合同签订后业务流程图分析

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劳动合同管理工作流程图(清晰明了-一看就会)--HR猫猫

劳动合同管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料劳动程序《劳动合同123456存档审批 7人事通知单 89亲笔签名盖章审核开始管理人员普通人员兼职人员制作合同劳动合同书租用劳务协议书一式两份个人留存劳动合同变更制作变更议劳动合同续订劳动合同续订书劳动合同解除劳动合同解除决定审批审核签名确认审批审核确定签署合同类别租用劳动合同书10C3行政及人力资源部根据当地有关规定和企业的实际情况编制劳动合同15个工作日行政及人力资源部根据劳动合同制定企业劳动合同中具体的实施条款，明确公司及员工各自的权利和义务7个工作日A3行政及人力资源部制定的劳动合同报公司领导审批1个工作日行政及人力资源部组织员工与企业签订劳动合同书3个工作日重点劳动合同的签订标准严格、合法劳动合同调整管理程序《合同续签申请》D8合同的续订：经双方同意，应在合同期满前一个月办理续签即时D7合同变更需依据法定条款和协议条款1个工作日D9合同解除如出现争议，需经过调解、仲裁、诉讼等进行裁决根据实际情况合同终止，双方不再保持劳动关系1个工作日重点合同的续订、变更、解除、终止标准合法劳动合同文档管理程序《劳动合同》劳动合同统一由行政及人力资源部管理即时行政及人力资源部对员工劳动合同进行标识、存档1个工作日重点文档管理妥善保管、防止丢失、涂改及损坏标准公平、准确劳动合同管理制度节选公司《人力资源管理制度》第九章员工关系管理第一节劳动合同管理1．依据《劳动法》有关规定，员工与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，明确双方的责任、权利和义务，以法律形式确定双方的劳动关系。

2．为确立公司与员工的劳动关系，明确双方的权利与义务，公司实施全员劳动合同制管理。

公司不与尚未与原单位解除劳动关系的人员签订劳动合同。

3．劳动合同的签订3.1新聘员工，公司将根据岗位性质与员工劳动关系，予以用工。

3.2 公司根据岗位实际情况，与员工签订有固定期及无固定期限劳动合同，具体如下：一年期劳动合同：适用于一般员工；二年期劳动合同：适用于公司急需人才、在校园特殊招聘的人员；三年期劳动合同：适用于公司中层以上管理人员；无固定期限劳动合同：适用于在合资公司连续工作十年以上的员工，双方同意续延劳动合同时，如员工提出订立无固定期限的劳动合同，经公司同意,可签订无固定期劳动合同。

2024版签订销售合同流程框图

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版签订销售合同流程框图本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同中术语定义第二条：产品及服务2.1 产品名称、型号、规格及数量2.2 服务内容和要求第三条：合同价格与支付3.1 产品价格与支付方式3.2 服务费用及支付方式3.3 付款期限和条件第四条：交货及验收4.1 交货方式、时间及地点4.2 验收标准及程序4.3 运输费用承担及保险第五条：质量保证与售后服务5.1 产品质量标准5.2 售后服务承诺5.3 质量问题的处理方式第六条：合同的履行与变更6.1 合同的履行期限6.2 合同的变更程序6.3 合同的解除与终止第七条：违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任7.3 违约赔偿方式第八条：争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点及机构8.3 适用法律第九条：保密条款9.1 保密信息的定义9.2 保密义务及期限9.3 违反保密条款的赔偿第十条：不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力事件的处理10.3 不可抗力导致的合同变更或解除第十一条：合同的生效、修改和解除11.1 合同生效条件11.2 合同的修改11.3 合同的解除第十二条：其他条款12.1 广告宣传与推广12.2 知识产权保护12.3 信息反馈与沟通第十三条：附件13.1 产品说明书13.2 技术参数表13.3 服务流程图第十四条：签署14.1 合同签署日期14.2 甲方代表签字14.3 乙方代表签字14.4 双方盖章效力第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称：_____________，地址：_____________1.2 乙方名称：_____________，地址：_____________1.3 合同中术语定义：1.3.1 合同产品：指本合同中约定的由乙方销售的甲方产品。

签订销售合同岗位流程图

一、准备阶段1. 市场调研与分析- 对目标市场进行调研，了解客户需求和竞争对手情况。

- 分析产品特性和市场需求，确定销售策略。

2. 制定销售计划- 根据市场调研结果，制定销售目标和计划。

- 确定销售团队结构和人员配置。

3. 产品知识培训- 对销售团队进行产品知识培训，确保团队成员对产品有深入了解。

- 组织销售技巧和谈判策略培训。

二、客户接触与沟通4. 客户开发- 通过多种渠道获取潜在客户信息。

- 对潜在客户进行初步筛选和分类。

5. 客户联系- 通过电话、邮件、微信等方式与客户建立联系。

- 了解客户需求，解答客户疑问。

6. 需求确认- 与客户确认具体需求，包括产品型号、数量、价格等。

- 记录客户信息，建立客户档案。

三、合同谈判与审批7. 合同起草- 根据客户需求和公司政策，起草销售合同。

- 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

8. 合同审核- 合同起草人将合同提交给相关部门进行审核。

- 审核内容包括合同合法性、公司利益等。

9. 合同谈判- 与客户进行合同条款的谈判，包括价格、交货时间、付款方式等。

- 记录谈判结果，确保双方达成一致。

10. 合同审批- 将谈判后的合同提交给公司领导或相关部门进行审批。

- 确保合同符合公司政策和法律法规。

四、合同签订与执行11. 合同签订- 在双方达成一致后，签订正式的销售合同。

- 确保合同条款清晰，双方签字盖章。

12. 合同备案- 将签订的合同进行备案，存档保管。

13. 合同执行- 按照合同约定，安排生产、发货、物流等工作。

- 定期跟踪合同执行情况，确保按时完成。

五、合同管理与后续服务14. 合同跟踪- 定期检查合同执行情况，确保合同条款得到履行。

- 及时解决合同执行过程中出现的问题。

15. 客户关系维护- 对客户进行定期回访，了解客户需求，提供优质售后服务。

- 建立良好的客户关系，提高客户满意度。

16. 合同评估- 对合同执行情况进行评估，总结经验教训。

企业业务运作流程图及说明书

企业业务运作流程图及说明书The document was prepared on January 2, 2021企业业务运作流程图及说明书目录封面........................................................ 错误!未定义书签。

目录........................................................ 错误!未定义书签。

前言...................................................... 错误!未定义书签。

企业业务运作流程重组的概念 .................................. 错误!未定义书签。

一．基本概念：.............................................. 错误!未定义书签。

二．企业业务运作流程重组的原则.............................. 错误!未定义书签。

三．企业业务运作流程重组后的变革............................ 错误!未定义书签。

刘服公司业务运作流程重组方案................................. 错误!未定义书签。

一、刘服现有业务运作流程描述................................ 错误!未定义书签。

二、重组后的刘服业务运作流程描述............................ 错误!未定义书签。

结束语...................................................... 错误!未定义书签。

前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代,企业置身于激烈的市场竞争中,要想获得更大的生存和发展空间,必须更新经营管理理念,改变传统的管理方式,建立符合信息时代特征的企业管理模型.我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争,简称3C因素：顾客Customer：随着社会经济的发展,物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化,顾客选择商品的余地大为扩展,市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场.因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿.有了忠诚的顾客群体,企业才有生存的空间.变革Change：科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流,促使企业必须加快变革步伐.而科技的进步,必然带来生产管理工具的革命,从而引发一系列生产作业方式的变革,这时,若不跟随时代的变革而变革,企业就会失去生存的基础和发展的源动力.竞争Competition：市场发展渐趋成熟,那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代,企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务,即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争.市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现.以上三种因素应使企业意识到,要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构.鉴此,本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定,对某某服装公司管理现状进行了深入调研,在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中,已取得较大成功.但是,在以往行之有效的管理工具、管理方法,已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素.为此,本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型,这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始.企业业务运作流程重组的概念一．基本概念：企业业务流程重组Business Process Reengineering,简称BPR是对企业的业务流程作根本性的重新思考和彻底翻新,以使企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的重大特征上获得根本改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高.二．企业业务运作流程重组的原则：彻底性的重新设计业务流程,要求企业决策者和全体员工彻底摆脱头脑中的旧框框,要不受现有部门和工序分割的限制,以一种最直接的方式来设计.彻底性的重新设计业务流程要达到以下目的：横向动态集成,实行团队作业方式；纵向压缩组织,使组织扁平化；权力下放,授权员工自行做出决策；推行并行工程进行业务运作.在重组时本着以下两个原则：高效性原则：充分发挥信息管理系统“动态集成共享”的特性,使得企业内业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承,在减少不必要的重复劳动的同时,也降低了人为造成的出错机率,既提高了业务工作的质量,又提高了运作效率.钳制性原则：保证系统运作有很强的可监控性,将企业管理工作置于营运过程中,对可能发生的弊端控制在产生结果的事先,从而有助于实现零缺点管理.三．企业业务运作流程重组后的变革：正如一个带有技术革命性质的生产工具的发明将会带来一系列生产方式的变革一样,本公司信息管理系统作为全新管理工具的导入也会为企业带来管理上的一系列变革.工作指令及工作成果传递方式不同：在传统的手工管理模式下,工作指令和成果是被单线纵向传递的,而企业工作流程的设置也必须与这种工作指令相匹配.当企业更新管理技术、导入信息管理工具后,信息系统为企业提供了“集成共享”的强大能力,企业的运作信息传递渠道和工作指令系统将发生本质性变化,各部门的工作成果和与之相关的信息将被其它部门多向动态共享.信息传递的时效性不同：在手工管理模式下,工作指令的传递是完全依靠人工作业的方式进行的,由于客观存在的地域差以及其他诸多原因,使得指令接收与指令的下达间总是存在着一个时间差.在信息管理模式下,指令传递渠道发生了本质性的变化,指令的下达与接收可以在一瞬间完成,信息的时效性大大增强.动态控制能力不同：传统意义中的业务流转单证是业务信息流、作业责任流的一种载体,它能够客观地记录业务过程中的必要信息,但是却无法对业务运作施以任何控制力.而信息管理系统中的“动态共享”特性使得每一张电子单证制作前必须按照企业拟定的商务规则实行自动检测如在制作销售单据前,系统要求对所销售的产品数量与库存数量进行检测,以确保该单证可被正常执行.责任交割方式、表现形式不同：随着信息管理工具的导入,各种手工单证变为了电子表格,各式各样的数字变成了有一定之规的信息,机制确认取代了原始意义上的手工签字.业务流程重组后所带来的变革,将从根本上提高企业的管理能力.刘服公司业务运作流程重组方案本公司公司根据“面对现实,争取未来”的方针以及前述的原则,对某某服装服装有限公司现有业务流程提出重组方案.为使重组方案易于理解和操作,特分别将现有业务流程和本公司公司提出的重组方案分述如下：一、刘服现有业务运作流程描述：二、重组后的刘服业务运作流程描述流程图符号说明：符号说明技术部外贸业务部外贸业务部外贸业务部外贸业务部各相关部门外贸业务部外贸业务部流程说明：1、外贸业务部将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求,输入询价单.新客户应建立客户档案.2、如果没有样衣制作要求,则由技术部将客户提供的技术资料直接确定每一款成衣使用各项面辅料的基础料率,并输入面辅料料率表.同时,在面辅料料率表中输入额定工费工时内的产品产量,作为计算加工成本的依据,最后报技术部经理审批.如果要求制作样衣,则进入样衣管理流程.同时,制作面辅料料率表,确定各项面辅料的基础料率和额定工费工时内的产品产量,报技术部经理审批.3、外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外和/或国内合格分供方进行查询,或向合格分供方发出面辅料询价单,分供方根据面辅料询价单进行报价,由外贸业务部根据报价结果,对合格分供方进行筛选和确认,选定合格分供方.4、外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询,并根据面辅料料率表中各项面辅料的基础料率,计算出采购成本.根据公司每年核定的工费工时成本÷额定工费工时内的产品产量,计算出单件加工成本.然后进行每款成衣的生产成本预算,系统自动计算出每款成衣的生产成本.同时输入各项面辅料的来源进口/国内采购、进口/国内来料.5、外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询,在费用和利润预算表中列出每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价,以及储运、商检、结算等销售费用的预算成本,系统自动计算出每项成品的报价单价和明细,并自动计算出该报价的预计毛利润和毛利润率.6、系统根据费用和利润预算系统自动生成报价单内部.外贸业务部将报价单内部送本部门经理审核.如果不同意,则继续修改报价单内部或组成报价的内容,直至审核通过.然后,制作出口销售业务评审表,由相关部门生产管理中心、外贸业务部、采购部等综合评审加工能力、交期、供料情况等影响合同有效执行的因素.7、根据评审通过的出口销售业务评审表,系统将自动生成正式报价单英文.由外贸业务部以书面方式答复客户,作为报价记录.如果客户接受报价单,系统可直接生成出口销售合同.外贸业务部组织签订出口销售合同.如果客户对报价单不接受,外贸业务部需对客户不接受部分内容进行修改后,对修改后的内容重新组织评审,直至客户接受报价为止.8、对于评审未通过的出口销售业务评审表,有两种处理方法：如果无法满足客户要求决定终止对客户报价,外贸业务部负责以书面方式通知客户.如果决定继续修改报价单内部,外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审,直至评审通过为止或决定终止对客户报价.9、系统可自动生成出口销售合同汇总.如果出口销售合同需要变更,需制作出口销售合同变更/终止通知单中英文,经审批同意后生效,并通知相关部门.10、国内销售合同的处理方法同出口销售合同,合同文本可为中文或英文.说明：1、出口销售合同、进口采购合同、国内采购合同和服装加工合同的变更和终止都有……合同变更/终止通知单,其余部分单证的变更有……变更通知单.2、所有的变更都要制作……合同变更/终止通知单或……变更通知单,经相应的审批同意后,再自动修改直接取用的数据,并作变更提示.否则,只作变更提示,由制单人决定是否修改因其它单据的变更或终止而导致修改自己制作的单据.外贸业务部外贸业务部外贸业务部采购部外贸业务部流程说明：1、技术部根据客户提供的成品数量搭配输入成品数量搭配表；根据客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表.同时根据进口/国内采购,或进口/国内来料,系统自动分别从面辅料料率表中取用技术部的基础料率和客户确认的报价料率,系统自动生成面辅料用量情况汇总.2、外贸业务部根据合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总,对面辅料库存进行查询,确定采购或来料明细：如果进行国内或进口来料加工,外贸业务部根据客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单,系统自动锁定可使用的来料库存,根据面辅料代用和库存使用情况,对进口/国内来料应收数量进行修改,并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细,直接进入面辅料收货管理流程.如果由公司提供面辅料,外贸业务部根据查询、调用、核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单,系统自动锁定可使用的库存,根据面辅料代用和库存使用情况,对进口/国内采购数量进行修改,并生成进口采购计划表和国内采购计划表.3、根据进口采购计划表和国内采购计划表,系统自动生成采购资金使用计划汇总.4、外贸业务部/采购部根据确认的或调低后的面辅料价格,采购数量等明细信息由进口采购计划表和国内采购计划表直接带入,分别制作进口采购合同和国内采购合同,部门经理/总经理审核同意后与合格分供方分别签订进口采购合同和国内采购合同.5、如果进口采购采用信用证方式支付,外贸业务部根据进口采购合同制作进口信用证开证申请书,经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续.6、进入面辅料收货管理流程.三、合格分供方评定流程外贸业务部计划部质量管理部质量管理部质量管理部流程说明：1、由采购部/外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理,并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入面辅料分供方档案.2、由计划部对收集的成品分供方资料进行整理,并将现有的和具有供货潜力的成品分供方资料输入成品分供方档案.3、采购部/外贸业务部和计划部向质量部分别提供面辅料分供方档案和成品分供方档案,并填写合格分供方评定审批表,以便向质量管理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续.4、质量管理部根据面辅料分供方档案、成品分供方档案、分供方提供产品质量跟踪记录和合格分供方评定审批表,组织外贸业务部、采购部、计划部和仓库对非合格分供方进行评定审批,确定合格分供方或非合格分供方,并将其列入合格分供方名单、非合格分供方名单和取消分供方名单取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏.5、一旦分供方提供的面辅料或成品质量出现严重的质量问题,系统自动根据成品检验报告或面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定,该分供方的资格处于锁定状态.等待质量问题处理完毕后,对该分供方进行重新评审并解锁.判定锁定状态的不合格率在公司的分供方管理文件中进行规定.四、面辅料收货管理流程外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部/会计部会计部外贸业务部/采购部流程说明：1、外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源,决定对面辅料是否备案：如果是国内提供包括国内采购和国内来料面辅料,外贸业务部和采购部收到客户或其指定分供方和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后,调用国内采购合同或国内来料应收明细,并根据实际发料情况进行修改,制作货物到厂通知单,通知仓库到料情况并要求其作收货准备.2、如果面辅料的来源是进口包括进口采购和进口来料,则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作：如果是进口采购,系统将直接调用进口采购合同的面辅料数据,并允许进行修改.确认后生成进口料件备案清单；如果是进口来料,系统自动提供进口来料应收明细,外贸业务部根据进口来料发票的实际情况对自动提供的进口料件备案清单进行修改和确认.3、外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据,到当地外经贸委进行备案.4、外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据包括外经贸委批件到海关进行备案.对海关备案的费用在系统中登录,生成进出口费用汇总表.5、外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录.外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后,结合提货资料准备情况,调用进口采购合同或进口来料应收明细,并根据实际发料情况进行修改,制作进口货物到港通知单.系统根据进口货物到港通知单自动生成进口货物到港情况汇总.6、外贸业务部根据海关备案资料、进口发票和进口报关单等单据,委托报关公司办理进口报关和其它进口手续.系统根据进口报关资料,自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询面辅料备案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量.同时,外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部,由会计部进行分摊和登录,并自动生成进出口费用汇总表.7、外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后,对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后,通知会计部办理支付手续,生成财务应付帐款.完成进口支付后,外贸业务部办理进口付汇核销手续.对进口银行费用在系统中登录,生成进出口费用汇总表.8、外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间,调用进口货物到港通知单,制作货物到厂通知单,通知仓库到料情况并要求其做收货准备.9、如果因面辅料不合格而发生补料降级使用后或换货,外贸业务部或采购部可根据补料单或退料单制作货物到厂通知单.如果因面辅料不合格而发生退货后代用,外贸业务部或采购部根据面辅料代用审批单直接制作采购合同,凭采购合同制作货物到厂通知单.10、转入面辅料库存管理系统.计划部计划部仓库采购部仓库采购部会计部流程说明：1、面辅料到货后,国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单,进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单.2、仓库根据货物到厂通知单, 对面辅料进行暂收,制作面辅料暂收单,内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等.3、计划部根据仓库的面辅料暂收单和公司相关文件,确定是否检验,并制作面辅料检验通知单传递给质量管理部.暂收后的面辅料,仓库对无须检验的面辅料进行点数,并制作面辅料点收单.发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况,应在面辅料点收单备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况,立即上报计划部.外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.4、对需检验的产品,根据计划部制作的面辅料检验通知单,自动生成面辅料检验计划.计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：对于紧急放行的面辅料,计划部制作面辅料紧急放行审批单报生产管理中心经理审批通过,并通知仓库进行点数或质量管理部过码后,由仓库制作面辅料点收单.对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证,质量管理部出具面辅料检验报告.对需外部检验的面辅料,在系统中进行外部检验结果和费用登录.5、对于检验合格的面辅料,由仓库点数或质量管理部过码后,由仓库制作面辅料点收单. 外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.6、对于不合格的面辅料和其它情况如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况,由外贸业务部制作不合格面辅料处置审批单,确定是否退料.对于不退料的不合格面辅料,外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理,并制作面辅料降级使用审批单.经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码,制作面辅料点收单.外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.如为不减裁而需补货,由业务部或采购部制作补料单,则凭此单重新进入面辅料收货管理流程.7、对于需作退料处理的不合格面辅料,由外贸业务部制作退料单,进行退料,通知仓库作退料确认.销售、采购合同变更、终止也会产生退料.如果采用换货,则重新进入面辅料收货管理流程.如果采用面辅料代用,外贸业务部需制作面辅料代用审批单,经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理,并进入面辅料采购管理流程.8、外贸业务部或采购部根据退料后换货和代用的情况计算损失和费用,并制作退货损失单交会计部扣减应付款项.9、会计部根据面辅料验收单进行财务应付处理.同时在系统中进行国内采购运费登录.10、面辅料库存管理流程结束后,转入生产计划管理流程.说明：1、退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方.退料可发生在面辅料入库前或面辅料入库验收后.2、换货指将不合格、不适用面辅料退料后,要求原分供方提供与不合格、不适用面辅料的品名、规格、颜色等一致的合格面辅料.原采购合同有效.3、退货指将不合格、不适用面辅料退料后,不再向原分供方换货或补供与不合格、不适用面辅料相同的面辅料.六、生产计划管理流程外贸业务部计划部计划部计划部技术部仓库流程说明：1.外贸业务部根据出口销售合同制作服装加工计划书内容包括最高加工费、交期计划、面辅料准备情况以及工艺技术资料准备情况等,并传递给计划部.2.计划部综合平衡服装加工厂的加工能力和加工质量、数量、交期、加工成本和信誉等级等,并进行服装加工询价, 制作服装加工询价单.服装加工厂报价后,对服装加工厂的报价单进行筛选和确认,选定合适的加工厂.3.计划部确定加工厂后,将确定结果通知外贸业务部.在得到外贸业务部的确认后,生产管理中心经理代替外贸业务部与加工厂签订服装加工合同.4.服装加工合同签订后,由计划部根据服装加工合同制作生产进度表,并自动生成生产计划汇总.5.由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂.计划部根据服装加工合同和到料情况制作加工厂领料通知单,此单上应有每次领料的成衣数量和颜色搭配比例及件数要求等.由仓库凭加工厂领料通知单进行面辅料出库确认.6.由于加工厂原因或公司正常原因造成面辅料不足,由加工厂提出要求后,如果仓库仍有剩余的面辅料,由计划部制作面辅料补供单,仓库根据面辅料补供单为工厂补发料.同时,如果由于加工厂原因补发料的,将面辅料补供单交会计部扣减应付款项.如果由于公司正常原因造成面辅料不足补发料的,公司内部作其它相应处理.7.转入生产管理流程.。

合同管理内部控制流程图

合同管理内部控制流程图一、工作步骤示意图了解合同合同订立业务的管理结构和梳理各业合同业务业务的主合同履行务环节的查找风控制制度要环节工作流程险点设计建设合同登记与归档二、工作流程图合同调查合同谈判合同文本拟定未通过合同审核合同签署合同登记合同履行合同补充和变更合同解除合同结算合同验收1三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段流程关键环节合同查询拜访合同商洽合同订立风险点调查结果与被调查单位的实践情形不符致使合同履行存在风险，单位利益受损主要防控措施1、建立合同查询拜访报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。

1、实行合同谈判联席制度，法律、手艺、财会人员联合进行谈判；2、严重经济合同应约请内部专家参与合同谈判；3、建立责任追究制度，商洽的紧张事项和各方意见，应当进行记录并妥善保存，作为追究责任的紧张凭据。

1、采用标准合同文本，订立书面合同；2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方手艺专家审查合同条款。

1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。

1、严格各类合同的签署权限；2、严格合同专用章保管制度；3、采纳恰当措施，避免已签署的合同被篡改。

责任主体合同查询拜访组织部门与合同对方和谋在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损合同谈判负责部门合同文本拟在合同拟定中故意隐XXX重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损合同文本拟定负责部门合同审核对合同条款、花式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门合同签订授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金合同签订经办部门2（二）合同履行阶段流程关键环节合同履行风险点主要防控措施义务主体合同业务履行部门，合同归口管理部门合同履行情发现合同履行中的风1、明确相关义务人在合况监控险不采纳措施，合同同履行进程中的义务；纠纷处理不当致使国2、建立合同履行按期调家利益受损查制度，检查分析合同履行情形及效果，催促对方积极履行合同；3、制订应急预案，对无法继续履行的合同，及时采取措施，降低损失。

2024年销售合同签订流程图详解版

2024年销售合同签订流程图详解版本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条合同标的2.1 产品名称及型号2.2 数量2.3 质量标准2.4 技术参数第三条合同价格3.1 单价3.2 总价3.3 付款方式3.4 付款期限第四条交货期限4.1 发货日期4.2 交货地点4.3 运输方式第五条售后服务5.1 保修期限5.2 维修服务5.3 技术支持第六条违约责任6.1 甲方违约6.2 乙方违约第七条争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径第八条合同的生效、变更和解除8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同解除第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任第十条不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果10.3 不可抗力通知第十一条合同的转让11.1 转让条件11.2 转让通知第十二条合同的终止12.1 终止条件12.2 终止通知第十三条附件13.1 产品说明书13.2 技术参数表13.3 付款凭证第十四条其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 双方确认签字第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称：_______________地址：________________联系人：_______________联系电话：_____________1.2 乙方名称：_______________地址：________________联系人：_______________联系电话：_____________第二条合同标的2.1 产品名称：_______________型号：________________描述：________________数量：________________质量标准：_____________技术参数：_____________2.2 产品质量标准的具体内容：(此处详细描述产品质量标准，包括但不限于产品外观、功能、性能等方面的要求)2.3 技术参数的具体内容：(此处详细描述产品技术参数，包括但不限于产品规格、技术指标、性能参数等方面的要求)第三条合同价格3.1 单价：_______________总价：________________币种：_______________3.2 付款方式：_____________(此处详细描述付款方式，包括但不限于付款周期、付款比例、付款条件等方面的要求)3.3 付款期限：_____________(此处详细描述付款期限，包括但不限于付款的开始日期、截止日期等方面的要求)第四条交货期限4.1 发货日期：_____________4.2 交货地点：_____________4.3 运输方式：_____________(此处详细描述运输方式，包括但不限于运输公司、运输路线、运输保险等方面的要求)第五条售后服务5.1 保修期限：_____________(此处详细描述保修期限，包括但不限于保修的开始日期、截止日期等方面的要求)5.2 维修服务：_____________(此处详细描述维修服务的内容，包括但不限于维修的范围、维修的响应时间等方面的要求)5.3 技术支持：_____________(此处详细描述技术支持的内容，包括但不限于技术咨询、技术培训、技术更新等方面的要求)第六条违约责任6.1 甲方违约：(此处详细描述甲方违约的情形及相应的违约责任，包括但不限于违约的认定、违约的赔偿等方面的要求)6.2 乙方违约：(此处详细描述乙方违约的情形及相应的违约责任，包括但不限于违约的认定、违约的赔偿等方面的要求)第八条合同的生效、变更和解除8.1 合同生效条件：(此处详细描述合同生效的条件，包括但不限于双方签字盖章、政府部门批准等方面的要求)8.2 合同变更：(此处详细描述合同变更的条件及程序，包括但不限于变更的内容、变更的通知方式等方面的要求)8.3 合同解除：(此处详细描述合同解除的条件及程序，包括但不限于解除的原因、解除的通知方式等方面的要求)第九条保密条款9.1 保密内容：(此处详细描述需要保密的信息内容，包括但不限于商业秘密、技术秘密等方面的要求)9.2 保密期限：(此处详细描述保密期限，包括但不限于保密的开始日期、截止日期等方面的要求)9.3 违约责任：(此处详细描述违反保密条款的违约责任，包括但不限于违约的认定、违约的赔偿等方面的要求)第十条不可抗力10.1 不可抗力事件：(此处详细描述不可抗力事件，包括但不限于自然灾害、社会事件等方面的要求)10.2 不可抗力后果：(此处详细描述不可抗力事件造成的后果，包括但不限于合同履行障碍、合同履行延期等方面的要求)10.3 不可抗力通知：(此处详细描述不可抗力事件发生后通知对方的程序及要求，包括但不限于通知的时间、通知的方式等方面的要求)第十一条合同的转让11.1 转让条件：(此处详细描述合同转让的条件，包括但不限于转让的程序、转让的权限等方面的要求)11.2 转让通知：(此处详细描述合同转让通知的程序及要求，包括但不限于通知的时间、通知的方式等方面的要求)第十二条合同的终止12.1 终止条件：(此处详细描述合同终止的条件，包括但不限于合同履行完毕、合同解除等方面的要求)12.2 终止通知：(此处详细描述合同终止通知的程序及要求，包括但不限于通知的时间、通知的方式等方面的要求)第十三条附件13.1 产品说明书：(此处详细描述产品说明书的内容及要求，包括但不限于产品的功能、性能、使用方法等方面的要求)13.2 技术参数表：(此处详细描述技术参数表的内容及要求，包括但不限于产品的规格、技术指标、性能参数等方面的要求)13.3 付款凭证：(此处详细描述付款凭证的内容及要求，包括但不限于付款的金额、付款的日期、付款的收款方等方面的要求)第十四条其他条款14.1 双方约定的其他事项：(此处详细描述双方约定的其他事项，包括但不限于合同的附加条款、特殊要求等方面的要求)14.2 双方确认签字：(此处详细描述双方确认签字的要求，包括但不限于签字的日期、签字的地点、签字的人员等方面的要求)第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：产品说明书详细要求和说明：产品说明书应详细描述产品的功能、性能、使用方法、维护保养等内容，以便乙方正确使用和维护产品。

合同管理工作流程图

③
合同管理部门领导签字
公司业务分 ④ 管领导审签
合同签订（加盖合同专用章）合同履行完毕，相关部门在履行单上签字字财务见履行单后付款合同登记归档合同登记归档
注：①合同承办部门主要指矿建中心、生产中心、工程部、计统部、科环部、生活部、物业中心、地测部、物供部、机电部等有合同业务的部门； ②分别由公司承办单位负责人，业务管理、计划、财务部门领导在《合同会签审批表》上签章； ③主要依据长平公司《合同管理办法》《合同审查标准》对合同文本内容、对方资信及合同履行手续进行审查； ④根据合同的性质分别提请公司有关分管领导审批。
合同管理工作流程
根据长平公司《合同管理办法》《招标管理办法》，制作本流程
项目论证决策
计统部下发计划，财务部列入预算
招标办组织市场调研
合同承办部门组织市场调研
进选用或招标
合同承办部门草拟合同文本
①
确定项目负责人，办理合同履行单修改合同会签、会审批准
②
合同管理部门对合同的合法性、合规性进行审核

2024年销售合同签订：流程图操作手册3

2024年销售合同签订：流程图操作手册本合同目录一览1. 第一条合同主体及定义1.1. 第一项甲方主体信息1.2. 第二项乙方主体信息1.3. 第三项合同术语定义2. 第二条产品及服务2.1. 第一项产品描述2.2. 第二项服务质量2.3. 第三项交付时间及方式3. 第三条销售数量与价格3.1. 第一项销售数量3.2. 第二项价格条款3.3. 第三项价格调整机制4. 第四条付款与结算4.1. 第一项付款方式4.2. 第二项付款期限4.3. 第三项结算流程5. 第五条售后服务5.1. 第一项售后服务内容5.2. 第二项售后服务承诺5.3. 第三项售后服务响应时间6. 第六条违约责任6.1. 第一项甲方违约责任6.2. 第二项乙方违约责任6.3. 第三项违约赔偿方式7. 第七条争议解决7.1. 第一项协商解决7.2. 第二项调解解决7.3. 第三项诉讼解决8. 第八条合同的生效、变更与终止8.1. 第一项合同生效条件8.2. 第二项合同变更程序8.3. 第三项合同终止情形9. 第九条保密条款9.1. 第一项保密信息范围9.2. 第二项保密信息使用限制9.3. 第三项保密信息泄露后果10. 第十条法律适用与争议解决10.1. 第一项法律适用10.2. 第二项争议解决方式11. 第十一条其他条款11.1. 第一项双方约定的其他事项12. 第十二条附件12.1. 第一项附件一：产品清单12.2. 第二项附件二：服务流程图12.3. 第三项附件三：操作手册13. 第十三条合同签署13.1. 第一项签署日期13.2. 第二项签署地点13.3. 第三项签署人14. 第十四条合同份数14.1. 第一项甲方留存份数14.2. 第二项乙方留存份数14.3. 第三项双方外协单位留存份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1. 第一项甲方主体信息甲方为（甲方全称），注册地址为（甲方注册地址），法定代表人为（甲方法定代表人），联系电话为（甲方联系电话）。

外贸业务流程图

外贸业务流程图外贸业务流程图包括以下几个主要环节：寻找客户、询价与报价、样品确认、签订合同、生产与装运、付款结算、售后服务。

下面将详细介绍每个环节的流程。

1. 寻找客户：外贸业务开始于寻找客户。

通过参加展览会、广告宣传以及网络推广等方式，寻找潜在客户，建立业务联系。

2. 询价与报价：客户有意向后，他们会向你询价。

你需要根据客户需求进行产品定价，并给客户报价。

如果价格和条件合适，客户可能同意继续合作。

3. 样品确认：在签订正式合同之前，通常客户会要求查看样品或进行产品测试。

您需要按要求发送样品，并等待客户的反馈。

4. 签订合同：客户经过对样品的测试和评估后，如果对产品满意，双方可以开始商讨合同条款和条件。

合同需要明确产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容，并由双方签字确认。

5. 生产与装运：在合同签订后，您需要按照客户的要求开始生产产品。

您需要确保生产进度和产品质量符合合同约定。

一旦产品生产完成，您需要安排装运，并提供相关装运文件以满足海关和物流要求。

6. 付款结算：客户根据合同约定的付款方式支付货款。

您需要按照合同要求提供相关贸易文件，以便客户进行付款。

7. 售后服务：一旦货物到达客户目的地，您需要与客户确认货物的收货情况，并解决任何可能出现的问题。

您还需要及时响应客户的咨询和投诉，并提供售后服务以维护客户关系。

总结：外贸业务流程图包括寻找客户、询价与报价、样品确认、签订合同、生产与装运、付款结算、售后服务等环节。

通过清晰的业务流程图，可以帮助外贸企业更好地管理与客户的业务关系，提高运营效率和客户满意度。

有限公司销售合同签订及审批业务流程图

销售业务人员、销售总助、品质部、财务部、常务副总、
S01 审核特殊会签
客户存在到期款，增加特殊会签
S02 审核合同会签
S03 审核合同会签
R01
R02
资料立卷档案管理
部门负责人
客户不存在到期款
02 审核合同会签
or
06 审核合同会签
R01
非开口合同开口合同
or
R02
经办人
01 编制合同会签表接受订单或订货意向销售合同的变更申请
销售合同的签订及审批业务流程图
流程编号流程 0302 销售子流程编号子流程 030207-01 销售合同的签订及审批随时制度编号 030207
制度名称销售订单及合同管理
时间
客户
销售业务人员与客户洽谈
不同意不同意
or
上级机构
03 经营中心总经理、审核特殊会签董事长
同意经营中心总经理、董事长（非标准合同需经过经营中心法务人员审核）
08 审核合同会签
or
05 审核合同会签
经营中心法务人员、经营中心总经理、董事长
R01
R04
R02
R04
总经理
04 审核合同会签
07 审核合同会签
09 签署执行
R01
营销员管会理委
R02
同意
相关职能部门
销售业务人员、销售总助
销售业务人员、销售总助、品质部、财务部、常务副总、
资料立卷/ 档案管理
and
发货装运管理
负责部门
客户部客户部品管部、客户部
销售业务人员、销售总助、品质部、财务部、常务副总