。
“机械拆卸”指的是不同的
材料可以用机械方法比如拧开，剪切，碾碎，研磨及打磨分开。
3.2 CAS: 用以识别化合物的美国化学文摘社注册号
3.3 N.D.: 有害物质浓度低于使用认可的化学测试方法可以发现的最低浓度。
3.4 ppm: 百万分之一，浓度的单位，等价于重量计毫克每千克（mg/kg）或者0.0001%
重量比。
3.5 包装材料: 用来保护产品防止污染，静电流及由于储存或运输的破坏的材料（例如，
盒子，集装箱，减震，泡沫，袋子，热缩塑料包，胶带，粘合剂，托盘等），包括用来标示产品的油墨及染料。
3.6 有意加入: 指为了实现某些材料或元件的特定特性，某些物质在生产的配方中有意
使用并且该物质可以预期在产品中持续存在。
3.7 其它术语定义详见《质量/有害物质过程管理手册》。
4．权责
4.1 各部门：依本文件要求进行相关作业。
4.2 采购部：要求供应商提供完全符合此文件规定要求的产品，并与公司签定《绿色环
保承诺书》。
公司鼓励供应商建立一个管理系统/程序来控制他们产品中和生产过程中的环境有害物质。
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环境有害物质控制程序
5.9.3 进料检验所发现的不合格品，经管理者代表确认，根据有害物质管控失效时的严重性，向总经理报告。并将此信息反馈给供应商，经供应商确认后我司代为报废，一律不允许退给供应商或特采使用；
c 供应商提交的所有合格测试报告及记录，其保存期限至少在三年以上。
5.8.2若供应商的材料来源、制程及包装材料发生变更时，必须及时通知我司采购，对该材料重新评估；
5.8.3 若我司的产品发生制程变更时（有涉及到材料的变更，工程部必须通知采购要求供应商重新送样承认，并对现有的原材料、半成品、成品进行处理。
环境有害物质控制程序
编号：OPD-EOP-005
版本：A0
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5.9.4 若厂内确定发现了有害物质，品质部应将处理方式以书面形式报告给客户，采购或品质部追踪厂内库存及客户处产品是否也含有害物质，避免更大的损失；
5.9.5 纠正与预防措施依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.10内部审核和管理评审，需将环境有害物质管理系统纳入审核范围，本公司内部审核依据《内部审核控制程序》执行。并将内审结果提交给管理者代表评审确认，依据《管理评审程序》执行。
5.11 《年度培训计划表》需列入有害物质的清单及含量限制标准的培训。
6.0参考文件
6.1 《内部审核控制程序》
6.2 《管理评审控制程序》
6.3 《纠正和预防措施控制程序》
6.4 《供应商管理程序》
7.0 表单记录
无
东莞市XXX科技有限公司
质量环境管理体系程序文件
环境有害物质控制程序
文件编号：OPD-EOP-005
有害物质识别和管控控制程序
1 目的充分识别本公司产品、过程、设备等其他生产要素中现在使用或将来可能使用到的环境有害物质，以便对其进行有效的控制和预防。
2 范围本程序适用于本公司相关的环境有害物质的识别和管理。
3 定义HSF：HSF即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。
4 职责4.1研发部负责识别材料和产品中现有或潜在的环境有害物质；4.2生产部负责识别生产过程中已在使用或将来可能使用的会残留在产品中的环境有害物质；4.3采购协助从供应商或外包方取得有害物质使用证明、检测报告及保证书等资料；4.4销售部负责收集客户有关环境有害物质的管理要求；4.5品质部负责汇总整理本公司有害物质使用信息及客户要求。
5 程序5.1环境有害物质的范围5.1.1本公司的环境有害物质是指本公司环境有害物质管理标准中的所有物质，这来源于：5.1.1.1欧盟RoHS指令；5.1.1.2客户关于环境有害物质的要求；5.1.1.3中国关于电子电器产品中有害物质管理法规；5.1.1.4本公司或其他与电子电器产品中有害物质管理的要求。
5.2环境有害物质识别分工5.2.1研发部根据本公司产品设计开发等资料，识别所使用的原材料和产品中现有或将来可能含有的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。
5.2.2制造部根据本公司的生产工艺流程及所使用的生产辅料、设备、工具的特点，识别生产过程带入或将来可能引入的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。
5.2.3品质部汇总和整理各相关部门的识别结果。
5.2.4品质部组织公司相关部门对本公司的产品进行有害物质分析。
5.3有害物质识别的步骤5.3.1对产品进行拆解，识别出所有均质材料；5.3.2对各均质材料的有害物质成分和含量进行识别；5.3.3对生产辅助材料、设备、工具等用上述类似的步骤进行识别；5.4产品有害物质识别的方法:5.4.1工艺流程评价法;5.4.2产品生命周期法;5.4.3环境有害物质调查法;5.4.4现场实地观察法;5.4.5RoHS相关法规对照法;5.4.6产品检测法;5.5有害物质识别时可以用来参考的资料:5.5.1供应商提供的材料分析表;5.5.2供应商提供的有害物质通知单;5.5.3供应商提供的材料检测报告;5.5.4进料有害物质检测报告;5.5.5最终产品有害物质检测报告;5.5.6客户提供的产品检测报告;5.5.7废弃物检测报告;5.5.8其他可能的信息;5.6环境有害物质的重新识别:5.7当如下情形发生时，应对环境有害物质重新进行识别。
环境物质不合格品控制程序(含表格)
环境物质不合格控制程序（QC080000-2012）1.0目的：建立环境物质不合格品的处理、控制程序，确保所有的不合格品得以有效监控。
2.0适用范围：本程序适于本公司从进货到产品出货的全过程环境物质不合格品的控制。
3.0定义：3.1环境物质不合格品：环境有害化学物质含量超出我司或客户规定标准值的产品、原材料、包装材料﹑包装辅助材料﹑产品中附加的副资材(不符合索尼SS0259文件中环境物质管理之规定)；3.2环境物质合格品：环境有害化学物质含量控制在我司或客户规定标准值以内的产品、原材料、包装材料﹑包装辅助材料﹑产品中附加的副资材(符合索尼SS0259文件中环境物质管理之规定).4.0职责：4.1 IQC：负责对环境物质不合格的物料进行监控，确保在进料检验阶段发现的环境物质不合格物料经过环境管理者代表向公司内的相关部门、外部门作出具体对应的结果进行处理4.2 IPQC：负责对生产过程中的不合格品进行监控，并将生产过程中的环境物质不合格物料经过环境管理者代表向公司内的相关部门、外部门作出具体对应的结果进行处理4.3 FQC 、OQC ：负责对入库、出货的成品和半成品进行监控。
4.4生产部、物料部货仓：负责对所有的环境物质不合格品进行隔离及申请报废。
5.0客户投诉及退货处理流程图：纠正及预防措施责任部门或责任人市场部或品质部品质部或生产、技术部等相关部门负责人与责任人品质部责任人/负责人及相关单位负责人/责任人市场部或品质部品质部责任人/负责人6.0程序：6.1进货检验环境物质不合格品的控制6.1.1当IQC品检员发现进货产品为环境物质不合格时，填写《环境物质不合格报告》交品质部负责人确认；经过品质负责人确认后，再向环境责任者报告，由IQC对不合格批次及数量进行确认，以便查出不合格品发生的原因。
6.1.2对于环境物质不合格的物料不得进行特采，需经过环境管理者代表向公司内的相关部门及协力部门作出具体对应的结果，品质部再按照所对应的结果进行处理；对于有争议的问题或因素由总经理(或工场长)最后决定处理方案6.1.3 IQC根据最终处理方案对不合格物料进行标识，标识上需体现出以下内容：a.不合格发生日期;b.供应商名称/型号;c.材料LOT;d.不合格品数量;e.不良状况等（具体依据《追溯管理程序》执行），以便产品的追溯。
ROHS可持续性控制程序文件
ROHS可持续性控制程序文件1. 简介本文档旨在介绍ROHS（有害物质限制）可持续性控制程序，以确保产品的合规性和环境可持续性。
2. 目标ROHS可持续性控制程序的主要目标如下：- 限制有害物质的使用，保护环境和人类健康；- 促进可持续发展和循环经济；- 提高公司产品的市场竞争力。
3. 程序步骤ROHS可持续性控制程序包括以下步骤：3.1 审查目标产品首先，我们需要对目标产品进行审查，确定其所含有害物质，并评估其对环境和人类健康的风险。
3.2 制定合规计划基于审查结果，制定ROHS合规计划，包括限制有害物质的使用或寻找更环保的替代品。
3.3 供应链管理确保供应链的透明度，与供应商进行合规性沟通，提供相关材料和证明文件。
3.4 生产监测在生产过程中，进行有害物质的监测，确保产品符合ROHS要求。
3.5 产品检测和认证对每批产品进行检测，确保其合规性，并获得相关认证。
3.6 定期审查和改进定期进行ROHS可持续性控制程序的审查和改进，以确保持续性和有效性。
4. 规章要求ROHS可持续性控制程序需符合相关法律法规、行业标准和客户要求，包括但不限于：- ROHS指令（Restriction of Hazardous Substances Directive）- 环境保护法规- 安全和健康管理要求5. 文件控制本ROHS可持续性控制程序文件需进行版本控制，确保最新版本的使用，并存档以备审查。
6. 培训和沟通为了确保ROHS可持续性控制程序的有效实施，公司将提供培训和沟通机制，以确保相关人员的理解和遵守。
7. 执行和问责公司将建立执行和问责机制，确保ROHS可持续性控制程序的执行，并追究相关人员在合规性方面的责任。
---以上为《ROHS可持续性控制程序文件》的简要介绍。
本文档将指导公司在ROHS可持续性控制方面进行工作，并确保产品的合规性和环境可持续性。
详细的操作细节和要求应结合公司实际情况进行制定和实施。
有害物质控制管理程序
化学品(有害物质)的控制管理程序更多免费资料下载请进：好好学习社区化学品(有害物质)的控制管理程序1.0目的制定本程序是为了避免化学品对环境污染和人员伤害，使人员和环境得到切实的保障。
2.0范围本公司所使用的全部化学品（酒精、天那水、机油、焊接水、助焊剂）从采购、运输、储存，使用及废弃全过程的管理。
3.0引用文件3.1 GB/T24001-ISO14001：2004。
3.2〈环境手册〉4.0职责4.1采购部、行政部：化学品的采购、贮存及有关安全环保事件的处理。
4.2生产部和货仓：化学品的使用和贮存。
5.0程序5.1本公司对化学品的采购由采购部依〈采购控制程序〉进行。
5.2化学品的储存5.2.1化学品的储存必须依化学品的特性进行，严禁与其性质不相容的或容易反应变质的物品混放。
5.2.2化学品的储存处须有防泄漏装置、消防设备、有水源等，储存处须严禁烟火并有明显标识，有通风设备、紧急救护用品。
5.2.3化学品的储存须有相应的标识加以区分，若标识有脱落或受损，须及时补上。
5.2.4化学品储存场所须有“化学品物质安全料表”并对涉及的员工加以培训，提高员工个人保护意识，现场须有适当的劳防用品。
5.3化学品的使用5.3.1化学品的使用应严格按“化学品物质安全资料表”的规定事项进行，以避免意外事件的发生。
5.3.2有挥发性和刺激性很强的化学品须在通风良好的情况下进行，要求使用者戴口罩和手套。
5.3.3使用过程中（包括厂内搬运）如有意外发生，参照“化学品物质安全资料表”，无法处理时，报告行政部。
5.4化学品的运输5.4.1行政部要求化学品供应商或运输过程中发生意外如何处理的文件。
5.4.2货仓对化学品运输的车辆进行检查是否有发生意外后进行应急处理的设备及文件。
5.5异常情况和紧急情况5.5.1异常情况：指发生的危险性不大，工厂内部可以处理的，此情况依“化学品物质安全资料表”进行。
5.5.2紧急情况：指环境污染严重，人员受到伤害，发生火灾、爆炸等恶性事件，依《应急准备和响应控制程序》或《消防应变计划操作指引》实施。
有害物质管理控制程序
ROHS/REACH有害物质管理控制程序文件编号：WG-QP-25版本号：A/1编制：审核:批准：1.0 目的确保购买的原材料符合RoHS要求，并对生产过程进行有效控制，确保提供给顾客的产品满足RoHS要求。
2.0 范围2.1 适用于我公司的原材料、外协外购件的供应商；2.2 适用于我公司从产品策划、设计、采购、制造、检验、服务全过程。
3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 PPM：每百万分之3.33.44.0 ROHS限定物对人体的危害：1、铅(Pb)，吸收到体内的铅，不论是何种形式的化合物，都会引起严重的中毒症状。
2、汞(Hg)，吸入一点水银蒸气，就会引起中毒症状。
3、镉(Cd)，镉的中毒性强，如滞留在体内，会引起神经性障碍而妨碍酶的活动。
4、六价铬(Cr6+)，长期吸入高浓度的6价铬，会引起鼻中隔穿孔。
5、PBDE(多溴联苯醚)，疑具有扰乱内分泌作用的化学物质(环境荷尔蒙)之一。
6、PBB(多溴联苯)，疑具有扰乱内分泌作用的化学物质(环境荷尔蒙)之7、邻苯二甲酸二乙基己(DEHP)，吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对皮肤有刺激作用，其蒸气或烟雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激作用，接触后可致胃肠功能紊乱。
8、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)，它是有一定毒性的增塑剂。
9、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)，对人的对皮肤和眼睛有刺激作用10、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)，属于有毒化学品，加热分解成刺激性烟雾，对水生生物有极高的毒性，对人体眼睛、皮肤有轻微的刺激作用5.0 职责5.1 市场部：负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。
5.2 采购部：负责对RoHS原材料进行采购，按照RoHS要求选择供应商，并协助品保处与供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。
5.3 仓库：负责对RoHS原材料的贮存、标识、发放和运输等进行管制。
5.4 生产部：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。
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Green product
绿色产品
批 号( Lot No ): 工 号(Manuf. No): 检测编号(T/R No): 填入"制造批号"
品名 机种 规格 数量 制单号码 资材 点收人
料号 厂商 制造日期 入厂日期 订单编号 品管检 验结果
5.1 材料承认作业: 5.1.1 对于新材料之承认,应要求供货商提供公证单位相关环境有害物质检测证明文件,并 查核文件内容是否能符合*************<<环境有害物质管理标准>>之规定. 5.1.2 能符合 Item 5.1.1 规定之材料,应对所发行之承认书或材料规格书上适当注明管制毒 害化学物质名称与含量允许标准. 5.1.3 对送审给*************客户之产品承认书,开发对毒害化学物质与含量状况也应检讨做 合宜注明. 5.2 原物料采购管理 5.2.1 对选择之供货商需满足"供货商管理作业程序"且须符合『环境关联物
. 文件名称 环境有害物质管制计划 制定部门 品保部 修订日期
质稽核办法』之要求. 5.2.2 客户若有特别要求指定使用环保物料时,则采购资材单位所选择之供货商就必须先要 求供货商提供公证单位之检验证明文件,并审核是否能满足客户的要求. 5.2.3 客户要求须为环保物料时,则相同料号之产品不得再采购不合格之环保物料,且为了 便於控管,对未能取得『绿色』合格供货商或未能配合*************的要求自行委外检 测者,资材采购单位应限期禁止再采购. 5.2.4 采购与资材单位当接获技术单位有发生有毒害之不合格材料通知时,则应立即通知供 货商于下批交货前先提供该交货当批之公证单位检验证明文件,并经进料检验单位审 核确认无误及通知后才可交货. 5.3 供货商的管理(注:对供应商 5.3.1 供货商对采购品的管理: (1)供货商在采购原物料,零件与副资材时,应以下列方式来确认是否有禁止使用物 质; 若禁用物质是为可测定者,应要求上游供货商出示"不使用环境关联管制物质证明 书" (如附件四)与"测试数据"来确认原物料与副资材的合格. 若禁用物质是为不可测定者,则要求上游供货商出示"不使用环境关联管制物质证 明书"及"成份表"来确认. 对可测定性之禁用物质,属*************之供货商应对所购入之原物料,零件与副 资材至.少应 1 次/每年之频率定期与不定期检测验证,以确认原物料与副资材的 GP 合格.性.. (2)供货商在采购品进货时,应确认上游供货商所提供之"不使用环境关联管制物质证明 书"与"测试资料"其记载内容与采购品是否相同. (3)供货商之原物料取得来源有变动时,须以书面事先告知*************.并提供材质证 明文件,"不使用环境关联管制物质证明书"与"测试资料"给*************品保部门审 核. 5.3.2 供货商的制造管理: (1)供货商除了须控管原物料进货管理外,为避免产品遭受污染,对制程中使用之治工 .具,生产设备,模具等是否有间接污染的可能,也应进行定期性之评估与审查. . (2)在制造过程中,为了防止未经确认之合格产品与已确认之合格产品相互混淆,供货商应依 照 Item 5.3.5 项对原物料,零件及副资材建立识别与可追溯性机制管理 5.3.3 供货商的变更管理: .供货商遇下列变更时,应通知*************并提供"不使用环境关联管制物质证明书"与".测试资 料"经核可后,才可以进行变更;
. 文件名称 环境有害物质管制计划 制定部门 品保部 修订日期 文件编号 页次
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供货商除了对合格原材料做识别标示外,也应建立原料 原料与制程中之制品 制品(零件)之 原料 制品 间的可追溯性,为建立有效与可靠之追溯方式,应以一"追踪表 追踪表"及"环境有害物质 追踪表 环境有害物质 管制现品票"为可追溯工具. 管制现品票 "追踪表 追踪表"等可追溯性之相关记录窗体及测试资料应妥善保存三年. 追踪表 5.3.5 供货商产品进货的管理 ...供货商的环境品质保证管制是属很重要环结,为确保所提供之原料,零件,副资材是属 于 GP 合格品,故供货商应无条件依照下列规定提供与环境有害物质有关之检测报告给 *************查核. (1) 进货之原料,零件,副资材若禁止使用物质是属于可测定的,则应以"不使用环境关 联管制物质证明书"及"测试资料"来证明之;倘若是属于不可测定的,则应以"不使用 环境关联管制物质证明书"及"成份表"来确认. "成份表" (2) 供货商必须每年提供一份"不使用环境关联管制物质证明书"给*************,此"不使用 环境关联管制物质证明书"将做为往后的半年所贩售给*************之原物料,零组件 与副资材是属于 GP 合格品;惟遇下列两种情事者则须于贩售品在出货到************* 前,应对此贩售品再提供一份"不使用环境关联管制物质证明书"给*************核备. 原物料,零组件与副资材属首次交货者. 原物料,零组件与副资材遇 Item 5.3.3 所列之项目变更者. (3)供货商须每年提供公证单位之检测报告给************* 5.3.6 不合格产品,材料管理与进料检验的管制: (1) 当发现有不合格材料者(既有受毒害污染之材料),各生产厂区之 IQC 应贴上『毒 害物质卷标』予以隔离并禁止使用,同时应迅速以联络单(或 e-Mail)告知环境管 理负责人及各相关单位人员.对已有出货到客户端之产品则由业务负责通知客户. (2) *************各生产厂区之 IQC 应对当地所采购材料严格审核 Item 5.3.5 文件,若有 发生不符合规定者,应采取断然处置措施或尽快发行"矫正及预防措施通知单"要求 供货商限期改善. (3) 属进料,制程与客户端所发生之不合格材料者,则依照"受毒害污染材料异常处 理流程"(如附件六)处置之. (4) *************各生产厂区之 IQC 应对当地所供应之厂商,积极督导供货商做好与环境 关联有关之管理工作.而为了确保供货商对环境有害物质管制系统做有效性地维 持,也应采取不定期实地稽核与确认. (5) *************各生产厂区 IQC 对前 NO (4)项对供货商环境有害物质管制系统之稽核可 自行订定有关环境有害物质之稽核办法,或参考台湾运通厂所订立之『环境有害物 质稽核办法』,以要求厂商落实环境有害物质之管制.
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(1) 原物料,零件,副资材来源之变更. (2) 材料设计变更.(注:此变更包含材质之变更) (3) 委外加工地点之变更. 5.3.4 供货商对毒害性化学物质检测的管理 .供货商应确认每批 每批所使用与制造之原料,零组件及制程中所使用之副资材不含『禁止 每批 使用物质』与『完全废止物质』(如附件五),并利用正确测试装置与测试方式来鉴识 是否.符合容许值内. 5.3.5 供货商对合格品出货包装之识别与可追溯性管理规定 .为便于日后发生不合格品时能采取迅速之隔离动作,供货商应配合*************采取下 列识别与可追溯性管制,以降低双方之损失. (1)凡属*************之 GP 合格供应商,经自行检测确定材料不含有环境有害物质污染 者,为便于仓储辨识管理,凡符合 GP 要求之材料进入*************各厂区时,应于 每一外包装纸箱与小塑料袋表面贴付一"GP 合格标签 GP 合格标签"(图二).若为袋装产品可以不 必贴付"环境有害物质管制现品票 环境有害物质管制现品票",惟必须于包装纸袋表面打印一"GP 产品"字样, 环境有害物质管制现品票 且每批货交货入时,须随货附送当批货物之镉,铅等禁止物质 Intertek 检测报告书 给 SQM 相关人员确认. (2)未经确立属合格之原料,零件,副资材不准贴付"GP 产品标签 GP 产品标签",当然於 2005 年 5 月 1 日起也禁止供给*************,惟*************提供给供货商之订购单/委外加工单 若无标注『禁止使用环境有害物质』或『料件编号后无_GP 字样时』则不受此条款 限制,惟须于材料交货时应出示*************所发行之采购文件,否则一律视为 GP 合格材料. (3)属 GP 合格原材料,零件,副资材请依照下列方式对当批所生产之合格材料进行标示 并将此制造批号号码填入" (Lot No)栏内(上端绿色部份).
供货商端生产发行之 制单或制令编号.
现品票:限用 1 月 ~ 2 月
××××× 03 ××× P2 流水号(注 1,2)
此符号只应用于射出成形零组件 之二次回收料注:P2:表示使用回 收材料.
公元历(取公元 2003 年之尾数两码). *************付予供货商之供货商编号 注 1:设一 A 原料批经确立属合格材料,于第一次工单(制令)所射出生产之 Cover 总数量为 2000pcs,则此 Cover 之制造批号为 Cover03001,而不同时间之 第二次生产时仍取自原来之 A 原料批材料,则此第二批之扇叶的制造批号为 XXXXX03002,其余依此类推. 注 2:若零组件以 PBT 回收材料(二次料)生产者,则于制造批号之尾数码加上 "P2"表示之. (4)供货商针对不合格品须完全隔离与管控,且其储存的场所也应清楚地标识. (5)可追溯性之管理:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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