过程关系图--乌龟图(极力推荐)

2015版ISO9001过程分析乌龟图.pptx

理解相注关方1：的外需部的求环和境期，望可以—考过虑程法分律析、技乌术龟、图
用何资源管观竞？是和争组注设国文、设环织2文施际化备境：应化、。内确、国部定社家环：会、境、地，经区可济或以和本组自地织然。的环理境能念意知方、力识识面价，由值不谁来做？
a) 与质量管理体系有关的相关方
b) 相关方的要求
1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。
1、汽车生产企业；2、汽车零部件供应商； 3、汽车零部件批发市； 4、与产品和服务有关要求的确定。
4、立法机构；1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流 5程、其他。
期望。
Hale Waihona Puke 组a准) 织直则应接考顾虑客以下相关方：
检
b方) 法最终使用者
验监
如何去做？c测) 供量应链中的供方、分销商、零确视售认商及绩其效他指标？
j) 确保持续改进这些过程。
in
服务新信产
C2 产息品品和服务和和开发
服务新活产动品
out
M1 风险和机遇的应对措施
M2 质量目标及其实施的策划 S1 基础设施理
管理过程
M5 内部审核
M3 顾客满意
M8 改进 S8 形成文件的信息
M7 不符合和纠正措施
M4 数支据持分过程
析与评价
输整个组织中的应用;
入
b) 确定每个过程所需的输入和期望的输
输出
1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。
1、表①主要过程识别；2、表②过程与过程之间的相互关系； 3、表③职能分配与过程关系表； 4、绩效评价；
4、过程失效的情况；
51、人顾力客、导设向备过、财程力（（、C环O境P）等、支资源持。过 6程、（岗S位P）职、责管理过程（MP）

过程分析图乌龟图

过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、输出样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件生产设备工装模具检验器材包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过程负责人： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管输入理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成本进展状况
合格产品、包装材料、交通运输工用什么资源（设备、材料等）？具、通讯工具、互联网、银行、发票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求输入
交付过程
接到客户出货通知；通知货库备货；出货检验；包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善输入的要求
纠正预防过程
发生不符合项目发出纠正要求单制定纠正措施纠正措施实施效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结输出果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%

过程关系图-乌龟图

更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具，与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为若干个层次，以便更好地理解和组织过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括服务内容、服务标准、服务传递方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合理规划服务所需的人员、设施、技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量，确保服务满足客户需求，及时发现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段。

IATF16949过程方法及乌龟图讲解(PPT47页)

25
第二部分 IATF乌龟图过程识别实例
26
27
28
29
设施设备： 1、办公设备 2、库存管理软件 3、运输工具 4、仓库
输入源：产品生产
输入: 1、顾客订单 2、顾客安全库存要求 3、生产能力 4、运输和包装要求
流程的起点生产部
流程的终点顾客仓库
流程所有者仓储部部长
人力资源： 1、主管部门：仓储部 2、相关部门：技术部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部
开发业绩
……..
23
7 过程分析/改进
过程分析
YES
合理化？
NO
过程标准化
日常管理 /过程监测
YES
寻求最佳实务 --Best Practice
过程方法
过程改进效果确认
NO
过程再造 (BPR)
24
8 过程监控和测量
过程监控和测量
过程绩效和有效性
过
质量目标质量方针经营理念
知道“不可思议不知道“不可思议
好吃”超级市场好吃”超级市场的
的顾客（ O ）
顾客存在（ I ）
21
6.IATF规定的组织绩效分析的过程方法
过程方法
―过程分析和过程审核的“乌龟图”
使用什么方式？ ③ （材料/设备）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明
32
设施设备： 1、工厂 2、资金 3、能源
输入源：公司各部门输入:
1、设施配置申请单 2、维护保养说明 3、使用说明
管理方法: 1、人力资源管理程序 2、文件控制程序 3、纠正预防措施

TS-16949(乌龟图)介绍

反馈/评审纠正措施 5
输出
包装标准
过程流程图
FMEA
试生产 CP
编制作业文件
13
3.3 MP过程（Management
Process）：1/2
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输出（O）
输入（I）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安材料/设备）
填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等
过程方法
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）
1
输出（O）
顾客导向过程（COP）
输入（I）
4 3 2 1
组织
2 支持过程
是增值的
输入
计划和项目确定 1
产品设计和开发 2
过程设计和开发 3
产品和过程确认 4
反馈/评审纠正措施 5
产品设计和开发 2
过程设计和开发 3
产品和过程确认
4
反馈/评审纠正措施
5
输出
15
4
式
IATF规定的组织绩效分析的过程方法
过程方法
1.市场分析/顾客要求 2.投标(成本分析、核算)
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模
I
3.订单/要求(合同评审)
④ ③
4.产品和过程设计(产品

版ISO9001过程分析乌龟图.pptx

d) 提高过程方法的意识； e) 确保质量管理体系所需资源的获得； f)传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；
g) 确保质量管理体系实现预期的输出； h)吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；
i) 增强持续改进和创新； j) 支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。
out
in
M1 风险和机遇的应对措施
M2 质量目标及其实施的策划
管理过程
M5 内部审核
M3 顾客满意
M8 改进
M7 不符合和纠正措施
M4 数据分析与评价
M6 管理评审
S1 基础设施理
S8 形成文件的信息
支持过程
S2 过程环境
S3 监视和测量设备
S5 能力
S6 意识
S4 知识
S7 沟通
S9 顾客沟通
势；
b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、
价值观；
c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d)资源的获得和优先供给、技术变更。注
1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不
管是国际、国家、地区或本地。
注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。
1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨；输 3、企业战略方向；出 --------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。
1、质量方针的实施 2、质量目标及考核记录
准则方法如何去做？测量
检验监视确认绩效指标？
1、外部审核一次通过率 100%
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。

干货，过程分析利器-乌龟图制作方法，以及经典案例

干货，过程分析利器-乌龟图制作方法，以及经典案例为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。

在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF (International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图。

定义1.乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。

2.顾客导向过程COP：也叫与顾客的有关的过程，通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意：•C1：市场营销•C2：合同与订单管理•C3：产品和过程开发•C4：产品制造•C5：产品交付与服务•C6：顾客满意度管理3.支持过程SP：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。

支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标：•S1：基础设施与环境管理•S2：监视和测量资源管理•S3：知识与信息管理•S4：人力资源管理•S5：文件与记录管理•S6：采购与供应商管理•S7：工装模具管理•S8：标识与可追溯性•S9：产品防护与存储•S10：产品监视与测量•S11：不合格品管理4.管理过程MP：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。

公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进——•M1：组织的环境•M2：领导作用•M3：风险和机遇•M4：经营计划•M5：数据分析与评价•M6：内部审核•M7：管理评审•M8：改进识别乌龟图的十步法Step1：识别过程和过程所有者（负责部门）；Step2：识别基本的输入（顾客要求）；Step3：识别基本的输出（需求满足）；Step4：识别分过程，把输入转换成输出；Step5：根据分过程完善输入；Step6：据分过程完善输出；Step7：根据分过程识别每一步需要的设备设施；Step8：根据分过程识别每一步需要什么人执行；Step9：识别方法，使过程控制标准化；Step10：识别过程绩效指标，评估效果和效率。

过程关系图--乌龟图(极力推荐)

输入
过程名称
输出
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
New Branch New Branch New Branch New Branch
方法
衡量指标
New Branch New Branch New Branch New Branch
交货通知单
执行者
营销部生产部仓库/物流
产品交付
输出
准时交付的合格产品收发清单库存台账
产品交付控制程序方法
制造过程控制程序
衡量指标
准时交付率对顾客的中断次数超额运费
检定规程校准规范校准设施监视和测量装置
资源
执行者
品质部技术部监视和测量装置使用部门操作者
采购计划产品检验需求
检定计划控制计划 MSA分析计划操作指导书
输入
监视和测量设备
输出
合格的监测设备设施验收单检定/校准报告标识监视测量设备台账
监视和测量设备控制程序方法
MSA分析作业指导书
衡量指标
检定/校准计划完成率 MSA分析计划执行率改进措施执行率
计算机、复印机传真机、电话调查表
资源
执行者营销部
输出
方针、目标及指标年度经营计划中、长期经营计划各部门工作计划资源提供计划品质改善计划
经营计划控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序
方法
衡量指标
目标/指标完成率销售计划完成率改进措施完成率顾客满意度质量水平
计算机、复印机等办公设备会议、办公及培训场所培训教材招聘广告等看板

IATF16949 过程关系图(乌龟图)非常详细

过程方法（乌龟图）
过程名
15.质量管理体系策划

使用什么方式进行？⑤ （材料/设备/装置）
1.采用以短期及中长期方式进行 2.文件夹，纸张，电脑
文件编号更新日期
版本负责部门
1 品质部
由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训）
1.各部门主管 2.最高管理者
输入② （要求是什么？）
1.内部需要（质量方针/目标） 2.外部需要（顾客/竞争对手/社会法规） 3.以往绩效数据
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1.目标管理程序书
过程名称 ① 15.质量管理体系策划
输出③ （将要交付的是什么？）
1.各过程绩效目标
使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估）
1.目标统计率100%

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全说课讲解

谁做？（能力/技能/培训）
项目经理，销售经理，质量，制造， NPI工程，MPL，生产，体系。
适当时，包括顾客和供应商
期望的结果，输出到下一个过程
按时交付的满足所有顾客要求样品及报告；
按时交付的长期有能力满足顾客所有要求的试生产报告及样品；
项目计划 DV、PV试验报告；有关的工艺文件，包括：过程流程图、
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
阶段评审没有有效评审导致作业指导书没有覆盖PFMEA和CP中的内容
项目管理人员不熟悉APQP等核心工具项目管理过程中发生异常，不能及时反馈升级
从而导致项目计划延迟
过程的关键活动
获得开发任务，制定项目计划开展产品(外包)和过程设计和开发软模样件和OTS样件制造小批试生产 SOP放行项目事态升级管理项目进度计划管理项目变更管理
NPI工程，MPL，生产，体系。适当时，包括顾客和供应商
期望的结果，输出到下一个过程按时交付的长期有能力满足顾客所有
要求的变更产品的试生产报告及样品修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适
当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

具知识，比如8D\5WHY\QC\FMEA等；
过程的关键活动
顾客反馈的问题界定；控制不符合输出所必要的遏制、临时措施及相
关活动；对保修件进行分析，包括NTF（未发现故障）；根本原因分析、采用的方法、分析及结果；系统性纠正措施的实施，包括考虑对相似过程
和产品的影响；对已实施纠正措施有效性的验证；对适当形成文件的信息（如：FMEA、控制计划）
过程所有者过：程项所目有部者经：理制造技支术持部职部能长：
过程的风险对变更的影响评审不充分（比如对成本、环境、
效率、质量、法律法规、库存品等），导致项目在验证过程中出问题，且会导致延期变更管理人员不熟悉APQP等核心工具变更没有进行验证就立即实施，导致批量生成后过程能力下降变更后，相关的工艺文件及PPAP没有更新
生产和运行控制程序，内部审核控制程序， JES, SOS, 检验指导书, 控制计划，设备设施和应急控制程序换线作业指导书 5S管理办法升级流程化学品管理指导书不合格品控制程序
21/39
过程的风险
物料用错，短缺原材料没有标识清楚操作者能力不足作业指导书错误过程异常没有及时处理导致生产延期发生紧急情况且可能会影响交付时，没有应对
措施物料不良设备故障 IT,ANDON,Plex
过程的关键活动
接收生产计划作业准备物料（配送物流，人员技能确认，量
检测确认）调试设备启动生产首件检验与放行批量生产与过程检验 GP12/成品检验物料周转与入库过程异常与升级管理变化点管理标准化培训分层审核应急计划管理安全生产管理 5s和合理化建议统计分析

IATF16949-2016过程分析乌龟图

过程流程图
过程名称：P1-组织环境过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：P2-领导作用过程归口：■配合：←→
P3-M2 风险和机遇
M2-风险和机遇—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：M2-风险和机遇过程归口：■配合：←→
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
P5-S2 基础设施
S2-基础设施—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S2-基础设施过程归口：■配合：←→
S3监视和测量资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S3监视和测量资源过程归口：■配合：←→
S4 人力资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S4 人力资源过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：S5 知识信息过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程名称：S6 外部提供过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图。

第三课时-过程管理乌龟图

支持过程/相关过程 1、文件和记录控制； 2人力资源管理和员工满意度分析。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
乌龟图：顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、邮件。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新开发产品量产比例。
乌龟图：顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。
由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、计划课；
输入② (要求是什么？) 1、合同/订单/协议草案； 2、顾客图纸/标准/技术协议； 3、顾客潜在需求； 4、法律/法规要求； 5、本厂承诺； 6、本厂生产能力； 7、本厂技术/质量保证能力； 8、原材料供应能力。
•过程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C03合同评审过程负责人：市场部
输出
支持过程/相关过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录控制； 3、数据分析； 4、不合格品控制； 5、纠正和预防措施管理；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
乌龟图：管理过程
•过程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C06交付和收款过程责任人：市场部
输出
输出 ③ (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单； 4、财务挂账单； 5、付款计划； 5、货款； 6、转账支票；

过程分析(乌龟图)

过程分析工作表（乌龟图）1 / 43过程分析工作表( 乌龟图)3 / 43过程分析工作表（乌龟图)5 / 437 / 43顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息.7.标杆比较.8.分析并优先解决与顾客相关的问题.9.纠正措施的实施10.持续改进.质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序SPC 统计技术 IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并传达电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、1.反应时间.2.交付准时度 .3.顾客满意度.4.PPM.5.过程能力划8 / 43ﻬ预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护9 / 43ﻬ过程分析工作表 ( 乌龟图）与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划APQP 、CP IT 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程10 / 43过程分析工作表(乌龟图）11 / 4312 / 43过程分析工作表( 乌龟图)13 / 4314 / 43过程分析工作表（乌龟图）15 / 4316 / 43过程分析工作表( 乌龟图）17 / 43过程分析工作表（乌龟图)18 / 43过程分析工作表（乌龟图)20 / 4321 / 43过程分析工作表( 乌龟图）22 / 4323 / 43过程分析工作表( 乌龟图)24 / 4325 / 43ﻬ过程分析工作表( 乌龟图）26 / 43过程分析工作表( 乌龟图）28 / 4329 / 43过程分析工作表(乌龟图)设计所30 / 4331 / 4332 / 43过程分析工作表（乌龟图)34 / 43过程分析工作表（乌龟图）销售总公司36 / 43过程分析工作表（乌龟图)38 / 4339 / 4340 / 4341 / 43过程分析工作表(乌龟图)42 / 4343 / 43。

乌龟图讲解

使用的关键准则是什么？估）
⑦（测量/评
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本 /外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）； 6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、有效性；8、管理评审输出结果的完成率
识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.
板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指
导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。
板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人员的技能和能力培训等准则板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
及时正确了解并确定与产品有关的要求
APQP IT系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件
1.反应时间（收集、反馈、转化） 2.正确率
供方选择、评价过程
合格的采购员工程人员品保人员供应商客户
A、电脑系统 B、电话机 C、打印机
QMS要求客户要求训练良好的员工 FMEA CP 法规要求
输
入
②（要求是什么？）输出 ③ （将要交付的是什么？）过程 ① 填写COP或过程名称管理评审
1、管理评审计划；2、管理评审会议记录； 3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资料。

过程乌龟图法完美版PPT

编号
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5
过程名称
文件控制记录控制基础设施维护人力资源提供
采购
SP6
设备/工装控制
SP7 SP8 SP9 SP10
来料检查产品/过程监视环境控制(ESD/3C) 不合格品控制
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分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问
题.
使用什么方式?
由谁进行?
(材料/设备/装置)
(能力/技能/资格)
输入
(我们将收到什么?)
顾客导向过程 (
输出
(我们将交付什么?)
如何作? (方法/指导书/程序/技术)
关键准那么是什么? (测量/评估/绩效/指标)
4.职责
4.1 管理者代表 a)负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。
支持过程举例：培训文件控制
Management
Processes
I COP
O
Support Process
O
Support
Process I

IATF 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程

输入： 1、顾客的信息、产品的信息； 2、竞争对手的信息； 3、顾客的需求、期望（成本、质量、交期、服务）； 4、制造过程绩效； 5、交付产品绩效； 6、顾客生产中断、退货、投诉； 7、产品审核、过程审核、体系审核的结论；
输入
过程名称： C5-顾客满意度管理过程 9.1.2 顾客满意 9.1.2.1 顾客满意-补充
如何做（实现）：方法/程序/技术： 1、APQP控制程序； 2、生产件批准程序； 3、MSA管理程序； 4、变更管理控制程序； 5、产品安全与特殊特性管理程序；
输入
过程名称： C2-设计和开发管理过程 4.4.1.2 产品安全 7.5.3.2.2 工程规范 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发的控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.5.6 更改控制
如何做（实现）：方法/程序/技术： 1、生产和服务管理程序； 2、标识和可追溯性管理程序； 3、FMEA管理程序； 4、MSA管理程序；
过程会有什么风险： 1、工装设备缺少维护保养； 2、生产计划未能按期达成； 3、产品过程能力不足； 4、过程作业缺少作业指导书； 5、人员流动大或缺少； 6、计划变更频繁；
输入
过程名称： S2-基础设施与环境管理过程 7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5 顾客或外部供方的财产
输出
输出： 1、工装设备/设施得到识别并维护保养满足生产要求； 2、工装设备定期维护保养计划； 3、工装设备/设施维护保养和故障记录； 4、工装设备/设施的安全操作规范； 5、基础设施的验收、修改、报废处置记录； 6、适宜/整洁的工作环境和； 7、定期6S评价记录； 8、顾客和供方的财产清单； 9、不符合整改确认记录；