环境管理体系内审程序
ISO内审工作流程
ISO内审工作流程1. 简介ISO（国际标准化组织）内审工作流程是指组织为了评估和审核其质量管理体系、环境管理体系或其他管理体系是否符合ISO标准要求，采取的一系列内审活动和流程。
本文将介绍ISO内审的基本概念和工作流程。
2. 内审准备阶段2.1. 确认内审目的和范围内审前，需明确内审的目的和范围。
目的可包括评估管理体系的符合性、发现潜在问题和风险、改进体系性能等。
范围则根据组织的具体情况和需求确定。
2.2. 制定内审计划制定内审计划是确保内审顺利进行的关键步骤。
内审计划应包括内审的时间安排、审查的文件和记录、内审的目标和准则等内容。
内审计划需通知相关人员，并遵循时间表执行。
2.3. 内审团队组建内审团队的组建需确保成员具备专业知识和内审经验。
团队成员应包括内审负责人、主审和内审员。
内审负责人负责协调整个内审过程，主审负责组织和执行内审活动，内审员负责收集和分析相应的信息。
3. 内审实施阶段3.1. 召开内审会议内审会议是内审过程中的核心环节，主要用于介绍内审目的和范围，确认内审计划，确定内审的具体流程和时间表，以及提供所需文件和记录。
3.2. 收集信息和资料内审员需要收集和分析内审所需的信息和资料，包括管理体系文件、记录、员工培训记录等。
内审员可以通过检查文件、观察工作流程、访谈员工等方式进行信息收集。
3.3. 进行内审评估内审评估是核心的内审活动，主要包括对文件和记录的检查、实地观察、员工访谈和流程审核等环节。
评估过程中，内审员需记录发现的问题和非符合项，并提出相应的改进建议。
3.4. 编写内审报告内审报告是内审活动的总结和归档，它记录了内审过程中的发现、评估结果、建议和改进措施等内容。
内审报告应详尽、准确，并及时提交给组织的管理层。
4. 内审后续阶段4.1. 内审报告评审管理层需评审内审报告，并根据报告提出的改进建议和措施，制定相应的行动计划。
评审过程应确保内审报告的准确性和可靠性，以及改进措施的可行性和有效性。
环境管理体系年度内部审核实施计划
环境管理体系年度内部审核实施计划
一、目的：
评价环境管理体系符合审核准则的程度及有效性，寻找改进的机会。
二、审核范围：
对本公司各部门涉及到环境影响的相关活动。
三、审核准则：
●ISO14000
●
●体系文件
四、审核组成员：
审核组长：
审核员：
五、审核时间：
六、审核报告发布日期及范围：
审核报告将于年月日发布，发放范围为公司董事长、总经理、副总经理、相关部门负责人、管理者代表和审核组成员。
七、任务分配：
八、日程安排：
内审组长/管理者代表：日期：总经理：日期：。
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
ISO14001年度内审方案
广东华云X X建设工程有限公司
年度内部审核方案
审核目的：
验证公司环境管理体系标准的符合性（是否符合GB/T24001-2016标准要求），并查验公司环境管理体系实施的有效性。
并为第三方审核做好准备。
审核范围：
公司与环境、职业健康安全有关的部门、人员、活动、场所。
包括：领导层、生产部、财务部、行政部、业务部等各部门。
审核准则：
1、GB/T24001-2016标准。
2、公司的一体化管理手册、程序文件。
3、本行业与环境管理体系有关的技术标准、规范、法律、法规及其他要求。
4、公司的第三层次文件、合同。
审核时间安排：
2022年公司计划组织一次内审，计划于2022-11-15至2022-11-16。
审核组组建：
由财务部从已取得内审员资格人员中抽取内审员，经体系负责人确认后组成内审组。
在审核中都要审核相关人员、部门、现场等以下内容：（要求：每次审核都按照《内部审核控制程序》严格进行，审核组长编制《内审日程安排》。
对发现的不合格，内审员会以《内审不合格报告》的形式下发到责任部门/人员，责任人都应认真分析原因，按照审核员的要求采取纠正/纠正措施。
内审员按时验证，将结果反馈给审核组长，审核组长总结后（形成《内审报告》），将内审完整资料递交到财务部。
编制：李** 审核：黄** 日期：2022-11-10。
环境管理体系内审计划
環境管理體系內部審核計劃(2020年第1次)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━１. 目的檢查公司環境管理體系的活動是否按照公司環境管理體系文件及其它審核依據有效運行,通過內部審核及時發現問題﹐採取糾正措施和預防措施﹐並鍛煉內審員隊伍, 形成自我完善機制﹐不斷完善和改進公司的環境管理體系。
２. 審核的性質按年度計劃進行的例行的內部審核。
３. 審核的範圍ISO 14001:2016複蓋的、適用於本公司的過程、場所、有關崗位和活動﹐以及有關部門和人員。
４. 審核的依據和方法a)ISO 14001:2016《環境管理體系規範及使用指南》﹔b)相關法律法規和標准等約束文件﹔c)公司《環境手冊》﹑環境管理方案﹑程序文件﹑支持性文件的現行有效版本﹔審核方法按《環境管理體系內部審核程序》執行。
５. 內部審核組組長: 副組長:組員:６. 內審日程安排見下表。
表中對每部門審核的內審員中排名列前者為審核小組組長。
編制時做到內審員不審核自7.首﹑末次會議參加人員最高管理者﹑管理者代表﹑部門主管和內審組全體成員。
8.注意事項a)各受審核負責人事前認真學習《環境管理體系內部審核程序》﹐了解有關要求。
審核員認真准備檢查表﹔b)各受審核方負責人事前安排好業務工作﹐妥善處理可能發生的事務﹐包括安排好電話接聽﹐在規定時間內全身心投入內審﹔c)受審核方應端正態度﹐認真回答審核員提出的問題和出示証據的要求﹔d)處理好審核與咨詢的關系﹐審核時間內盡量不涉及咨詢﹐以免影響進程﹔e)對審核中的不同意見可保留﹐由審核組長組織協商決定﹐必要時由管理者代表裁決﹔f)本計划及時發放到各方﹐對有關安排有不同意見者不遲于首次會議3個工作日提出。
批准(管理者代表)﹕年月日。
环境管理体系内审要求
环境管理体系内审要求一、引言随着环境保护意识的提高，各行业纷纷建立了环境管理体系，以确保企业在生产经营过程中能够更好地遵守环境保护相关法律法规。
而环境管理体系内审则是评估企业环境管理体系运行情况的一项重要工作。
本文将介绍环境管理体系内审的要求和注意事项。
二、内审目的和原则1. 目的环境管理体系内审的主要目的是评估和检查企业环境管理体系的有效性和合规性，发现存在的问题和风险，并提出改进措施，以确保环境管理体系的持续改进和优化。
2. 原则（1）独立性原则：内审人员应独立、客观地履行内审职责，避免出现利益冲突，确保内审结果的可靠性。
（2）全面性原则：应对环境管理体系各个方面进行全面的评估，包括政策制定、目标设定、程序执行、绩效评估等。
（3）风险导向原则：内审应重点关注对企业环境管理体系运行中的潜在风险进行评估和控制，以防范环境事故和违法违规行为的发生。
（4）合规性原则：内审应根据相关法律法规和标准要求，评估企业环境管理体系是否符合规定，并给出相应的改进建议。
三、内审内容和方法1. 内审内容（1）文件控制：内审人员应评估企业对环境管理体系文件的控制情况，包括文件的制定、审查、批准、发布、变更和废止等环节。
（2）程序执行：内审人员需对企业环境管理体系中的各项程序进行评估，包括环境方面的调查与评估、环境目标的设定、环境风险的控制等。
（3）培训和意识提升：内审人员应评估企业对员工的环境培训和意识提升工作情况，包括培训计划的制定、培训内容和方法的选择、培训效果的评估等。
（4）绩效评估：内审人员需对企业环境绩效进行评估，包括污染物排放量、能源消耗情况、废物处理方式等，以评估企业环境管理体系的有效性。
2. 内审方法（1）文件查阅法：内审人员可通过查阅企业的文件资料，评估文件的完整性、准确性和可行性。
（2）访谈法：内审人员可以采访企业相关部门的员工，了解其对环境管理体系的理解和遵循情况，以评估企业环境管理体系的实施情况。
环境管理体系内部审核和管理评审要求
环境管理体系内部审核和管理评审要求1、目的定期进行环境管理体系内部审核，以确定环境管理体系是否符合计划的安排，是否予以良好的实施和保持。
定期对环境管理体系进行评审，以实现环境管理体系的持续改进，确保体系的适用性、充分性和有效性。
2、职责（1）内部审核职责环保小组组长负责环境管理体系的内部审核工作，批准内部审核计划，担任或指定审核人员。
环保组负责内部审核计划编制，组织实施环境管理体系审核，并对不符合项纠正措施进行跟踪检查。
（2）管理评审职责项目经理负责组织环境管理评审，主管领导参加管理评审，环保组负责准备评审资料，做评审记录并编制评审报告等文件。
3、内审计划及要求（1）审核准备审核前，由具备内审员资格的人员组成审核组，由审核组长按年度环境管理工作计划制定审核计划，审核人员按分工安排编制审核检查表，审核工作应由与被审核部门无直接责任的人员进行审核。
（2）审核实施审核组按照审核计划，以查、看等现场审核方式进行，环境管理体系审核每年至少一次，对于关键要素和薄弱环节可增大审核频次，当发生以下情况时，应立即组织体系审核：一是环境方针、目标指标、生产工艺及现场发生重大变化；二是发生严重的环境污染事故或相关方有严重抱怨。
（3）审核结果评价对审核中发现的不符合项，审核组应及时向受核部门发出不符合报告，受审核部门负责人根据接到的不符合报告，及时安排制定纠正措施，经审核人员确认后组织实施，审核组应跟踪检查。
每次审核均应形成审核报告，并将审核报告分发给有关领导和相关受审部门，审核报告做为管理评审的一部分提交管理评审。
（4）审核记录安全环保部将环境管理体系审核的记录进行汇总、整理，按要求保存审核记录和资料。
4、管理评审计划及要求（1）管理评审由项目经理主持召开，并以会议的形式进行；（2）评审一般每年进行一次，如遇有特殊情况时也可随时进行；环境管理者代表根据项目部实际情况确定评审时间，在评审十天前通知各相关部门。
（3）环境管理评审前应准备评审所需的资料：环境管理体系审核报告和合规性评价的结果；目标、指标实现情况；法规的变化情况；相关方投诉动态及解决情况；文件符合性及修改的建议等。
环境管理体系内审程序(含表格)
环境管理体系内审程序（ISO14001-2015）1、目的验证本厂内部环境活动是否符合要求，为保证环境体系有效运行及不断得到完善提供依据。
2、适用范围适用于本厂内部环境管理体系的内部审核。
3、职责3.1 管理者代表职责3．1．1 每次内审计划的审核、批准，并指定审核组长。
3．1．2 审核组与受审核部门、车间之间关系的协调。
3.1.3 审核报告的审核、批准。
3．2 办公室职责3．2．1 负责按计划组成审核组进行内审。
3．2．2 负责内审报告的打印、发放和存档。
3．2．3 负责不符合项纠正措施的审查和跟踪验证。
3．3 受审核方职责列入内审计划的岗位或部门均为受审核方。
其职责是：3．3．.1 确认对本部门、本岗位进行内审的计划。
3．3．2 做好接受内审的准备工作。
3．3．3 指定联络人员，协助审核组完成审核计划。
3．3．4 确认不符合项。
3．3．5 对不符合项的原因进行分析，按审核组要求制定纠正措施和预防措施，报厂长批准后实施。
3．4 审核组职责3．4．1 审核组长职责3．4．1．1 协助办公室组成审核组。
3．4．1．.2 制定现场审核计划，组织文件审核。
3．4．1．3 组织审核员编制审核检查表，准备现场审核记录和不符合报告等工作文件。
3．4．1．4 主持首次会议和末次会议。
3．4．1．.5 控制现场审核气氛和审核进度。
3．4．1．.6 编写并向办公室提交审核报告、现场审核记录等。
3．4．2 审核员职责3．4．2．1 按审核组长的安排编制检查表。
3．4．2．2 按分工要求进行现场审核，填写现场审核记录。
3．4．2．3 对不符合事实进行描述，填写不符合报告。
4、内容与要求4．1 审核计划4．1．1 办公室负责制定“内部体系年度审核计划”，于每年3月份报管理者代表审批。
4．1．2 内部体系年度审核计划的内容：a）审核的目的、范围和依据；b）受审核部门及审核时间。
4．1．3 计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门及各车间所开展的环境活动每年至少进行一次内部体系审核。
环境管理体系审核明细
环境管理体系审核明细环境管理体系（EMS）是组织为了有效管理环境影响而建立的一套体系。
为了确保EMS的有效性和持续改进，组织需要进行定期的审核。
本文将详细描述环境管理体系审核的明细，包括审核的目的、范围、过程和结果。
一、审核的目的环境管理体系审核的主要目的是评估组织的EMS是否符合相关的法律、法规和标准要求。
通过审核，可以发现和解决EMS中的问题和风险，确保组织对环境问题的合规性和持续改进能力。
二、审核的范围环境管理体系审核的范围应包括组织的全部EMS过程和相关的文件和记录。
审核的对象主要包括组织的管理层、员工和相关的利益相关方。
三、审核的过程环境管理体系审核的过程主要包括准备、实施、报告和跟踪等步骤。
1. 准备：审核前，审核员需要收集和阅读组织的EMS文件和记录，了解组织的环境政策和目标，并制定审核计划和日程表。
2. 实施：审核员根据审核计划进行实地访查和文件检查。
实地访查主要包括观察现场、与员工交流、核查设备和操作等。
文件检查主要包括查阅文件和记录，评估其合规性和有效性。
3. 报告：审核员在完成审核后，应向组织提供一份审核报告。
该报告应包括审核的过程、发现的问题和建议的改进措施等。
4. 跟踪：组织应根据审核报告中的建议和要求，制定并实施改进计划。
审核员应对组织所采取的措施进行跟踪，确保问题得到解决并持续改进。
四、审核的结果环境管理体系审核的结果主要包括合规性评价和不合规性处理。
1. 合规性评价：审核报告应对组织的EMS合规性进行评价，包括对法律、法规和标准的符合程度进行评估。
评价结果可以为合规、部分合规或不合规。
2. 不合规性处理：如果发现组织的EMS不符合相关要求，审核报告中应提出改进建议。
组织应根据建议制定改进计划，并在规定的时间内进行改正。
改正后，需要再次进行审核，确认问题是否得到解决。
环境管理体系审核的明细对于组织有效管理环境问题、保证合规性和持续改进具有重要意义。
通过明细的描述，可以帮助组织更好地理解和实施环境管理体系审核。
内部体系审核管理控制程序
内部体系审核管理控制程序1、目的：通过制定合适的内部审核计划，验证公司内部体系是否符合客户要求、质量、环境管理体系要求及法规要求，为保证体系有效运行及不断得到完善提供依据并对公司体系的符合性及有效性进行定期审查。
2、范围：本程序适用于公司内部质量、环境管理体系的审核。
3、职责:3.1、管理者代表及质量、环境负责人共同参与管理体系审核之策划。
3.2、管理者代表：审核组长的指派、审核不符合项跟踪结果的确认及审核报告的审批。
3.3、审核组长:指派审核员组成审核组,编制年度审核计划及审核实施计划,编制审核报告。
3.4、内审员:实施内部管理体系审核及审核不符合项的跟踪。
3.5、各部门:协助审核组完成审核任务及本部门不符合项的改善。
4、定义：无5、作业内容:5.1、每年年底ISO办根据公司管理体系运行状况,制订《年度内审计划》报告管理者代表审核,总经理批准后予以实施,每年至少进行1次内部体系审核,对体系涉及的部门每年至少审核一次,并且每两次内审之间时间间隔不得超过12个月。
必要时,可适时进行。
5.2、内审员应经过培训并考试合格,具有内审员的资格证书。
5.3、在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a、法律、法规及其它外部要求变更；b、相关方的要求；c、发生重大品质、环境事故；d、管理体系大幅度变更。
（注：年度内审计划外的审核由质量、环境体系负责人及管理者代表临时组织。
）5.4、审核准备:5.4.1、管理者代表指派经过培训并考试合格、具备内审员资格的人员作为公司内部体系审核小组。
5.4.2、审核组长指定审核员组成审核组,审核阶段的工作均由审核组长全权负责。
5.4.3、审核组长根据审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，进而编制《内审实施计划》，报管理者代表审批后实施，审核实施计划的内容包括但不限于：审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组成员及审核分工等。
5.4.4、审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系。
IATF16949内部审核控制程序含流程图
文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。
2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。
3.0权责：3.1管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。
3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。
3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。
4.0定义：4.1内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。
5.0作业内容：5.1审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.3.2 产品审核员：A.受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。
B.受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。
5.2.3 过程审核员：A.IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。
B.品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。
5.2.4相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。
5.2.5合格内审人员应记入《内审内符合名册》。
5.3 内部审核5.3.1系统审查：A.审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。
B.审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 /外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。
ISO14001环境管理体系内审外审操作实务
审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
末次会议
环境管理体系外审
EMS审核计划(案例2)
•
审核目的：评价公司的环境管理体系是否具备第二阶段 审核条件为第二阶段审核做准备
• 审核范围：产品范围：瓦通纸包装制品 现场范围：深圳市福田区红叶道2号凯丰工业
城
• 审核准则：a. ISO14001标准 b. 公司的环境管理体系文件
ISO14001环境管理体系内 审外审操作实务
环境审核术语定义
环境审核：
客观地获取审核证据并予以评价，以判断 特定的环境活动、事件、状况、管理体系，或 有关上述事项的信息是否符合审核准则的一个 系统化并形成文件的验证过程。
环境管理体系审核
环境管理体系审核类型：
1.第一方审核（内部审核）； 2.第二方审核（外部审核）； 3.第三方审核（外部审核）；
• 审核组：
c. 适用的环境法律法规及其它要求 审核组长：李 x x
审核组成员： 刘 x x
• 审核日期： 1999.12.2 • 审核日程安排：
环境管理体系外审
审核员
审核部门 营业部
品质部
人力资源 部
审核要素
4.3.1环境因素、4.3.3目标、指标和方案、4.4.3信息 交流、4.4.6运行控制
4.3.2 4.4.2 4.3.1
4.3.3
12：00-17：00 4.4.6
审核涉及的体系标 准要求
总要求 环境方针 资源、作用和职责 法律与其他要求 能力、培训与意识 环境因素 目标、指标与管理 方案
运行控制
审核 组
涉及到的部门
首次会议
管代、品管部
总经理、管代
第八章 环境管理体系内部审核的实施
纠正措施验证： 纠正措施验证： 纠正措施确已全部完成。 纠正措施确已全部完成。 审核员： 审核员：罗秀云 日期：2002. 日期：2002.7.18
ISO14000内部审核员培训教程 内部审核员培训教程
第八章 环境管理体系内部审方针是否已得到贯彻实施； 环境方针是否已得到贯彻实施； (2)环境因素识别的充分性、评价的合理性，是否及时更新； 环境因素识别的充分性、评价的合理性，是否及时更新； (3)重要环境因素的控制情况； 重要环境因素的控制情况； (4)目标、指标完成情况，环境管理方案实施情况； 目标、指标完成情况，环境管理方案实施情况； (5)法律、法规及其它要求的遵守情况； 法律、法规及其它要求的遵守情况； (6)管理程序和运行控制程序是否已被严格遵守或执行； 管理程序和运行控制程序是否已被严格遵守或执行；
ISO14000内部审核员培训教程 内部审核员培训教程
第八章 环境管理体系内部审核的实施
体系性不符合， 3) 体系性不符合 ， 即环境管理体系文件及现场与环境管理体 系标准不符； 系标准不符； 一般由管理策划人员造成的不合格。 一般由管理策划人员造成的不合格。 实施性不符合， 4) 实施性不符合 ， 即未按环境管理体系文件或标准的规定实 施； 一般由操作人员造成的不合格。 一般由操作人员造成的不合格。 5)效果性不符合，即实施后未达到规定的目标、指标或要求 效果性不符合，即实施后未达到规定的目标、 可能由多方面原因引起， 可能由多方面原因引起 ， 在企业管理中属于最难解决的 不合格。 不合格。
ISO14000内部审核员培训教程 内部审核员培训教程
第八章 环境管理体系内部审核的实施
三、不符合的确定 1、不符合的确定 环境管理体系审核中的不符合是指违背审核准则的审核发 现，审核准则通常包括三方面内容。 审核准则通常包括三方面内容。 (1)ISO14001环境管理体系标准 )ISO14001环境管理体系标准 14001 适用于受审核方的与环境有关的法律、法规及其它要求； (2)适用于受审核方的与环境有关的法律、法规及其它要求； 受审核方的环境管理体系文件(包括手册、 (3) 受审核方的环境管理体系文件 ( 包括手册 、 程序文件及 作业指导书) 作业指导书)。
环境管理体系内审程序(1)
1 目的定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。
2 适用范围适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。
3 职责3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。
3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。
3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。
综合办公室是内审的实施部门。
3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。
3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。
4 工作程序4.1每年1月初，由综合办公室负责制定《年度审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。
如有下列情况，可临时增加频次。
a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。
；b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。
；c即将进行第二、三方审核。
4.3审核的准备4.3.1组建审核组。
a.审核组长：由综合办公室成员担任。
b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。
4.3.2审核组的职责a.审核组长(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。
制定《EMS内部审核计划》。
(2)确定审核范围。
(3)确定审核结果。
(4)向环境管理者代表汇报。
b.审核组成员(1)根据审核准则进行审核。
(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。
(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。
c.被审核部门(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。
(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。
(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。
03661-ISO14000 环境环境管理体系认证 程序-内审管制程序OK
文件编号 版本号 页 次
KT-O-EP-06 A 第 6 页，共 6 页 经理室
文件名
制订部门
附件四
受稽核单位 稽核范围 稽 核
内部稽核核报告
页次 : 单位负责人 项 目 稽核日期 年 月 日
与 ISO 文件对应条款
审 核 概 况 与 结 论 管理代表 稽核组长 稽核人员 备 注
受稽核单位如对本稽核内 容 及 结 论 有 异 议 ,请 于 三 天内提出说明送至经理室 转送小组审查复核 O-EP-06-03-A
总经理
年度审核工 作计划核准
制订内部审 核计划排程
核准内部审 核计划排程
审核准备 执行稽核 内部稽核检讨会
发出不合 格项报告 内部审核 报告核准 不合格项报 告书签认 作成内部 审核报告 书 跟催结案 归档
相关部门执行 纠正行动。
公司名
健大企业有限公司
KENTA ENTERPRISE CO.,LTD.
公司名Βιβλιοθήκη 健大企业有限公司KENTA ENTERPRISE CO.,LTD.
内部稽核管理程序
文件编号 版本号 页 次
KT-O-EP-06 A 第 3 页，共 6 页 经理室
文件名
制订部门
5.8 下年度审核计划之拟定，由管理代表于于次年 1 月中旬制订公布实施。 5.9 有关本程序之内部稽核程序详如 ( 附件三 ) 。 六 . 相关文件： 6.1 教育培训程序 6.2 管理评审控制程序 七 . 附件： 7.1 稽核通知单 ( 附件 1) 见 ISO9001:2000 KT-QP-01-02-B 7.1 稽核检查列表 ( 附件 2) 7.2 内部稽核程序 ( 附件 3) 7.3 内部稽核核报告 ( 附件 4) 7.4 矫正行动通知单 ( 附件 5) 见 ISO9001:2000 KT-QP-01-04-B 八 . 实施：本程序经呈总经理核准后实施，修改时亦同。
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环境管理体系内审
程序
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1 目的
定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效,及时发现问题,纠正和预防不合格,确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。
2 适用范围
适用于内部环境管理体系审核的控制(简称内审)。
3 职责
3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划,报环境管理者代表批准。
3.2环境管理者代表确定审核组成员,任命审核组长。
3.3审核组长负责制定审核计划,提交审核报告,内审员负责配合组长实施内审,并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。
综合办公室是内审的实施部门。
3.4环境管理者代表对审核报告评审,并将审核报告下发到相关部门,同时向最高管理者代表汇报,提交管理评审。
3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。
4 工作程序
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4.1每年1月初,由综合办公室负责制定<年度审核计划>,经管理者代表审核,报总经理批准后实施。
一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。
如有下列情况,可临时增加频次。
a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。
;
b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。
;
c即将进行第二、三方审核。
4.3审核的准备
4.3.1组建审核组。
a.审核组长:由综合办公室成员担任。
b.审核组成员:由经过培训,考试合格,取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。
4.3.2审核组的职责
a.审核组长
(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。
制定<EMS内部审核计划>。
(2)确定审核范围。
(3)确定审核结果。
(4)向环境管理者代表汇报。
b.审核组成员
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(1)根据审核准则进行审核。
(2)审核应客观公正,并与被审核区域无直接责任。
(3)记录审核中的不符合项,并向审核组长汇报。
c.被审核部门
(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。
(2)提供审核所需的资料及作现场说明,积极配合审核组审核。
(3)对审核出的不符合项,提出纠正措施。
(4)实施纠正措施并确认效果后,向审核组长报告。
4.3.3编制审核计划
由审核组长根据年度审核计划编制<环境管理体系审核计划>,报管理者代表审批后实施。
审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。
各部门负责人在收到审核通知后,如对审核计划有异议,可在两天内通知审核组,协商调整。
审核计划的主要内容包括:审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。
a受审核的范围:覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和服务,ISO14001标准17个要素;
本公司环境管理体系审核范围是:位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴
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县方圆染整有限公司纺织产品的印染整理生产经营和服务活动。
b审核的目的:
1）环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求;
2）是否得到了正确的实施和保持;
3）向管理者报送审核结果。
c审核的准则:
1）ISO14001环境管理体系标准;
2）适用于公司的相关法律法规和其它要求;
3）公司环境管理体系文件。
4.3.4审核组预备会议
审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。
4.4审核实施
按<审核实施计划>审核
4.4.1召开首次会议
审核组长负责主持会议,总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。
会议内容主要是:明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划,介绍审核方
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法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。
4.4.2现场审核
审核员按分工到受审核部门进行现场审核,收集客观证据,填制<审核检查表>,确定不符合
项,内审员依据<EMS内审检查表>经过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察,收集证据,对偏离EMS审核准则的表现作出记录,以便判定。
a.经过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。
b.经过查阅程序文件、EMS相关文件、作业指导书执行情况。
4.4.3审核组内部交流
现场观察结束后,审核小组进行审核评议,审核组长负责主持,全体审核员参加。
交流主要内容是:总结审核工作,研究所有的不合格项及其分布,其不符合项事实应得到受审部门的认可;并开具不符合报告。
报环境管理者代表复审。
评价环境管理体系的运行情况,初步拟制审核报告等。
4.4.4召开末次会议
审核组长负责主持会议。
公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加。
会议主要内容为:审核组长介绍审核总体情况;宣
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布不合格报告;提出纠正措施;审核的审核结论;总经理或管理者代表讲话。
4.4.5编制审核报告
<审核报告>由审核组长或其授权的审核员编写。
<审核报告>的主要内容有:
a审核目的和范围;
b审核日期;
c审核的准则;
d审核组成员;
e审核发现;
f不符合报告;
g审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价;
审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门,有关部门和有关人员。
4.6纠正措施的跟踪
4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容,制定切实可行的纠正措施和实施计划,并按”不符合、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。
4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改,组织人员在1周内提出纠正与预防措施,向审核组长提出复查要求。
审核组长接到部门复查要求后,3天内安排内审员验证,验证结果向审核组长汇报。
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