项目质量风险管理实施指南(新版)

措施
措施
1、重新调整坡度。 1、注意规避。
1、返工调整。 1、返工调整。 1、返工调整。
措施
第三节 成品保护
1、混凝土
序 风险项
号
1
阳角护角
2 悬挑构件不能堆载
3
表面破损
措施
1、做护角。 1、及时清理材料。 1、修补； 2、挂牌隐蔽。
2、钢筋
1、除锈；
1
锈蚀
2、刷水泥浆。
2
表面污染
1、及时清理。
1、更换；
方正
3
封堵材料
4
固定牢固度
2、套管
序 风险项
号
1
防水套管
2
套管出结构高度
措施
1、调整标高。 1、更换。 1、采用细石混凝土。 1、螺栓固定； 2、封堵严实。
措施
1、采用自带止水环防水套管； 2、禁止结构二次开洞； 3、出屋面必须采用钢套管。 1、有水部位高出建筑成活面 50mm； 2、无水部位高出建筑成活面 30mm；
3
烧伤
2、加筋。
3、及时隐蔽。
3、地下室防水
序 风险项
号
1
破坏
2
保护层
3
防水外露
4、屋面楼台防水
序 风险项
号
1
破坏
2
保护层
5、室内防水
序 风险项
号
1
破坏
6、门窗及五金件
序 风险项
号
1
保护膜完整
2
五金件齐全
3
五金件开启灵活
4
表面污染
5
门窗划痕、破损
6
硅酮胶
7、栏杆
序
风险项
措施 1、作业人员不能穿硬底鞋、不能穿带钉鞋； 2、不能堆放材料； 3、防水层施工后，不能在上面使用电焊、火焊； 4、防水层施工完成后，不得上重车碾压。 1、侧墙必须要有保护层； 2、回填土不能有较大石块。 1、必须全面保护，不能看见防水。
4、后浇带和悬臂构件支撑待砼强度达到 100%后方
能拆除；
5、后浇带和悬臂构件上，严禁堆放物料。
1、混凝土同条件试块保证 7 天强度达到 75%；
2、平板振捣器进行振捣；
10
裂缝
3、提前清理积水，除掉反碱处，用喷灯烤干。
4、建议模板用铝模板、水平模板配置 4 层；
1、小型振捣器振捣；
2、配置 2 层模板；
7
管槽灌实
1、用细石混凝土填实。
1、控制开洞时间，飞检前严禁开洞；
8
预留洞遗漏
2、洞口及时用模板牢固封堵。
1、重载部位设置支撑；
2、方案和交底明确，后浇带和悬臂构件处支模架
必须单独搭设； 堆积大量材料、行走重
3、后浇带和悬臂构件支模架涂刷红色醒目油漆， 9 型车辆及大型设备导
提醒工人不得随意拆除； 致顶板开裂
项目质量风险管理实施指南
第一章 总 则
第一条 为提高东北公司项目工程实体质量，降低质量风险，全 面提升公司社会影响力，创造品牌效益，助力公司市场营销工作，特 制定《项目质量风险管理实施细则》（以下简称本细则）。
第二条 本细则战略业主项目瑞捷第三方检查评估办法为依据 进行编制。
第三条 本细则的质量风险管控，主要包括：主体工程、机电安 装工程、成品保护等三个方面。
6 砼导墙第一排止水螺杆 1、直接砂浆封堵。
7 阳露台第一排止水螺杆 1、直接砂浆封堵。
8
螺杆洞封堵
1、从里面发泡，外面丙纶封堵。
4、砌体
序 风险项
号
1
砌块完整
2
灰缝
3
过梁
4
窗台压顶
5
构造柱
措施
1、原材料控制； 2、进行隐蔽； 3、切割机进行砖切割； 4、拆除重砌。 1、勾缝； 2、斜顶砖在飞检前里边挂网，外边做防水。 1、挂网。 1、挂网。 1、挂网。
1、更换 1、更换
措施
措施
1、贴无纺布修补 1、控制标高； 2、调整龙骨； 3、返工重做。 1、采用轻钢龙骨； 2、禁止采用木龙骨。
措施 1、多层不小于 1050mm；
2
立杆间距
3
防腐处理
4
固定点
15、烟风道
序 风险项
号
1
厚度
2
卸载
3
接缝位置
4
安装对齐
16、管井
序 风险项
号
1
地漏
2、高层不小于 1100mm； 3、窗台高度小于 900mm，加设栏杆。 1、间距不大于 110mm； 2、返工重做。 1、刷防腐防锈漆； 1、固定牢靠。
8
防水收口
2、防水及时隐蔽。
1、切开修补；
9
空鼓
2、防水及时隐蔽。
1、飞检前进行排查；
10
渗漏
2、封堵，痕迹处理。
1、加设附加层；
11
附加层质量
2、防水及时隐蔽。
1、油膏封口；
12
雨水口收口
2、加设内撑环支撑；
3、保证伸入雨水口长度＞5cm。
8、止水钢板
序 风险项
号
1
搭接长度
2
焊接规定
3
安装位置
4
U 型迎水面
6、地面
序 风险项
号
1
裂缝
2
分缝
3
起砂
4
色差
措施
1、干灰灌缝，保证无明显裂缝。 1、门口及四周设缝。 1、整体刮聚合物水泥浆。 1、整体刮聚合物水泥浆。
7、防水
序 风险项
号
1
防水范围内螺杆
措施
1、螺杆头加橡胶垫片或模板条； 2、剔除修补后与墙一平； 3、建议用三段式止水螺杆。
ຫໍສະໝຸດ Baidu 2
防水范围内错台 1、视线范围内错台全部剔凿处理好。
3 防水范围内蜂窝、麻面 1、视线范围内全部修补。
1、所有阴阳角都需倒角；
4
阴阳角（R 角） 2、阴角大于 5cm；
3、防水及时隐蔽。
1、加附加层；
5
搭接长度
2、防水及时隐蔽。
1、重新压边；
6
搭接质量
2、防水及时隐蔽。
1、保证泛水高度距成活面＞25cm；
7
泛水高度
2、防水及时隐蔽。
1、收口处压条，保证收口严密；
11 卫生间导墙质量 3、做好二次收面，浇水覆膜养护；
4、导墙高度≥210mm；
5、及时做好裂缝修补和隐蔽。
1、弹线用切割机切边后剔凿；
12
砼导墙剔凿
2、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽。
1、弹线用切割机切边后剔凿；
13
屋面导墙质量
2、导墙禁止用内支撑；
3、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽。
1、弹线用切割机切边后剔凿；
6
分层抹灰
7
砂浆堆放
8
砂浆加水
9
起砂
措施
1、夹渣、掉皮清理。 1、禁止机械喷浆； 2、用拍子人工拍浆，保证毛刺感和强度。 3、不合格的剔除重新拍浆。 1、1m 网裁剪成 3 条 330mm 宽网； 2、钢丝网孔眼为 2.5cm×2.5cm，网径 1.07mm; 3、错台处先修补后挂网； 4、边角处收齐成线。 1、切割后剔凿修补； 2、满挂网。 1、剪掉； 2、挂牌隐蔽。 1、飞检期间停止抹灰作业。 1、垫模板，下面铺设彩条布。 2、砂浆槽。 1、飞检期间停止抹灰作业。 1、剔掉重新抹灰。
号
1
表面污染
2
划痕、破损
9、木地板
序 风险项
号
1
表面污染
2
划痕、破损
3
泡水、积水
1、重新包裹。 1、及时清理； 2、维修打磨，重新喷漆。 1、小的划痕、变形及时维修； 2、严重的更换。
1、及时清理。 1、更换。
措施
措施
1、及时清理。 1、小的划痕及时维修； 2、严重的更换。 1、更换。
2、钢筋
序 风险项
号
1
破坏钢筋
措施 1、及时进行隐蔽。
3、模板
序 风险项
号
措施
1
后浇带独立支撑 1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。
2 塔吊洞口独立支撑 1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。
3
悬挑支撑拆除
1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。
4
立杆垫块
1、排查加设。
5 女儿墙第一排止水螺杆 1、直接砂浆封堵。
措施 1、进场时包装完整； 2、抹灰前撕掉外包装，内膜保留； 3、抹灰后保护膜破损部位重新包装。 1、及时补齐。 1、及时更换调整。 1、及时清理。 1、小的划痕及时维修； 2、严重的更换。 1、外侧用非耐候硅酮胶； 2、内侧用非中性硅酮胶。
措施
号
1
保护膜
2
表面污染
3
划痕、变形
8、墙地砖
序 风险项
6
斜顶砖倾斜角度 1、挂网。
7
门窗固定块
1、空心砖切洞灌灰。
8 墙底部砌三线实心砖 1、拆除重砌。
9
线盒孔洞封堵
1、细石混凝土封堵后挂网。
10
后开槽
1、挂网。
1、垫模板，下面铺设彩条布。
11
砂浆堆放
2、砂浆槽。
12
砂浆加水
1、检查期间停工。
5、抹灰
序 风险项
号
1
基层清理
2
甩浆
3
挂网
4
空鼓、裂缝
5
表面露网
土建工程：混凝土、钢筋、模板、砌体、抹灰、地面、防水、止 水钢板、涂料、保温、门窗、面砖、吊顶、栏杆、烟风道、管井
机电安装：线盒、套管、给水管、排水管、地漏 成品保护：混凝土、钢筋、地下室防水、屋面楼台防水、室内防 水、门窗及五金件开启、栏杆、墙地砖、木地板 第四条 本细则原则上每年修订一次，并随业主第三方检查评估 办法进行适时调整，由技术质量部负责解释。
措施
1、间隙＞5cm 用混凝土封堵； 2、间隙 3-5cm 用砂浆封堵。 1、连续密实； 2、严禁切割，发泡往窗框里挤入。 1、预留 1cm，禁止封堵。 1、内高外低； 2、拉片间距不大于 600mm； 3、每边不少于 2 个固定片； 4、转角处 150-200mm 处必须设置固定片。 1、发泡上强度后及时清理； 2、清理后及时发泡封堵。
1、导墙一次性浇筑成型；
16
烟风道导墙
2、导墙浇筑高度大于成活面泛水高度。
1、机械打磨；
17
错台
2、同标号砂浆修补。
1、机械打磨；
18
漏浆
2、墙角漏浆部位设置模板条保护；
3、同标号砂浆修补。
19
涨模
1、剔凿。
1、同标号砂浆及时修补；
20
烂根
2、机械打磨。
21
砼表面有铁锈
1、人工钢丝刷刷。
22 铁钉、铁丝清除 1、剔除。
第二章 组织机构
第五条 领导小组 组 长：总经理 副组长：总工程师、生产副总 组 员：技术质量经理、工程管理部经理、其他部门成员 第六条 工作小组
组 长：项目经理 副组长：项目总工 组 员：生产经理、质量总监、技术部经理、质量部经理、其他 项目成员
第三章 质量风险管控内容
第一节 土建工程
1、混凝土结构
2、导墙禁止用内支撑；
14 阳露台导墙质量 3、连墙件禁止通过导墙。
4、导墙距建筑成活面高度≥160mm；
5、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽；
1、弹线用切割机切边后剔凿；
15
外墙导墙
2、导墙禁止用内支撑；
3、连墙件禁止通过导墙。
4、导墙距建筑成活面高度≥160mm；
5、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽；
措施 1、厨房不小于 12mm； 2、卫生间不小于 10mm。 1、每三层一卸载； 2、采用角钢卸载或楼板中部植筋卸载。 1、接缝位置位于楼板中部； 2、除顶层和卸载层。 1、及时隐蔽。
措施 1、设计必须要有； 2、施工时注意预留预埋，禁止后开洞。
第二节 机电安装
1、线盒
序 风险项
号
1
设计同一高度
2
措施 1、作业人员不能穿硬底鞋、不能穿带钉鞋； 2、不能堆放材料； 3、防水层施工后，不能在上面使用电焊、火焊。 1、竖向构件防水必须要有保护层
措施 1、作业人员不能穿硬底鞋、不能穿带钉鞋； 2、不能堆放材料； 3、防水层施工后，不能在上面进行施工作业； 4、防水施工完成后，门口及时封闭禁止无关人员 进入。
3
安装位置
3、给水管
序 风险项
号
1
不能穿透导墙
2
不能走门口
4、排水管
序 风险项
号
1
坡度规定
2
主管垂直度
5、地漏
序 风险项
号
1
标高高度控制
2
找坡
3
地漏安装位置
3、及时隐蔽。 1、地下室外墙套管与内墙距离大于 250mm； 2、地下室外墙套管间距大于 300mm。
1、隐蔽； 2、重新走管。 1、重新走管。
10、保温
序 风险项
号
1
燃烧性能
2
厚度
3
粘贴面积
4
裂缝
11、门窗
序 风险项
号
1
封堵
2
发泡
3
泄水口
4
固定片
5
木楔清理
12、面砖
序 风险项
号
1
破损
2
色差
13、吊顶
序 风险项
号
1
裂缝
2
水平极差
3
龙骨材质
14、栏杆
序 风险项
号
1
高度
措施
1、加强验收管理。 1、加强验收管理。 1、有效粘贴面积不小于 50%。 1、修补。
1、高低不平采用打磨机进行打磨处理。 2、刮杠控制平整度。 3、预埋止水节或砼预制块。 4、挂线、插钎。
1、孔洞，将孔洞周边砼剔凿干净，采用高一标号 的微膨胀砼填补； 2、控制修补面积。 1、露筋，采用切割机清除钢筋； 2、并同标号砂浆修复。
1、抹灰之前主体严禁开槽；
6
砼墙面开槽
2、抹灰前将预埋管线隐蔽、填实。
序 风险项
号
1
夹渣
2
脚印
3
高低不平
4
砼构件孔洞
5
露筋
措施
1、砼浇筑前对模板内进行清理，避免有残留物、 重点关注梁底和墙根； 2、混凝土浇筑前需对模板进行浇水湿润； 3、模板表面涂刷脱模剂； 4、采用同标号砂浆修复和隐蔽。
1、人工收面至少保证 3 次，且保证终凝前必须收 面，覆盖薄膜或棉被养护； 2、机械打磨至少保证 3 次，覆盖薄膜或棉被养护； 3、砼楼板终凝前，严禁上人； 4、麻面同标号砂浆修复和隐蔽。
5
交圈
6
锈蚀
措施
1、转角处设置定型转角； 2、采用搭接焊＞10cm； 3、双面满焊，焊缝饱满。 1、焊缝不能有焊伤； 2、及时封闭； 3、焊缝刷水泥浆。 1、抄平，居中。 1、及时封闭。 1、及时封闭。 1、刷水泥浆； 2、及时隐蔽。
9、涂料
序 风险项
号
1
裂缝
2
色差
3
毛边
措施
1、挂无纺布修补。 1、重新满刷涂料。 1、贴美工纸。