IATF 16949产品审核计划及检查表2020
IAFT16949产品审核检查表
供应商: * 零件名称：* 审核原因： *
审核项目:* 零件号： *
检验 检验内 顺序 容
抽样数量
缺陷数量
加权抽样数
A
B
1 包装
10
10
0
0
0
3 尺寸
5
230
3
2
4 性能
3
30
0
0
审核地点：* 审核时间：*
备注：
A关键缺陷及图纸中CC的项目
（10分）：需采取售后行动，或
缺陷分 返工处理
C
---影响安全或法律法规 ---影响产品寿命或可靠性，造成
功能失效
B主要缺陷及图纸中SC、PTC的项
0
0 目（5分）：建议返工处理
---会影响客户不满意的功能下降
---影响装配的缺陷
0
0 ---客户能发现的明显的外观不良
C次要缺陷及图纸中未标识CC、
SC和PTC的项目（1分）：建议采
5
45 取改进行动
---不会产生功能下降
---客户能容忍的外观不良
0
0
总计
280
结果
QKZ= （ 1 -
45 280
）
评价标准：
× 100%
1、QKZ≥95%，审核通过，反之，审核未通过，需要整改
2、QKZ＜95%，审核未通过，需要限期整改
3、QKZ≤85%，需要升级为过程审核
需要进一步采取的措施
是
否
封存所有库存
*
*
检查所有库存产品
对库存产品采取消除缺陷措施
在客户处采取措施或更换零件
供应商领导：*
45
QKZ=
IATF16949生产计划过程内审检查表
受审过程生产计划过程审核日期：受审部门负责人确认审核员文件查阅现场检查询问审核地点符合不符合1.1制定生产指示单√产销课√1.2制定周生产安排计划表√产销课√2.1按计划生产√生产部√2.2信息沟通√生产部√2.3掌握生产进度√产销课√2.4纠正跟进异常情况√产销课√2.5召开生产协调会√产销课√2.6协调异常问题√产销课√2.7应急措施√产销课√3.计划变更/√产销课√4.1厂内订单下达及时、准确率√营销部√4.1订单交期回复及时率√产销课√是否及时采取相应的措施，确保满足客户需求，必要时知会营销中心与客户协商更改交货期？查《2021年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》如发生异常会召开会议，查会议记录每周召开生产协调会根据不同异常问题组织相关人员共同解决根据不同异常问题组织相关人员共同解决，营销部与客户沟通如发生异常会召开会议，查会议记录查《2021年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》当订单变更时或有紧急订单时，生管课是否调整生产计划并明确通知相关部门更改的原因及其它情况，以做出相应的处理安排？厂内订单下达及时、准确率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？检查结果记录查生产指示单，有注明环保要求查第22周装配一、二课生产排程计划表查生产部按查《周生产安排计划表》《生产指示单》生产如发现异常生产部第一时间与生管课沟通随时掌握生产进度，生产部定期发送生产报表至生管课生产各单位是否依生产计划安排进行生产，确保在计划完成日前完成生产并入库？若因某些客观原因造成不能按期完成生产任务是否第一时间将相关信息传递给生管课？生管课是否根据具体情况知会营销中心与客户联络处理？是否组织协调生产中遇到的欠料、机器故障、模具维修及品质异常等问题？2.生产计划执行与跟催4.过程指标实现情况检查方法结果判定提问生管课是否将评审后的订单转换成《生产指示单》，注明环保要求，并依合同评审确认之交期及数量?生管课是否掌握生产的进度情况，定时查询各工序的生产报表掌控实际生产进度？订单交期回复及时率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？生管每日是否对生产单位未按计划完成异常状况进行纠正跟进？是否视异常程度作调整或不调整生产计划？生管课是否每周至少一次组织相关部门召开生产进度协调会？管理体系检查项目IATF16949管理体系内审检查表1.生产计划的制定是否根据标准产能或标准工时、正常误工时间、在线订单状况、物料及模治工具准备情况等制定各生产车间每《周生产安排计划表》？。
IATF16949供应商审核计划表
IATF16949供应商审核计划表1. 引言本文档旨在为IATF质量管理体系认证过程中的供应商审核提供一个计划表。
供应商审核是确保供应商符合IATF标准要求的重要环节，通过对供应商质量体系的审核，保证所采购物料和服务的质量和稳定性。
2. 目的本计划表的目的是确定供应商审核的时间、地点、内容和参与人员，以及审核结果的评估和跟踪。
3. 审核计划表4. 审核内容根据IATF质量管理体系标准的要求，供应商审核内容应包括但不限于以下方面：- 供应商质量管理体系文件的审核- 供应商质量目标和指标的审核- 供应商过程和能力的审核- 供应商产品和服务的审核- 供应商改进活动的审核- 供应商变更管理的审核5. 审核范围根据公司采购物料和服务的需求，审核范围应包括所涉及的供应商、物料和服务。
6. 审核人员供应商审核应由具备相应审核经验和知识的人员进行，包括但不限于以下角色：- 供应链管理人员- 质量管理人员- 工程师- 主管/经理7. 审核结果评估和跟踪每次供应商审核完成后，应对审核结果进行评估，并采取相应的跟踪措施，确保供应商对存在的问题进行改进并达到要求。
8. 结论供应商审核计划表的制定和执行是确保供应商符合IATF标准要求的有效手段。
通过合理安排审核计划、确定审核内容和参与人员，并对审核结果进行评估和跟踪，能够提高供应商的质量水平，确保采购物料和服务的稳定性和可靠性。
注：本计划表根据实际情况进行调整和完善，以确保其适用性和有效性。
---以上是提供的IATF16949供应商审核计划表文档，希望对你有所帮助。
如有任何问题，请随时与我联系。
IATF16949产品生产过程内审检查表
18.查生产部在生产过程中的批次管理(包括对原材料以及炉批的管理),是否按批次建立工艺流程卡?记录批次标记与实际相一致,通过原始记录,是否能进行产品的追溯?
19.查车间平面布置规划是否合理?是否最大限度地减少搬运的次数和距离、充分增值地利用场地空间，考虑人机工程因素和顾客对生产节拍要求，努力实现最优化生产?
8.在生产现场查是否对特殊过程进行控制。特殊工序的生产设备的生产能力是否进行验证?并保存验证记录?
9.查生产部和质量部是否有对每月生产合格率及交付(客户投诉)产品合格率进行统计分析?
10.抽查车间生产报表是否及时，对生产完成情况是否进行统计分析并报生产研发中心，未能按进度要求完成生产任务，是否进行原因分析及纠正措施报生产研发中心?
15.查采购部或生产研发中心:生产过程中,当采购条件和时间受到限制时,某些原材料不能满足生产需求时,但公司内部可以采用“代替材料”(此材料所有性能均符合产品特性要求)进行生产时,对于涉及关键或重要特性时的材料,是否征得顾客同意后方可进行生产?并保存有相关记录?
16.查研发中心当产品特性形成的过程受环境条件(如温湿度、清洁度等)影响时,是否对工作环境条件进行控制?并有相关的文件规定?
质量体系过程审核检查表
（
审核组长：审核员：2020年3月日
过程
输入
绩效指标
输出
过程活动
涉及部门及人员
审核方法和凭证
审核记录
产品生产过程
1.营销计划
2.月生产计划
1、生产按计划完成率
2、成品库存周转率
3、内部质量损失率
交付的合格产品
1.不合格品控
IATF16949产品监视和测量过程内审检查表
12.针对不合格品和废品处理时,是否保存有相关处理记录?
13.抽查各车间、质量部是否按月负责对不合格品进行统计分析，针对主要缺陷是否要求责任部门制定优先减少计划，制定纠正和预防措施，质量部对纠正措施的有效性进行了验证跟踪。
14.查公司有无顾客拒收的产品，质量部是否组织责任单位进行原因分析，制定纠正/预防措施予以实施，并对实施效果进行验证。
15.查质量目标达成率完成状况,对于未达标者,是否进行了相应的分析改善,且改善措施是否有效?
16.针对顾客投诉时,各部门是否处理及时?
17.针对外购件及外协件和进料发生不合格时,检验人员是否及ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ通报有关职能部门?且采购部处理是否及时?
在生产现场抽查检验后的产品检验员是否按验收技术条件及co抽样准则进行判定当判定为不合格时是否有向责任部门发异常矫正措施单要求责任部门限期改善并对其改善效果跟踪验证
质量体系过程审核检查表
（
审核组长：审核员：2020年3月日
过程
输入
绩效指标
输出
过程活动
涉及部门及人员
审核方法和凭证
审核记录
产品的监视和测量控制过程
2.检验人员是否有依据相应的技术文件,对生产过程中的产品质量进行检验和判定处理?
3.查是否不合格品处理程序?且是否明确各级审理的职责和权限?参与不合格品审理人员是否具备资格,并得到顾客同意和最高管理者授权?不合格处理的记录是否保存齐全?
4.抽查对紧急放行的产品是否进行控制?
5.抽查生产现场是否所有工序加工产品实行了首件检验并作好记录，首件做好标识?
IATF16949采购过程内审检查表范例
好好学习社区质量体系过程审核检查表（IATF16949/ISO9001-2015）过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录采购控制过程1.月采购需求计划2.全年经营计划3.月采购计划4.有关法律法规5.顾客规定的供方6.合格供方目录7.采购技术要求1、供货批次合格率2、超额运费次数3、准时到货率1.采购的物资2.供方评定结果外部提供的过程、产品和服务控制程序生产部、采购部、质量部1、在采购部抽查年度、月度、临时采购计划编制是否有依据?2、在采购部部查是否有《合格供应商目录》，抽查是否在合格供应商中进行执行有计划的定点采购?3、在采购部抽查与供方是否签订技术协议和质量保证协议，生产研发中心是否提供相关技术资料?（入厂检验作业指导书。
）4、抽查采购部采购回公司的物资是否填写《送检单》报质量部进行检验，同时提交质量证明书、检测报告等资料?5、抽查生产部仓库的物资是否执行“6S”管理的要求和先进先出(FIFO), 优化库存周转期,做到帐、卡、物相符?6、检查生产部仓库所有物资是否标识清楚，对有期限规定的物资是否做好了到期记录?7、在采购部抽查是否对供应商进行选择、评审，填写《供应商基本情况调查评价表》，编制《合格供应商目录》?8、在采购部查是否对供方进行监视。
供应商业绩主要通过以下指标进行监视：交付产品合格率、准时交货率、超额运费、服务（包含处理质量、交货期等问题的及时性）?9、在采购部抽查供方供货是否经过小批量试制，按文件要求分别进行送样，待样品合格后,才进行批量采购?10.在质量部抽查是否对采购物品执行进料检验?且将供应商的产品质量信息及时进行反馈?促进供应商对其制造过程业绩的监视?11.在质量部抽查是否对供方的质量管理体系进行评定，对供应商未通过IATF16949:2016质量体系要制定体系推行计划,对非汽车链上供应商未通过ISO9001：2015质量体系要制定体系推行计划?12.是否有顾客制定的供货来源(顾客指定供货商)，对顾客制定供货来源的产品是怎样控制的? 13、采用了那些方法保证采购产品的质量?14.查采购单上的采购信息,采购信息是否包括采购物品的质量及其它相关要求?15.查质量部或采购部:是否有制定年度供应商审核计划,且是否有按计划执行?16.查质量部:是否有对进料检验(供应商)月度合格率进行统计分析?。
IATF16949产品和服务放行过程审核检查表
IATF16949产品和服务放⾏过程审核检查表过程类型过程名称应审部门应审⼈员是否下述有关过程的问题是否已经明确是否√使⽤什么？（材料、设备）√√有谁进⾏？（技能、培训）√√使⽤哪些主要标准？（测量、评估）√√如何进⾏？（⽅法、技术）√√√序号过程编号过程名称⼦过程编号⼦过程名称IATF16949条款输⼊输出过程责任者KPI 审核发现判定备注1S6产品的服务和放⾏//8.4.28.5.1.38.5.1.48.68.6.18.6.28.6.38.6.48.6.58.6.68.7.1.48.7.1.5控制计划(QC⼯程图)；检验规范/规定；顾客对产品的特殊要求；抽样计划；外观限度样品。
进料检验记录；作业准备验证记录；停⼯后的验证记录；⾸件检验记录；巡检记录；成品检验记录；出货检验记录；全尺⼨检验和全功能试验报告；型式检验报告；合格状态标识。
质量部⽣产部检验及时率100%采购品的验证：1.公司按照顾客要求和产品标准编制有《QC-CP-16-C2进料检验控制程序》、《CX-QM-17-A3铝合⾦液质量检测⽅法》《CX-QM-15-B3铝锭进料检验⽅法》规定了检验实施要求;采购品检验合格后由检验员填写检测报告，不合格按《不合格控制程序》执⾏，开《品质异常处理单》2.抽查2017年11⽉3⽇《IQC检验报告》检验员：黄全发；结论：合格，且是从合格供⽅处采购3.低值易耗类物资经采购对产品名称、规格型号和数量验收合格后，签字办理⼊库。
制程检验：1.《QC-CP-17-C2过程监控和测量控制程序》，查11⽉15⽇检验记录，BR6566产品，检验员：张俊俊，确认：秦跃成品检验：1.《QC-CP-18-B1出货检验控制流程》的成品/出货的检验规范，规定了实施成品/出货检验的要求。
2.出货前由对成品进⾏检查，提供《出货检验报告》，其中对外观、抗弯强度，尺⼨项⽬进⾏了检验，检查员：张俊俊；最终检验结果：允收（合格）。
3针对所有检验不合格（进料/制程/成品），均依据异常品管理规定进⾏追踪处理。
IATF16949文件控制过程内审检查表范例
好好学习社区质量体系过程审核检查表（IATF16949/ISO9001-2015）过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录文件控制过程1、质量管理体系有关的文件2、外来文件3、技术文件4、法律/法规要求5、顾客要求6、IATF 169491、文件的受控率（在审核中发现的无效文件2、记录有效率（在审核中发现的无效记录）各类文件的有效版本保存及管理的记录文件和资料控制程序记录控制程序行政人事部、研发中心、质量部、各部门1、在质量部抽查公司是否根据实际要求编制质量手册、程序文件、作业文件，文件发放前是否经过批准，变更时是否重新评审与批准?2、抽查各部门文件资料的保管是否采用目视管理技术，存放柜、存放架、存放盒和文件夹等均予以标识，做到了分类保管，确保质量体系有效运行的各个场所都能得到受控版本的文件?3.在生产现场查看所有文件及作业指书等相关文件,是否为最新版本,且均有受控标识?4、在研发中心抽查2～3份工程更改引发的文件更改是否一致,且保留有相应的变更记录?5.查行政人事部是否对外来文件进行识别和分类管理,并进行有效的受控管理和相应的分发管理?6、所有文件资料的发放,是否均有相对应的发放申请及发放管理登记录?7.查行政人事部文件资料在补发时,是否有相应的补发申请及补发记录?8.查各部门相关质量记录填写是符合规范要求(质量记录不允许使用铅笔),且记录是否真实完整正确字迹端正清晰?9.查各部门相关质量记录,是否有经过相关的签字确认,且如有涂改时,是否有涂改人的签字?10、抽查各部门记录是否收集，并分类成册，标识、编目、归档、有效储存和保管,且保存期限是否符合文件规定的要求?。
2020年IATF16949-2016质量管理体系内审检查表
5.质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
质量记录记录作为客观证据，内容不 允许随手涂改，严禁使用涂改液更改。如属笔误，经查实后，更改应采用划 改，并注明更改人与更改日期，必要
时，应重新书写。
符合
6.质量记录的传递（包括收集、报送、
领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？
包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录。
符合
7.5.1总则
2.组织是否按照标准要求建立了文件化
体系？
查文件记录有程序文件。
符合
3.组织是否根据内部管理需要建立了相
应程序文件？
有程序文件。
符合
4组织是否按照标准要求建立了质量记
录？
有，查品管部质量记录，如成品检测
报告。
符合
5.组织QMS文件详略是否得当？是否
市场和顾客需求外来知识信息
输出
管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制
知识清单、知识库
员工获得过程运行、产品合格所需知识、知识及时更新
KPI
文件受控率
相关质量文件
责任部门
IATF16949:2016 条
款
审核要点
审核记录
判定
备注
符合
不符合
7.1.6组织的知识
已超过保管期或无参考价值的记录可进行销毁处理；销毁记录时，由文件管理员填写《文件发放、回收、销毁登记表》，经总经理批准后，由文件管理员员负责销毁。
符合
9.质量记录是否进行整理分析，并为改
进和管理提供信息？
查纠正预防措施单
符合
7.5.3形成文件的信息的控制
IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949产品审核准则(含表格)
产品审核准则（IATF16949-2016）1、审核目的通过产品审核，考核准备交付的产品是否与顾客至关重要的特性要求相一致，从而推断出产品质量，追溯出引起偏差的过程缺陷，并据此制定出纠正措施。
2、编制依据：遵循VDA6.5的审核原则。
3、抽样原则每月应从最近生产的合格批中随机抽取审核计划中确定的产品及数量。
4、检验方法选择在有多种检验方法时需选择未在批量生产中使用的方法，以便发现由于检测器具错误或不可靠所造成的缺陷。
5、审核记录编号：6、质量缺陷等级划分缺陷等级影响或后果A 肯定会引起顾客抱怨的缺陷。
如：人身危险；功能无法满足；不能装配；不满足法规；非常严重的表面缺陷。
B 可能会引起顾客的不满或投诉的缺陷。
如：影响使用性；功能不能全部得到满足；出现安装问题；表面有明显的缺陷。
C 可能会引起要求极高顾客的顾客抱怨的缺陷。
如：对使用和运行无影响的偏差；功能得到满足；使用性能不受影响；表面有轻微的缺陷。
7、缺陷等级系数A——缺陷＝ 10B——缺陷＝5C——缺陷＝1根据缺陷系数来计算缺陷点数。
8、质量特性值（QKZ）用来判定产品的质量水平。
对其监控，根据QKZ曲线的走势，检测产品质量：稳定；有波动但范围较小；波动太大。
ＱＫＺ越大越好，当没有质量缺陷的时候ＱＫＺ就是１００％，它反应的是产品的质量特性。
重点缺陷的分析评定可作为产品审核的附页。
9、质量特性值（QKZ）的计算QKZ=100-缺陷点数/样品点数缺陷点数的总和（FP）=Σ（缺陷数×缺陷等级系数）QKZ计算示例：如果有4件测试产品，共发现7个缺陷，其中A类缺陷4个。
B类缺陷2个，C类缺陷1个，总缺陷点数为51。
QKZ=100-(51/4)=100-12.75=87.2510、审核依据技术文件、图纸、规范、标准、法规及其他额定质量特性要求。
11、相关文件与记录产品审核规程IATF16949产品审核规程.doc产品质量审核扣分一览表IATF16949产品质量审核扣分一览表.do产品质量审核报告IATF16949产品质量审核报告.doc。
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】。
IATF16949内部审核全套模板(含内审计划报告检查表)
审核员
全体
审核时间 8:30-9:00
COP3
SP5
9:00-12:00
COP4
审核过程
产品生产过程 产品放行管理过程 仓储管理过程
IATF16949条款 首次会议
8.5，8.5.1、8.5.1.2、8.5.1.3、 8.5.1.4、8.5.1.5、8.5.1.6 5.3.2、8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、 8.6.4、8.6.5、8.6.6
8.5.2、8.5.2.1、8.5.4、8.5.4.1
相关部门
生产部 品质部 资材部
SP3
SP6
9:00-11:00 SP7
SP1
监视与测量资源管理过程
7.1.5、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1 、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
不合格品管理过程
不合格与纠正措施管理过 程
5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、6.1
（全节）、6.2（全节）\9.1、9.1.1 总经理、管理者代表
、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3、9.1.3
、9.1.3.1、10.3、10.3.1
外部提供过程产品和服务 管理过程
8.4（全节）、8.5.3
采购部
人力资源管理过程
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、 8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6 、8.7.1.7、8.7.2 10.1、10.2、10.2.1、10.2.2、 10.2.3、10.2.6
文件与记录管理过程
7.1.6、7.5、7.5.1、7.5.1.1、7.5.2 、7.5.3、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2
IATF16949产品审核计划及检查表2020
目测
10
文字标识符合要求，
有盖合格章
目测
10
2
外观
不能有缺料、包风、欠 硫、破损、毛边、压痕、 亮印、变形等不良现象
目测
10
3
尺寸
①22±0. 22
•次元
10
O2±0.08
•次元
10
0. 15Max
'：/C
2020
序号
产品型号
负责人
审核时间（月）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
7D0900W00-000-
G1（0型圈）
Xx
2
3
4
5
注：打“厂表示计划时间
产品审核实施计划
审核日期：2020年3月26日
组长：XX审核组成员：XXX
XXXXXXX有 公司
产品名称
O -ring
审核项目
口包装 □尺寸 口外观 口材料
不易装配或装配后
影响产品功能的。
顾客可能会发现外 观缺陷而降级处 理。
包装物质量达不到
技术要求。
不易装配或装配后 对产品功能有轻微 的影响。
C级
一般（次
要）缺陷
系数：1
有缺陷但不影响装 配和产品功能的。
顾客不会因产品外
观质量拒收。
标识不清、合格证
漏放或有误。
尺寸超差不大，但在 装配时不是很方便； 但经安装后，对产品 功能没有影响的。
产品编号
7D0900W00-000-G1
IATF16949质量目标内部审核检查表
IATF16949质量目标内部审核检查表摘要本文档旨在提供IATF内部审核检查表，用于检查组织在实施质量目标方面的合规性。
通过检查这些事项，组织可以识别潜在的质量问题，并在早期阶段进行纠正和预防措施。
质量目标以下是IATF标准中规定的质量目标，本检查表将对这些目标进行审核。
1. 满足客户需求和法规要求。
2. 改进产品和过程的质量。
3. 提高产品和过程的效率。
4. 不断改进系统的效能。
5. 加强企业责任和经营稳定性。
6. 发现、纠正和预防非符合产品和过程。
检查表一、满足客户需求和法规要求- [ ] 组织是否了解并明确了客户的需求？- [ ] 组织是否有能力满足客户的需求和法规要求？- [ ] 组织是否建立了适当的质量目标和计划以确保满足这些需求和要求？二、改进产品和过程的质量- [ ] 组织是否有适当的过程控制和变更控制的程序，以确保产品和过程的一致性和稳定性？- [ ] 组织是否有评估和改进产品和过程的程序，以提高质量和效率？三、提高产品和过程的效率- [ ] 组织是否有适当的资源，并通过有效的培训和启发程序来发展和维护员工技能？- [ ] 组织是否有适当的过程评估和改进程序，以确保最高效佳的运营？四、不断改进系统的效能- [ ] 组织是否有适当的内部审核程序，以确保质量管理体系的有效性和符合性？- [ ] 组织是否有适当的管理评审程序，以确保质量管理体系的有效性和符合性？五、加强企业责任和经营稳定性- [ ] 组织是否积极参与社会责任活动，提高员工和公众对公司的信任？- [ ] 组织是否在业务战略中考虑了供应链的质量和评价？六、发现、纠正和预防非符合产品和过程- [ ] 组织是否有适当的检测程序，以确保发现和预防非符合产品和过程？- [ ] 组织是否有适当的纠正和预防措施和程序，以确保处理的迅速和有效？结论本文档提供了IATF16949质量目标的内部审核检查表。
通过使用此检查表，组织可以识别哪些质量目标需要改进，并采取适当的措施。
iatf16949产品审核检查表
加工孔面粗 Ra3.2 以下
加工孔面粗 Ra1.6 以下
角度
15° ± 1°
高度
5.6± 0.3
φ 8.2加工孔
+0.03
2－φ 8.2 +0.01
流道部
+0.25
全周－φ 3.6 +0
缺
陷 分
检测器具 n= 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 FP 备注
类
C 目视 2
B 目视 2
B 目视 2
B 目视 2 B 目视 2
+0.08
2.45 ± 0.08 0
-0.08
17.6加工面深度 +0.16
17.6 ± 0.16 0
-0.16
圆锥高度
+0.08
12.4 ± 0.08 0
-0.08
φ 48加工孔深度 +0.16
19.6 ± 0.16 0
加工面位置
-0.16 +0.＋160.3
11 ± 0.16 0
-0.16
通·+止+0.023+.510.03
A A ± +0.01.502
2
通·止
A
A
A
A 三次元
A
A A ± +0.01.502
A
A 专用夹具
A
A 线性量规
A
A
2
A 面粗 2
A
A 三次元
A
A ± +0.01.502
2
PIN GAUGE
A
2
通·止
A
2
PIN GAUGE
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包装尺寸
外观材料
产品编号
7D0900W00-000-G1
检验
项目
检验特性描述
检验
量具
缺陷分级
备注
严重缺陷
重要缺陷
一般
缺陷
方法
审核时从成品库或生产现场包装完成后随机抽样
目测
☆
包装
质量
产品包装符合包装样本规定，无混料，漏标示，无少数，标识填写完整
目测
☆
包装物质量符合技术要求,1000PCS/包，10包/箱，10000PCS/箱，装好后用胶纸封箱
目测
☆
文字标识符合要求,有盖合格章
目测
☆
外观
不能有缺料、包风、欠硫、破损、毛边、压痕、亮印、变形等不良现象
目测
☆
尺
寸
Φ22±0.22
二次元
☆
Φ2±0.08
二次元
☆
0.15Max
二次元
☆
0.10Max
二次元
☆
材料性能
化学成份含量
供方提供的检验书
☆
审核
结果
填入审核记录表并确定结果
计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数；
产品审核检验规程
序号
检验项目
检验内容
1
抽样检验产品
随机抽样，从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中抽取。
2
包装物质检验
与该产品的技术规范相符。
按技术要求进行标识。
外包装的捆扎应牢固可靠、美观、不允许有松脱现象；装箱要干净、整洁，标识清晰可见。
防止产品损伤。
3
外观检验
准备：给抽取的样品进行统一编号。
不易装配或装配后影响产品功能的。
顾客可能会发现外观缺陷而降级处理。
包装物质量达不到技术要求。
不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。
C级
一般（次要）缺陷
系数：1
有缺陷但不影响装配和产品功能的。
顾客不会因产品外观质量拒收。
标识不清、合格证漏放或有误。
尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。
Σ
FP=0
QKZ=100
决定：放行报废挑选返工（修）
总结：（缺陷描述）
需要进一步采取措施：Yes（详见内部体系审核不符合报告）；No
审核员：审批：
计算项次合格率。
编制：批准：
产品审核缺陷分级规定
缺陷
级别
缺陷
程度
产品审核缺陷分级
功能
外观
包装
尺寸
A级
严重（关键）缺陷
系数：10
产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。
顾客因外观质量会拒收。
错漏装产品，因运输不当造成产品损坏的。
无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。
B级
重要（主要）缺陷
系数：5
审核项次数
不合格项次数
项次合格率
FP
QKZ
审核员
审核日期
产品审核报告
产品名称
抽样日期
抽样地点
产品编号
生产日期
顾客名称
顾客图号
审核报告编号
审核记录编号
检验顺序
检验项目
抽取
数量n
A级
缺陷数量
B级
缺陷数量
C级
缺陷数量
总缺陷
数量
缺陷
点数
01
包装
10
0
02
外观
10
0
03
尺寸
10
0
04
材料性能
10
0
05
审核结果
目测
10
文字标识符合要求,有盖合格章
目测
10
2
外观
不能有缺料、包风、欠硫、破损、毛边、压痕、亮印、变形等不良现象
目测
10
3
尺寸
Φ22±0.22
二次元
10
Φ2±0.08
二次元
10
0.15Max
二次元
10
0.10Max
二次元
10
4
材料性能
化学成份
供方提供的检验书
拉伸强度、扯断伸长率
供方提供的检验书
5
审核结果
计算质量特性值（QKZ）：100-FP/n n：抽样数;计算项次合格率
编制：批准：
产品审核记录表
产品名称
审核项目
包装尺寸
外观材料
产品图号
检验
序号
检验特性额定值
检测量具
n
实际测量结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FP
1
包装
产品包装符合包装样本规定，无混料，漏标示，无少数，标识填写完整
目测
10
包装物质量符合技术要求,1000PCS/包，10包/箱，10000PCS/箱，装好后用胶纸封箱
检验：外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符。4源自尺寸检验从图纸中选择的尺寸。
5
材料性能
1.机械性能检验：抗拉强度、伸长率
2.化学成份检验：化学成份含量是否有供方提供的检验证书而且合格。
6
审核结果
计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数；
计算质量特性值（QKZ）：100-FP/n n：抽样数
2020年度产品审核计划
序号
产品型号
负责人
审 核 时 间（月）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
7D0900W00-000-G1(O型圈)
Xx
√
2
3
4
5
注：打“√”表示计划时间
产品审核实施计划
审核日期： 2020年3月26 日
组 长：XX 审核组成员：XXX
XXXXXXX有限公司
产品名称
O -ring