母体试验室对工地试验室及现场检测检查表
工地试验室检查表
41
是否收集好外购材料的材质证明
42
对不合格的试验检测是否进行闭合管理，并建立台账
43
是否按规定上报发现的试验检测不合格事项及不合格 报告
44
是否对各级主管部门监督检查中提出的问题进行 Nhomakorabea时 整改
45
是否按照规范要求的方法、频率和程序进行抽样
46
是否有抽样单、抽样台帐
47
样品是否有唯一标识
抽样及样品管理
外委汇总台帐 每月对拌合站计量器具自校准记录 每月月报是否按时上报 对试验资料自检及签字是否完整，是否存在问题 母体监督是否有 母体监督检查记录及整改记录(最少 半年一次) 人员培训|是否每月对检测人员进行针对性培训 受控文件|是 否按规定及时更新规范 人员职责|是 否分工明确各司其职并相互协助。 样品管理|留样是否规范， 是否有唯一性标识 拌和站计量是否准确， 是否有校准记录(每月一次)
99 其他检查内容
第4页 共 4页
备注
工地 试验
检查人员:
受检 工地 序号
项目
月份工地试验室监督检查表
检查内容
检查日期: 检查情况
1
是否已按相关要求在项目开工后进行备案
2
备案及资质管理 检测参数是否在母体试验检测机构资质等级参数范围 内，且经母体试验检测机构授权
3
试验检测人员变更是否按要求报建设单位审核同意后 报项目质监机构审核备案
4
是否有考勤表及人员去向牌
73
配合比是否建立台帐
74
粗细集料各指标是否满足规范要求
原材料
原材料进场台帐，原材料取样台帐，原材料试验台
75
帐，原材料留样台帐，不合格品台帐是否建立、是否
工地试验室检查表
附件深圳市交通建设工程试验检测监督检查表（工地实验室）试验检测机构名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容检查情况1检测人员是否按标准化管理规定或合同要求配置试验检测人员；人员更换是否按规定办理报批手续；人员资质条件是否符合招标文件要求；授权负责人是否为母体机构派出人员；检测人员是否在岗；是否聘用信用较差或无相关资质的试验检测人员从事试验检测工作；技术负责人、质量负责人是否达到上岗资格要求；试验检测人员是否进行岗前培训和定期培训；2仪器设备及环境是否按规定（合同）配备试验检测仪器；设备安装是否符合要求；试验检测仪器是否按规定进行进行检定、校准；需校准的仪器设备是否按要求对校准结果进行确认和修正；试验检测仪器是否明确标识状态；试验检测仪器有无维修、保养、使用记录；标准物质和仪器标定标准块管理是否到位；试验室场地建设选址是否合理；功能室设置与面积、空间是否达标；试验检测环境是否达到技术标准规定要求；3试验室管理试验室母体是否具备资质且在有效期内；试验室是否超出资质范围从事检测活动；是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让本机构资质证书的行为；是否存在出具虚假数据报告并造成质量安全事故或质量标准降低的行为；母体检测机构是否按规定对试验室进行检查；中心实验室是否定期对个工地试验室进行检查；试验室是否经母体机构有效授权；开展检测业务前是否通过能力核验；试验检测执行标准是否及时更新；执行标准是否齐全、正确；样品的流转、编号和状态标识是否规范；外委是否规范；是否转包检测业务；质量保证体系、工作制度、岗位职责、操作规程是否齐全；检测工作计划及检测实施细则是否完善；试验室是否安装实验视频监控系统并正常使用；是否安装了试验数据实时传输系统并实时传输试验数据；4试验检测及报告、记录试验检测人员实际操作是否熟练、规范，结论评判依据是否准确；试验检测台账是否连续、完整；基础资料是否完整、签字盖章是否齐全；试验检测资料是否存在代签或报告签字人不具备资格的现象；试验检测报告出具与施工进度是否同步；检测报告是否规范，结论是否正确，数据修约是否标准，是否超出技术能力和资质规定范围；原材料等试验检测报告是否给出明确判断；▲▲试验检测数据是否存在造假；试验检测结果是否及时反馈给监理工程师和建设单位；检测覆盖率、抽样频率是否符合规范要求；标准试验是否按规定独立进行平行复核（对比）试验档案管理是否规范，检测数据能否进行追溯，检测合同、委托单、原始记录、检测报告等编号是否规律、连续；5监督管理是否无故不参加质监机构组织的对比试验；是否按规定参加信用评价；对质监机构提出的检查意见是否及时整改闭合；是否按规定将试验检测不合格事项信息上报建设单位及质监机构；6安全生产管理是否建立安全生产规章制度，是否落实安全生产规章制度；是否逐级签订安全生产责任书；安全生产责任是否落实、明确；检查人员签名：。
母体实验室对授权工地试验室巡检表
工地试验室试验检测工作巡检内容及评分表评分（百分制）：巡检人员：巡检时间：工地试验室名称：工地试验室负责人签字：序号考核项目（分值）检查内容扣分说明分值得分检查情况说明1人员管理（10分）1.1人员到位情况，有无人员档案试验室负责人不到位扣1分；备案检测工程师不到位，1人扣1分；备案检测员不到位，1人扣0.5分；无人员档案扣1分4.01.2人员资格证书是否有效人员资格证书无效扣1分/人，最高扣2分2.0 1.3有无擅自变更试验检测人员未上报主管部门的现象擅自变更扣1分/人，最高扣2分 2.0 1.4有无试验室人员培训考核计划和培训考核相关记录无计划无记录扣2分，不详实酌情扣分 2.0 3.1标准和规范是否齐全、是否有相应清单无标准和规范扣5分，不齐全酌情扣分，无清单扣1分5.02 标准和规范管理（10分）3.2使用标准、规范是否为最新有效版本，且处于受控状态；作废的标准规范是否已及时收回并加盖作废章；是否组织新标准、规范的学习每出现一本标准或规范不是最新最有效版本，扣1分；标准或规范未受控，扣2分5.03试验室卫生及环境（15分）4.1试验室房间设置是否满足试验检测项目要求，房间内部是否整洁卫生不满足要求扣2分，卫生情况酌情扣分 5.04.2对有温湿度要求的试验室，加热、制冷、加湿设备运行是否正常，温湿度是否满足试验要求，温湿度台账登记是否及时、真实温湿度记录不及时扣2分，未登记扣3分，温湿度不满足要求扣2分，最高扣5分5.04.3标养室温湿度是否满足养护要求、温湿度记录是否及时，是否有漏登现象；试块制作和摆放是否符合规范要求温湿度不满足要求扣2分，温湿度记录漏登扣3分，试块制作和摆放不符合要求扣2分，最高扣5分5.04仪器设备（10分）5.1有无仪器设备档案，在用仪器设备是否按规定进行了检定和自校，检定证书是否在有效期内无仪器设备档案扣3分，不完整酌情扣分；无自校记录扣2分5.05.2仪器使用及保养是否规范，仪器使用台账是否及时、真实无仪器设备台账扣3分，记录不真实扣1分，不及时酌情扣分5.06.1原始记录本填写规范、及时，是否存在涂改现象，是否存在杠改未签字现象，空白处是否画斜杠，试验员是否签字原始记录存在明显作假扣5分，修改不规范，记录不及时，填写不准确等酌情扣分5.05 试验资料（20）6.2试验台账（温湿度台账，仪器使用台账），登记是否及时，修改是否规范试验报告存在明显作假扣5分，报告信息不齐全，修约不规范，与台账、原始记录等对应不一致，出具报告不及时等酌情扣分5.06.3试验检测报告中各信息是否齐全，试验人员、使用设备、试验日期、试验数据与原始记录、温湿度台帐、仪器使用台账记录是否一致无试验检测台账扣5分，试验检测报告信息不齐全，试验台账登记不及时、不准确，修改不规范酌情扣分5.06.4试验检测报告出具是否及时一份报告出具超过一周扣1分，最高5分 5.06混凝土质量控制（15分）6.1混凝土施工前是否进行砂、石子含水率检测未检测砂的含水率扣2分，未检测石子的含水率扣2分，有检测无记录酌情扣分4.06.2混凝土施工前是否用现场原材料进行复盘未复盘扣5分，有复盘未记录酌情扣分，室内试拌混凝土不满足施工要求而施工扣2分5.06.3混凝土施工过程中是否进行工作性检测未进行工作性检测扣3分，工作性检测频率不足酌情扣分，有检测未记录酌情扣分3.06.4混凝土留样是否满足要求未留样扣3分，留样频率不足、试件制作不规范酌情扣分3.07 上次检查整改情况（20）7.1试验资料方面问题是否整改闭合未按要求整改扣5分，未整改扣10分107.2人员设备方面问题是否整改闭合未按要求整改扣5分，未整改扣10分10。
工地试验室及拌合站专项检查表格
是否建立人员培训制度（查记录）
搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法
现场考 核
现场管理
及
文明生产
拌和站占地是否满足生产要求
现场核 查
砂石料仓及水池是否设置遮阳棚
骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施（冬施）
砂、石料仓分区是否合理，标识是 否清楚
料仓储备是否满足生产需要
场地是否硬化、整洁、无扬尘
授权书是否真实有效，授权签字人是 否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面 积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境 是否符合要求，需控制环境温、湿度 的操作间是否配置有效的温、湿度控 制设备
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效
（日常检测及计量系统校验）
是否有专人对设备定期或不定期维护 保养（查记录）
查看内 业资料
试验 检测 情况
试验站试验仪器配备是否符合要求
（日常检测及计量系统校验）
现场检 查与内 业相结
合
原材料进场检验是否及时，是否有未 检先用情况
配合比的管理及调整是否合理、规范， 是否有不按配合比施工情况
是否有在拌和站集中制作砼试件情况
（自校）的有效期内
工地试验室和材料检查表(新)
港珠澳大桥工地试验室现场检查记录表
注：检查记录内填写具体的检查内容，详细记录所检查的每一项。
港珠澳大桥工地试验室试验记录检查记录表
注：检查记录内填写具体的检查内容，详细记录所检查的每一项，试验检测报告查时需记录报告总份数和抽查份数及相应的编号。
材料进场及检测情况表
注：1.进场材料按每一进场批次记录；砼试件或其他试件浇筑方量和取样组数及试验完成组数记录在混凝土一栏中；
2.委外试验在备注里注明，并注明委托方（委托方式）；
3.统计时间范围为上期统计截止日期至本期巡查前一天所有的材料进场及试验情况。
检查人：检查日期：
材料进场及检测情况表
注：1.此表用于人工岛；
2.委外试验在备注里注明，并注明委托方（委托方式）；
3.统计时间范围为上期统计截止日期至本期巡查前一天所有的材料进场及试验情况。
检查人：检查日期：
材料储存数量统计表
统计人：日期：。
试验室检查表
试验室名称
珠海市金港路翠屏段一期工程T1标段工地试验室
负责人
田群英
母体机构
江西欣达工程质量检测有限公司
机构等级
GJC乙0030
试验室人员情况
要求人数
7
持证人数
7
到位人数
7
实际操作人数
7
仪器设备
总台数
52
/
陈雄涛
/
合同关系
符合
试验员
冯建均
/
冯建均
/
合同关系
符合
试验员
喻一成
助理工程师
喻一成
助理工程师
合同关系
符合
自查汇总
人员到位率100%；身份符合率100%；替换率0%；资格符合率100%
监理核查意见
建设单位核查确认意见
注：附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。
0
0
0
0
0
0
岗位
合同要求到位人员
实际到位人员
与承包人劳动人事关系情况
资格符
合情况
姓名
职称/从业
资格
姓名
职称/从业
资格
试验室主任
田群英
工程师
田群英
工程师
合同关系
符合
技术负责人
冯艳秀
工程师
冯艳秀
工程师
合同关系
符合
试验员
陈敬豪
/
陈敬豪
/
合同关系
符合
试验员
贾姗姗
助理工程师
贾姗姗
助理工程师
合同关系
符合
试验员
陈雄涛
质量检测单位(现场试验室)监督检查表 【超经典表格,建议收藏】
检查人：日期：
水利工程质量检测单位（现场试验室）监督检查情况表
工程名称：质量检测单位：
序号
问题描述
检查依据（法律法规）
检查结果
备注（具体情况）
1
管理体系
1.1
组织机构及岗位人员
1.1.1
是否取得计量资质认定
《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第二、三、四条；《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）一（二）
□是 □否
2.2.5
是否对有温度、湿度等环境要求的试验室、养护室进行监测、控制和记录，或监测设施不符合相应检验检测技术规范的要求、未停止检验检测活动
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第 4.3.3条
□是 □否
2.2.6
仪器设备配置是否满足工程试验检测需要或合同约定
□是 □否
2.2.8
样品管理是否符合要求： （1）无清晰标识或标识不 完整；（2）未对取样抽样样品在运输、制备、处置 、存储过程中控制和记 录；（3）未对样品的存放和养护环境进行监控和记录。
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）4.5.18条
□是 □否
2.2.9
□是 □否
2.2.20
试验、检测报告签字、盖章是否齐全，是否采用无效印章、无效电子签名或他人代签。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十五、二十八条
□是 □否
2.2.21
试验、检测报告出具的结果、结论是否明确。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条
工地试验室监督检查记录表格
工地试验室监督检查记录表检查内容存在问题备注一、现场总体考察1、试验室内通风、采光良好，沥青及沥青混凝土室应配置通风设备；2、试验室要综合考虑供电、排水等设施，有完善的消防设施；3、试验室遗弃的废渣、废液等有害物质的处理应符合环保要求；4、养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施。
11二、仪器设备管理1、仪器设备实物及配置清单是否相符（工地试验室需满足招投标文件要求和工程实际需要）；2、检查仪器设备使用、维护记录；3、检查仪器设备鉴定/校准证书及相关管理制度；4、检查仪器设备自校规程、记录、报告及相关管理制度；22三、管理、1、组织管理与机构框图；质保体系2、质量与安全管理制度；3、人员分工及职责；4、试验室平面布置图；5、质量手册、程序文件是否现行，检查运行情况；337、试验检测原始记录、报告的真实性、规范性和完整性等全套资料；8、抽查项目、检查频率、试验检测台帐。
能准确反应施工企业自检频率；9、检验样品台帐、检验样品的管理制度；10、资料、档案管理制度11、工地试验室工作与管理制度44四、人员管理1、试验检测机构人员必须持证上岗。
3、工地试验室试验检测人员有无变更审批手续。
4、抽查相应的记录、报告全套资料及签字确认是否符合有关要求。
5、人员考核：试验检测人员应熟练掌握业务范围内的交通建设工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作，具有出具准确试验报告的能力。
五、其他管理1、有无超越业务范围承担试验检测任务；2、采用的技术标准、规范和规程是否合法有效；3、各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况；5566。
15标母体监督检查表
工地试验室的监督检查记录表工地试验室名称：中交二局第三工程有限公司试验检测中心湖南省大岳高速公路第十五合同段工地试验室母体试验室名称：中交二公局第三工程有限公司试验检测中心工地试验室的监督检查记录表工地试验室名称：中交二局第三工程有限公司试验检测中心湖南省大岳高速公路第十五合同段工地试验室母体试验室名称：中交二公局第三工程有限公司试验检测中心工地试验室的监督检查记录表工地试验室名称：中交二局第三工程有限公司试验检测中心湖南省大岳高速公路第十五合同段工地试验室母体试验室名称：中交二公局第三工程有限公司试验检测中心工地试验室的监督检查记录表工地试验室名称：中交二局第三工程有限公司试验检测中心湖南省大岳高速公路第十五合同段工地试验室母体试验室名称：中交二公局第三工程有限公司试验检测中心工地试验室的监督检查记录表工地试验室名称：中交二局第三工程有限公司试验检测中心湖南省大岳高速公路第十五合同段工地试验室母体试验室名称：中交二公局第三工程有限公司试验检测中心工地试验室的监督检查记录表工地试验室名称：中交二局第三工程有限公司试验检测中心湖南省大岳高速公路第十五合同段工地试验室母体试验室名称：中交二公局第三工程有限公司试验检测中心工地试验室的监督检查记录表工地试验室名称：中交二局第三工程有限公司试验检测中心湖南省大岳高速公路第十五合同段工地试验室母体试验室名称：中交二公局第三工程有限公司试验检测中心检查记录人：姜广为监督检查负责人：陈军社检查日期：2014.1.10工地试验室监督检查整改通知单整改回复单中交二局第三工程有限公司试验检测中心：根据你中心 2014 年 1 月 10 日对我试验室进行检查时所提出的问题，我工地试验室已进行了整改，现回复如下：以上整改内容，已由我试验室王德运（试验室负责人）验收请予复查。
试验室负责人：（工地试验室盖章）年月日。
工地试验室检查表
10、试验仪器自校记录、仪器自校规程；
11、检定计划；
12、期间核查。
3
参考标准和有证标准物质
1、参考标准和有证标准物质管理制度；
2、参考标准和有证标准物质专人保管，使用维护保养进行记录；
3、参考标准和有证标准物质，由法定的计量检定机构进行检定。
4
样品管理
1、样品管理制度；
10、施工现场台背回填、路基、路面压实度检测记录是否齐全、检测频率是否满足规范要求；压实度是否符合规范及设计规定；
11、外加剂厂家、配合比设计的掺量与现场实际使用的厂家及掺量是否一直；
12、是否有混凝土入模前的坍落（扩展）度检测记录；冬季施工混凝土出机及入模温度记录；大体积混凝土前期温度监控记录。
被检单位负责人
2、工地试验室授权、登记备案有关资料；
3、上级部门下发技术和管理文件、会议纪要台账；
4、各级管理部门检查提出的整改要求及整改报告；
5、管理记录和各种试验检测台帐；
6、试验检测数据记录、报告台账；
7、在用规范及有效文件清单；
9、试验资料分类保存；（卷内目录清单）；
10、监理通知或上级检查书面意见（整改、回复、闭合）。
11
施工检测控制
1、施工过程原材料抽检是否真实、准确；
3、抽样台帐、检测原始记录、仪器使用记录、检测报告中信息是否一致；
4、不合格试验台帐；不合格品反馈、处理及纠正措施记录；
5、混凝土试件取样台帐上试件数量与标准养护室中试件数量；
6、拌和站混凝土生产当日不同等级“混凝土施工配料单”及混凝土工作性能检测；
6、试验检测人员数量能否满足试验检测及施工生产需要；
7、母体检查记录，整改回复。
工地试验室现场检查验收表(附件3)
1
组织机构设置
5分
授权负责 人
8分
2
人 检测员 员 配 配置数量 置
6分 4分
人员档案
2分
3
仪器设备配备
5分
4
环境条件
15分
5
管理体系 管 运行情况 理 情 况 标准配备 情况
10分
5分
1.试验室布局合理；仪器设备拜访合理整齐；环境整洁干净；不符合要求每项扣2分 。 1.1 合理设置检测室。隧道工程应加设置石料室，路面工程应加设置沥青及沥青混合 料室、杂物或闲置仪器可设置储藏室等。 1.2 检测室内根据功能划分，合理摆放仪器设备，保证一定操作空间和距离。 1.3 按照试验检测工作流程，同一试验检测项目或参数使用的仪器应就近摆放在同一 或相邻检测室。 1.4 各检测室使用面积合理，具体面积可参考标准化建设指南。如根据工程量大小合 理设置标养室面积。 1.5 各检测室整洁干净，特别注意外业检测室、留样室和储藏室。 2.仪器设备安装、环境条件满足检测要求；安全防护措施完善；不符合要求每处扣1 分。 2.1 各检测室上下水应满足试验检测要求，水泥混凝土室应设泄水槽、外设沉淀池。 2.2 水泥振实台、跳桌基座应符合规范规程要求。 2.3 压力机、万能材料机等大型力学设备应安装安全防护网，防护措施安全固定结实 且保证试验操作方便。 2.4 标养室内感应器放置合理。 2.5 煮沸箱、高温炉放置应注意对检测室环境的影响。 2.6 精密天平注意防尘防潮防振动。 2.7 试验过程中使用或产生有毒有害物质的检测室，如化学室、沥青室、沥青混合料 室等，应采用合理有效的通风设施。 3.对温湿度有要求的检测室或仪器有水泥室、标准养生室、力学室、砼成型室、集料 室、比表面积仪（湿度）、砂的比表面积（配备恒温水浴）、针入度（配置恒温水 浴）等。若未配备温湿度监控或记录，每处扣1分。 1.有母体受控的管理手册和程序文件，无扣2分； 2.母体对工地试验室检查验收相关文件、记录齐全完整，整改闭合，不符合要求扣4 分； 3.工地试验室按母体管理体系要求，对设备安装、环境检查验收，相关记录齐全完 整，整改闭合，不符合要求扣4分； 4.人员了解运行管理要求并按要求落实，不符合要求扣2分。 1.与本项目试验检查工作有关的标准规范规程收集齐全且受控；不齐全按缺失比例扣 分。 2.采用无效的标准、规范及桂城的，每项扣2分； 3.建立标准文件受控及借阅记录清单，无扣1分；
工地试验室、拌和站、钢筋检查表
工地试验室检查表第工地试验室日期：序号项目检查内容应得分实得分检查情况整改完成时间责任人一场地及设施、设备(14分)工作间试验环境是否满足检测要求，标养室、水泥室是否有温湿度记录，是否满足标准要求5试验室设备运转是否正常，运转、维修、保养记录是否填写及时，试验仪器是否在规定的周期内检定5消防设施齐全，位置醒目且合理，数量满足需要2有工作需要交通工具(特别是试验用车)数量满足现场试验2二人员(5分)新增人员经培训考核、人员均持证上岗，在岗数量满足试验工作需要2.5人员培训及考核按制度执行，有定期培训及考核计划和记录2.5三内业(70分)原材料检测项目是否齐全，检测频率是否满足需要10台账填写是否齐全、准确、及时10各类资料归档是否合理，卷内目录是否清晰10 月报等上报资料是否及时10资料是否有错误、涂改等现象10水泥强度分析资料是否及时整理5规范是否齐全，更新是否及时5资料签字、盖章和报验是否及时10四(6分) 监理平行、见证试验资料是否满足要求6五其他(5分)其他上述未涉及到的 5检查人签字：被检查人签字：拌和站和钢筋加工厂及现场检查表第工区日期：序号项目检查内容应得分实得分检查情况一人员(5分)拌和站试验组人员是否满足试验检测要求 5二拌和站试验工作间环境情况(8分)各种台账是否及时按要求进行填写 2运转记录是否及时填写 2养护室温湿度是否满足要求 2试验室操作间卫生，试验用具是否摆设整齐干净2三搅拌站运转情况(44分)配合比标识牌、材料标识牌是否及时填写，填写内容是否正确4 料仓是否有二次污染现象 5搅拌机上料仓是否有混料现象 5砂、石料场是否按起铲线要求执行 5是否按要求在浇筑地点留置试件，并检测坍落度、含气量等指标5 拌和机计量偏差是否符合规范要求 5拌和站现场是否有样品比对箱 5抽查原材料指标是否满足规范要求10四内业(6分)砼开盘前的各种试验用表是否填写及时、准确2 拌合楼所有资料用表是否填写及时、准确 2每次开盘前是否有零点校准记录 2五钢筋加工厂(10分)钢筋的材料标识牌是否填写及时、准确 2钢筋堆放是否整齐有序 2抽查钢筋接头质量是否满足要求 6六现场实体检查(20分)抽查实体结构钢筋保护层是否满足要求10抽查回弹实体混凝土强度是否满足要求10七其他(7分)其他上述未涉及到的7总分100检查人签字：被检查人签字：。
工地试验室及拌合站专项检查表格
资质及授权
是否有母体试验室的授权批文
抽查内业资料
母体试验室资质（有效期、参数等）是否同拟检测项目相符
授权书是否真实有效，授权签字人是否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面积是否满足工作需要
检查情况
备注
信息化
是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信息化软件
核查内业资料、现场试验核对
实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试件，检查数据上传、报警、执行标准、数据的准确度、能否自动生成试验报告等
安全消防
供电、排水、消防、环保设施是否齐全和有效
现场检查
是否建立化学品、危险品、用电、防火等安全管理制度及有效措施
备注
仪器
设备
仪器设备的工作性能、状态、量程及精度是否满足检测参数标准要求，是否在标定（自校）的有效期内
检查仪器台账、检定/校准计划、检定/校准证书、自校记录等
仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要
试验设备标识是否正确、一致，管理是否规范
现场检查
是否有完善的仪器设备操作规程
抽查仪器运行记录与试验记录是否一致
现场检查
信息化系统是否有意更改（放大）计量偏差情况，能否及时报警设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备
组织机构及
人员
主要人员资质是否满足要求，负责人是否为本企业正式聘任的合同制员工，试验检测报告批准人是否为母体试验室批准的授权签字人
抽查内业资料
主要试验和管理人员现场考核
1、母体试验室监管表,空表
三、检查人员、设备是否 满足要求，开展的检测参 数项目是否超出资质范围 和母体授权。
被检查工地试验室（项目）确认意见：
签字： 日期：2011年4月15日
检查意见：
签字： 日期：2011年4月15日
工地试检查人员： 王2检查日期：2022210年10月20日
检查内容
检查结果（存在问题）
一、检查工地试验室有环 境条件要求的场所的现场 环境与规范、规程要求一 致性，主要是水泥室、养 护室、沥青室、化学室。
1
二、检查工地试验室的设 备使用、管理情况，查： 设备状态标识、现场仪器 使用记录、保养情况等
工地试验室检查表格
混凝土施工配料单签字是否齐全、砂石含水率测定记录是否真实完整，混凝土浇筑申请单是否齐全
检查配料单、浇筑申请单、含水测定记录
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路基检测是否及时，灰土拌合站配料通知单是否完整齐全
检查配料单及报告
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第三方检测报告是否齐全，通知检测单位是否及时。
检查第三方检测报告
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拌合站出机性能检测记录是否齐全
检查记录
检查仪器检定报告、自校记录、检定计划
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是否建立了完善的人员、仪器设备、样品、危险品、档案等试验室管理制度
检查相关管理制度的
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是否建立不合格品台账，并对不合格品有相应的处理措施
检查不合格品台账及处理措施
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样品管理是否有追溯性，是否有样品标识
检查样品室
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资料管理是否分类收集、整理、目录编写是否清楚，是否有可追溯性
检查TA6材料
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试验检测原始记录信息及数据记录是否真实完全，修改部分是否按规定加盖私章
检查检测频率是否满足规范要求。
检查物资台账与试验台账
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试验检测技术规程操作是否严格依据规范要求
检查现场实际操作
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仪器设备的检定和校准（含自校）是否按规定周期进行、是否有检定周期计划、自校仪器是否有自校记录，强检仪器检定报告是否齐全
检查资料管理室
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仪器使用记录是否记录完善，是否与试验台账相吻合
检查仪器使用记录
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送检中心试验室原材料、配合比等是否填写委托单、是否及时送检，报告签字盖章是否及时
检查试验资料
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水泥胶砂试件、混凝土试件、无侧限抗压试件是否标识清晰、数量是否满足、是否存在超龄期未做试验现象，，是否建立试件台账
工地试验室检查表
3.仪器设备的期间核查（自检、自校）是否按计划完成，是否按照作业指导书实施
4.仪器设备是否具有所有权、独立支配使用权
5.主要仪器管理档案、标识、使用记录、维护维修记录是否完整、规范
6.仪器设备是否正常运转和维护，是否有使用痕迹
2.是否有检测人员借工作之便推销建设材料、构配件和设备行为
3.是否未按规定进行档案管理，造成检测数据无法追溯
4.是否在同一工程项目标段中同时接受建设、监理、施工等多方的质量检测委托
5.接受监督检查时是否未如实提供有关资料，或者拒绝、阻碍监督检查
检测环境
1.总体布局、功能分区是否满足工作需要，是否存在交叉干扰
2.质量检测环境条件是否满足规范要求
3.质量检测环境监测、控制和记录是否持续符合标准或技术规范
4.是否有效识别质量检测涉及的安全因素，是否设置必要的护、处置、应急设施，并制定相应预案
检测依据
1.检测标准、规范是否配置齐全，是否按照作业指导书开展检测
6.是否建立紧急情况预防及应急措施
7.是否出具虚假检测报告，篡改、伪造、变造原始数据、记录，减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检测的参数
8.是否建立检测不合格台帐并及时填报，不合格事项处理流程是否规范、有效。
9.检测项目不合格且涉及工程主体结构安全的，是否按照规定报告
其他
1.是否有检测人员同时在两家或者两家以上检测机构从事检测活动
2.采用的标准、规范是否合法有效
3.是否对新标准、规范等进行及时更新；新标准、规范等是否有相关学习培训记录
质量
检测
工作
运行
情况
1.质量检测台账登记是否及时、准确、规范
工地试验室检查表download
工地试验室对设备安装、环境检查验 收及相关部门检查、整改等记录齐全 完整。
5
6
7
样品ห้องสมุดไป่ตู้理 15分
7
有毒、有害及易燃物品隔离存放，明 显标识，且领用有记录。不符合要求 样品管理 15分 扣2分。 留样样品保管规范，有留样记录。不 符合要求扣1分。 检测完毕后的样品处理记录完整。不 符合要求扣1分。 合计
工地试验室检查表
工地试验室名称： 序 检查项目 分值 检查内容 号 管理制度 建设 工地试验室组织机构框图清晰，分工 明确，并上墙。不符合扣1分。 工地试验室各项职责、管理制度健全 、上墙。不符合扣1分。 检测人员档案一人一档，相关人员的 资格证书、职称、学历等证明文件收 集齐全。缺一个扣2分；收集资料不 齐全口1分。 计划并实施组织检测人员进行体系文 人员管理 10分 件、法律法规、检验方法及操作技能 培训学习。不符合扣2分。 试验人员工作中着工作服、戴胸牌。 不符合要求每人扣1分。 试验人员能严格按照规范并熟练进行 操作。不符合要求每人扣2分。 各检测室及设备安全防护措施完善， 并有明显的安全警示标志。不符合要 求每处扣1分。 试验室设备动静分离、布局合理。不 符合要求扣2分。 试验室环境整洁干净，无存放与试验 检测无关的杂物。不符合要求每处扣 1分。 试验室仪器设备摆放整齐，安装牢固 环境条件 20分 。不符合要求扣1分。 仪器设备使用完毕及时清理。不符合 要求扣2分。 水泥室、水泥混凝土室、标准养护室 有温控设备，不符合每处扣1分。 环境温湿度符合要求且留有记录。不 符合要求每室扣2分。 有毒有害物品单独存放，专人管理， 有明显警示标志。不符合扣2分。 对母体试验室受控的管理体系文件妥 善保管。 负责人： 检查情况 得分 备注
检查人：
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10
JJC202010
报告签字人不具备资格
11
JJC202011
试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求
12
JJC202012
未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告
13
JJC202013
4
JJC202004
未经母体机构有效授权
5
JJC202005
授权负责人不是母体机构派出人员的
6
JJC202006
超授权范围开展业务
7
JJC202007
未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员
8
JJC202008
未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的
9
JJC202009
对各级监督部门提出的检查意见整改不闭合的
14
JJC202014
未经备案审核开展检测业务的
15
JJC202015
严重违反试验检测技术规程操作的
检查单位：青海天智公路检测有限公司 被检单位：
检查人签字： 负责人签字：
母体试验室对工地试验室及现场检测检查表
工地试验室名称：
序号
行为代码
检查内容
出虚假数据报告并造成质量标准降低的
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JJC202002
存在虚假数据和报告及其他虚假资料
3
JJC202003
聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的