钉钉系统财务审批流程管理办法(实操分享)
钉钉财务审批权限及流程
钉钉财务审批权限及流程钉钉财务审批权限及流程财务审批流程⼀、⽬的为了提⾼公司管理⽔平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程。
本制度明确规定各级签批⼈的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项⽀付申请执⾏不同的签批流程，均需严格遵照执⾏。
⼆、说明权限1——总经理可决定⾦额在⼈民币3万元（含）以内的⽇常费⽤开⽀（但每⽉需要⽀付的固定项⽬不受以上⾦额限制：员⼯⼯资、伙⾷费、贷款利息、税费、⽔电费等）；可决定⾦额在⼈民币3万元（含）以内的经营合同及其款项⽀付；可决定⾦额在⼈民币10万元（含）以内已签署的⼯程合同、资产购置合同的款项⽀付。
权限2——董事长可决定⾦额在⼈民币50万元（含）以内的费⽤开⽀、经营合同、⼯程合同、资产购置及相应的款项⽀出。
三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（⼀）现⾦借款1、签批流程：2、审批权责规定：a.借款⼈根据事项填写《借款申请单》（备⽤⾦、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明⽤途，⾦额，所属部门。
经各级审批后提交出纳⽀取现⾦或以打卡⽅式⽀付；各级审批⼈需详细了解借款⽤途及严格控制借款限额；b.财务总监需核实借款⼈的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注；c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理（⼆）费⽤报销：费⽤报销原则上为公司经营员⼯⼯作正常发⽣费⽤报销。
1.签批流程：审核是2．审批权责规定：a.报销⼈填写《费⽤报销单》，后附发票，费⽤说明资料（领导审批）等。
b.财务审核票据、数量、单价、⾦额，及期间，出差费⽤需审核出差标准，补贴等，费⽤发⽣需有验证⼿续。
c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批⼿续；出纳仔细审核单据填写的规范性、合法性及⾦额的准确性。
钉钉办公系统及审批的管理流程办法.doc
钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系( 客户) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。
(二) 总则要求1．每位员工必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息，办理相应工作；2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。
如何管理钉钉系统的报销审批流程(实操经验分享)
如何管理钉钉系统的报销审批流程（实操经验分享）介绍本文将分享如何利用钉钉系统来管理报销审批流程的实操经验。
通过钉钉系统，可以实现报销流程的规范化、透明化和高效化。
步骤1. 配置审批角色和权限在钉钉系统中，首先需要配置报销审批所需的角色和权限。
根据公司的组织架构和审批流程，设置不同的角色，并分配相应的审批权限。
例如，可以设定报销发起人、直接主管、财务审核等角色，并为每个角色设置相应的审批权限。
2. 设计报销审批流程根据公司的实际情况，设计报销审批流程。
可以根据报销金额、报销类别等条件来设置不同的审批路径和审批人。
在钉钉系统中，可以使用审批流程设计器来进行流程的设计和配置。
3. 创建报销审批模板在钉钉系统中，可以创建报销审批模板，以便员工在提交报销时选择相应的模板进行填写。
报销模板应包含必填项，如报销事由、金额、附件等，并根据实际需求添加其他自定义字段。
4. 提交报销申请员工在钉钉系统中可以根据报销模板填写相关信息，并上传相关附件。
提交后，系统将自动进入报销审批流程。
5. 审批流程根据报销审批流程的设计，报销申请将依次经过各个审批角色的审核。
每个审批人可以在钉钉系统中查看报销申请的详细信息，并根据情况进行批准、驳回或转交。
6. 财务审核在报销流程的最后一步，财务审核角色将对报销申请进行终审。
财务审核人员可以查看报销申请的明细，并核对相关凭证和。
根据审核结果，财务审核人员可以进行批准或驳回。
7. 报销结果通知一旦报销申请通过财务审核，钉钉系统会自动发送报销结果通知给申请人。
申请人可以在系统中查看报销结果，并查看相关报销记录和凭证。
总结通过钉钉系统管理报销审批流程，可以提高审批效率，减少纸质流程，实现流程的规范化和透明化。
以上是本文对于如何管理钉钉系统的报销审批流程的实操经验分享，希望对您有所帮助。
钉钉系统财务审批流程管理办法
钉钉系统财务审批流程管理办法(一)财务审批管理主要类别目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、紧急增补采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。
(二)财务审批管理原则：事前申请、逐级审批每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
(三)钉钉系统中部门经理包含：综合管理部主任、工程管理部经理、财务部经理、成本预算部经理、商务协调部主任、各项目部经理。
(四)操作流程总说明登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”进入相应“应用”发起财务工作审批事项。
(五)线下流程所有财务审批事项应将纸质凭证按流程逐级交有权审批人手工签字确认后会计出纳人员才能计账付款。
纸质文档要交财务部留档备查。
条件成熟后可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
(六)公司财审会公司财审会是指为加强成本费用管理而设立的财务审批委员会主要对超过总经理审批权限的成本费用进行集体汇审。
公司财审会由公司财务负责人、成本预算部负责人、综合管理部主任、副总经理、总经理等5人组成。
财审会议事规则为全票通过方为通过审批并由总经理签署财审会审批意见书并交财务部留档备查。
财审会汇审意见应出具由总经理签字的审批意见书交财务部留档备查。
第六条采购申请审批权限和流程设置公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批经审批后的采购才能执行采购。
第七条采购询价审批权限和流程设置(一)公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料均应进行3家以上供货方的“采购询价”程序。
采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)。
(二)钉钉系统权限和流程设置提交后按“副总经理→总经理”的审批流程进行审批经审批后的采购才能执行采购建议单项金额在5000元以上的由全部财审专员汇审通过后购买。
钉钉系统财务审批流程管理办法(实操分享)
钉钉系统财务审批流程管理办法(实操分享)钉钉系统财务审批流程管理办法第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则(一)财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。
(二)财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由严选类二z#1副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。
第五条采购申请的审批流程公司所有采购申请由采购经办人填写，部门经理签字，提交行政部，行政部将在钉钉系统中详细填写采购申请表(或通过系统中的照片传输功能上传附件)。
提交后会按照“总经理副总经理财务经理”的审批流程进行审批，审批通过后才能进行采购。
第六条准备金征收的审批流程所有公司零用现金领用人填写“收条”，经部门经理签字后交行政部。
行政部将在钉钉系统中详细填写“零用金申请单”(或通过系统中的照片传输功能上传附件)。
提交后按照“总经理副总经理财务经理”的审批流程进行审批。
只有在批准零用金申请后，财务部才能改进零用金领取程序。
财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。
钉钉办公系统及审批管理流程办法（可编辑修改word版）
钉钉办公系统及审批管理流程办法（可编辑修改word版）钉钉办公系统暨审批流程管理办法第⼀章总则第⼀条⽬的和依据为了规范公司各项审批流程和⼈事⾏政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到⽆纸化和移动办公的⽬的，结合本公司实际和阿⾥钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第⼆条适⽤范围本办法适⽤于公司全体员⼯。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实⾏统⼀领导、统⼀管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理⼈员和普通员⼯都应在⾃⽤的⼿机上下载钉钉APP，并加⼊本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员⼯离职后综合管理部及时更新离职信息，员⼯本⼈也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第⼆章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( ⼀) 主要操作说明1. 每位员⼯下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉⼿机界⾯上的每个菜单和相应页⾯，需要下载相应“ 应⽤”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、⼯作、联系⼈、等都要点击进去认真学习。
如下图所⽰：2. “ 消息” 是系统对员⼯⼯作的提⽰，右图就是提⽰的⼀个界⾯；3. “ DING” 主要⽤途是钉住你要找的⼈，发出提醒事项，提醒被钉的⼈开会、审批等⼯作；4. “ ⼯作” 是我们公司各位员⼯的⼿机⼯作平台，包括了“ 待我审批、未读⽇志、签到、⽇志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“ ⽇志” 可以每天记录⼯作情况，并报主管审查；“ 审批” 中包含了“ 请假、员⼯出差、员⼯外出、采购申请、采购询价、物品领⽤、成本费⽤报销、⽤⼈申请、⽴项申请、出货申请、合同审批、⽂件会签、付款” 等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所⽰：5. “ 联系⼈” 是对本公司和员⼯本⼈的联系⼈进⾏管理。
点击“ 管理” 菜单后可以添加联系⼈。
特别是外部联系 ( 客户 ) ⼈可以本着⾃愿的原则共享给公司其他员⼯使⽤。
修订版钉钉办公系统及审批管理流程办法-精选版
恭喜发财
大吉大利
钉钉办公系统暨审批流程管理办法
第一章总则
第一条目的和依据
为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求
钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁
将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求
第四条主要操作说明和总体要求
( 一) 主要操作说明
1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个
菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：
2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；。
完整版)钉钉办公系统及审批管理流程办法
完整版)钉钉办公系统及审批管理流程办法和操作流程总说明1.费用报销审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“费用报销”审批流程，填写相关信息并上传相关凭证，待上级审批通过后，财务进行审批并进行打款操作。
2.采购审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“采购申请”审批流程，填写相关信息并上传采购清单，待上级审批通过后，财务进行审批并进行付款操作。
3.合同审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“合同审批”流程，填写相关信息并上传合同文本，待上级审批通过后，财务进行审批并进行签订合同操作。
二)财务管理操作流程要求1.员工在进行财务审批操作时必须填写完整、准确的申请信息，并上传相关凭证或文本。
2.上级审批人员必须在规定时间内进行审批操作，如有特殊情况需及时沟通并说明原因。
3.财务部门在进行审批操作时必须核对相关信息和凭证，并进行相应的付款或打款操作。
4.财务管理操作流程中的各个环节必须保证信息的安全性和保密性，严禁泄露公司机密信息。
以上就是钉钉办公系统暨审批流程管理办法的相关内容，希望员工们认真阅读并遵守相应规定，为公司的发展和工作效率做出贡献。
负责人→库房管理员”的审批流程进行审批，经审批后才能进行领用或归还入库。
XXX原则：事前申请、逐级审批每次物品领用或归还入库前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进行操作。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
操作流程总说明：登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起库房管理审批事项。
线下流程：所有库房管理审批事项应将相关纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签字确认后，库房管理员才能进行操作。
纸质文档要交库房部门留档备查。
条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
采购申请审批权限和流程设置：公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，或通过系统中的相片传输功能上传附件。
钉钉系统报销审批流程的实施方案分享
钉钉系统报销审批流程的实施方案分享1. 简介本文档旨在分享钉钉系统报销审批流程的实施方案。
通过使用钉钉系统，企业可以实现报销审批流程的数字化和自动化，提高审批效率和准确性。
2. 实施步骤以下是在钉钉系统中实施报销审批流程的步骤：步骤一：系统设置在钉钉系统中，管理员需要进行以下设置：- 创建一个报销审批流程。
- 设定报销类型和相关费用项。
- 配置审批人员和审批顺序。
步骤二：员工提交报销申请员工需要使用钉钉系统提交报销申请，包括填写相关费用明细和上传相关凭证。
步骤三：审批流程一旦员工提交报销申请，系统会自动启动审批流程，按照预设的审批顺序将申请发送给相应的审批人员。
每位审批人员可以在钉钉系统中查看报销申请的详细信息，并进行批准或拒绝的操作。
审批人员还可以添加审批意见和备注。
步骤四：审批结果通知一旦所有审批人员完成审批操作，员工会收到通知，告知报销申请的最终审批结果。
步骤五：财务处理在报销申请获得最终批准后，财务部门可以在钉钉系统中查看审批通过的报销申请，并进行相关财务处理，如报销款项的支付。
3. 实施方案的优势使用钉钉系统进行报销审批流程的实施，具有以下优势：- 数字化流程：报销审批流程全程在系统中进行，避免了纸质流程的繁琐和易丢失的问题。
- 自动化流程：系统根据预设的审批顺序自动发送申请给相应的审批人员，减少了人工干预和耗时。
- 实时通知：员工能够实时了解报销申请的审批进度和结果，提高了沟通效率。
- 数据统计：钉钉系统提供了丰富的报销数据统计功能，便于企业进行数据分析和管理决策。
4. 总结通过钉钉系统实施报销审批流程，可以提高企业的审批效率和准确性，减少了繁琐的纸质流程，同时也提供了实时通知和数据统计的功能。
希望本文的实施方案对企业在报销审批流程的数字化转型中有所帮助。
钉钉系统报销审批流程管理办法(实操分享)
钉钉系统报销审批流程管理办法(实操分享)一、背景随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂化，报销审批流程对于企业来说变得越来越重要。
为了提高审批效率、降低错误率以及规范流程执行，我们引入了钉钉系统作为报销审批流程的管理工具。
二、报销审批流程概述钉钉系统报销审批流程包括以下几个环节：1. 报销单填写：员工在钉钉系统中填写报销单，包括报销金额、报销事由等。
2. 提交审批：员工填写完报销单后，提交给上级审批人进行审批。
3. 上级审批：上级审批人收到报销单后，对报销事项进行审核，包括核对报销金额与票据真实性等。
4. 部门负责人审批：若报销金额超出一定数额，需要部门负责人进行审批。
5. 财务审批：报销单通过部门负责人审批后，进入财务审批环节，财务人员审核报销事项的合规性、合理性等。
6. 报销付款：报销单获得财务审批通过后，财务进行付款操作。
三、实施步骤1. 钉钉系统配置：管理员在钉钉后台进行系统配置，包括组织架构设置、审批流程设置等。
2. 培训与沟通：公司员工需接受钉钉系统报销审批流程的培训，了解流程细节和操作方法。
3. 报销单填写与提交：员工根据公司要求，在钉钉系统中填写报销单并提交审批。
4. 审批流程执行：上级审批人、部门负责人、财务人员按照钉钉系统中设置的审批人顺序进行审批操作。
5. 系统提醒与通知：钉钉系统会根据设置的审批流程发送提醒和通知，提醒相关人员进行审批或付款操作。
6. 数据统计与分析：钉钉系统提供丰富的报销数据统计与分析功能，管理员可通过数据分析优化报销流程和控制成本。
四、注意事项1. 员工在填写报销单时，应准确填写相关信息，如金额、用途、日期等，并上传相应的票据。
2. 审批人应认真审核报销事项，并对报销金额、票据真实性进行核对。
3. 部门负责人应根据公司规定和授权范围进行审批。
4. 财务人员对报销单进行合规性和合理性审查，并进行付款操作时应审慎操作。
5. 管理员应定期对钉钉系统进行维护和更新，确保系统正常运行。
财务审批流程
审批流程
一、事项审批流程（钉钉线上的审批，审批完成需要打印做为财务报销、支付凭证。
）
1、设计采购审批（线下）：
经办人→行政部负责人→总经理
2、工程采购审批（线上）:
经办人→项目经理→成本部负责人→项目负责人→财务负责人→总经理
3、出差申请流程（线上）：
经办人→部门经理/项目经理→部门负责人/项目负责人→总经理（一般员工申请至部门主管领导，部门负责人及项目负责人出差需申请至总经理）
4、合同审批流程（线上）：（附件合同文本）
工程：经办人→项目负责人→成本部负责任人→项目负责人→财务负责人→总经理
设计：经办人→部门经理→部门负责人→财务负责人→总经理5、团建申请流程（线下）：
经办人→部门负责人/项目负责人→总经理
二、资金支付审批流程（线下纸质流程）
1、对外付款流程：
工程：经办人→项目经理→成本部负责人→项目负责人→财务负责
人→总经理
设计：经办人→部门经理→部门负责人→财务负责人→总经理2、内部报销流程：
工程：经办人→项目经理→项目负责人→财务负责人→总经理设计：经办人→部门经理→部门负责人→财务负责人→总经理3、备用金借款流程：
工程：经办人→项目经理→项目负责人→财务负责人→总经理设计：经办人→部门经理→部门负责人→财务负责人→总经理
河南筑雅景观设计有限公司
2021年4月28日。
钉钉系统财务审批流程管理办法
钉钉系统财务审批流程管理办法一、概述钉钉系统作为一款集协同办公、项目管理和企业应用于一体的移动办公平台，为企业提供了高效、便捷的财务审批流程管理工具。
钉钉系统财务审批流程管理办法的制定旨在规范企业财务审批流程，提高审批效率和准确性，确保企业财务管理的合规性和透明度。
二、审批流程设置在钉钉系统中，财务审批流程的设置需要根据企业的实际情况进行调整和设计。
以下是一些常见的审批流程设置：1. 报销审批流程报销审批流程是企业中最常见的财务审批流程之一。
一般情况下，报销审批流程可以分为以下几个环节：员工提交报销申请、直属领导审批、财务部门审核以及财务总监最终审批。
2. 付款审批流程付款审批流程主要用于企业向供应商进行付款，以及内部员工的工资、奖金和福利等发放的审批。
付款审批流程一般包括：付款申请、财务部门审核、财务总监审批、支付完成等环节。
3. 借款审批流程借款审批流程适用于员工在临时资金需求情况下向企业申请借款。
借款审批流程一般包括：借款申请、直属领导审批、财务部门审核、财务总监最终审批等环节。
三、审批权限设置为了确保财务审批流程的高效和准确，钉钉系统提供了灵活的审批权限设置功能。
企业管理员可以根据角色和职位的不同，设定不同的审批权限，使得只有授权人员能够进行财务审批操作。
在设置审批权限时，应该考虑以下几个方面：1. 角色权限根据职位和工作职责的不同，可以设定不同的角色权限。
例如，财务总监可以设定为具有最高审批权限的角色，而普通员工只具有报销申请的发起权限。
2. 多级审批对于一些较高金额的财务审批，可以设定多级审批的权限。
例如，金额超过一定限额的报销申请需要多级领导或财务人员的审批才能通过。
3. 审批人员代理钉钉系统还提供了审批人员代理的功能，当审批人员因为临时事务无法审批时，可以将审批权限暂时转交给其他人员，确保审批流程的顺利进行。
四、审批流程监控钉钉系统提供了实时的审批流程监控功能，企业管理员和财务部门可以随时跟踪和查看审批流程的进展情况。
实践分享：钉钉系统中的报销审批流程管理
实践分享：钉钉系统中的报销审批流程管理简介本文将分享在钉钉系统中进行报销审批流程管理的实践经验和策略。
钉钉系统是一款功能强大的企业级应用，可以帮助企业更高效地管理和处理报销事务。
报销审批流程管理的重要性报销审批流程管理是企业财务管理的重要环节之一。
通过建立规范的审批流程，可以提高报销审批的效率和准确性，减少审批过程中的纠纷和错误。
钉钉系统提供了一种方便和可靠的方式来管理和监控报销审批流程。
钉钉系统中的报销审批流程管理步骤1. 创建报销审批模板：在钉钉系统中，可以根据企业的具体需求创建报销审批模板。
模板中可以设置审批人员、审批条件和审批流程等信息。
2. 提交报销申请：员工可以在钉钉系统中填写报销申请，并上传相关的票据和凭证。
在提交申请之前，系统会自动根据模板中的设定进行预审。
3. 审批流程：一旦报销申请提交成功，系统会按照设定的审批流程自动将申请发送给相应的审批人员进行审批。
审批人员可以在钉钉系统中查看申请详情、审核票据，并进行批准或拒绝的操作。
4. 审批结果通知：一旦审批完成，钉钉系统会自动向申请人发送审批结果的通知。
申请人可以在系统中查看审批状态和结果。
5. 报销结算：如果申请通过审批，财务部门可以在钉钉系统中进行报销结算操作。
系统会自动计算报销金额，并将相关信息同步至企业的财务系统。
实践经验与策略在进行报销审批流程管理时，以下是一些实践经验和策略可以参考：1. 设定明确的审批流程：根据企业的组织结构和报销政策，合理设定审批流程，确保每个环节都有相应的审批人员进行审核。
2. 设置合理的审批条件：根据不同类型的报销申请，设置合理的审批条件，例如报销金额、报销类别等。
这样可以减轻审批人员的工作压力，提高审批效率。
3. 及时沟通和反馈：在整个审批流程中，及时与申请人和审批人员进行沟通和反馈，解决问题和提供支持。
钉钉系统提供了即时通讯工具，方便沟通和协作。
4. 定期审查和优化：定期审查报销审批流程，发现问题并进行优化。
钉钉办公系统及审批管理流程办法
钉钉办公系统及审批管理流程办法钉钉办公系统暨审批流程管理办法第⼀章总则第⼀条⽬的和依据为了规范公司各项审批流程和⼈事⾏政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到⽆纸化和移动办公的⽬的，结合本公司实际和阿⾥钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第⼆条适⽤范围本办法适⽤于公司全体员⼯。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实⾏统⼀领导、统⼀管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理⼈员和普通员⼯都应在⾃⽤的⼿机上下载钉钉APP，并加⼊本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员⼯离职后综合管理部及时更新离职信息，员⼯本⼈也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第⼆章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( ⼀) 主要操作说明1．每位员⼯下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉⼿机界⾯上的每个菜单和相应页⾯，需要下载相应“应⽤”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、⼯作、联系⼈、等都要点击进去认真学习。
如下图所⽰：2．“消息”是系统对员⼯⼯作的提⽰，右图就是提⽰的⼀个界⾯；3．“DING”主要⽤途是钉住你要找的⼈，发出提醒事项，提醒被钉的⼈开会、审批等⼯作；4．“⼯作”是我们公司各位员⼯的⼿机⼯作平台，包括了“待我审批、未读⽇志、签到、⽇志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“⽇志”可以每天记录⼯作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员⼯出差、员⼯外出、采购申请、采购询价、物品领⽤、成本费⽤报销、⽤⼈申请、⽴项申请、出货申请、合同审批、⽂件会签、付款”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所⽰：5．“联系⼈”是对本公司和员⼯本⼈的联系⼈进⾏管理。
点击“管理”菜单后可以添加联系⼈。
特别是外部联系( 客户) ⼈可以本着⾃愿的原则共享给公司其他员⼯使⽤。
(⼆) 总则要求1．每位员⼯必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息，办理相应⼯作；2．每位员⼯应⾃备智能⼿机和缴存⾜购的流量费⽤；3．管理⼈员每⽇必须点击最下⽅“⼯作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进⾏审批。
钉钉系统报销审批流程优化实战分享
钉钉系统报销审批流程优化实战分享摘要本文将探讨如何通过优化钉钉系统的报销审批流程，提高企业内部的审批效率和减少人力成本。
我们将介绍一些简单且没有法律复杂性的策略，以及一些实际案例，帮助您更好地理解如何在实践中应用这些优化方法。
引言随着数字化时代的到来，企业需要寻求更高效、便捷的管理方式。
钉钉系统作为一种智能化的企业管理工具，为企业提供了方便快捷的报销审批流程。
然而，由于每个企业的业务特点和需求不同，钉钉系统的默认设置可能无法完全满足企业的实际需求。
因此，对报销审批流程进行优化，定制化设置，可以极大地提高审批效率，减少人力成本。
优化策略以下是一些简单且没有法律复杂性的优化策略，供企业参考：1. 自定义审批流程: 根据企业的组织结构和业务流程，钉钉系统提供了自定义审批流程的功能。
通过灵活设置审批人、审批节点和审批条件，可以使报销流程更加符合实际情况，减少不必要的审批环节。
自定义审批流程: 根据企业的组织结构和业务流程，钉钉系统提供了自定义审批流程的功能。
通过灵活设置审批人、审批节点和审批条件，可以使报销流程更加符合实际情况，减少不必要的审批环节。
2. 预设报销规则: 钉钉系统允许设置预设报销规则，例如限制报销金额、限制报销事项等。
通过合理设置预设规则，可以避免不必要的审批和纠纷，提高审批效率。
预设报销规则: 钉钉系统允许设置预设报销规则，例如限制报销金额、限制报销事项等。
通过合理设置预设规则，可以避免不必要的审批和纠纷，提高审批效率。
3. 电子管理: 钉钉系统与电子平台可以实现对电子的自动导入和管理。
企业可以将电子直接上传至钉钉系统，避免了繁琐的纸质管理流程，提高了报销的便捷性和准确性。
电子发票管理: 钉钉系统与电子发票平台可以实现对电子发票的自动导入和管理。
企业可以将电子发票直接上传至钉钉系统，避免了繁琐的纸质发票管理流程，提高了报销的便捷性和准确性。
4. 移动审批: 钉钉系统支持移动端的审批功能，员工可以通过手机随时随地进行报销审批。
钉钉办公系统及审批管理流程办法
For personal use only in study and research; not for commercial use钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添加联系人。
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钉钉系统财务审批流程管理办法
第一条目的和依据
为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求
钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则
(一) 财务审批主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。
(二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行
每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由
副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。
第五条采购申请审批流程
公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第六条备用金领用审批流程
公司所有备用金领用由领用人填写“借据”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。
财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。
第七条费用报销审批流程
公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。
对内容不全、手续不完备、数据。