内部管理体系审核报告总结归纳
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2、审核组在各部门配合下，按审核计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量、环境、职业健康安全体系文件及质量、环境、职业健康安全运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括领导层及有关4个职能部门。
3、审核员发现的不合格项已向受审部门有关人员指明，并由他们确认，审核员还就不合格项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次审核共提出质量、环境、职业健康安全《不合格报告》共6份（其中；质量2项、环境2项、职业健康安全2项），均为一般不符合项。
6、进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制，经常对照体系文件与已有关的条款，查错堵漏。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被观察到，各部门对不合格项纠正时要做到举一反三，对已发现的不合格项，要抓紧制定纠正措施。
7、 在贯彻落实标准方面，各部门还有待进一步加强培训力度。
各部门与管理体系有关的各个环节的管理人员和操作人员，都要针对性地学习与已有关的文件内容，找出目前工作与管理体系文件要求的差距，进行整改。只要我们针对此次审核中开出的不合格报告，认真分析原因，举一反三的制定纠正措施，采取积极而不是应付的，切实而不是形式的，迅速而不是拖的态度来实施纠正措施，在经过短期的整改后，通过第三方监督审核是完全可能的。
5．在环境和职业健康安全管理体系中，运行控制要素落实不够全面。例如：个别人的重要环境因素、重大危险源的防范、控制还不够。
建议和要求：
1.请存在不合格项的受审核方制定纠正措施，并将实施效果及证实材料，于7月30日内提交审核组长进行书面验证。
报告分发
总经理、管理者代表、各部门。
审核组长:史会彦2015年7月29日 管理者代表:车爱娟2009年7月29日
பைடு நூலகம்审核依据：
1、GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》；
2、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》；
3、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》；
4、公司三整合管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件）；
内部管理体系审核报告
NO:04
审核目的：
检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系的活动及其结果是否符合标准和管理体系文件的要求，以便及时发现问题采取纠正措施，确保管理体系有效运行和持续改进。
审核性质：本次内部审核为例行的常规审核。
审核方法
以抽样为主
审核范围：竹、木制卫生筷加工过程以及公司所涉及的全部部门和活动场所
综合评价：
1、公司三体系运行以来，能够满足标准要求，管理职责明确，公司各部通过对标准和公司体系文件的宣贯，全员的质量、环境及职业健康安全意识进一步提高，公司的方针、目标在各部得到贯彻和实施。各部门重视并参与对管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。但个别职能部门质量活动和人员中有责任不到位的情况。
2、公司各项资源配备比较充足，与生产过程相配备，能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系运行正常。是适宜的。
存在主要问题：
1.尚有部分部门对某些过程职责未能在文件中明确规定；
2. 有些程序未能完全按要求实施，或虽已实施，但却未能提供完整的证据和记录；
3. 各部门对质量手册中的程序文件，未能对其作适合本部门操作的相应的展开、细化和相应规定，使程序的实施带来了困难。
4. 部分记录表格的填写图省事，不完整，影响可追溯性；现场还存在未纳入体系控制的记录表格现象。
3、体系运行以体系文件为依据，建议各部门、对本部门职工要经常宣讲体系文件，使各项活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要根据不合格报告举一反三，把存在问题摆出来，责任到人，考核到人，限期完成。而不仅仅是在纸面上进行整改。真正把贯标工作落在实处，提高组织的管理水平。
4、管理体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门把程序文件所列的质量记录的表式逐一整理，在实际运行中逐项落实，纠正原来不符合要求的表式，对所发的文件和所收到的文件按程序规定，进行签发、收录登记，使文件和记录尽快趋于完善。
5、对产品的标识和所处的检验和试验状态一定要标识清楚，各部门的领导和分管职能人员要经常深入检查标识和状态的管理情况，以形成良好的习惯，促使管理工作上台阶。
5、行业有关的适用的法律、法规及其他要求。
审核日期：2009年7月26日至2009年7月28日
审核组组长： 史会彦
审核成员：车爱娟、刘保民（生产）、梁红玉（技术）、武晶（车间）、赵秀华（保管）
现场审核情况概述：
1、本次审核按质量、环境、职业健康安全管理体系《内部审核控制程序》要求，编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。审核人员分成2个审核小组，各小组按要求分别编制了“检查表”；内审计划事先也送达受审核部门。
3、审核员发现的不合格项已向受审部门有关人员指明，并由他们确认，审核员还就不合格项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次审核共提出质量、环境、职业健康安全《不合格报告》共6份（其中；质量2项、环境2项、职业健康安全2项），均为一般不符合项。
6、进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制，经常对照体系文件与已有关的条款，查错堵漏。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被观察到，各部门对不合格项纠正时要做到举一反三，对已发现的不合格项，要抓紧制定纠正措施。
7、 在贯彻落实标准方面，各部门还有待进一步加强培训力度。
各部门与管理体系有关的各个环节的管理人员和操作人员，都要针对性地学习与已有关的文件内容，找出目前工作与管理体系文件要求的差距，进行整改。只要我们针对此次审核中开出的不合格报告，认真分析原因，举一反三的制定纠正措施，采取积极而不是应付的，切实而不是形式的，迅速而不是拖的态度来实施纠正措施，在经过短期的整改后，通过第三方监督审核是完全可能的。
5．在环境和职业健康安全管理体系中，运行控制要素落实不够全面。例如：个别人的重要环境因素、重大危险源的防范、控制还不够。
建议和要求：
1.请存在不合格项的受审核方制定纠正措施，并将实施效果及证实材料，于7月30日内提交审核组长进行书面验证。
报告分发
总经理、管理者代表、各部门。
审核组长:史会彦2015年7月29日 管理者代表:车爱娟2009年7月29日
பைடு நூலகம்审核依据：
1、GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》；
2、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》；
3、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》；
4、公司三整合管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件）；
内部管理体系审核报告
NO:04
审核目的：
检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系的活动及其结果是否符合标准和管理体系文件的要求，以便及时发现问题采取纠正措施，确保管理体系有效运行和持续改进。
审核性质：本次内部审核为例行的常规审核。
审核方法
以抽样为主
审核范围：竹、木制卫生筷加工过程以及公司所涉及的全部部门和活动场所
综合评价：
1、公司三体系运行以来，能够满足标准要求，管理职责明确，公司各部通过对标准和公司体系文件的宣贯，全员的质量、环境及职业健康安全意识进一步提高，公司的方针、目标在各部得到贯彻和实施。各部门重视并参与对管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。但个别职能部门质量活动和人员中有责任不到位的情况。
2、公司各项资源配备比较充足，与生产过程相配备，能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系运行正常。是适宜的。
存在主要问题：
1.尚有部分部门对某些过程职责未能在文件中明确规定；
2. 有些程序未能完全按要求实施，或虽已实施，但却未能提供完整的证据和记录；
3. 各部门对质量手册中的程序文件，未能对其作适合本部门操作的相应的展开、细化和相应规定，使程序的实施带来了困难。
4. 部分记录表格的填写图省事，不完整，影响可追溯性；现场还存在未纳入体系控制的记录表格现象。
3、体系运行以体系文件为依据，建议各部门、对本部门职工要经常宣讲体系文件，使各项活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要根据不合格报告举一反三，把存在问题摆出来，责任到人，考核到人，限期完成。而不仅仅是在纸面上进行整改。真正把贯标工作落在实处，提高组织的管理水平。
4、管理体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门把程序文件所列的质量记录的表式逐一整理，在实际运行中逐项落实，纠正原来不符合要求的表式，对所发的文件和所收到的文件按程序规定，进行签发、收录登记，使文件和记录尽快趋于完善。
5、对产品的标识和所处的检验和试验状态一定要标识清楚，各部门的领导和分管职能人员要经常深入检查标识和状态的管理情况，以形成良好的习惯，促使管理工作上台阶。
5、行业有关的适用的法律、法规及其他要求。
审核日期：2009年7月26日至2009年7月28日
审核组组长： 史会彦
审核成员：车爱娟、刘保民（生产）、梁红玉（技术）、武晶（车间）、赵秀华（保管）
现场审核情况概述：
1、本次审核按质量、环境、职业健康安全管理体系《内部审核控制程序》要求，编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。审核人员分成2个审核小组，各小组按要求分别编制了“检查表”；内审计划事先也送达受审核部门。