发料作业管理方法
发料、领料、退料
三.退料缴库：
生产工厂为使制造现场生产活动顺利进行，必须妥善拟定发料与领料制度 。然而 使制造现场井然有序，实在有必要将存放在现场里久不用得物料退料缴库，退料缴库 是指由制造现场将多余的物料不良品退回物料仓库管理部门缴库。通常制造现场进行 物料退回缴库的对象包括下列数项：规格不符的物料、超发的物料、不良的物料、呆 料、废料。就一般工厂而言，由于生产计划稳定，物料控制适当且严格，故制造现场 呆料的情形很少发生，因此除超发物料外，其他退回缴库的物料均视为报废品，故处 理上容易很多。但为节约起见，退回缴库的物料不应轻易视为报废品，而必须经过品 管检验，将退回缴库的物料区分为良品、不良品与报废品。其中良品可再用，不良品 退库还厂商，而报废品以残值出售。
一.发料与领料
仓库中村村的物料必须通过发放和零用，制造部门才能进行产品的制造工作。 然而有物料发放和零用，必有物料的退库与缴库，因为物料的发放或领用于物料的 退库与缴库是一体两面。 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直 接向制 造部门的生产现场发放的现象。领料是指制造部门的现场人员在某项产品 制造前，填写领料单向仓库单位领料的现象。就物料管理的有效性而言，发料远比 领料适当，因为发料有下列五项特点： 1）仓库部门能够积极、主动、直接掌握物料。仓库部门根据生管部门开出来的 制造通知单备料发料，只要生管部门生产计划稳定，则仓库发料自然能够顺利，于 是仓库部门对于发料也就能直接掌握。 2）仓库管理较为顺利：仓库部门根据生产计划或制造通知单备料并一次发料， 如此仓储人员工作较顺利，能腾出更多的时间去仓库整理，实施各种仓储管理的改 善措施。 3）促使制造部门加强对用料、损耗、不良的控制：由于仓库部门直接根据制造 通知单一次发料，促使制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。若制造现 场由于某项因素造成损耗、不良高于既定标准，那么制造部门势必要前往仓库补料， 否则生产目标无法达成，而由于损耗、不良的增加引起的补料往往需要上级的批准 或提供厂务会议检讨，因为制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。 4）有利于成本会计的记账 ：既然物料的数据容易掌握，成本会计自然容易记账。 5）有利于生管部门制造日程的安排：既然无聊、用料、损耗、不良易于控制， 生管部门的制造日程安排当然也愈发顺利。
仓库物料管理制度
仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
胶水进料-储存发放管控流程
0.000153376。特殊磁回T铁外径大于磁钢外径,取值为D取磁钢外径，d取磁钢内径。其他参数不变。
制订：刘胜华
审核：
生效日期：
批准：
批准日期：
未经同意:不得复印
TS
编号：
第4页
共5页
胶水进料，储存，发放管制流程
第AO版
流程
责任担当
职责与权限
适用范围：与胶水进料，检验，储存，使用相关单位
制二组磁回A/B胶使用标准《暂定》
磁钢规格
T铁外径
（D）
磁钢外
径直径
磁钢内直径（d）
磁回连接单
面胶量（g）
打胶位置(mm)
B
E
F
Φ65*Φ32*H
60
65
32
0.22
8.4
8.1
5.6
Φ70*Φ32*H
64
70
32
0.27
9.6
9.4
6.4
9.8
11.8
φ100*Φ60*H
85
100
60
0.44
7.5
12.5
5.0
Φ100*Φ60*H
90
100
60
0.54
9.0
11.0
6.0
Φ110*Φ45*H
100
110
45
0.96
16.5
16.0
11.0
Φ110*Φ50*H
100
110
50
0.90
15.0
15.0
10.0
Φ110*Φ60*H
104
工单成套发料作业流程
工单成套发料作业流程
生管 仓库
流程编号 ASF006 1/1 页次 流程负责人: DSC 制造
1.
1.系统提供以下相关报 表作为工单及其用料 检核之用： ‧工单备料／欠料状 况表打印(asfr106) ‧料件备料／欠料状 况表打印(asfr107) ‧收料对应工单备／ 欠料明细表 (asfr108) ‧工单明细料表打印 (asfr215)
打印合并 备料表 asfr203
2.
工单成套发料作业 asfi511
仓库备料
3.
发料单修改 asfi511 [单身]
2.生管人员将产生的发 单转至仓库
4.
发料单扣帐 asfi511 [过ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ]
3.仓库人员捡料后，若 有错误再至工单成套 发料作业修改
发料单打印 asfi511 [打印]
发料至现场
4.执行工单成套发料作 业中的[过帐] 合并备料单一式二联 生管仓库各一 发料单一式三联 仓库制造财务各一
仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1
一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。
二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。
三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。
3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。
3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。
四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。
物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。
4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。
如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。
4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。
4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。
发料备料作业流程图
文件編號 生管
Start
備料需求
發料單 4/4
發料備料作業流程圖
倉管
頁次 生產單位
揀貨作業 BIN 卡 確認作業
過帳作業 End
收貨作業
第 1 頁共 1 頁 備註/說明
1.倉庫之備料需求來自 a.成套發料作業之《成套發料 單》，由排單生管負責提供。
b.雜項發料作業之《雜項發料 單》，由領用單位負責提供。
c.超領發料作業之《超領發料 單》，由領用單位負責提供。
d.委外發料作業之《成套發料 單》，由外包生管負責提供。
e.存貨報廢作業之《報廢單》， 由倉庫過帳員負責提供。
f.委外調撥發料作業之《調撥 單》，由外包生管負責提供。
g. 廠內調撥作業之《調撥 單》，由領用單位負責提供
更改標記 修訂日期
核准
審核
制作
日期
。
领料单作业管理办法
领料单作业管理办法领料这是一个问题。
有些公司是由计划物料控制部门的物料控制人员发放开具。
物料控制员根据生产计划和BOM,在领料前或提前向生产部开领料单，生产部根据领料单领料。
有些公司是生产部门自己开具的。
当某个订单需要生产领料时，生产部门根据BOM计算物料，开具领料单，经物料控制部门审核后到仓库领料。
有的公司甚至不需要物料控员审核，生产部门开领料单，生产主管审核后直接去仓库领料。
下面我们谈谈这些做法的利弊。
第一种方法由物控控制人员发布。
这种方法的优点是物料控制人员和生产线领料员相比，领料员对订单和BOM相对熟悉，计算准确，误差较小。
最重要的好处是，计划员可以通过发放领料单，精确控制生产计划，甚至控制生产节奏。
没有领料单，生产线无法领料生产。
我给你什么领料单，你就给我生产什么订单（通常，计划与物料控制人员属于同一个部门：计划物料控制部门或PMC部门或生产管理部门）。
通过这种方法，可以准确控制订单何时投入生产。
甚至控制先生产多少，什么时候停，什么时候继续等等，控制生产节奏。
生产的主导权完全在计划和物料控制部门。
但缺点也是显而易见的：它会大大增加物料控制人员的工作量。
同时,计划和物料控制部门本身对生产的了解不如生产部门，有越位之嫌：生产计划下达到生产部门后，生产部门负责具体的生产分配。
最重要的一点：发放领料单是一项长期的工作,几乎每天都在进行，也是一项基础而重要的工作，会影响到生产。
因此，这将大大增加物料控制人员的工作量。
当订单多，物料成分复杂时，甚至会消耗掉约三分之一的物料控制人员的工作时间，影响到物料控制人员其他更重要的工作。
所以这方面要充分权衡。
否则，物控员就成了领料单的记账员，对公司来说也是极大的浪费！综上所述，这种方法适用于公司规模小，产品订单少，但批次和品种多，产品物料构成复杂的公司，或者需要计划和物料控制部门精确控制生产进度，计划和物料控制部门强力主导生产的公司。
第二种方法由生产部门开具，由物料控制员审核。
发料作业管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范发料作业流程，提高物料管理效率，确保生产、经营活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及物料发料的部门及人员。
第三条发料作业应遵循“先进先出、按需领用、严格审批、责任到人”的原则。
第二章发料流程第四条物料分类与标识1. 物料分为一类物料、二类物料和三类物料，根据物料的性质、用途和重要性进行分类。
2. 各类物料应按照国家相关标准和公司规定进行标识，包括名称、规格、型号、数量、生产日期、保质期等信息。
第五条发料申请1. 需要领用物料的部门应提前填写《物料领用申请单》，明确领用物料的种类、规格、数量、用途等信息。
2. 《物料领用申请单》需经部门负责人审批后，报送至物料管理部门。
第六条物料审核1. 物料管理部门收到《物料领用申请单》后，应进行审核，确保申请单信息的准确性和合理性。
2. 审核内容包括：物料库存情况、领用数量、领用时间、用途等。
第七条物料发放1. 物料管理部门根据审核结果，对符合条件的物料进行发放。
2. 发放时，应核实领用人的身份，确认领用人签字。
3. 发放过程中，应确保物料包装完好，数量准确。
第八条物料追溯1. 物料管理部门应建立物料追溯系统，记录物料的领用、发放、使用等信息。
2. 物料追溯系统应具备查询、统计、分析等功能，便于跟踪物料流向。
第三章物料管理第九条库存管理1. 物料管理部门应定期对物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 物料库存应按照“先进先出”的原则进行管理，避免物料过期或变质。
3. 物料库存不足时，应及时补充，避免影响生产、经营活动。
第十条物料验收1. 物料管理部门应建立物料验收制度，对收到的物料进行严格验收。
2. 验收内容包括：物料的品种、规格、数量、质量、包装等。
3. 验收不合格的物料，应予以拒收并通知供应商。
第十一条物料报废1. 物料管理部门应建立物料报废制度，对过期、损坏、变质等无法使用的物料进行报废处理。
2. 报废处理应按照国家相关法规和公司规定执行。
成套发料作业细则
6.3.4《欠料補料單》共一式四聯：a.第一聯(白聯)：備查聯(文控)b.第二聯(紅聯)：倉庫過帳c.第三聯(藍聯)：生產領料d.第四聯(黃聯)：生管留存6.3.5如是成套退料之欠料，無需產生《欠料補料單》。
6.4發料作業6.4.1由倉管員依《欠料補料單》《成套發料單》進行備料作業，並依《發料備料作業細則》之規定進行備料作業。
（PS:先發欠料，再進行成套發料）6.4.2倉管員備料完成時，需在《欠料補料單》《成套發料單》上簽註姓名與完成日期。
6.4.3倉管員完成備料作業後，將所備好的料與《欠料補料單》《成套發料單》一併送交指定之生產制造單位。
6.5收貨作業6.5.1生產制造單位必需指定專人收料。
6.5.2收料作業時收發雙方要注意以下事項：a.倉管發料員不得藉故拖延發料時間。
b.發料時之備料要堆疊整齊，不得雜亂無章，影響收料核對。
c.發料員送料時要找指定的收料員收料。
d.收料人員不得藉故拖延收料的時間。
e.收料時以核對發料單上的項目、大數為主，必要時才核對零數；f.數量的核對以材料外箱(外包裝)的標示為主，必要時得與送料員會同拆封包裝點數。
6.5.3在收料過程中，發料員與收料員必需全程會同作業。
6.5.4若所發的料與《欠料補料單》《成套發料單》不符，收料員得以拒收；反之，收料員不得拒收。
6.5.5完成收料作業後，收料與發料人員必需在《欠料補料單》《成套發料單》上會簽。
6.5.6《成套發料單》《欠料補料單》的第三聯由收料單位留存。
6.6過帳作業6.6.1倉管發料員完成發料作業後，將《欠料補料單》《成套發料單》交倉管帳務人員進行ERP系統過帳作業。
6.6.2倉管帳務人員收到《欠料補料單》《成套發料單》後，需在發料完成後一個工作日內完成過帳作業。
6.6.3《成套發料單》過帳詳細操作如下：進入ERP系統11-7-1內：1.按Q查詢，輸入發料單號2.核對發料單與系統資料及儲位3.按S庫存過帳6.6.4《欠料補料單》過帳詳細操作如下：進入ERP系統11-7-3內：1.按Q查詢，輸入欠料單號2.核對發料單與系統資料及儲位3.按S庫存過帳6.6.3倉管帳務人員完成過帳作業後，需在《成套發料單》《欠料補料單》上簽註姓名與日期。
仓库收、发料制度范文（二篇）
仓库收、发料制度范文一、收料制度1. 收料流程1.1 仓库人员按照采购部门提供的物料清单，从货车上卸货，并将货物进行分类、编号。
1.2 仓库人员核对物料清单和货物数量，确保无误后，将清单交给采购部门的责任人签字确认。
1.3 采购部门的责任人确认无误后，仓库人员对货物进行质量检查，并比对原始订单中的样品进行比对。
1.4 若货物完好无损并与样品一致，仓库人员将货物入库，并进行入库记录。
1.5 若货物有损坏或与样品不符，仓库人员应立即通知采购部门并将货物进行封存，待相关人员处理。
2. 收料记录2.1 每一批收料都应有相应的收料记录，包括货物名称、数量、型号、规格、生产日期等信息。
2.2 收料记录由仓库人员进行填写，并由采购部门的责任人进行核对。
2.3 收料记录应妥善保管，便于以后查询和追溯。
二、发料制度1. 发料申请1.1 需要发料的部门应向仓库提交发料申请，明确申请物料的种类、数量、用途等信息。
1.2 发料申请应由需方部门的领导或经办人签字确认，并抄送到仓库、财务等相关部门。
1.3 仓库收到发料申请后，仓库人员按照申请中的要求进行备料。
2. 发料核对2.1 仓库人员按照发料申请进行备料，并核对物料的名称、数量等信息。
2.2 仓库人员将备料清单与发料申请进行比对，确保无误后，将物料交给领料人。
2.3 领料人在接收物料后，应进行物料的核对，确保与申请一致。
3. 发料记录3.1 发料记录应包括发料日期、领料人姓名、物料名称、数量等信息。
3.2 发料记录由仓库人员填写，并由领料人进行核对和签字确认。
3.3 发料记录应妥善保管，便于以后的查询和审计。
三、仓库物料管理制度1. 货物分类1.1 仓库应根据物料特性和需求进行货物分类，并设立相应的货架、储位。
1.2 冷藏、易燃易爆等特殊物料应有专门的储存区域，符合相关安全要求。
2. 库存管理2.1 仓库应建立真实准确的库存记录系统，包括物料名称、数量、存放位置等信息。
发料作业管理方法
发料作业管理方法发料作业是指将所需物品或材料发放给需要的人员，这是一种重要的管理任务。
合理的发料作业管理方法可以提高工作效率，减少资源浪费。
首先，建立清晰的发料作业流程是管理发料作业的基础。
流程应包括发料申请、审批、发放及登记等环节。
申请人提出发料需求后，应由相关审批人员审核、批准发料申请。
批准后，发料人员对所需物品进行发放，并在发料记录中登记相关信息。
通过完善的流程，可以确保发料的及时性和准确性。
其次，建立发料物品的有效管理系统。
发料物品应按照一定的分类和编号规则进行管理，例如可以按照物品种类、规格、存放位置等进行分类，同时对每个物品进行编号或条码管理。
通过这样的方式，可以方便查找和统计物品，并确保物品的有效管理和利用。
另外，建立基于信息化技术的发料作业管理系统是提高效率的重要手段。
通过应用物流追踪技术、仓储管理系统等，可以实现对发料作业全过程的实时监控和管理。
管理人员可以随时了解物品的存量、发放情况，做出相应的调整和决策。
此外，与发料物品相关的资料应做好存档工作。
包括物品的采购记录、发放记录、库存变动等信息。
这些数据可以为发料作业的审计和统计提供依据，也为日后的决策提供参考。
最后，定期对发料作业进行评估和优化。
通过对发料作业的评估，可以发现存在的问题和不足，并采取相应的措施进行优化。
例如，可以通过改进流程、调整物品分类、加强人员培训等方式不断提升发料作业的效率和质量。
综上所述，发料作业管理方法包括建立清晰的流程、建立物品管理系统、应用信息化技术、做好数据存档以及定期优化等方面。
只有科学有效地管理发料作业，才能提高工作效率，减少资源浪费。
发料作业管理方法是实现发料作业高效、准确、可持续进行的关键。
除了前面提到的建立清晰的流程、建立物品管理系统、应用信息化技术、做好数据存档以及定期优化等基本方法外，还可以从以下几个方面进一步探讨和完善发料作业管理方法。
第一，加强发料人员的培训和管理。
发料人员是直接参与发料作业的关键人员，他们需要具备一定的专业知识和技能，熟悉发料流程和物品管理系统的操作。
仓库发料管理制度
仓库发料管理制度为规范仓库发料管理工作，提高仓库发料效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的发料管理工作。
三、仓库发料流程1. 需求确认：接收相关部门的物料需求单后，仓库管理员需确认物料名称、规格、数量，确保无误后方可进行后续操作。
2. 库存检查：仓库管理员需查看库存情况，确认库存是否满足需求单中的物料数量。
3. 物料拣选：根据需求单中的物料信息，仓库管理员需到相应的货架上拣选出需要的物料。
4. 物料核对：将拣选好的物料进行核对，确保物料的名称、规格、数量与需求单一致。
5. 配载包装：将核对无误的物料进行包装，标明物料名称、规格、数量等信息。
6. 质量检验：对于需要进行质量检验的物料，仓库管理员需按照公司质检规范进行检验。
7. 发料确认：将物料发放给申请部门，同时填写发料单，由申请部门确认签收。
8. 记录登记：在发料后，仓库管理员需及时将发料情况进行记录登记，确保实时掌握物料的流动情况。
四、仓库发料管理要求1. 严格执行发料流程，确保物料的准确性和完整性。
2. 仓库管理员应具备一定的物料知识和操作技能，以保证发料工作顺利进行。
3. 仓库管理员需定期对物料进行清点盘点，确保库存的准确性。
4. 对于易损耗物料或高值物料，仓库管理员需加强监管，防止出现滥用等情况。
5. 发料过程中出现异常情况，应及时向上级主管汇报，协商解决方案。
六、违规处理1. 对于严重违反仓库发料管理制度的行为，将采取相应的纪律处分措施。
2. 对于个人或部门造成的损失，将要求责任人承担相应的经济赔偿责任。
七、其他本制度由公司相关部门共同负责监督执行，对制度内容的调整需提前通知相关部门并经公司领导审批。
以上为仓库发料管理制度内容，望各部门遵守执行，确保仓库发料工作的顺利进行。
物料外发加工作业管理办法
4.9.3我司提供给外发加工商之物料单价的审查批核。
4.10总经理：
4.10.1负责对外发加工单价的最终批准。
5.0内容：
5.1．物料外发加工申请与P/O处理。
5.1.1．库存物料委外加工。由提出加工部门出《外发加工申请单》，部门经理审查，营运总监批准生效。MC课负责录入委外请购系统，将系统请购单号写在《外发加工申请单》上再交给营运总监助理负责系统审核，审核完成后转交给外发组出系统P/O委外。《外发加工申请单》一式三联，第一联交外发组外发，第二联MC，第三联存根。
5.2.5：品管在检验时，如发现不良品必须写清原因并分清责任，以便于物料课跟进退货补货及相关扣款事宜。
5.2.6：所有需要外发处理的物料都只能在外发仓暂存，通过外发仓进行外发作业。外发人员与车间相关人员对外发物料要进行合理包装与防护，确保外发产品质量稳定可靠。
5.3：退货与领用。
5.3.1：供货商未加工不良品退货，收货时直接收退入S仓，物料课跟进处理如下事宜：
5.2.2：车间半成品外发。相关车间恁《工单委外移料申请＆送货单》将实物进行合理包装与防护，与外发组交收实物。委外产品必须经过品管检验确认产品质量合格，并经相关检验员在《工单委外移料申请＆送货单》上签名，物料课方可收货外发。
5.2.3：所有外发加工产品回厂都必须经过仓务部收货组负责点数收货入库。
5.2.3.1：库存物料用《外发收货入库单》收货入库；
外发加工管理规定
退回仓库
检验判定 NG
OK
出仓单/发料
外协加工商
仓为本公司
QC 签单入库
检验判定
责任为厂商 QC 出联络单
检验判定
OK NG
入库
厂商退、返工 采取措施
资料归档
资料归档
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.
人员审批，并将经检验后的外发加工材料交仓库处理。 5.1.6 经检验合格的外发加工材料入库后，仓库管理员对照《送货单》和相应机型的 BOM
表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求，如称重、度量、包装等，并核对 材料名称、数量等内项。确认无误后，出具《出货单》经相关权责人员审批，予 以发料，并登记帐簿。 5.1.7 外发材料/半成品时,品质部应将相关的品质要求的资料(如工程图纸、检验规范、 作业指导书等)由文控备案后，连同材料/半成品一起送协力厂商。 5.1.8 协力加工厂商领料并进行制造作业。 5.1.8.1 首次外发加工时，工程、品管等部门人员应到供应商现场跟进试产情况，并视 试产结果是否派验人手。 5.1.8.2 当厂商不能确保工艺能力时，经与业务/生管部协商，公司可派出工程、品管 等部门人员对厂商给予适当的辅导。 5. 2 不良品退货作业流程 5.2.1 在收到加工厂商不良品退货时，仓库收货人员应先清点数量、核对品名、物料编 码，填写《入库单》交品管部 QC 优先检验。 5.2.2 品管部 QC 接到仓库《入库单》后，依《检验和试验控制程序》执行检验，并分 析不良原因及判定不良的责任归属，必要时应主导会议会同相关部门（制造部门、 采购部门、工程/研发部门等）共同执行。 5.2.3 若责任归属确认为本公司，由品管部 QC 在《入库单》上签名，仓库物料员凭单 签收入库，品管部判定外发加工不合格品的处理方式（报废或返工返修），由制造 部门依《不合格品控制程序》处理。 5.2.4 若责任归属加工厂商，不合格产品直接由厂商送货车辆拉回，或暂存放于仓库由 业务/生管部通知协力加工厂商处理。由品管部 QC 开具联络单（一式二份），一份 品管部 QC 自行保存，另一份交业务/生管部传真给外协加工厂商，并要求外协厂 商确认签回，交财务部作为结帐核算的依据。 5.2.5 所有外发加工不良品的不良原因分析，责任归属判定结果及处理均应呈报副总经 理审核批准后方可有效。 5.2.6 在不良原因分析、责任归属判定及外发加工不合格品的处理过程中与协力加工厂 商的沟通协调工作由业务/生管部负责。 5. 3 外发加工成品进货作业流程 5.3.1 协力加工厂商生产完成到交期时，出《送货单》入我司交货。 5.3.2 由仓库管理员依据厂商《送货单》点收外发加工成品，清点数量、核对名称等， 填写《入库单》交品质部 IQC 检验。 5.3.3 协力厂商应同时归还相关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有差错时,会 同业务/生管部索要追讨。 5.3.4 如外发加工品产生废料、边角料，如铁屑、铜渣、胶件等则废料应与产品同时交 货，业务/生管部跟踪返回。
公司发料管理规定
公司发料管理规定
第一条目的。
为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本规定。
第二条凡各车间领料，领料人必须持有各车间主管或组长签字审批的领料单，领取物料。
第三条库管员凭领料人的领料单如实发料，若领料单上主管或组长未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放。
第四条库管员根据进货时间，遵守先进先出的仓库管理原则发料。
第五条领料人员所需物料无库存时，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，由各车间主管批准签字后交采购人员及时采购。
第六条机械配件一律交旧领新，需要多少领用多少，否则库管员有权拒绝发放。
第七条物料出库过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
第八条坚持原则，不徇私情，严格按批准数量发放物品。
仓库管理员应态度和蔼，热情主动服务。
仓库发料作业流程
仓库发料作业流程第一步：需求确认在进行物料发放之前，首先需要确认发料的需求。
通常情况下，发料需求是由其他部门或者项目组提出的，他们会向仓库提出一份申请单，说明所需物料的种类、数量以及领取时间等。
仓库工作人员需要对申请单进行审核，确认申请单的准确性和合理性。
第二步：物料准备在确认了发料需求之后，仓库工作人员需要根据申请单中的要求，进行物料的准备工作。
他们会根据物料的种类和数量，从仓库中找到相应的物料，并进行清点和分装等工作，确保发放的物料与申请单一致。
第三步：发料操作准备好物料之后，仓库工作人员需要进行发料的操作。
发料操作通常包括两个环节：一是填写发料单，二是将物料交付到申请人手中。
在填写发料单的过程中，仓库工作人员需要将物料的名称、规格、数量等信息填写到发料单上，并进行签名和盖章等操作，以确保发料的准确性和合法性。
在交付物料的过程中，仓库工作人员需要找到申请人，将物料交付到他们的手中，并请他们签收发料单，作为发料的确认和记录。
第四步：记录归档发料完成之后，仓库工作人员需要将相关的记录进行整理和归档。
这些记录包括申请单、发料单、交付人签收单等，可以用于后续的跟踪和查询。
此外，仓库还可以将发料的相关信息录入到仓库管理系统中，以方便对物料的追踪和管理。
第五步：反馈与改进在发料作业完成之后，仓库需要进行一次反馈与改进的总结。
他们可以与申请人进行沟通，了解发料的过程是否顺畅，是否满足了申请人的需求。
如果有不足之处，仓库可以根据反馈意见进行改进，提高发料作业的效率和质量。
综上所述，仓库发料作业的流程包括需求确认、物料准备、发料操作、记录归档以及反馈与改进。
通过规范的作业流程，可以有效地保证物料的准确发放，提高仓库的工作效率。
同时，发料作业也是一个与其他部门和项目组协作的过程，需要仓库工作人员与他们保持良好的沟通与合作，以达到共同的目标。
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发料作业管理方法
LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
五、发料作业管理方法
发料作业流程
使用说明
使用表单
发料通知单
领料单（检料用）
领料单（实领材料清单）
账卡
缺料单
1．管通知
2．1控根据生管发料通知单
列印领料单（检料用）
领料单（检料用）领送仓库
2．备料
2．1库管备料
2．2记入账卡
3．入账
3．1填写缺料单
3．2入电脑账
3．3列印领料单（实领材料清单）复印3份缺料单：
—联制造
—联物控
—联生管
领料单：
—联制造
—联物控
—联物控→会计
4．领料
4．1现场核对数量
4．2现场签收
4．3物控将领料单汇总送会计
□作业流程说明
（一）领料
1．使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
2．领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。
3．进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。
（二）发料
由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。
（三）材料的移转
凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出账。
（四）退料
1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库。
2．材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
材料领料单
年月日
仓库主管：仓库经办：主管：经办：。