办公用品申领流程图模板
办公用品采购流程图
流 程 图
部门申购需求 部门申购需求
部门申购审核 部门申购审核 申购审
交行政部文员 交行政部文员
查核该部门历 史需求台帐
查核实际需要
行政评 行政评估审批
ห้องสมุดไป่ตู้交总经理室
总经理审批 总经理审批
行政部拟定统 一月采购计划
总经理审批 总经理审批
行政部请款购买
部门分发
物品台帐记录
本流程图依附于《 运作见《 注:本流程图依附于《各部门暂行管理条例》 ，部门运作见《各部门暂行管理条例》详尽说明 ！ 本流程图依附于 各部门暂行管理条例》 部门运作见 各部门暂行管理条例》
员工办公用品领取流程图
员工办公用品领取流程图员工办公用品领取流程图1. 员工申请办公用品- 员工填写办公用品申请表- 员工注明所需的办公用品种类和数量- 员工提交申请表给直属主管审批2. 主管审批申请- 直属主管收到员工的申请表- 主管核对申请表中的信息是否完整和准确- 主管根据公司政策和预算决定是否批准申请- 主管将申请表转交给人力资源部门3. 人力资源部门处理申请- 人力资源部门收到主管转交的申请表- 人力资源部门确认申请表中的信息是否符合公司政策和预算- 人力资源部门根据申请表中的需求量和库存情况决定是否批准申请 - 人力资源部门将批准的申请转交给采购部门4. 采购部门采购办公用品- 采购部门收到人力资源部门转交的批准申请- 采购部门核对申请表中的办公用品种类和数量- 采购部门与供应商联系，获取报价和交货时间- 采购部门选择合适的供应商，并与其签订采购合同- 采购部门通知供应商交付办公用品5. 供应商交付办公用品- 供应商按照采购部门的要求交付办公用品- 供应商将办公用品送至指定地点或办公室- 供应商提供交付单据和发票给采购部门6. 人力资源部门确认收货- 人力资源部门收到办公用品并核对数量和品质- 人力资源部门将收货情况记录在系统中- 人力资源部门通知员工领取办公用品的时间和地点7. 员工领取办公用品- 员工按照通知的时间和地点前往领取办公用品- 员工出示工号或身份证明进行核对- 员工确认领取的办公用品种类和数量是否与申请一致- 员工签字确认领取并将办公用品带回工作岗位8. 记录和归档- 人力资源部门将员工的领取记录记录在系统中- 人力资源部门归档员工的申请表和办公用品领取记录- 人力资源部门定期进行库存盘点和采购计划的调整以上是员工办公用品领取的流程图，通过明确的流程，可以确保员工能够及时、准确地领取到所需的办公用品，提高工作效率和员工满意度。
办公用品管理制度及申购流程图
办公用品管理制度一．总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
二．办公用品采购计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《（）月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
（二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《（）月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三．办公用品购置及保管（一）行政用品采购员根据审批签字后的《（）月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成（二）办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四．办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格4《个人物品领取登记表》。
（二）部门办公用品的发放1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器（订）、涂改液按区域分配。
XX公司办公用品领取流程
XX公司办公用品领取流程某某某有限公司文具申购及领用流程新员工入职办公用品申领：新员工入职第一个月，可领取黑色签字笔1支、铅笔一支、橡皮擦一块和便条纸，以作记录只之用。
根据一个月的使用情况，可在下月再填写文具申购单（附件）向部门领导人申请需要的文具。
日常办公用品计划拟定：一、日常易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。
1、各部门每月25号前统计下月整月所需的办公用品，并填写办公用品申请表。
2、经部门领导人审批签字后，最迟每月28日（遇节假日顺延）把所申购的文具交到人事行政部，逾期视为无需求。
3、人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况，形成采购计划。
4、除业务部门，各部门按人数统计，平均每人每月≤8元的限额（耗材除外）。
超出范围人事部有权驳回申请的文具。
5、业务部门按人数统计，平均每人每月≤5元的限额。
超出范围人事部有权驳回申请的文具。
三、打印机墨水、碳粉、墨股、等办公消耗品（附件三：办公耗材申请单）根据各部门的不同使用情况，即时填写办公消耗品申请单，部门领导签字审批，人力资源部审批，再交由行政文员安排更换。
日常办公用品采购以及结算：办公用品统一使用月结的方式在每月初10号前进行结算。
日常办公用品领取流程：1、人事行政部根据实际文具到货日期，按照各部门的文具申请单和财务部门核实可发放后一次性发放文具。
请各部门每月安排1人一次性领取下月文具，不再作单独派发。
2、每个入职员工入职时派发的笔，请妥善保管，当笔芯使用完毕，请保留笔壳，若要更换笔芯凭旧笔芯更换新笔芯。
3、业务部每个部门各小组可配计算器一台、一个订书机、胶水/固体胶1瓶、剪刀一把，每组共同使用，不再作单独发放。
4、行政人事部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。
已领取计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。
办公用品采购申请流程说明
办公用品采购申请流程说明
办公用品采购申请
流程说明
版本列表
1、流程名称和流程编号
流程名称：办公用品采购申请流程
流程编号：
2、表单名称
办公用品采购申请单
3、表单设计
办公用品采购申请单
4、流程图
5、流程条件说明
1、单次采购总额在5000元以下报集团人力资源副总监审批。
2、单次采购总额在5000元（含）以上报集团分管行政副总裁审批。
6、流程节点说明
7、流程备注说明
（1）日常办公用品实行计划采购制度。
每月月末，由各部门提出采购申请计划，经部门负责人审核后报到行政部门。
行政部门汇总各部门提交的采购计划并根据正常的备货情况、库存情况，提出当月公司办公用品采购计划按权限报领导审批后统一采购。
除计划采购外，原则上其他时间不予购买、发放。
（2）临时采购。
因特殊情况，各部门需临时添加办公用品的，申请人应填写《办公用品申购单》，说明采购原因，按流程报批后由行政部门统一采购。
（3）各类办公用印刷品如行头纸、各类表单等，库存不足需要加印时，由使用部门向行政部门提出，并提供印刷样稿，行政部门填写《办公用品申购单》报批后统一印刷。
办公用品管理流程图
7、核准费 用预算
审核
8、确认支 付方式
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品入库管理流程图
主办部门 行政经理
行政部 行政人员
流程名称
办公用品入库管理流程
财务部
采购人员
2、验收办 公用品
1、采购办 公用品
审批
合格？
否
是
3、填写办公 用品入库表
退换货
4、开具入 库凭证
5、入库信 息输入系统
入库凭证回 执
4、收到领 用通知
5、确认物 品,进行发放
领用
6、确认领用 的办公用品
7、领用登记 表上签字
7、领用登记 表上签字
编修部门
8、领用物品明细 入系统、存档
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品报废管理流程图
主办部门 副\总经理
行政部
流程名称 行政人员
审批
是
2、审核是否无法维修
否
办公用品报废管理流程 员工
6、报销办 公用品费用
编修部门
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品领用管理流程图
主办部门 行政经理
行政部
流程名称 行政人员
审批
2、审查领用申请,查看 库存，制作领用登记单
库 存 不 足
由行政人员 进行申购
3、发出办公 用品领用通知
办公用品领用管理流程 员工
1、填写办公用品申领单， 且经过本部门负责人审批
1、使用人填写办公用品报 废单
3、办理报废 手续
使用人申请 维修
编修部门
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品申购管理流程图
办公用品申领流-流程样板
办公用品申领流程
经办人：****
所属部门：办公室
联系电话：
日期：
签字：
部门经理：
项目组负责人：
日期：
2、流程节点操作者
节点1：所有人
节点2：创建人部门主任
节点3：总办张亚静
节点4：创建者本人
节点5：创建者本人
3、出口条件
节点2、3 不批准则退回到节点1 4、字段
5、流程表单
办公用品及耗材申领表
部门：申请人：XSD-D-ZB-09
注：因办公室的空间有限，不具备储存多种办公用品的条件。
今后各部门每月月初填写申领表，申领表务必认真填写报办公室。
经审核批准后，把购回的办公用品发放到各部门，请各部门提前做好计划。
（注特殊情况除外）
办公室6、流程节点功能说明
7、备注。
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办 公 用 品 申 领 流 程 图
( 办公室)
未经过 复审不符规定退回
库房现用品即时领取, 需采购物品政府定点采购后
入库登记、 领取人员签字领取
财 务 工 作 流 程 图
( 办公室)
400元及以下办公室主任签报、
400元以上局长审批、 大额由班
报销或拒绝 子成员集体审批 批准或未批准
( 人事教育科)
办理局机关公务员录用手续流程图
( 人事教育科)
办理局机关公务员及下属事业单位工作人员职位任免手续流程图
( 人事教育科)
每月汇报一次支出情况
每季度做一次分析报告
按照财政审批的支出预算, 编制用款计划报财政支付中心拨款
财务人员编制局各项经费支出及各项收费收入的预算并报财政部门审批
车辆管理工作( 用车) 流程图
( 办公室)
未经过 不符合规定退
省内主任审批
局机关及下属事业单位工作人员年度考核奖励流程图