医院物资采购管理制度
医院物资采购_管理制度
第一章总则第一条为了规范医院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物资采购活动，包括医疗设备、医疗器械、药品、耗材、办公用品等。
第二章采购原则第三条医院物资采购应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则：确保采购活动公开透明，对所有供应商一视同仁，确保采购结果公正合理。
2. 质量第一原则：采购物资必须符合国家规定的技术标准和质量要求，确保医疗质量和患者安全。
3. 经济效益原则：在保证质量和满足使用需求的前提下，努力降低采购成本，提高资金使用效益。
4. 节约原则：反对浪费，合理使用物资，提高资源利用率。
第三章采购流程第四条医院物资采购分为计划采购和计划外临时或急用采购。
第五条计划采购：1. 使用科室根据实际需求，按月上报总务科保管室，由保管人员根据库存量制定临时采购计划。
2. 临时采购计划经科、院领导批准后，交采购人员采购。
3. 采购人员可采用批量采购和零购相结合的方法，坚持批量物资定点集中采购。
第六条计划外临时或急用采购：1. 使用科室提出申请，经总务科负责人，院领导签批后交采购人员购买。
2. 采购人员应在确保质量的前提下，尽快完成采购。
第四章采购监督第七条医院成立物资采购领导小组，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
第八条采购部门应定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改。
第五章采购责任第九条采购人员必须廉洁自律，高度负责，严格执行采购制度，确保采购活动规范、高效、廉洁。
第十条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的，按照有关规定追究责任。
第六章附则第十一条本制度由医院总务科负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
以上是医院物资采购管理制度的全文，旨在规范医院物资采购行为，提高采购资金的使用效益，确保医疗质量和患者安全。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
某医院医疗物资采购及设备管理制度范文(3篇)
某医院医疗物资采购及设备管理制度范文医疗物资采购及设备管理制度是为了确保医院能够正常运营和提供高质量的医疗服务，有效管理医疗物资采购和设备使用的规定。
以下是某医院医疗物资采购及设备管理制度的主要内容：1. 采购流程：a. 制定采购计划，明确采购需求和预算；b. 进行供应商评估，选择合格供应商；c. 签订合同或协议，明确采购物资的品种、数量、质量要求等；d. 货物验收，确认是否满足质量要求；e. 采购结算，及时支付供应商款项。
2. 采购控制：a. 建立采购审批制度，明确采购权限和程序；b. 设立采购管理部门，负责统一的采购计划和物资供应；c. 形成采购档案，包括采购合同、验收记录等；d. 定期开展物资品质和价格比对，确保采购的物资满足质量要求。
3. 设备管理：a. 建立设备台账，记录设备的基本信息、购置时间、保养记录等；b. 实施设备保养和维修计划，确保设备的正常运转；c. 做好设备维修记录和故障处理，预防和解决设备故障；d. 对设备进行定期检查和评估，及时更新设备或更换老化设备。
4. 物资库存管理：a. 建立物资库存管理制度，确保物资的有效管理；b. 设立物资库存警戒线和补货计划，避免物资供应紧张或过剩；c. 做好物资验收和入库登记，确保物资的质量和数量准确；d. 定期进行物资盘点，核对库存数量和实际账面一致性。
5. 资产管理：a. 建立资产管理制度，明确对医院资产的保护和管理要求；b. 做好资产登记和清查，确保资产的真实性和准确性；c. 定期进行资产评估和更新，确保资产价值的准确性；d. 制定资产处置流程，定期对报废或损坏资产进行处置。
以上是某医院医疗物资采购及设备管理制度的主要内容，不同医院可能会有所差异，具体制度还需根据实际情况进行适当调整和完善。
某医院医疗物资采购及设备管理制度范文（2）1目的及适用范围对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。
2024医院物资采购管理制度范文(三篇)
2024医院物资采购管理制度范文一、目的与依据为了规范医院物资采购行为，保障医院物资供应的品质和数量，提高采购效率，特制定此制度。
二、适用范围本制度适用于医院的所有物资采购活动。
三、采购程序1.需求确认：各科室根据实际需要，提出物资需求清单，并报告给采购部门；2.供应商选择：采购部门根据需求清单，选择符合要求的供应商，并邀请供应商参与竞标或报价；3.比较评估：采购部门对供应商的报价进行比较评估，综合考虑价格、品质、服务等因素，确定合适的供应商；4.合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确供应商提供物资的品种、数量、价格、交付时间等相关条款；5.采购执行：采购部门按照合同要求执行采购活动，并对物资进行验收；6.入库管理：采购部门将验收合格的物资按照规定进行入库，并做好物资的标识、分类、存储等管理工作；7.付款结算：采购部门将供应商提供的发票和相应的结算单据交给财务部门进行付款结算；8.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括物资质量、交货准时性、服务态度等方面的考核。
四、采购预算控制1.医院应根据实际情况制定年度物资采购预算，并由财务部门进行审批；2.采购部门在执行采购过程中，应严格控制物资采购预算，确保不超出预算金额。
五、物资质量控制1.采购部门在选择供应商时，应优先选择具备ISO9001品质管理体系认证或相关认证的供应商；2.采购部门在执行采购过程中，应对物资进行严格的验收，确保物资的质量符合要求。
六、采购记录与档案管理1.采购部门应做好物资采购的记录工作，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、付款结算等环节的记录；2.采购部门应妥善保管物资采购相关的档案，包括合同、发票、结算单据等。
七、违规处理1.对于违反本制度的行为，视情节轻重，采取相应的纪律处分措施；2.对于造成严重后果的违规行为，按照相关法律法规进行处理。
八、附则本制度自颁布之日起生效，具体事项由采购部门负责解释和修订。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
医院采供中心物资管理制度(四篇)
医院采供中心物资管理制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。
采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。
一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的____，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。
入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。
一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。
严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。
电暖器的使用，根据自治区出台《____市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到____度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到____度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
医院采供中心物资管理制度（二）为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法，医院采供中心物资管理制度。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
医院物资申购、采购制度
物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。
二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。
2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。
保证全院供应工作，防止积压。
3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。
4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。
对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。
5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。
6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。
各类发票必须经院领导签字后，报财务科。
9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。
10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度第一条总则为了规范医院物资采购行为，提高采购质量，控制采购价格，提高采购效率，确保医疗工作顺利开展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于医院工作所需的劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购。
第三条采购原则采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和正当性。
第四条组织机构1. 成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2. 成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
第五条采购程序1. 采购计划：各部门根据实际需求，向采购委员会提交采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算价格等。
2. 审批：采购委员会对采购计划进行审批，确定采购物品的种类、数量和预算价格。
3. 市场调研：采购小组对审批通过的采购计划进行市场调研，收集供应商信息，比较产品质量、价格和服务等。
4. 采购方式：根据市场调研结果，确定采购方式。
采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
5. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确合同条款，包括供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
6. 验收：采购物品到达后，由库房进行验收。
库房应对数量、质量、规格等认真核查，确保采购物品符合要求。
第六条采购管理1. 采购部门应建立供应商档案，对供应商的产品质量、价格、服务等进行定期评估，确保供应商的合法性、合规性和正当性。
2. 采购部门应根据医院实际需求，制定采购计划，合理安排采购资金，确保采购活动的顺利进行。
3. 采购部门应建立健全采购内部控制制度，明确采购流程、权限和责任，防止滥用职权、串通投标等行为。
医院物资采购管理制度(3篇)
医院物资采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组。
由院长、分管院长、总会计师和财务科、总务科负责组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组。
由医院办公室、工会、财务科、总务科、需要采购的部门选派1一____名人员共同组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资采购品种和采购原则1、采购品种包括。
办公用品、电工电料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购原则。
采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式和程序1、采购方式。
我院后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。
2、具体程序为（l）我院常用，易存放的物品每年采购2一____次；我院常用，不易存放的物品每季采购____次；由各职能科室负责人根据以前年度的用量把各部f〕上述物品的用量、品名、规格报物资采购刁·组（2）物资采购小组收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导／j、组。
并附各类物品的历史价格作参考。
（3）物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
（4）结算采取分期付款的方式。
即按采购合同，根据____、入库单、随货同行先付700/0货款；三个月后，再付剩余的300/0。
四：采购要求1、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速____相关人员（一般不少于____人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
2、采购小组在采购物资时要凭审批的购物计划方可外出采购。
医院物资管理制度(7篇)
医院物资管理制度（7篇）医院物资管理制度（通用7篇）医院物资管理制度篇11.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。
如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。
4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的'《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。
医院采购管理制度(集合15篇)
医院采购管理制度(集合15篇)在日常生活及工作中, 我们总要写作各种各样的文档, 优美的文章总会让人眼前一亮, 能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现, 还有可能会得到领导的赏识, 甚至升职都有可能, 可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达, 那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔, 学以致用, 我相信你自己自也可以写出优秀的文档, 以下是我为大家精心整理的医院采购管理制度(集合15篇), 一起来看看吧!医院采购管理制度11、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品采购、储存和供应工作。
除放射性药品可由放射科按有关规定采购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。
属集中招标采购的药品,坚决按市药品集中招标采购领导小组规定进行采购。
2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。
药品采购人员必须具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。
3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业采购。
要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
供货单位由药剂科提名,药事管理委员会集体讨论决定。
药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
4、采购人员根据临床需要,依照医院基本用药目录科学地制定采购计划,交药剂科主任初审,主管院长审核同意后方能采购。
新品种必须由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理委员会通过后方可采购。
5、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品许可证》,并加盖供货单位的红章。
采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。
6、采购人员不得采购'食'、'消'、'械'等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。
7、采购药品必须执行质量验收制度,如发现采购药品有质量问题,要拒绝入库。
对于药品质量不稳定的供货单位,要停止从该单位采购药品。
8、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。
医院采供中心物资管理制度范文（四篇）
医院采供中心物资管理制度范文第一章总则第一条为规范医院采供中心对物资的采购、入库、仓储、分发等管理工作，保障医务人员的临床工作需求，并确保物资的安全、有效使用和合理配备，制定本制度。
第二条本制度适用于医院采供中心对物资的管理工作。
第三条采购、入库、仓储、分发等工作人员必须严格按照本制度执行，确保操作规范、公正、透明。
第四条采购、入库、仓储、分发等工作人员应严守职业道德和行业纪律，维护医院声誉和正常秩序。
第五条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期召开会议，讨论工作中存在的问题，并及时进行整改和改进。
第六条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期进行培训和考试，提高专业素质和服务水平。
第二章采购管理第七条医院采供中心应按照国家相关法律法规和医院的需求，制定采购计划和采购合同。
第八条采购计划应明确物资名称、规格、数量、单价、采购来源、交付时间等要素，并经过相关部门审核批准后执行。
第九条采购合同应明确供货商名称、供货商资质、物资名称、规格、数量、单价、交付时间、结算方式等要素，并经过法务部门审核批准后签订。
第十条采购人员应严格按照采购计划和采购合同的要求，选择合格的供货商，并严格按照合同履行购买义务。
第十一条采购人员应积极推广绿色采购，选择环保、节能、高效的物资和供货商，减少浪费和污染。
第十二条采购人员应及时跟踪物资价格变动和市场供求情况，做好市场调研和评估，确保采购的物资价格合理。
第十三条采购人员应及时处理供货商的投诉和纠纷，保持良好的合作关系，并及时向上级报告。
第三章入库管理第十四条入库人员应核对物资的名称、规格、数量和质量，并登记入库表和交接单。
第十五条入库人员应按照物资的特性和要求进行正确的储存和保管，保证物资的安全和完整性。
第十六条入库人员应定期进行库存盘点和质量检查，及时发现和处理问题，并做好登记和报告。
第十七条入库人员应及时处理问题物资，包括报废、退货、更换等，并做好相应的记录和报告。
第十八条入库人员应及时向分发人员提供库存物资的信息和数量，并确保物资的准确性和及时性。
2024医院物资采购管理制度范文
2024医院物资采购管理制度范文一、总则为规范2024年医院物资采购工作，提高采购效率，保障医疗服务质量，特制定本制度。
二、采购目标1.保证医院各科室的正常运转和医疗服务的顺利进行。
2.提高物资采购的透明度和公平竞争性。
3.降低采购成本，实现物资采购的经济效益。
三、采购程序1.需求确认：各科室根据实际需要提出物资采购需求，并报送至采购管理部门。
2.供应商选择：采购管理部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
3.投标报价：采购管理部门向合适的供应商发送采购邀请函，并收集供应商的投标文件和报价信息。
4.评审与比较：采购管理部门对收到的投标文件进行评审和比较，选择最优的供应商。
5.合同签订：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并明确相关细则和履行义务。
6.采购执行：中标供应商按合同约定供应物资，医院财务部门及时支付货款。
7.验收与入库：各科室对收到的物资进行验收，并按规定流程进行入库管理。
8.采购记录：采购管理部门及时记录采购过程和结果，并留存相关文件和资料。
四、采购管理要求1.公开透明：采购管理部门应建立起透明、公开、公平的采购平台，确保供应商有平等的竞争机会。
2.合规操作：采购管理部门及供应商应遵守相关法律法规和采购政策，确保采购活动的合法合规。
3.供应商评估：采购管理部门应定期对供应商进行评估，对不符合要求的供应商及时予以淘汰。
4.质量管理：采购管理部门要确保采购物资的质量符合医院要求，并对不合格物资进行退换货处理。
5.风险管理：采购管理部门要及时发现和应对采购过程中的风险，确保采购目标的顺利实现。
五、违规处理对违反本制度的采购行为，采购管理部门将根据具体情况进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、暂停采购资格等。
六、附则1.本制度由采购管理部门负责解释和修改。
2.本制度自2024年1月1日起施行。
以上为2024年医院物资采购管理制度范文，具体制度可根据实际情况进行修改和完善。
2024医院物资采购管理制度范文(2篇)
2024医院物资采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范医院物资采购管理工作，保障医院各项工作的正常开展，提高物资采购效率和质量，提供医疗服务的连续性和稳定性，制定本制度。
第二条医院物资采购管理制度适用于本医院的所有物资采购工作，包括医疗器械、药品、消耗品等。
第三条本制度的制定和修订由医院采购管理部门负责，必须按照有关法律法规、政策规定以及医院相关规章制度进行制定和修订，并经医院领导审批。
第四条医院物资采购管理应坚持公开、公正、公平、诚实守信的原则，建立健全监督检查机制，确保采购过程的透明和规范。
第二章采购流程第五条医院物资采购的流程包括需求申请、采购计划编制、招标和投标、成交和合同签订、物资验收和入库等环节。
第六条需求申请环节应由相关部门向采购管理部门提出采购需求，采购管理部门根据需求的紧急程度和金额确定采购方式，并编制采购计划。
第七条采购计划编制环节应由采购管理部门根据需求申请情况，综合考虑质量、价格、供货能力等因素，制定采购计划，并报医院领导审批。
第八条招标和投标环节应根据采购计划，由采购管理部门组织招标和投标工作。
招标公告应在多个媒体发布，招标文件应明确采购内容、投标要求、评标标准等。
第九条成交和合同签订环节应根据招投标结果，由采购管理部门进行评标和确定中标供应商，中标供应商与医院签订采购合同。
第十条物资验收和入库环节应由采购管理部门负责，确保所采购物资的质量合格并按照合同要求及时送达医院，并及时将物资入库。
第三章采购管理第十一条采购过程中应严格遵守国家和地方政府的法律法规，按照公开、公正、公平、诚实守信的原则进行采购。
第十二条采购过程中不得有任何形式的行贿、索赔等违法行为，对违法行为应立即报告有关部门处理。
第十三条采购过程中应建立健全监督检查机制，定期对采购工作进行检查和评估，并及时处理发现的问题。
第十四条采购过程中应加强与供应商的沟通协调，及时解决采购过程中出现的问题，并保护供应商的合法权益。
2024年医院物资采购管理制度（3篇）
2024年医院物资采购管理制度铜仁市第二人民医院物资采购制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度：一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。
二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。
将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。
三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费四、药品采购管理制度(一)药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。
采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行(二)采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。
(三)所购药品根据____如实入库验收，验收人在____上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、____、证件、不得遗失。
(四)严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明____、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。
五、试剂采购管理制度(一)采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购(二)采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管(三)试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂(四)强氧化剂、易燃、____、腐蚀剂、____品等必须放入保险柜，并由专人保管。
六、耗材采购管理制度(一)根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。
(二)采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。
(三)物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。
医院采购管理制度(通用13篇)
医院采购管理制度（通用13篇）医院采购管理制度篇11、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
3、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。
采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。
6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。
严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。
认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。
7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
8、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。
进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
10、集中招标品种按有关规定采购。
11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
医院采购物资管理制度
第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，确保医疗质量和医院运营效率，降低采购成本，提高采购透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物资的采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、后勤用品等。
第三条医院物资采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家相关法律法规和政策。
第二章采购计划与审批第四条采购部门应根据医院各部门的需求，结合库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商、采购时间等信息。
第六条采购计划需经相关科室负责人审核，并由采购部门负责人审批。
第七条对于重大采购项目，需经医院采购委员会审议，并报院长批准。
第三章供应商管理第八条医院应建立供应商库，对供应商进行资质审查，确保其具备合法经营资格。
第九条供应商库的建立和维护由采购部门负责，定期对供应商进行评估和调整。
第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程第十一条采购部门根据审批通过的采购计划，组织招标或询价。
第十二条招标或询价应采用公开、公平、公正的方式，确保供应商的公平竞争。
第十三条采购部门应根据招标或询价结果，选择最优供应商。
第十四条采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的交货时间、质量、价格、售后服务等事项。
第五章采购验收与入库第十五条采购物资到货后，由采购部门组织验收。
第十六条验收人员应对照采购合同，对物资的名称、规格、数量、质量、包装等进行检查。
第十七条验收合格后，由仓库办理入库手续，并做好入库记录。
第十八条验收不合格的物资，应及时通知供应商处理。
第六章采购档案管理第十九条采购部门应建立采购档案，包括采购计划、招标文件、询价文件、合同、验收报告等。
第二十条采购档案应妥善保管，便于查询和审计。
第七章监督与考核第二十一条医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第二十二条采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、服务质量等。
医院物资采购__管理制度
第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，规范采购行为，确保医疗质量和安全，提高物资使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物资采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、医疗器械、办公用品、后勤用品等。
第三条医院物资采购遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购组织与职责第四条成立医院物资采购领导小组，负责制定物资采购管理制度，监督采购活动，协调解决采购过程中的重大问题。
第五条成立物资采购办公室，负责具体组织实施采购工作，包括采购计划编制、招标投标、合同签订、物资验收等。
第六条采购办公室下设采购科、招标科、合同科、验收科等部门，分别负责不同环节的工作。
第三章采购流程第七条采购计划编制1. 使用科室根据实际需求，编制物资采购计划，经科室负责人审核后，报送采购办公室。
2. 采购办公室对采购计划进行审核，确保计划合理、合规。
第八条招标投标1. 采购办公室根据采购计划，组织招标投标工作。
2. 招标投标过程公开透明，邀请符合资质的供应商参加投标。
3. 招标投标结束后，采购办公室组织评标委员会进行评标，确定中标供应商。
第九条合同签订1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
2. 合同签订前，合同科对合同内容进行审核，确保合同合法、合规。
第十条物资验收1. 采购办公室组织验收科对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合合同要求。
2. 验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商沟通解决。
第四章监督与考核第十一条医院纪检监察部门对物资采购活动进行全程监督，确保采购活动合法、合规。
第十二条采购办公室对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本控制等方面。
第五章附则第十三条本制度由医院物资采购领导小组负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
医院物资采购供应管理制度
第一章总则第一条为加强医院物资采购供应管理，确保医疗质量和安全，提高医院经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有物资的采购、供应、验收、储存、使用等环节。
第三条医院物资采购供应管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章采购管理第四条医院物资采购应实行集中采购、统一管理，采购部门负责物资采购工作。
第五条采购计划编制：1. 各科室根据实际需求，于每月底前提出下月物资采购计划；2. 采购部门对科室提出的采购计划进行审核，确保计划合理、完整；3. 采购部门根据审核通过的采购计划，编制物资采购计划。
第六条采购方式：1. 医院物资采购应采用公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行；2. 采购部门应根据采购物资的性质、数量、价格等因素，选择合适的采购方式。
第七条供应商选择：1. 采购部门应根据采购需求，对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法经营资格；2. 采购部门应选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第三章供应管理第八条供应商按照采购合同约定的时间、数量、质量、规格等要求，将物资送达医院指定地点。
第九条物资验收：1. 采购部门负责组织验收，确保物资符合采购要求；2. 验收过程中，如发现物资不符合要求，应及时通知供应商进行处理。
第十条物资储存：1. 医院应设立专门的物资仓库，负责物资的储存和管理；2. 仓库管理人员应按照物资种类、规格等进行分类存放，确保物资安全。
第四章验收管理第十一条验收程序：1. 采购部门收到物资后，应组织验收；2. 验收人员应对照采购合同、采购订单、物资清单等资料进行验收；3. 验收合格后，由验收人员签字确认。
第五章使用管理第十二条医院各部门应合理使用物资，不得浪费；第十三条医院应建立健全物资使用管理制度，明确物资使用范围、使用流程、使用责任等。
第六章监督管理第十四条医院设立物资采购供应管理监督小组，负责对物资采购供应管理工作进行监督检查；第十五条监督小组应定期对采购、供应、验收、储存、使用等环节进行检查，发现问题及时整改。
医院采购管理制度6篇
医院采购管理制度6篇医院采购管理制度1为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》(下称采购法)《中华人民共和国招标、投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，特制定本办法：一、采购计划医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。
(一)、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。
单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外)，经主管院长审核后在规定时间内报药械科。
(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。
(三)、未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管理办公室，经院长办公会审批后执行;对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。
需主管部门审批的，应当获得批准后执行。
需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。
(四)单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。
论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。
(五)因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。
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医院物资采购管理制度（讨论稿）
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制
度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关
部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门
1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量
（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物
资出库的审批。
固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇
总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、米购部门负责固定资产和库存物资的米购，固定资产和库存物资验收时的质
量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部一耗材库；药品的仓储部门是药剂科一药库。
三、米购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，
维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于 3 人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，米购人员应负一定经济责任。
四、米购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20 万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。
股东会审批
4、2万元以上s 20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。
原则上每月采购二次。
（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。
采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。
招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。
注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收， 5 万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长。