酚醛树脂项目合作计划书

酚醛树脂项目
合作计划书
规划设计/投资分析/产业运营
酚醛树脂项目合作计划书说明
酚醛树脂是指由酚类化合物与醛类化合物缩聚而成的一大类合成树脂。

酚醛树脂种类繁多，一般按照其形态分成液体、片状、颗粒和粉末状四类，后三类统称为固态酚醛树脂。

而固态酚醛树脂也可以按照其工程性能可以
分为热固性酚醛树脂和热塑性酚醛树脂两类。

该酚醛树脂项目计划总投资2854.56万元，其中：固定资产投资
2110.12万元，占项目总投资的73.92%；流动资金744.44万元，占项目总
投资的26.08%。

达产年营业收入7115.00万元，总成本费用5565.64万元，税金及附
加58.94万元，利润总额1549.36万元，利税总额1822.00万元，税后净
利润1162.02万元，达产年纳税总额659.98万元；达产年投资利润率
54.28%，投资利税率63.83%，投资回报率40.71%，全部投资回收期3.96年，提供就业职位148个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量
收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按
照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、
经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

......
报告主要内容：项目基本情况、项目必要性分析、项目调研分析、项目投资建设方案、项目选址、工程设计、工艺技术分析、环境影响说明、安全经营规范、项目风险说明、节能方案分析、项目实施计划、投资方案分析、项目盈利能力分析、综合评价等。

第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
酚醛树脂项目
酚醛树脂是指由酚类化合物与醛类化合物缩聚而成的一大类合成树脂。

酚醛树脂种类繁多，一般按照其形态分成液体、片状、颗粒和粉末状四类，后三类统称为固态酚醛树脂。

而固态酚醛树脂也可以按照其工程性能可以
分为热固性酚醛树脂和热塑性酚醛树脂两类。

（二）项目选址
xx高新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积8324.16平方米（折合约12.48亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.38%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度169.08万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积8324.16平方米，建筑物基底占地面积4360.20平方米，总建筑面积13568.38平方米，其中：规划建设主体工程9780.15平方米，项目规划绿化面积793.47平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计36台（套），设备购置费1077.64万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量600318.35千瓦时，折合73.78吨标准煤。

2、项目年总用水量4502.92立方米，折合0.38吨标准煤。

3、“酚醛树脂项目投资建设项目”，年用电量600318.35千瓦时，年
总用水量4502.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.16吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.72吨标准煤/年，项目总节能率24.22%，能源
利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2854.56万元，其中：固定资产投资2110.12万元，
占项目总投资的73.92%；流动资金744.44万元，占项目总投资的26.08%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7115.00万元，总成本费用5565.64万元，税金及附加58.94万元，利润总额1549.36万元，利税总额1822.00万元，税后净利润1162.02万元，达产年纳税总额659.98万元；达产年投资利润率54.28%，投资利税率63.83%，投资回报率40.71%，全部投资回收期3.96年，提供就业职位148个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目
是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综
合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区
及xx高新区酚醛树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高
新区酚醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着
积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“酚醛树脂项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职位148个，达产年纳税总额659.98万元，可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.28%，投资利税率63.83%，全部投资回
报率40.71%，全部投资回收期3.96年，固定资产投资回收期3.96年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了
重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管
理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以
适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目必要性分析
酚醛树脂是指由酚类化合物与醛类化合物缩聚而成的一大类合成树脂。

酚醛树脂种类繁多，一般按照其形态分成液体、片状、颗粒和粉末状四类，后三类统称为固态酚醛树脂。

而固态酚醛树脂也可以按照其工程性能可以分为热固性酚醛树脂和热塑性酚醛树脂两类。

酚醛树脂合成过程中使用的酚类和醛类众多，但主要为苯酚与甲醛，同时还可以加入甲酚、二甲酚、混甲酚、双酚A与糠醛、乙醛、多聚甲醛等多种组分，可获得功能各异的改性酚醛树脂。

而对于一些特殊用途、特定性能要求较高的产品，产品配方与合成工序是主要的核心技术，开发难度较大。

酚醛树脂树脂特有的化学结构使得酚醛树脂具有多种不同的优良特性，如耐磨、耐油、耐腐蚀等、同时具有较好的粘附、阻燃、绝缘等特性。

但值得注意的是，酚醛树脂也有诸如收缩率较高、脆性大、易吸潮等缺陷。

为克服这些缺点，国内外企业主要着力于酚醛树脂的改性与复合材料的研究。

总的说来，酚醛树脂具有优异的物理化学性能，原料供给充足，合成工艺简单，价格低廉，因此在工业上各个领域得到广泛应用。

且
随着技术的发展，酚醛树脂不断被改良，机械强度和耐热、阻燃性能不断提升，应用领域不断拓展，需求也保持稳定的增长态势。

目前被广泛的应用模塑料、摩擦材料、磨具磨料、耐火材料、过滤材料、保温材料及电子材料等领域。

中国的酚醛树脂发展起步相对较早，但进展较为缓慢，直到2002年后，行业才进入高速发展期，产能产量迅速增加，在全球市场上的竞争力持续提升。

总体而言，经过近十年的发展，我国在酚醛树脂的产品开发、工艺改进、质量控制和开发服务等方面均取得了较大发展。

我国已成为全球最大的酚醛树脂生产大国。

近年来，我国酚醛树脂行业进入稳定增长期，从整体看，部分行业领先企业生产的产品技术指标可以达到国际水平，但多数酚醛树脂生产企业在关键工艺、质量稳定性方面与国外企业仍有一定差距。

高端产品供给仍有一定的不足。

目前，我国酚醛树脂的生产能力、工艺水平和产品品质都取得了巨大的进步，行业产能产量稳定增长，2019年我国酚醛树脂产能达到了164万吨，产量增加至了136.3万吨，开工率略有回落。

目前中国已经成为全球最大的酚醛树脂生产国与消费国，行业内企业众多，大部分生产企业规模普遍较小。

据不完全统计，目前中国酚醛树脂生产企业超过了200家，大部
分的生产企业的产能规模千吨级别。

国内生产规模较大的企业主要包
括济南圣泉、山东宇世、彤程新材料等企业。

国外企业在中国的产能
主要包括太尔化工，圣莱科特化工、苏州住友与松下电子材料。

目前
行业的集中度已经相对较高，前十家主要生产企业产能占比已经达到
了66%，前四家企业产能占比也接近了50%，且领先企业还在高速的扩
产中。

总体而言，酚醛树脂行业中低端市场进入门槛较低，进入企业较多，我国从事酚醛树脂生产、加工的中小企业数量较多，相当一部分
企业技术水平较低、环保投入不足、产品同质化严重，市场竞争日趋
激烈。

通用型酚醛树脂行业市场集中度较低、处于充分竞争状态。

近几年中国酚醛树脂进出口基本均衡，出口量总体保持较为稳定
的增长态势，进口量呈现出缓慢下降的态势，2017年，我国酚醛树脂
出口量首次高出进口量，成为净出口国，但差额较小，供需总体平衡。

但从进出口产品结构来看，酚醛树脂的进出口仍有较大的不足，
我国出口的酚醛树脂主要以低端产品为主，进口的产品主要以高端产
品为主，进出口产品均价差距显著，且差额呈现出扩大趋势。

总的来看，由于优异的性能与较低的价格，酚醛树脂成为众多复
合材料的基础性原材料，在建筑装饰领域的应用规模也持续扩大，行
业市场需求量总体保持较为稳定的增长态势。

而国内汽车、轨道交通
等各产业高速发展，也推动了高端酚醛树脂及其复合材料的需求增长，我国酚醛树脂消费量保持稳定的增长态势，从2014年的91.82万吨增
长到了2019年的135.58万吨，年均复合增长率达到了8.10%，高于同期GDP增长速度。

从需求结构来看，酚醛树脂的需求格局基本稳定，木材加工和层
压板受房地产市场增长放缓，以及甲醛安全等因素，有一定的缩减，
研磨和摩擦材料、耐热绝缘隔热材料占比都有较为明显的上升。

目前，酚醛树脂已应用于航空、航天、船舶、轨道交通、汽车、
建筑、集成电路等多个重要的国民经济领域。

从行业的发展前景来看，随着酚醛树脂基复合材料以及改性材料的技术持续发展，预计中国酚
醛树脂需求仍将保持较为稳定的增长态势，尤其是随着国内汽车、航
空航天、消费电子、轨道交通等高端制造业持续发展，建筑节能领域
需求持续扩张，中高端的酚醛树脂的需求将稳定增长，需求结构将会
逐渐变化。

未来随着下游行业的需求逐步增长，以及应用领域物联网、大数据、人工智能、5G通信、汽车电子等新应用领域的开发与增长将带动
酚醛树脂的需求不断增长。

从技术方向来看，酚醛树脂凭借其自身的优良特性和可改性空间，促使国内外企业研发高性能、高附加值的改性酚醛树脂，酚醛树脂产
业总体上向着精细化、功能化方向发展，逐渐形成多种类、小批量的
生产格局。

由于中高端产品市场具有一定的定制化开发的特点，且具有更高
的技术壁垒、资质壁垒，行业新进入企业数量较少，继续维持供不应
求的局面，特殊的高端产品主要依靠进口满足。

而随着需求结构的变化，国家环保政策趋严，行业内排放超标、技术落后、产能有限的小
企业将面临淘汰，通用型酚醛树脂需求大概率持续放缓，改性树脂与
特定领域的高端产品将是提升企业竞争力与盈利重要产品。

行业的市
场集中度将不断提升，同时随着国内规模较大的企业快速扩产，在通
用型产品领域的生产规模优势将转化为成本优势，预计未来几年我国
的酚醛树脂行业集中度将进入快速提升期。

第三章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户
着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成
了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等
多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内
领先水平，具有显著的竞争优势。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺
的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入6526.67万元，同比增长27.59%（1411.15万元）。

其中，主营业业务酚醛树脂生产及销售收入为5648.66
万元，占营业总收入的86.55%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1492.32万元，较去年同期相比增长278.57万元，增长率22.95%；实现净利润1119.24万元，较去年同期相比增长169.47万元，增长率17.84%。

上年度主要经济指标
第四章工程设计
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。

该项目建筑设计及结构设计在满足生产
工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家
现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经
济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积13568.38平方米，其中：计容建筑面积13568.38平方米，计划建筑工程投资1140.77万元，占项目总投资的39.96%。

第五章项目选址
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进
的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址
该项目选址位于xx高新区。

园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、
平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产
业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调
整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新
局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创
新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。

三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数52.38%，建筑容积率1.63，建设区域
绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度169.08万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协
调一致。

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（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区植物配置
以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体
布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态
习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力
≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理
后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；
雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的
上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间
的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车
间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。

10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电
涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电
阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部
依托社会运输能力解决。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证
良好的生产环境。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室
采用燃气辐射采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空。