16、零售药店连锁门店检查表
连锁药店门店巡查表
门店巡查表市场部3月份检查明细POP 换购（本月换购POP是满28元换，之前是满38元换）查看门店是否更换1更换满28元换购的粘贴在收银台前面。
提醒员工给顾客介绍。
POP足浴盆POP1持续上月粘贴在门店足浴盆堆码旁，引导顾客消费(宣传泡脚的好处) POP和田大枣活动价15元1打堆陈列有对应POPPOP 板蓝根是否堆码陈列有POP对应粘贴1打堆陈列有对应POP现场观察门店员工有没有给顾客介绍免费送体检劵的活动（竹山、竹溪片区除外）抽查员工是否知晓本月活动内容关联的一句话语术，对进店的顾客有没有介绍活动内容。
本月新增的心形卡片16个是否都卡在排面上（数一下）澳天力减肥茶暂无货。
写真是否撤下本月新增心形写真有无按照公司要求沿白边减掉粘贴在橱窗上，要求粘贴居中下面不允许粘贴在橱窗户外写真上。
宣传单门店端头货架有无粘贴宣传单电子屏妇女儿童健康行，关爱女性免费赠送体检劵一张，妇科、补气养血、儿童营养素第二件半价优惠更多活动详情请进店咨询，本店免费办理会员卡。
5、15、25、周日打折日电子屏内容全天播放：今天是会员打折日，全场商品8.7折会员打折日（1）门店电子屏静止播放，（今天是会员全场商品8.7折）；（2）门店橱窗至粘贴一排会员日会员打折日写真；（3）门帘上扎有气球装饰3+1；（4）门店要求全天播放会员日的录音；（5）取门店全景（要求必须有门店招牌、橱窗及门口布置氛围）拍照店内一张、店外一张上传至国人药业微信交流群；（6）用爆炸签写上今天是会员日全场商品多少折爆炸签，插在货架上每排至少3--5个；（7）所有员工对当天统一话术，今天是会员日全场商品打多少折，提醒没有会员卡的顾客办理会员卡，宣传会员权益。
对进店的顾客全部都要宣传到，照片上传时间是早上上传照片时间为8:30之前。
全员笔记学习记录，见学习笔记，现场没有按照要求接待顾客考核员工10元，营销六部曲：1）进门问好 2）问病卖药 3）对症用药，问价卖药 4）联合用药 5） 疗程用药 6）注意事项，联合用药接待流程（一聊天，二关心，三问症，四卖药，关联时先关联药品，后关联花茶，再关保健），营销六部曲、联合用药销售技巧学习抄写10遍（全员）检查店长日志上会议记录，店长每周至少组织两次员工学习专业知识学习，一次不少于5个单品或者销售技巧2个案例学习，店长提前准备好学习内容，有学习记录，有参加学习的员工签字，以微信照片为考核依据，片区经理到店巡店检查，没有组织学习少一次考核店长50元，学习员工没有掌握考核员工罚抄10遍在一周内上交市场部，没有在规定时间上交考核50元一个单品，第二次还不会的考核员工20元。
药店门店巡店 运营管理 检查表
基础管 理（35
分）
露趾不露跟，素雅，深色袜子。除了戒指外，男员工不要佩戴任何暴露在外的首饰，女员工亦不宜佩戴别的饰物。② 仪容讲究：整洁清爽、亲切利索。头发：男员工不留长发，大鬓角，小胡子，头发须保持清洁，前不盖眉、侧不过耳 、后不遮领。女员工发不过肩，长发要盘起，不染刺眼有色头发，发型要美观、大方，但不要夸张。面部：干净清 爽，无赃物，亲切又不显呆板。手：指甲清洁，定期修剪，不涂艳丽的甲油。（1人不到位，分值为0）。
1
53、清场商品是否有专人管理，商品进出是否有登记，是否先与财务沟通并严格按规定流程办理并有登记。查退货记 录和审核签字。
1
54、巡查中随机抽盘不少于20个商品，核对实际库存与系统差异，并有抽查记录，（超过2个品种，分值为0)
1
55、商品是否一物一签、标签是否无污损、字迹清晰易变，是否有手写标签，商品价签是否都位于商品陈列面的中心 位置（一处不到位，分值为0）。
1
34、卖场内的各项标识牌、POP、炸花、喷绘、横幅等宣传物料是否内容准确，美观，无破损、无灰尘、未卷边、未过 期，形象墙、企业文化宣传处是否无其他印记或粘贴其他广告（否，分值为0）。
1
35、公司周例会按时参加并带记录本和笔，做会议记录，例会内容是否有记录，抽查所有当班人员门店周例会安排工 作的执行与传达情况（未记录或一条未落实，分值为0）。
1
75、服务第一步3秒钟内必须微笑并发出迎客声及问候声（1人不到位，分值为0）。
1
76、服务第二步10秒内必须有服务动作（递茶、递篮 、帮忙寄存物品等）（1人不到位，分值为0）。
1
77、服务第三步60秒内询问顾客需求（1人不到位，分值为0）。
1
78、服务第四步嘱咐顾客（用药禁忌、保健方法、生活中的注意事项等）（1人不到位，分值为0）。
门店每日检查表
一、
工作内容
具体事项
改进意见
A.店内检查
1.清洁卫生，整理环境
2.清洗客人用的洗手间
3.清点材料及其他用品
4.材料是否齐全
其它用品是否齐全整洁,如烟灰缸.报纸及赠品
B.检查设备.
灯光、音响、绿化、空调等其它设备
C.柜台作业检查
1.电话畅通
2.打卡机是否正常
3.各种表格备齐
4.足够的零钱
D.店外检查
1.有否破坏Байду номын сангаас脏
2.有否过时
3.从远方看见是否显眼
4.与营业店的形象是否相互辉映
5.比附近的同业店更有特色
E.招牌
1容易看到吗?
2.容易读出来吗?
3.大小适中吗？
4.窗有个性吗？
5.容易引起强烈的印象吗？
F.展示橱窗
1.展示物是否新鲜.包装是否变色
2.清扫工作是否做得彻底
3.与产品陈列可匹配
4.是否设计与色调相符
5.装饰品是否适合
6是否能吸引逛街的客户
G.店的空间
宽度够吗?有发挥诱导的作用吗?
门店日常管理检查表
店长或者班长按照当班实际情况如实 进行填写，并按照上面的步骤来开展 每天工作
3分/ 项
日常考核
每天按照规定进 须每天对员工的各项工作进行检查并 行检查评定和记 有考评记录 录
10分 /项
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
微促销活动开展 每月开展
社区活动开展 每月开展 一句话销售产品 及销售话述、陈 列抽查
工
⑤不得聚众闲聊；
行
⑥工作时间不得打闹嬉笑、擅离职守
为
。
规
范
①穿着统一工装；
着装
随时监督、纠正 ②戴工牌，工牌戴左胸前；
③戴头花，拢起头发。
1分/ 项
服务规范
①接待顾客标准用语：您好！很高兴
为您服务；
②接听电话标准用语：您好！好药师
大药房；
随时监督、纠正
③收银员必须做到微笑服务，收银前 问：您好，请问有会员卡吗？
人员提拔
关注员工成长
店长的，加分；
5分/
②为公司总部、其他连锁公司举荐人 人
才的，加分；
员
工 门店名称
培
养
类 别
项目
学习参与
直营店日常检查记录表
检查日期
要求
检查标准 检查细则
扣分 标准
违规描述
①不得无故缺席培训；
积极参与各项学 ②在培训过程中需积极参与课程中； 2分/
习和提升
③抓住空闲时间积极学习专业知识点 项
①台面无灰尘； ②台面无无关物品； ③器具放在指定位置。
1分/ 项
1分/ 项
卫 生
商品
用半干毛巾擦 拭，随时清理
①手触摸无明显灰尘。
2021年XX连锁药店GSP内审检查表
2021年XX连锁药店GSP内审检查表XX连锁药店GSP情况内审检查表序号。
条款号。
检查项目。
检查结果记录1.总则门店是否按照依法批准的经营方式和经营范围经营药品？是□，否□。
2.质量管理与职责药品经营企业是否坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为？是□，否□。
企业是否按照有关法律法规及《药品经营质量管理规范》的要求制定质量管理文件，并检查公司在经营过程中是否体现出质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动？是□，否□。
3.经营条件企业是否具有与其经营范围和规模相适应的经营条件，包括组织机构、必须的经营场所、设施设备？是□，否□。
组织机构的设置和有资格人员的配备是否满足经营需求？是□，否□。
质量管理文件与企业实际经营情况是否相适应？是□，否□。
是否设置计算机管理系统，能否全面控制药品进、存、销经营质量管理？是□，否□。
4.责任人企业负责人是否明确职责，负责企业日常管理，提供必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业按照《规范》要求经营药品？是□，否□。
企业是否设置质量管理部门或配备质量管理人员？是□，否□。
质量管理部门或者质量管理人员是否指导、督促质量管理制度的执行，督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》要求，并组织制订质量管理文件，监督文件的执行？是□，否□。
质量管理部门或者质量管理人员是否明确职责，指导、督促质量管理制度的执行，并组织制订质量管理文件？是□，否□。
是否制订相应制度？是□，否□。
药店人员资质检查记录药店的药师是负责处方审核和指导合理用药的人员，他们必须具备相应的药学或医学、生物、化学等相关专业的学历或职称。
质量管理、验收和采购人员也必须具备相应的职称或学历。
如果不符合规定，必须记录下来并进行整改。
从事中药饮片质量管理、验收和采购的人员必须具备中药学中专以上学历或职称，或者具备中药学专业初级以上专业技术职称。
如果不符合规定，必须记录下来并进行整改。
零售连锁企业GSP自查评审表(门店)
6601
门店直接接触药品的人员每年应进行健康检查， 并建立健康档案。
3、
6602 6701
发现患有精神病、传染病和其他可能污染药品疾 病的人员，应及时调离其工作岗位。
健康档案应包括： （1）年体检工作计划。 （2）体检证明原件（药品健康证、食品健 康证、医院体检报告）。 （3）体检汇总表。 健康检查不合格人员及发现患有精神病、传染 病和其他可能污染药品疾病的人员应立即调离 查健康检查不合格人员调离措施文件 直接接触药品的岗位。 营业场所面积应达到规定要求（使用面积）。 营业场所应整洁、周围无污染物。 各功能区应分开或有隔离措施。 1、营业用货架、柜台应齐备。 2、营业场所、销售柜组应有醒目标志。 门店应有便于药品陈列展示的设备。 1、应配置存放特殊管理药品的专柜。 2、应配置特殊管理药品保管用设备、工具。 应有相应设备设施。 查租赁协议或产权证 1、查现场及周围环境 1、查现场是否分开 1、查货架、柜台是否备齐 2、查营业场所、销售柜组应有醒目标志 1、查现场配置 1、查现场专柜状况 1、查是否有与经营相适应的设施设备
查相关证件查有关文件、花名册、档 案，检查职称职称或学历是否符合要求 。
查相关的培训记录及证书原件
质量管理人员应是企业已签定了劳动合同的人 对照花名册，查在岗人数 员 1、从事质量管理、药品验收、养护、保管、营 1、查健康档案 业员等人员应每年一次健康检查。 2、 检查项目：HAA、肝功能、胸透、皮肤病 。
1、处方审核人员应是执业药师或有药师以上 （含从业药师和中药师）的专业技术职称。 门店零售中处方审核人员应是执业药师或有药师 2、有中药饮片配方经营范围的药店应配备具有 *6301 （含药师和中药师）以上的专业技术职称。 中药专业药师以上技术职称的人员。 3、执业药师应注册挂牌到零售门店、药师必须 经审核挂牌到位。 门店营业员应具有高中（含）以上文化程度。如 营业员应具有高中（含）以上文化程度或如是 6401 为初中文化程度，须具有5年以上从事药品经营工 初中文化程度须具5年以上从事药品经营工作的 作的经历。 经历 从事质量管理、验收人员以及营业员应经专业或 6501 岗位培训，并由地市级（含）以上药品监督管理 部门考试合格，发给岗位合格证书后方可上岗。 *6502 门店从事质量管理的人员应在职在岗，不得在其 他单位兼职。 药店从业人员应经本市药品监督管理部门进行 培训考试，并取得GSP合格证书后方可上岗。
门店检查表(标准模版)
10
所有开封、使用中物料按正确方式及期限存放（参照产品效期表）
2
11
按照最新的米饭操作流程蒸制米饭，米饭出锅时确认米饭生熟状态，按照米饭成品效期使用
2
12
出餐及物料产品操作应按照SOP流程规格操作
2
13
各类产品出餐物料配方、摆放应按照相应SOP进行，保证质量及出餐品相
1
门店情况汇总
本月营运事项
1
2
1
11
水池周围墙面及底部地面应保持整洁，无水渍、污渍、垃圾
1
12
油水分离器应定期清理，保持内外部整洁，无油渍、污渍及灰尘
2
13
清洁工具及时清理，保持干净整洁，如拖把、拖把拧干器（桶中的污水及时倒）、抹布等
1
14
员工工作服，围裙应及时清洗，保持干净
1
15
操作间各类摆放架子应保持整洁，无污渍、油渍、灰尘
1
B.仓库
1
货架干净整洁，无垃圾杂物在货架上，底部、表面无灰尘
2
2
货架上食包材遵循同类产品放在同一位置、品名和日期一致朝外
1
3
干货食材和包材必须离地放置于货架上（至少离地15cm)
1
4
门店各类货物有序整齐，店铺纸箱拆开整理存放与指定地点，并定时处理
2
5
门店不得使用钢丝球；消毒液、洗洁精等清洁用品不可以和食材、包材一起
5
4
所有产品加盖保存（配菜低峰期加盖、预制品冷藏份盆加盖），未加热产品和预制产品分类存放，避免交叉污染
5
5
物料效期写错但没有过期
5
6
员工操作按照要求身穿工服、佩戴帽子、口罩、手套、围裙（禁止穿着拖鞋短裤短裙，衣服干净，穿戴整齐）
连锁药店门店基础检核表
电脑、空调、煎药机、切片机、打粉机、音响等设备是否清洁干净。 见习员工是否有带教计划与考核记录，当班员工按标准话术进行会员推广和促销活动介绍。 门店务必落实贵重商品交接，记录完整。 会员资料是否填写认真齐全并及时准确录入，是否按规定进行会员卡积分和礼品兑换（违规 者除扣分外，重罚）。 货架商品陈列整齐美观，没有空位，没有破损效期商品出现，商品补货及时，特价商品按要 求销售，库存商品堆放是否整齐、分类存放，符合规范。 所负责的区域货架卫生干净没有灰尘、积污；价签整齐一一对应，统一在商品的左下角；没 有破损陈旧的价签出现，会员之家的不干贴统一张贴在价签的左上角。 主动向没有会员卡的顾客推荐会员卡；标准用语：“您好！请问有会员卡吗？免费加入会员 可尊享多种优惠，周一周六会员日享受88折优惠，平时享受9.5折优惠，还有积分换礼活动 （向没有会员卡的顾客推荐）”！ 顾客需求的特价商品公司有销售的务必给予满足，不可出现不销售或限制销售等情形。 顾客填写会员申请表时，资料务必填写齐全不可出现没有填写或字迹潦草模糊的情况（姓名 、性别、联系电话、住址、生日为必填项）。 记住会员的名字，特别是老会员，每月务必记住10个会员顾客的名字。 门店商品按GSP要求分类陈列。 《处方药销售记录》处方药按照规范销售（留存处方、登记并签名）。 《药品拆零记录》按要求记录，每个拆零商品都有保留产品说明书。 《温湿度记录》每天按要求记录。 《效期预警表》效期商品每月按时预警并组织员工学习销售。 冰箱、空调的配置及维修记录；计量器具及年检证明。 门店是否设有退库区、不合格商品区。 货架上没有过效期商品出现，效期商品有标示，员工清楚自己区域内的商品效期情况。 处罚细则：1、员工违反以上每一条中的每一小项处罚10元，同一员工同一问题同一月内发生两次 以上，按照罚款金额双倍处罚。2、怠慢顾客的根据情节严重给予处罚100-500元。3、门店出现效 期商品没有下架的给予区域负责人一个单品处罚200元。 存在的重要问题：
药品零售连锁经营专项检查记录表
企业应建立药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。
9
企业采购药品应向供货单位索取发票，做到票、账、货、款相符。
10
企业配送药品应开具配送单据并建立药品配送记录，做到单、货相符。
11
连锁企业在其经营范围内委托不超过两家药品批发企业承担药品配送业务。
连锁总部对连锁门店经营的全部药品实行统一配送管理。
6
连锁企业实行统一质量管理制度。
7
零售连锁企业有统一的计算机系统，能实现连锁企业总部、配送中心（仓库）、连锁门店之间的信息传输和数据共享，并建立相关数据库。应能够对药品的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理，并能生成、打印相关药品经营业务票据。
12
是否存在其他违法违规行为。
检查结论（存在问题）：1、企业门店人员不熟悉操作企业的药品管理系统；2、企业授权范围与岗位职责不符，各岗位人员间用户名和密码公开，彼此混用。
现场处理意见：
检查人员签名：年月日
被检查单位意见：
企业法人代表或其授权人签名：年月日
填写说明：1.不适用项目可备注合理缺项。2.不符合的项目须在备注栏注明情况。
附件4
药品零售连锁经营专项检查记录表
被检查单位名称：许可证号：
注册地பைடு நூலகம்：
序号
检查内容
检查结果（打“√”）
备注
符合
不符合
1
连锁企业所属直营店数量满足10家。
2
连锁总部与所有连锁门店建立关联管理关系。
3
有连锁总部督导门店执行“七统一”管理规定的记录。
4
门店日常管理检查表
100
按药品的品种、用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清楚
3
分类不清一次-1分标价签不对应一张-1分
验收所有货品一个工作日内完成、冷藏品1小时内完成验收
2
未在规定时间内完成验收一次-2分
缺货品种在价签相应位置插暂时缺货标示，并用相邻品种补充货位，并保留价签位置
2
未及时插入缺货标示一张-1分
GSP相关制度
3
记录不全一次-1分
门店POP书写及张贴
必须用统一POP纸书写，门店不低于10张POP展示
3
未用规定POP纸一张扣1分，未达到指定数量1张-1分
橱窗张贴不超过8张
3
未张贴，一张-1分
大门旁立柱不允许张贴
3
私自张贴一张-1分
公司指定POP展示未及时书写的
3
私自张贴一张-1分
POP无褪色、破损、过期
3
未及时更换一张-1分
店店调拨交接需交接名称、批号、数量、规格、借货部门、借货人并签字
5
未按要求交接一次扣1分
量子检测仪、血压计、血糖仪使用交接
仪器是否正常，设备是否正常两店签字确认
3
未交接-3分
专人负责
3
未指定专人-3分
严禁门店自行拆装、维修
3
私自拆装、维修-3分
零售门店验收管理制度
户头名称与本店相符
2
与本店不符-2分
微机系统导出或留存记录：采购记录、购进记录、药品、中药饮片养护记录
2
一项填写不全-1分
手工记录软件：处方药品销售/调配记录、温湿度记录、麻黄碱制剂药品销售登记、拆零记录等是否填写完整、是否按时交接、并分类保存
2
一项填写不全-1分
药品零售连锁门店监督检查记录表
人员及制度管理：是否设置质量管理、验收、养护等岗位。各岗位人员是否进行法律法规及药品专业知识的岗前培训和继续培训，执业药师或药学技术人员是否在岗并能履行工作职责。
5
计算机管理系统：是否覆盖门店药品的收货、验收、陈列、销售以及经营和质量控制的全过程。是否实现总部与门店间的信息传输、数据共享、票据管理等功能。系统不得支持门店自行采购药品的操作；门店的基础数据库是否由总部统一进行维护。
□2.责令你单位于年月日前改正上述问题。整改完成后，以书面形式将整改报告报泰安市市场监督管理局旅游经济开发区分局。我局将视情况组织跟踪检查。
被检查单位意见：
检查人员：
签名：
（公章）
年月日
泰安市市场监督管理局徂汶景区分局年月日
药品零售连锁门店监督检查记录表
被检查单位
法定代表人/负责人
联系电话
注册地址
许可证编号
GSP证号
序号
检查重点内容
发现问题
1
许可证执行情况：是否擅自变更企业名称、注册地址、企业负责人、质量负责人等重要内容。是否有出租出借许可证从事药品经营活动的行为。是否为他人提供药品经营、储存场所，为他人提供票据，挂靠经营，超方式、超范围经营。
13
重点抽查品种：中药饮片、冷藏药品、治疗心脑血管疾病药品，查看企业对于含麻黄碱类复方制剂、复方甘草片和复方地芬诺酯片等有特殊管理要求的药品购销管理是否符合规定。
14
其他不符合《药品经营质量管理规范》的问题
检查处理意见
依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等有关规定，处理意见如下：
口1.涉嫌违法，对违法违规行为依法进行查处。
2
经营场所：是否擅自缩小营业面积，与许可面积不符。办公、生活区域是否分开并有效隔离。是否卫生、整洁、干燥、无污染物，墙壁、顶棚光洁，地面平整、无缝隙；门品是否设非药品专售区域并有明显的区域标志。营业场所内处方药与非处方药、内服药与外用药是否分开陈列摆放，标志规范，醒目。
连锁药房日常监督检查记录表——GSP监督检查
是□否□
10
危险品的陈列是否符合规定
符合□不符合□
11
拆零药品集中存放于拆零专柜，保留原包装的标签并有记录，有拆零工具，是否符合规定
符合□不符合□
*12
中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、串斗，防止混药，是否符合规定
符合□不符合□
13
是否按月对陈列的药品进行检查并记录
是□否□
*14
药品陈列环境和存放条件是否符合规定要求，有无空调
优秀□良好□
合格□不合格□
5
查资料，是否有上岗证、健康证、继教证
有□无□
6
门店是否环境整洁、无污染物，柜台、货架等不得存放与经营活动无关的物品
是□否□
7
经营中药饮片的，是否配置戥秤，药匙，托盘天平、包装纸、包装袋等设备
是□否□8ຫໍສະໝຸດ 验收记录或配送凭证上是否有验收人签字
有□无□
*9
处方药与非处方药是否分柜摆放并有明显标志
有空调□无空调□
*15
销售处方药品时是否收集处方并审核签字
是□否□
*16
出售拆零药品应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容，是否符合规定
符合□不符合□
17
是否明示服务公约，公布监督电话和设置顾客意见簿
是□否□
18
有无张贴违法广告及有奖销售宣传
有□无□
药店负责人（签字）：检查人（签字）：
药店日常监督检查记录表
被检查药店名称：药店
编号
检查内容与方法
检查结果记录
需整改内容
*1
核实门店实际经营活动(如查记录、陈列药品等)与证照核准的经营范围是否相符
连锁零售药店GSP管理规范及检查表
第二条 商品陈列管理
完成情况 扣分
1、商品进行分类管理，药品与非药品分开、处方药与非处方药分开、内服药与外用药分开；易串味与一般药
品分开；医疗器械、保健食品、食品各设独立专柜存放，不可混放；设立不合格品区（红色），退货区（黄 色）；
□是 □否
10
重点：商品按分类陈列。
第三条 拆零药品管理
完成情况 扣分
2、每月对中药饮片进行质量检查并养护；文件要求养护记录由系统自动完成；中药饮片质量月检查表必须实
际进行检查填写并手工填写（每月对库存中药饮片进行不少一次质量检查，确保质量合格，确保中药合格标 签完整；检查人：中药师）；
□是 □否
10
3、中药斗保持干净；无蜘蛛丝、蟑螂屎等；
重点：主要是为确保中药饮片符合质量要求；“中药合格标签”必须保留于中药斗内
核；同时也需要检核实物有效期并手工登记于近效期催销表；
□是 □否 10
重点：1、门店库存合理化，降低效期商品的产生；2、效期商品必须及时消化，避免产生报废。
第八条 处方药销售登记表、中药调配登记表
完成情况 扣分
1、处方药销售登记表内各项内容改为系统生成；销售时须完整登记顾客信息：（姓名、性别、年龄、联系电 话、身份证号码）
完成情况 扣分 □是 □否 10
3、每次开空调后要及时在温湿度调控设施设备使用记录表中详细填写空调的使用记录，操作人盖质量负责人 或质量管理员印章。
重点：温湿度记录必须每天真实填写。（系统已生成表格）
第七条 近效期催销表
完成情况 扣分
1、以门店系统生成为准，门店严格按照系统生成近效期商品进行催销；门店负责人做好合理催销分配和检
1、系统温湿度记录表应每天按时按照实际情况填写。（必须符合逻辑） 2、温度在0℃-30℃为正常范围，温度超过30℃要开空调制冷，开空调降温2小时后再记录温度情况（广东地 区天气极少能达到0℃以下气温）；湿度在35%-75%为正常，当湿度在75%以上时要开空调抽湿，开空调抽 湿2小时后再记录湿度情况（广东地区天气极少能达到35%以下湿度，只有2-4月少数天会出现空气湿度高于 75%的回南天气）
连锁店督导检查表
12
对该店评价：
检查人员填写
有无上次发现问题此次依然存在的
总分为200分，160分为合格 检查周期：每月不定期检查
此项检查标准将作为店长晋升的最重要标准之一
： 打分
价 滞留 时间
检查 时间
检查人员填写 有无上次发现问题此次依然存在的
总分为200分，160分为合格 检查周期：每月不定期检查
****连锁店检查表
得分：
具体内容
权重
门头、门口三包区域要保持干净，无明显污渍
3
户外灯箱、易拉宝、海报是否完好洁净，无破损
3
产品清洁干净，无灰尘（标准：白纸涂擦20cm）
3
收银台、电脑要整齐、清洁、上面无私人物品
3
不倚靠柜台，禁止在非休息区域内休息
3
要有“一迎三声”
3
上班时间手机须调为振动状态
3
上班时间不可擅自离岗、接待私人事务
3
工作期间不得玩电脑游戏和公司无关的人聊QQ等事项 3
不得在卖场吃东西、嚼口香糖、接听私人电话
3
洗手台、饮水机等要保持干净
3
要为商品贴标（出店商品）
3
熟悉公司最近的重要文件（随机抽查员工对文件的掌 握）
5
员工要知道本店的月任务和上周销售额
3
员工要熟悉当期促销活动主要内容和操作方法
10
门店要对当期促销活动按照公司要求进行布置
10
指定专人，按照规定数量、时间，在指定区域（网 站）内发放宣传单页或帖子
20
每天都有盘点，且抽查商品时没有差异
3
销售小票项目要填写完整
4
门店要保证营业款及时存至公司指定帐户
3
3
零售药店连锁门店GSP检查表2014版本(中药)
1、有岗位聘任证明；2、人员配备应符合《上海市开办药品零售企业验收实施标准》规定的资格条件。
7
12602
质量管理部门或者质量管理人员负责督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》要求。
8
12603
质量管理部门或者质量管理人员负责组织制订质量管理文件，并指导、监督文件的执行。企业应组织制订质量管理文件，并指导、监督文件的执行：
（九）设置库房的还应当包括储存和养护的操作规程。连锁门店：合理缺项
45
*14201
企业应当建立药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。
46
14301
记录及相关凭证应当至少保存5年。记录（含电子记录）及相关凭证应当至少保存5年
47
14302
40
*13701
企业应当采取措施确保各岗位人员正确理解质量管理文件的内容，保证质量管理文件有效执行。企业应严格按照文件的规定开展全员培训，确保各部门、各岗位充分理解质量文件内容、要求，通过督促、检查、考核、改进，不断提高制度执行力。
41
*13801
药品零售质量管理制度应当包括以下内容：（一）药品采购、验收、陈列、销售等环节的管理，设置库房的还应当包括储存、养护的管理；（二）供货单位和采购品种的审核；（三）处方药销售的管理；（四）药品拆零的管理；（五）特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理；（六）记录和凭证的管理；（七）收集和查询质量信息的管理；（八）质量事故、质量投诉的管理；（九）中药饮片处方审核、调配、核对的管理；（十）药品有效期的管理；（十一）不合格药品、药品销毁的管理；（十二）环境卫生、人员健康的规定；（十三）提供用药咨询、指导合理用药等药学服务的管理；（十四）人员培训及考核的规定；（十五）药品不良反应报告的规定；（十六）计算机系统的管理；（十七）执行药品电子监管的规定；（十八）其他应当规定的内容。连锁门店：合理缺项
连锁门店巡店检查表
责任人： 检查标准 处罚参考
XXXX连锁店巡店检查表
门店： 检查项目
无空柜现象 美瞳产品陈列整理，取放方便 护理液摆放在店铺最明显位置，种类齐全 店面陈列 清洗机要有堆头摆放，并有试用装 促销海报POP、台卡摆放到位，整洁无破损，无过期活动 伴侣盒齐全，种类多，赠品和商品需单独陈列 润眼液、洗眼液试用装陈列到位 太阳镜陈列吸引人，明码标价 店铺地面、门头干净，无灰尘 美瞳样片干净，无破损、污物，样片放入样片槽里 销售台面干净整洁，无水渍 佩戴区、验光区干净整洁，不随意摆放物品，不乱扔废弃物 店面卫生 仓库整洁干净，不随意摆放私人物品、食物等，货品按款式摆放整齐有序 收银台、收银电脑、POS机具干净整洁，无灰尘，无杂物堆放，电源线码放整齐 形象墙干净整洁，无污渍、灰尘 货柜及中岛柜干净整洁，边角无灰尘 太阳镜陈列区干净整洁，无灰尘 在明显地方张贴考勤表、公司制度、喊单表并遵照执行 是否熟练公司的各项规章制度并明确传达 店面管理 晨会无间断，并且有晨会记录 确保店铺库存准确无误，没有丢货少货现象 制定详细的导购培训计划并执行 按照考勤表出勤并在岗，无脱岗现象 按照公司规定着工装、佩戴工牌、佩戴美瞳，化淡妆，口无异味 无顾客时，导购可以理货、打扫卫生、销售技巧演练，不得从事与工作无关事项 人员面貌 进店可见导购，不得擅自缺岗 收银时唱收唱付，双手接钞票，礼貌用语 导购在店铺指定位置激情喊单、迎宾 熟练店铺的营销活动，仓库货位 不得在营业期间使用手机做与工作无关的事宜 按照公司标准的销售流程接待顾客 按照公司标准的验光流程为顾客验光 正确告知顾客隐形眼镜佩戴及护理常识及注意事项 店面销售 引导顾客关注公众账号、店铺客服微信号 提醒顾客欢迎下次再来，并主动向好友推荐产品 能熟练清晰向顾客介绍店铺活动 在销售的各个环节中积极主动向顾客推荐产品连带销售 按照公司要求及时将销售录入系统，为顾客打印销售小票，不得少录错录 1.随机抽查2-3款货品 库存，若多次出现库 存不准，给予30-50元 /次罚款 2.其它项酌情给予提 醒、警告、通报批评 处罚 1.在岗人员出现擅自 离岗，给予当事员工 10元/人罚款，店长连 带20元/人罚款； 2.员工若违反《仪容 仪表及着装规范》， 处罚以《规范》为 准； 3.其它项酌情给予提 醒、警告、通报批评 处罚 1.不按照公司要求的 流程接待顾客，给予 当事员工10元/次罚 款，店长连带20元/人 2.会员资料/销售资料 少录、错录，不按照 公司要求的流程登 记，给予店长10元/次 罚款 3.其它项酌情给予提 醒、警告、通报批评 处罚 1.佩戴区、验光区随 意堆放杂物，严重影 响顾客体验，视情节 严重程序，给予10-30 元/次罚款 2.美瞳样片严重破损 、销售台面不整洁， 视情节严重程度，给 予10-20元/次罚款 1.摆放过期促销活动 海报，处20元/次罚款 2.其它项酌情给予提 醒、警告处罚
门店规范管理检查表
门店规范管理检查表第一篇：门店规范管理检查表门店规范管理检查表检查门店:广灵大药房店检查时间: 年月日项目检查内容分值考评说明得分备注1、均统一穿着工服，干净整洁，佩戴工牌，(工服、发型干净整洁，工牌端正)3 不合格扣3分2、仪容仪表得体大方(淡妆即可)，无佩带夸张饰品(婚戒除外)，不留奇异发型 3 任一项不合格扣1分形3、站姿自然挺拔，没有不良举止(闲聊、补妆、嚼口香糖、打私人电话、靠墙倚桌等)3 每发现一种过失扣1分象卫4、门店内外地面干净，无积水，无纸屑，无头发丝，无脚印，无杂物等 5 每发现一种过失扣1分生305、门头无灰尘，玻璃门窗应洁净、无指印和擦痕;店内无蜘蛛网和灰尘 4 每发现一种过失扣1分6、收银台整洁，抽屉内整齐，无杂物、废纸，垃圾桶套有垃圾袋，无过夜垃圾，垃圾分5 每发现一种过失扣1分无溢出7、门店内所有道具无污迹、无灰尘、无乱张贴 5 每发现一种过失扣1分8、洗手间干净整洁，无异味，墙壁无杂渍，拖把扫把等清洁工具摆放整洁。
2 每发现一种过失扣1分1、整个门店产品陈列丰满、整齐(美感)、且商品干净整洁、完好无破损，无破包，3 每发现一处过失扣1分无残缺2、畅销药品没有缺货现象，滞销药品及时返仓，过期药品是否退回公司处理掉。
3 每发现一处过失扣1分3、价格标签是否与所陈列商品一一对应，有没有商品没有价签或货签不对应。
3 每发现一处过失扣1分4、堆头药品陈列是否整齐醒目，是否是高毛利商品，是否经常更新。
3 每发现一处过失扣1分5、店堂照明灯具正常工作，直接照射到产品和陈列上，让顾客感觉舒服，整洁明亮 3 每发现一处过失扣1分营6、无随意张贴招聘及公司无关信息等现象 3 每发现一处过失扣1分运7、电视广告促销。
POP海报整洁、无过期破损现象，相关产品放置在附近。
3 每发现一处过失扣1分促8、播放公司规定的音乐，音量适中。
LED播放的内容及时更新。
电视广告促销是否开销403 每发现一处过失扣1分启9、顾客进店时店员立即接待顾客。
药店GSP规范管理检查表
5、拆零工具：拆零盘一个、剪刀一把、拆零药袋、100ml75%酒精一瓶、无菌棉签一包、一次性手套一双、药勺2把，拆零记录本一本、拆零药品专柜牌一个。
1、查拆零药品是否全部存放于拆零专柜中，是否有“拆零药品专柜”牌；
5、设施设备（主要是空调、冰箱、阴凉柜）定期检查记录每月1次；
6、顾客意见店长必须48小时内回复并签名；
7、缺货登记必须及时回复顾客；
8、发生药品不良反应时应及时做好记录，并上报质管部；
9、门店应对《门店质量管理体系文件》中的岗位职责、质量管理制度、操作程序进行培训，半年至少培训并考核1次；
10、其他：如广告等。
3、门店所有有库存的药品、保健食品、食品、医疗器械、其他非药品必须能找得到购进票据（即总部配送单），并做到票、帐、货相符。不得私自采购、销售；
4、门店从其他门店借货必须要做店间调拨，并有总部配送单？
5、注意顾客留药、私人用药和配方买药
1、抽查门店票据是否保存5年；
2、查票据是否分开并按时间顺序装订；
2、检查养护记录是否按时完成；
3、抽查食品和医疗器械是否有养护记录。
4、查养护记录中是否有过期商品。
5、查货架上或中药柜中的药品（或其他商品）是否有不同批号混放。
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效期
管理
1、每月初1-2日完成本月近效期催销表（近效期催销表做2-6个月的效期），近效期报表做7-12月的效期（注意近效期报表和催销表分为：西药、中药、医疗器械、食品和其他非药品5类）。
3、营业场所不能有不合格商品在架陈列（抽检不合格、过期失效、近效期1个月、破损污染、生虫霉变等）销售。
1、查门店是否设置“不合格品区”，是否设置合理；
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芜湖市药品零售药店（连锁门店）现场检查量化分级表（16表）
第一次检查评估人员：企业（单位）主要负责人：
检查日期：年月日年月日第二次检查评估人员：企业（单位）主要负责人：
检查日期：年月日年月日第三次检查评估人员：企业（单位）主要负责人：
检查日期：年月日年月日第四次检查评估人员：企业（单位）主要负责人：
检查日期：年月日年月日
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