外部相关方财产管理程序【阿斯米分享】

外部相关方财产管理程序制定：日期2017.2.20

标准化审核：日期 2017.2.21

审核: 日期2017.2.21

批准: 吴日期2017.2.24

文件变更记录

版本版次生效日期变更前叙述变更后叙述修改人

A/01 2011-1-15 ——分发部门名称更改

A/02 2011-6-20 缺少5.8项内容增加了5.8项内容

A/03 2011-9-13 符合公司组织结构组织结构调整，部门名称修改

A/04 2012-3-19 缺少客供部件首件检

验

增加了客供部件首件检验

A/05 2012-12-19 符合公司组织结构组织结构调整，部门名称修改A/06 2014-1-7 职责部门不完善职责部门修改

A/07 2017-2-20 1）客户财产目的不准

确

2）适用范围完善

3）4.术语和定义不准

确

4）3.职责权限描述不

准确

5）5.内容部分混乱不

符合现状

6）6.相关文件和7.相

关记录

7）结合体系要求更改

1）重新描述目的

2）增加供应商财产

3)将术语和定义改为定义和

分类，对内容做了适当调整，

将序号顺序与3.职责权限做

了调整

4）完善各责任部门职责和权

限

5）修改了5.内容，增加了

6./

7./

8./

9./10/11共6项内

容

6）增加了相关文件和相关记

文件名称录的内容，并调整了顺序号

7）将客户财产管理程序更改

为外部相关方财产管理程序

1.目的

对客户或供应商财产进行有效控制，确保客户的财产得到识别、验证、保护和维护。

2.适用范围

适用于客户或供应商财产的管理。

3.定义和分类

3.1客户或供应商财产定义:按照合同要求，客户或供应商提供给公司使用的产品，但最终所有权归客户和供应商；

3.2客户或供应商财产分类：

3.2.1产品（含样品）：客户提供的，产品的部件或组件的组成部分以及用于修理、试验、测量或升级的产品等；

3.2.2设备/工装/模具/检具：客户提供的设备、工装、模具、检具等

3.2.3知识产权：客户提供的规范、图纸图样、信息、配方、任何或所有专利、专利权，注册和非注册的商标和服务标志，以及商标和服务标志权利，商标名称和区域名称（标志），注册和非注册的版权等

3.2.4客供物料：客户提供的物料

3.2.5 供应商物回收：包装箱需要回收

4.职责与权限

4.1营销管理部：按照3.2进行客户财产的识别，合同的签订，客户财产清单的汇总，盘点和备案等管理；

4.2品质保证部：按照3.2.1进行产品（含样品）及检验类客户财产的识别，入库前检验或计量，客户财产的盘点和备案等管理；

4.3供应链管理部：按照3.2进行供应商财产的识别，合同的签订，客户或供应商财产清单的汇总，客户或供应商财产物资编码的提供，出入库的办理，客户或供应商财产的盘点和备案等管理；

4.4工艺设备部：按照3.2.2进行设备/工装/模具/检具类客户财产的识别，合同的签订，客户财产的盘点和备案等管理；

4.5动力电池开发部/小型电池开发部：按照3.2.3进行知识产权类客户财产的识别、合同的签订，客户财产的盘点和备案等管理。

5.客户/供应商财产的接收

5.1针对产品（含样品）及检验类的客户财产：

5.1.1客户财产到达公司后，品质保证部按照《来料检验控制程序》检验或计量，并结合供应链管理部

办理K3系统入库，并将《其他入库单》提交至营销管理部备案；

5.1.2相关使用部门通过K3系统办理领出，并将《其他出库单》提交至营销管理部备案。

5.2针对设备/工装/模具/检具类的客户财产：

5.2.1客户财产到达公司后，工艺设备部按照合同和《设施和设备控制程序》进行验收，并结合供应链管理部办理K3系统入库，并将《其他入库单》提交至营销管理部备案；

5.2.2相关使用部门通过K3系统办理领出，并将《其他出库单》提交至营销管理部备案。

5.3针对知识产权类的客户财产：

客户财产输入到公司后，动力电池开发部/小型电池开发部按照合同进行评估，评估合格后，进行erp 公文审批，并在erp系统中明确使用权限及责任人，最后审批至营销管理部备案；

5.4合同中未明确约定客户财产清单，但需要按照客户财产进行管理的，需要相关部门与客户沟通确认后，修订或补签合同，并审批备案至营销管理部。

5.5客供物料：

客户提供的物料，买卖无价值，保管按照与我司自行购买的物料同等管理，保管权归我司，物料归客户 5.6供应商物回收：

供应商给我司送货后需要回收的包装物，放到我司指定位置，供应商进行回收。回收物所有权归供应商，保管权归我司

6.客户或供应商财产的标识

工艺设备部按照《设施和设备控制程序》对各部门领出的设备，工装/夹具/检具类的客户财产统一进行标识管理。

7.客户或供应商财产的使用及维护保养

7.1各领出部门负责对各自领出的客户财产进行妥善保管；客户财产中所涉及的知识产权，必须严格保密，未经客户许可不得向外扩散；

7.2工艺设备部按照《设备设施点检和完好率奖惩管理细则》对客户财产进行定期维护保养；

7.3如果在使用和维护过程中发现客户财产丢失或损坏，未经客户同意，不得擅自处理，应由使用部门填写《客户财产异常记录表》，并由相关部门及时反馈给客户，同客户商定解决办法后，方可进行处理，并把处理结果填写在《客户财产异常记录表》中。

8.客户或供应商财产的盘点

各使用部门主盘，营销管理部、供应链管理部和财务部监盘，依据《客户财产登记表》每月对客户财产进行盘点，盘点后形成《客户财产盘点表》；

9.客户或供应商的赔偿

9.1针对丢失、损坏、报废的客户财产，按照《客户财产异常记录表》及合同约定对客户进行赔偿；

9.2针对丢失、损坏、报废的客户财产，按照《设备设施点检和完好率奖惩管理细则》对公司内部相关责任人进行处罚。

10.客户或供应商财产的返还

使用部门依据合同约定，对使用期限已满的客户财产，由相关部门与客户沟通确认。对于需要返还的客户财产，提出客户财产返还申请，由使用部门办理K3系统退库手续，相关部门办理出库手续，安排将客户财产进行返还，并将客户签字确认的相关单据进行存档；对于不需要返还的客户财产，需相关部门与客户沟通确认后修订或补签合同，将所有权进行转移，使用部门按照公司财产要求进行保管、移交或入库；

11.单据存档

相关部门按照《记录控制程序》，将客户或供应商财产相关单据进行存档管理。

12.其他

本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇控制程序》实施。

13.相关文件

QSP-014《产品标识及可追溯性控制程序》

QSP-021《来料检验控制程序》