IATF16949过程流程图作业指导书

过程流程图作业指导书

（IATF16949：2016）

1. 目的

过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是PFMEA/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。

2. 范围

适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。

3. 职责

3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。

3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。

4. 工作程序

4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、DFMEA、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。

4.2 客户有特殊要求按客户的特殊要求编制过程流程图，如客户没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。

4.3 产品过程流程图相应栏目应按如下要求填写和制定。

4.3.1页码

在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。

4.3.2制定部门

填入负责编制过程流程图最终版本的部门。

4.3.3制定日期

填入首次编制过程流程图的日期。

4.3.4 产品名称/件号

填入被监控的产品/过程的名称和描述。

4.3.5规格/型号

填入被监控的产品规格/型号。

4.3.6零件编号

填入被监控的系统、子系统或部件编号。

4.3.7顾客名称

填入客户公司名称。

4.3.8版本

若适用试生产或批量生产，在S、A、B后面对应的方框中打“■”，S代表试制状态版本，A代表小批量生产状态版本，B代表批量状态版本。

4.3.9修订日期

填入编制过程流程图最新修订日期。

4.3.10步骤

填入产品加工工序号。

4.3.11过程流程

填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。

4.3.12过程流程名称

填入每道工序过程的名称。

4.3.13机器设备/测量设备

填入每一操作的工具。

4.3.14产品特性

填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。

4.3.15过程特性

过程中要控制的会影响产品特性的参数等。

4.3.16搬运方式

填入加工工序间所用到的运输工具。

4.3.17特殊特性符号

填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识

别的对应特性标识，按下方法分五类： S、R、A、B、C 。S、R：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。A：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；B：在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。C：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。

4.3.18编制：

填入负责编制过程流程图的项目工程师。

4.3.19审核

填入负责审核的负责人。

4.3.20批准

填入负责批准的负责人。

4.4 监控计划的实施和管理

产品过程流程图制定完成经批准后，由技术部按《文件和资料管理程序》分发给质量部、制造总部、各车间等相关部门。

5、引用文件