企业电子申报管理系统 V6.0 快速入门

企业电子申报管理系统V6.0快速入门

一、系统概述

根据《广东省增值税一般纳税人纳税申报办法》要求，凡广东省境内的增值税一般纳税人，必须通过全省统一电子申报软件系统（以下简称电子申报软件）进行增值税纳税申报电子信息采集，制作电子数据文件，并采取上门或者网络传输的方式进行纳税申报。

电子申报软件由税友软件集团股份有限公司广东分公司（以下简称税友公司）开发维护，税务公司提供相关的软件培训及各类支持服务。

软件安装使用流程如下：

二、软件下载安装及初始化

使用广东企业电子申报管理系统V6.0，您可按本操作指南进行申报软件的下载、安装、数据迁移及初始化工作。如有问题，可电话咨询40071-12366。

1、软件下载

税友网广东站“/GD/”，在申报专区下载最新版企业电子申报管理系统V6.0安装程序。

2、软件使用要求

电脑配置：处理器P4以上、1G运行内存

操作系统：支持WindowsXP、Windows7、Windows8、Vista

网络要求：能连接互联网

注意：请谨慎使用经过深度优化的精简版Windows操作系统，可能因缺少系统文件无法正常运

行申报软件

3、安装及开通

✧将下载的软件进行解压，得到相应文件夹，点击安装程序自动安装。

✧安装完毕后，点击桌面蓝色税字图标登录，用户代码：admin，默认密码：123456。

✧升级服务器地址：（中国电信用户）

（非中国电信用户）

✧软件开通：填写纳税人识别号（注意区分字母大小写），公司全称（以税务登记证上为准），

选择正确的行政区划（精确到市），通行密码（一般为本单位税号后六位，注意如税号中有字母的一定要大写），确定后联网获取开通权限。如有网络异常导致无法在线开通，请联系40071-12366。

三、软件参数设置

1、参数设置

✧选择“基础信息>>参数设置”。

✧打印纸张设置：提供A4纸打印。

✧申报方式设置：默认设置为“申报文件上传”，此模式下需要导出申报文件上传至网上办

税大厅。“网络直接报送”目前暂未开通，请注意税务局或服务单位的通知。

2、系统配置

✧企业类型：根据本单位的业务特点选择企业类型，如无对应的特殊业务，则均选“一般企

业”；

✧基本信息：根据企业自身业务特质选择，其中“税目类型”一项除佛山部分用户外，其他

地区用户一般选择“广东标准税目”“进项票需先比对后抵扣”辅导期企业选择“是”；

“二手车销售类型”如不属于二手车销售企业则默认为“二手车市场”，不影响申报

✧其他信息：根据企业营改增业务特点进行设置；

✧防伪税控数据库路径：一般保持默认（一般情况下不建议修改），如确实安装在其他路径

的选择相关路径；

✧认证密钥文件路径：需要通过申报软件进行待认证文件导出的用户需要在此选择认证密钥，

按实际存放路径设置即可。

3、公司资料设置

真实完整地填写相关信息，这些信息会体现在申报表相关位置，对年终审计或税局检查有一定影响。

4、期初信息设置

对全新用户而言，此处不需填写任何数据，确认初始化月份无误后，直接保存即可。

5、常用税目管理

根据税务局发给企业的《税种核定通知书》在税目资料中，找到税局核定的税目，点击“选为常用税目”，将其添加到常用税目中。

注意：必须选择税务局核定的税目，否则会导致申报异常。

6、开票系统税目初始化

（1）常用税目初始化：此功能用于更新开票系统的常用税目信息。通过此操作开票系统才能开具规范的发票。如开票系统中常用税目信息设置不正确，也可在此处更新修改。

（2）产品税目调整：此功能用于更新开票系统中已设置的产品税目信息。如开票系统中已添加的产品税目信息设置不正确，在此处调整。

（3）已开票税目调整：此功能用于更新已经开具错误产品税目的发票信息。如果已经将错误的产品税目开具发票之后是无法正常进行销项信息采集的，需在此处将已经开具错误产品税目的发票查找出来，然后调整更新正确。

四、进项发票管理

1.防伪税控进项专用发票

点击“认证结果文件导入”，选择认证通过的结果文件，导入。如果认证通过的结果文件包括代开进项专票，代开的专票将进入“税局代开进项发票”模块。

2.海关专用缴款书

✧点击“新增”,新增海关专用缴款书。

✧点击“待比对信息导出”，导出新增待比对海关专用缴款书信息。将待比对信息上传国税网

上办税大厅比对。

✧比对完成后在国税网上办税大厅下载比对结果。点击“比对结果导入”，选择比对通过的结

果信息导入。

3.运输费用结算单据录入

认证通过之后，点击“新增”，录入认证通过的运输费用结算单据信息。

4.货物运输业增值税专用发票录入

认证通过之后，点击“新增”，录入认证通过的货物运输业增值税专用发票。（税局代开货物运输业增值税专用发票在不同模块，录入方式相同）

5.进项税额转出额

点击“录入”，根据进项税额转出实际业务填写对应项目。

6.其他进项信息

根据实际业务在其他模块手工录入进项信息。

五、销项发票管理

1.防伪税控专用发票

✧点击“开票系统查询资料读入”进入界面。

✧最小化申报软件，打开“防伪税控开票系统”，进入“发票管理>>发票查询”。选择查询月

份，点击确定，进入“发票查询”界面。

✧切换回申报软件，点击“读发票查询界面（逐张）”，开始防伪税控发票信息采集。

注意：此处需确保所属月份，发票的税目信息及开票系统中发票明细等信息正确无误与查询界面格式正确才能保障完整采集当月所有销项发票。

2.货物运输业增值税专用发票