生产工序作业准备验证表
工序质量检验通用表
检查项目
工序质量检验评定表
质量标准
单位工程名称 单元工程名称
检测项目 施工单位检查记录 监理单位验收记录
主控项目 允许偏 差项目
编号：
一般项目 许偏 差项目
专业质检员
施工单位自检结果 工序工程 质量评定 监理单位抽查意见
专业监理员
主控项目评价指标全部合格，允许偏差项目
合格率达到 %，符合设计及施工质量验
收评定标准的要求
技术负责人：
日期：
自评意见：
质量等级：
□抽检结果与自检结果相符/不相符
抽检意见：
□同意/不同意验收
监理工程师：
日期：
质量等级： 注：某工序质量出现不合格标准时，其质量记录表格连同合格项目的质量记录表格一起留存备查
编号：
IATF16949作业准备验证表
更新级别:
工序名称
产品编号
验证日期
产品图号
验证类别
□初运行□过程更改
验证要求
验证情况
作业准备验证
文件
是否配备了足够详细的作业指导书
设备
设备功能、性能和精度是否符合要求
工装
工装是否齐全、是否满足要求
人员
人员能力是否满足岗位要求
工作环境
工作环境是否满足产品质量要求
末件比较和/或统计控制和/或首件检验结果
质量部：日期：
参加验证人员签字
部门Biblioteka 签名备注作业准备验证结果认定：
生产部：日期：
工序检查表
标段工程师 ：
年月日
工程项目名称：
模板安装工程质量检查验收表
施工单位：
验收部位：施工ຫໍສະໝຸດ 量检查项目检 查 内 容检查情况
检查人
1
模板支承体系必须按照相关技术要求设置
2
出现高支模情况，必须按所报高支模方案实施
3
模板和支架完好，清理干净，起皮和变形模板不得使用
4
模板拼装顺序：后拆的先支，先拆的后支
14
高压水枪试水
30～45min
监理（建设）单位验收结论
标段工程师 ：
年月日
工程项目名称：
模板分项工程复线、测量检查验收表
施工单位：
检查部位：
检查项目
检 查 内 容
检查情况
检查人
1
轴线位置
2
底模上表面标高
3
截面内部尺寸
柱、梁、墙
4
层高垂直度
不大于
5M
大于5M
5
相邻两表板
表面高低差
6
表面平整度
7
每五层检查层高及垂直度
吊模、边模加固及顺直
14
结构施工图中的反梁和飘窗模板平面位置及标高检查
监理（建设）单位
验收结论
标段工程师：
年月日
5
模板拼缝是否符合相关技术
要求
6
避免隔离剂沾污
7
检查柱模垂直度、梁侧模垂直度符合相关技术要求
8
检查梁、板底模标高 是否符合相关技术要求
9
检查梁、墙柱轴线定位是否符合相关技术要求
10
柱模的拉紧螺栓、木方箍等设置间距是否符合相关技术
11
柱模根处是否设置清扫口是否订压脚板
作业准备验证记录表
日期
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ产品名称/图号
工序名称
验证结果
首检结果
操作人员签字
备注栏
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
二、具体验证内容：1、产品名称图号、批号、数量是否正确？2、工艺（作业指导书）文件是否准备好并正确？3、机器设备是否运转正常？4、测量设备是否正确并适用？5、工装夹具是否正常？6、有无异常现象？7、首检是否合格？
三、填写要求：1、验证结果：验证符合的打“√”，不符合的请填写不符合内容及处理结果；2、首检结果：合格的打“√”，不合格的经处理后的结果在“备注栏”内说明。
一、要求：1、在作业的初步运行（包括：计划或非计划停工后）、材料的改变、作业更改、运行间过长的停顿、变换产品生产/加工等情况下，均须进行作业准备验证，并记录于“作业准备验证记录表”中。如验证结果不符合生产所要求，则由相关生产车间进行处理。2、每个工作班，工装、设备调整后加工的首、末件产品，执行首、末件检验。作业准备验证产生的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
作业准备验证记录表
产品名称：产品图号：工序编号：_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日_ 月__日类别点检方法接受标准__点__分__点__分__点__分__点__分__点__分__点__分__点__分__点__分__点__分__点__分__点__分__点__分__点__分__点__分PPE 1劳保用品佩戴目视符合本工位《PPE规范》人2是否经过培训并具备能力目视对照技能矩阵表（U或O）3检查光电保护有效性目视见点检指导书4检查机器背门是否关闭目视见点检指导书5检查转台是否有异响耳听见点检指导书6检查设备电流目视见工艺参数表7检查设备电压目视见工艺参数表8检查保护气体流量目视见工艺参数表9检查工装目视、手调安装正确、无松动10检查法兰夹紧面目视、手摸定位面洁净、无飞溅11检查挠性节保护罩目视见点检指导书12检查气密堵头目视见点检指导书13导电嘴有无损坏/是否松动目视导电嘴无损坏、无松动料14零件齐全、零件编号目视符合该工序过程检验记录表内的零件明细表法15文件及记录表单是否齐全目视文件及表单明细表16现场5S 目视零件材料整齐现场干净 17现场光线是否充足目视灯光打开、无损坏18检具是否在有效日期内目视合格证在有效期内19各仪表计量器具是否在有效日期内目视合格证在有效期内版本号测作业准备验证记录表开班 □换型 □停机 □开班 □换型 □停机 □开班 □换型 □停机 □开班 □换型 □停机 □工序名称：开班 □换型 □停机 □开班 □换型 □停机 □操作者确认开班 □换型 □停机 □开班 □换型 □停机 □开班 □换型 □停机 □开班 □换型 □停机 □开班 □换型 □停机 □设备、工装名称/编号：机（设备、工装）环操作者签字处理记录确认者签字点检项目开班 □换型 □停机 □开班 □换型 □停机 □开班 □换型 □停机 □修订时间修改原因修改内容反应计划反应计划说明点检时如发现不合格项，应立即通知班长，由班长通知生产主管，生产主管通知相应的负责人改正或临时改正，并在处理记录和反应计划中记录处理情况。
IATF16949作业准备验证程序(停工后验证)
按照4.2的内容，各项作业准备的验证项目均无异常后，开始正常生产。
5.相关文件
现场有产品的作业文件：包括工艺流程卡，图纸或者控制计划
挤压首、巡检记录表
检验员
15
做到5S
符合工5S管理程序的要求
不记录
检验员
16
选定检测所需的检具，计量器具，样件
符合检验指导书，图纸，控制计划上的要求
不记录
检验员
17
准备好生产产品的检验文件，例如图纸，控制计划
现场有检验文件：包括图纸或者控制计划
挤压首、巡检记录表
③自然灾害（比如火灾等）后造成生产停工
④公共设施中断（比如停电停水等）后造成生产停工
⑤劳动力短缺后造成生产停工
⑥基础设施的破坏后造成生产停工
4.工作流程及内容
4.1作业准备的内容
审核
批准
日期
－181－
编制部门:质量部
文件名称
作业准备验证程序（停工后验证）
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第2页共5页
日期:
－180－
编制部门:质量部
文件名称
作业准备验证程序（停工后验证）
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第1页共5页
日期:
1.目的
作业开始前，包括在计划或非计划生产停工期后的作业开始，通过对该作业工位上的人、机、料、法、环、测的检验或测验，来验证作业准备的精确性和准确性。确保作业开始后，能持续生产出合格的产品，避免产生批量的不合格品，预防产生不良的质量成本，确保生产作业的有效性。
检验员
3
转岗人员具备上岗资质
核查人员的培训记录，资质证书
生产作业准备验证记录样表
FO-WGCGL-001 表号：FO-CGL-001 日期 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 验证项目 生产计划 生产作业人员 生产设备 工艺/试验文件 作业指导书 控制计划 原材料 铺助材料 公用设施 检测仪器 工装夹具 班组 验证内容 生产计划是否满足实际条件? 是否具备上岗资格、劳保防护用品是否穿戴好? 设备状态是否满足开机条件?
其它事项：
工艺/试验文件是否已准备好? 并且在生产现场是ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ易于得到?
检查人 验证结果 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □正常 □是 □正常 □不是 □不是 □不是 □不是 □不是 □不是 □不是 □不是 □不是 □不是 □不是 □不是 □不正常 □不是 □不正常 备注
操作规程是否已准备好? 并且在现场是否易于得到? 控制计划是否已准备好? 并且在现场是否易于得到? 来料是否满足使用要求? 锌锭、轧制油及其它辅料是否已全部到位? 水、电、风、气、汽等是否到位？ 测厚仪等检测仪器是否正常? 工装夹具是否到位? 工装夹具是否正常?
制程检验程序(含表格)
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
作业准备验证
一、作业前准备验证定义：1、ＴＳ16949标准7.5．1.3作业准备的验证规定：•无论何时实施（如作业的初步运行、材料的改变、作业更改)，均必须进行作业准备验证。
•作业准备人员必须易于得到作业指导书。
适用时，组织必须使用统计方法进行验证。
•注：推荐采用首末件(批)比较的方法。
2、作业准备验证的目的是批产前证实工装、设备、监视和测量装置、作业指导书对稳定生产出合格产品的适宜性。
确认当前作业的条件是否具备，即是对当前生产系统的评价，包括对生产设备状态是否正常、作业文件是否齐备可行、工模夹具是否正确并合格、使用的来料是否正确、操作人员对作业状态是否清楚、设备生产的首件产品是否满足技术要求(最好是在技术规定的值附近,而不是在规定的公差范围内,即应比公差规定的范围更小)•在上述三种情况(作业的初步运行、材料的改变、作业更改)下，根据产品特性或加工工艺参数对产品性能的影响程度，对影响大的进行ＳPC控制,算出CPＫ值或进行首件和上批末件质量的检验结果的比较。
得出能否按现在的工艺、设备、工装、材料进行生产的结论。
具体根据实际情况操作。
作业准备前验证内容1）过程参数：正式生产前需要对设备的参数进行设置，那么这里就有参数的设置标准。
所以要看实际的设置和标准的要求是否一致？ﻫ2）设备的状态：是否满足正常生产的需求的检查和点检。
3)工具:检查设备操作和产品检验等的工具、工位器具是否到位，是否完好可用？ﻫ4）原料、物料:是否按照要求准备到位？是否正确?ﻫ5）首件检查:结果是否ＯＫ?ﻫ6)记录表格：SＰC控制用表格和其他记录等是否到位?ﻫ7)劳保用品:操作人员是否按照要求穿戴?8)等。
作业前准备验证与首件检验的区别•首件检验只是作业验证的一部分。
•一般的作业准备验证指的是指开机前的准备，它的验证工作包括:生产前准备状态检查和首件检验。
它是随后连续生产的准备。
•如果在每日生产过程中有变更,材料的更换、作业的更改,还应对生产中发生变更的内容进行的确认。
作业准备验证
作业准备验证 Last updated on the afternoon of January 3, 2021一、作业前准备验证定义：1、TS16949标准7.5.1.3作业准备的验证规定：无论何时实施（如作业的初步运行、材料的改变、作业更改），均必须进行作业准备验证。
作业准备人员必须易于得到作业指导书。
适用时，组织必须使用统计方法进行验证。
注：推荐采用首末件（批）比较的方法。
2、作业准备验证的目的是批产前证实工装、设备、监视和测量装置、作业指导书对稳定生产出合格产品的适宜性。
确认当前作业的条件是否具备，即是对当前生产系统的评价，包括对生产设备状态是否正常、作业文件是否齐备可行、工模夹具是否正确并合格、使用的来料是否正确、操作人员对作业状态是否清楚、设备生产的首件产品是否满足技术要求(最好是在技术规定的值附近，而不是在规定的公差范围内，即应比公差规定的范围更小)在上述三种情况（作业的初步运行、材料的改变、作业更改）下，根据产品特性或加工工艺参数对产品性能的影响程度，对影响大的进行SPC控制，算出CPK值或进行首件和上批末件质量的检验结果的比较。
得出能否按现在的工艺、设备、工装、材料进行生产的结论。
具体根据实际情况操作。
作业准备前验证内容1）过程参数：正式生产前需要对设备的参数进行设置，那么这里就有参数的设置标准。
所以要看实际的设置和标准的要求是否一致2）设备的状态：是否满足正常生产的需求的检查和点检。
3）工具：检查设备操作和产品检验等的工具、工位器具是否到位，是否完好可用4）原料、物料：是否按照要求准备到位是否正确5）首件检查：结果是否OK6）记录表格：SPC控制用表格和其他记录等是否到位7）劳保用品：操作人员是否按照要求穿戴?8）等。
作业前准备验证与首件检验的区别首件检验只是作业验证的一部分。
一般的作业准备验证指的是指开机前的准备，它的验证工作包括：生产前准备状态检查和首件检验。
它是随后连续生产的准备。
作业准备验证表
工作环境
工作环境是否满足作业、产品质量要求？
材料/品
型号、参数、质量特性是否与作业指导书相符、数量是否满足生产指令中的要求？
包装评价
包装材料是否到位、数量是否正确，顾客是否有特殊要求?
□末件比较 □统计技术（如X-R控制图） □过程能力 □首件检验结果
质管部： 日期：
作业准备验证表
编号:Q/CY4ZZ-35NO.
工序名称
产品名称
验证日期
产品图号
验证类别
□初始运行 □设计变更 □材料更改 □工艺变更 □重新启动
验证要求
验证情况
作业准备验证
文件
是否配备了足够详细的工艺文件、作业指导书？
设备
设备功能、性能和精度是否符合要求？
工装夹具
工装是否齐全、是否满足作业要求？
人员
参加验证人员签字
部门
签名
备注
作业准备验证结果认定：
制造部： 日期：
生产作业准备验证检查表
XX机械有限公司
生产作业准备验证检查表
产品名 称：
产品图号：
版本号：A-0 ；表单编号:XX-QP16-QR-18
检查表编号:
1.1、是否已经到位？
人员 1.2、操作人员是否有操作本工序的能力？
1.3、检验员是否熟悉检验流程，检验能力是否经过认可？
2.1、员工设备点检是否已经完成？
设备 2.2、设备周围及内部是否有有废边、杂物？
检 工装 2.3、现场是否有设备操作指导书？
查 项
夹具 2.4、现场是否备有所需的工装？ 检具 2.5、工装、夹具是否经过点检检查？
2.6、量检具检测设备是否齐全可用？
目 及
3.1、核对所需物料是否到位、充足？ 物料 3.2、核Hale Waihona Puke 所配发物料是否与生产计划所需物料一致？
填写说明:“√”代表正常，“×”代表异常。
审核：
批准：
要
3.3、现场是否有所需样件、标杆件、校准件等？
求
4.1、现场是否有作业文件（工艺指导卡等）？
工艺 4.2、工艺点检是否都已经完毕、无误？
4.3、作业现场是否备有本工序所需的标准文件？
5.1、机台附近所属区域是否有废边、杂物？ 6S 5.2、现场料箱等物品是否按照要求摆放？
工序号
人员
设备
物料
工艺
6Ｓ 检查人 检查日期 检查结果 备注
注塑作业准备验证表
分 类
验证项目
班次
人员是否就位(操作工、辅助工、装配工) 人 生产指令是否明确(计划数量、零件状态)
作业技能是否得到培训(或之前已培训) 设备是否已经点检并确认完好 辅助设备是否准备就位并完好 机 模具名称是否与生产指令单符合 模具是否安装到位(水、电、气连接畅通) 原料名称是否与生产指令单符合 需要干燥的材料是否提前预烘 料 嵌件、装配件是否准备 包装物资是否已准备 作业文件是否准备(作业指导书、包装规范) 工艺文件是否准备(工艺参数卡) 法 样件是否准备(首件、样件) 生产工具是否准备(含校型工装) 注塑机6S是否符合要求 工位周边6S是否符合要求 环 操作台6S是否符合要求 工位照明是否充分
注塑作业准备验证表
年 月 设备编号：
号机 （请填写生产的具体日期和班次号）
确认人
说 1、“√”表示”外面画上“○”如“ ” ，表示得到处理。
始业、首检点检表 使用
□正确 □不正确 □ OK □ OK □ OK □是 □是 □是 □是 □ NO □ NO □ NO □不是 □否 □否 □否
机 器 设 备 机器设备是否点检？ 工装器具 物料周转框、架是否到位？是否有缺陷？
首件外观、功能 首件外观、功能是否合格？
验证结果
验证合格： □是
□否
是否具备条 件生产：ຫໍສະໝຸດ □是□否首/末件检验
外观检查 操作员 班长 检验员 1、表单由作业员在开始生产前填写，对应相关项目进行点检。 表单填写 2、班长在作业员完成点检后进行检查确认，并做好记录。 说明 3、质量部检验员/质量工程师进行抽查确认，并做好记录。 填制人/日期： 审核人/日期： 净重（g） 关键尺寸（mm）---根据需求 首or末 □首检 □末件 □首检 □末件 □首检 □末件 签 名
柳州市明渠汽车部件制造有限公司
始业点检 / 首末检记录表
填表时间：
产 品 名 称 产品规格/图号
表单编号：
计划生产数量 生 产 日 期 日常变更 作业更改，如作业方式、设备 、模具、工装等改变 运行间过长的停顿，如中途休 息或故障维修后再生产 验 证 内 容 车间验证结果 □正确 □不正确 □正确 □不正确 □是 □是 □不是 □不是 质量部核对 是or无 验证时间
操作员
日常变更 操作人员变更 材料的改变 序号 1 2 3 4 5 流转卡 6 7 8 9 10 11 12 验 证 项 目 是or无
班组长
验证时间
核对产品名称 产品名称是否正确？ 核对零件图号 零件图号是否正确？ 生产作业人员 作业人员是否有变更？ 生产作业人员 是否需要作业者观察？ 产品合格证 产品合格证/流转卡是否正确？ 工 艺 文 件 工艺文件是否已准备OK？ 检 验 标 准 检验标准/检验规程是否已准备OK？ 作业指导书 原 材 料 作业指导书是否已准备OK？ 原材料是否已到位？是否正确？
生产计划通知单
生产计划编号：SL/-7.5-01生产批号：序号产品名称型号规格数量要求完成时间实际完成时间备注（急插）编制/日期：接收/日期:生产计划编号：SL/7.5-01生产批号：序号产品名称型号规格数量要求完成时间实际完成时间备注（急插）编制/日期：接收/日期: SL/7.5.1-11 生产计划更改单年月日原生产计划更改后生产计划计划编号零件图号顾客名称数量交付时间更改原因：更改人：批准意见：批准：SL/7.5.1-11 生产计划更改单年月日原生产计划更改后生产计划计划编号零件图号顾客名称数量交付时间更改原因：更改人：批准意见：批准：SL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№：产品名称验证人日期验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□验证内容验证结果问题描述生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□生产与检验用文件完整□不足□原材料备齐□不足□操作人员的能力确认□不足□生产现场管理良好□较差□上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□上次批量订单的数据记录完整□不齐□发现问题处理结果再验证结论验证人日期SL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№：产品名称验证人日期验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□验证内容验证结果问题描述生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□生产与检验用文件完整□不足□原材料备齐□不足□操作人员的能力确认□不足□生产现场管理良好□较差□上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□上次批量订单的数据记录完整□不齐□发现问题处理结果再验证结论验证人日期□初次鉴定 □周期鉴定□工艺变更鉴定 过程确认记录 编号： SL/7.5.1-03序号：过程名称备注：确认项目 上岗人员资格(能力) 工艺文件(技术要求)生产设备能力计量器具过程结果 (产品)验证记录要求确认时间确认内容1年龄□( )以上;2学历□( )以上; 3技能□(操作熟练); 4经验□( )年以上; 5其他(培训或证书) 名称： 编号：工艺顺序合理，工艺参数科学，按此工艺加工的产品从未发生过质量问题，顾客从未提出任何异议。
生产作业准备验证记录表
生产作业准备验证记录表1. 编写目的本文档旨在记录生产作业准备过程中的验证步骤和相关数据，以确保产品质量和生产过程的合规性。
2. 适用范围本文档适用于所有需要进行生产作业准备的工作环境和操作人员。
3. 定义3.1 生产作业准备生产作业准备是指在生产过程开始之前，进行必要的前期准备工作，包括设备检查、物料准备、清洁操作区域等。
3.2 验证验证是指通过一系列的测试和确认，确保所进行的工作和行动符合特定的要求，如产品质量标准、工艺流程等。
3.3 记录表记录表是记录和汇总相关信息的表格或文件，常用于收集、报告和审查工作过程和结果。
4. 验证步骤4.1 设备验证•检查生产设备是否完好，并确保设备符合使用要求。
•检查设备的日常维护记录，确认设备已按要求进行维护。
•运行设备，通过观察和检测，确认设备运行正常。
4.2 物料验证•核对物料清单，确保所有需要使用的物料齐全。
•检查物料的产地和供应商，确保物料来源和质量可靠。
•进行物料验收，包括外观检查、数量确认等。
•进行物料抽样，将样品送至质量控制部门进行测试。
•记录物料验收和抽样的结果，包括物料编号、批次号、生产日期等。
4.3 清洁操作区域验证•检查操作区域的卫生情况，确保表面和设备干净无尘。
•检查操作区域的温度和湿度，确保符合生产要求。
•检查操作区域的消毒记录，确认操作区域已按要求进行消毒。
•进行微生物测试，确认操作区域的卫生状况。
5. 验证结果记录以下是本次生产作业准备验证的相关记录：验证步骤验证内容验证结果设备验证设备检查符合要求设备验证设备维护记录齐全设备验证设备运行测试正常运行物料验证物料清单核对齐全物料验证物料来源确认可靠物料验证物料验收无异常物料验证物料抽样抽样结果符合要求清洁操作区域验证卫生情况检查干净无尘清洁操作区域验证温度和湿度检查符合要求清洁操作区域验证消毒记录检查按要求消毒清洁操作区域验证微生物测试合格6. 验证结论本次生产作业准备验证完成后，通过各项验证步骤，确认生产设备完好，物料齐全且质量可靠，操作区域清洁无尘，并且符合卫生要求。
生产过程控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的本程序规定了产品生产过程，以保证生产过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。
2.范围所有批量产品的生产过程均属之。
3.相关文件及术语3.1生产异常:因定单变更、交期变更（提前）及制造异常、机械故障等因素造成产品质量、数量、交期脱离原计划预定等现象。
3.2关键工序:本公司指压铸工序。
4.职责：4.1物流计划部负责生产计划的下达；4.2生产部负责生产制造过程产品质量和生产异常的控制、生产计划的执行、确保质量与交期的达成；负责生产现场的改善计划与实施；负责生产过程的管控及生产安全；4.3仓库负责原材料的库存管理、产成品入库的签收；4.4项目工程部负责提供技术资料和技术支持，对PFMEA、控制计划、作业标准书进行定期评审；4.5生产部负责设备的正确使用和日常维护技术，并对设备定期进行二、三级保养，设备的维修及安装调试，工装的维修工作；4.6人力资源部负责人员培训考核及持证上岗主导工作；4.7质量部负责监视和测量装置管理及质量改进推进；5 流程图6 内容6.1生产作业准备6.1.1生产部各车间主任依据生产部计划员编制下达的“日生产计划”进行生产前的准备工作；6.1.2作业员在上岗前由人力资源部主导培训、持证上岗。
6.1.3生产前技术员对设备、工装、模具、辅具等相关情况进行日常点检，如发现有异常，应及时解决，若设备、工装模具不能解决则分别填写“设备维修申请单”、“工装维修申请单”、“模具维修申请单”报生产部设备管理人员/模具维修人员/工装维修人员，确保修复验证到合格状态后方可使用。
6.1.4质量部必须及时提供有效监视测量装置，经生产领用后并放置于生产现场。
6.1.5生产现场应将以下资料放置于现场：“**作业指导书”、特殊工序还需要有“设备操作规程”等；6.1.6对发到现场的原物料，各班长(组长)必须仔细确认，数量是否准确、型号规格是否正确、是否为合格状态，如有异常及时将结果反馈给车间主管，车间主管应主导协商解决；6.1.7在各项准备工作完成后，班长应依生产计划对作业员进行各项工作之安排，新技术产品还应进行三级培训。
作业准备验证记录表
□接班生记录表
产品名称
产品型号
验证时间
工序名称
工序号
操作者
序号
作业准备验证内容
验证结果记录
备注
1
人
操作人员是否经过培训，是否了解此工序的产品技术要求
□是□否
操作人员是否会熟练使用本工序的量具进行检测
□是□否
操作人员是否了解本工序的安全操作要求
□是□否
2
机
上个班次设备、模具、工装夹具、刀具是否出现异常现象
□是□否
接班时，检查设备、模具、工装、刀具是否正常
□是□否
设备、模具、工装是否进行了维护保养
□是□否
机器设备参数是否达到要求，如：机器压力参数等
□是□否
3
料
生产材料及配件是否准备
□是□否
材料是否合格并清晰的做好标识
□是□否
4
法
现场是否有本工序的控制计划、作业指导书、
□是□否
检验指导书及设备操作规程等相关文件
5
环
现场是否整洁有序，便于生产
□是□否
现场的温度、湿度等作业环境是否符合要求
□是□否
6
测
本工序的量检具配备是否齐全
□是□否
量检具是否合格并在检定周期内
□是□否
检验记录及日常点检表格是否配备齐全
□是□否
7
首检
首件检查是否合格
□是□否
异常情况说明
验证结论
是否具备条件上线生产：
□是□否
验证时机
□新产品首次生产
作业前准备验证记录表
17 工作照明是否充分满足生产需要？
目视
温湿 度计
目视
18 测 各计量、检具是否校准且在有效期内？
目视
1.“√”表示确认OK；“×”表示未准备 说 好； 明 2.“△”表示休息状态；“/”表示不适用；
3.“ⓧ”表示再次确认OK，即在×外加○；
确认人 审核
11
流程单上产品型号、数量、图纸与实物核对是否 一致？
12
作业文件（SOP、CP、流程单、图纸等）是否到 位？
13 法 防静电是否按要求定期释放并监测？
14 产品是否按要求进行防护，自检？
目视
目视
目视 静电 释放
仪 目视
15 工作台面、设备、地面6S是否符合要求？
16
环
工作环境/物料储存温湿度是否点检且符合要 求？
班 组：
NO .
别
类
检查项目
作业前准备验证记录表
月
份
方法 1
2
3
4
5
6
7
8
日期 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
人员是否到位并经过培训具备操作资格？
目视
3
人
防护用品（手套、指套、防静电手环、工作服/ 帽子、口罩等）佩戴是否符合要求？
目视
4
生产指令要求是否明确（产品、数量）？
目视
5生产设Βιβλιοθήκη 是否有经过点检且合格？目视
6 7
辅助工具（功能治具、载具、钢网等）是否经过
机
验收合格？ 辅助工具（功能治具、载具、钢网等）是否与产
品型号相符？
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一、要求：1、在作业的初步运行（包括：计划或非计划停工后）、材料的改变、作业更改、运行间过长的停顿、变换产品生产/加工等情况下，均须进行作业准备验证，并记录于“作业准备验证记录表”中。如验证结果不符合生产所要求，则由相关生产车间进行处理。2、每个工作班，工装、设备调整后加工的首、末件产品，执行首、末件检验。作业准备验证产生的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
二、具体验证内容：1、产品名称图号、批号、数量是否正确？2、工艺（作业指导书）文件是否准备好并正确？3、机器设备是否运转正常？4、测量设备是否正确并适用？5、工装夹具是否正常？6、有无异常现象？7、首检是否合格？
三、填写要求：1、验证结果：验证符合的打“√”，不符合的请填写不符合内容及处理结果；2、首检结果：合格的打“√”，不合格的经处理后的结果在“备注栏”内说明。
验证情况（20年月）
日期
产品名称/图号
工序名称
验证结果
首检结果
操作人员签字
备注栏
1
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