组织环境内外部因素识别评审表(每季一次)

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环境因素识别与评价管理规范(含表格)

环境因素识别与评价管理规范（ISO14001-2015）1 范围本标准规定环识别与评价管理工作。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其修订版、再版及最新版本适用于本标准。

ISO14001 2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001 2011 《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2 重大环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.3 环境影响全部或部分有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

4 职责4.1 厂领导职责4.1.1 分管厂长负责《环境因素识别与评价管理标准》的贯彻实施。

4.1.2 分管厂长负责批准全厂重要环境因素清单。

4.2 安生部职责4.2.1 负责组织对各部门上报的环境因素清单及控制措施进行审核。

4.2.2 负责本标准的执行情况进行检查与考核。

4.3 各生产部门职责4.3.1 负责本部门环境因素的识别和清单的编制。

4.3.2 负责组织对本部门查出的环境因素制定出相应的控制措施。

4.3.3 各部门所辖范围内的环境因素发生变更时，应及时对环境因素清单进行更新，并报安生部备案。

5 流程与风险分析5.1 管理流程图环境因素辨识与评价管理流程图见附录A。

5.2 控制点5.2.1 环境因素识别与评价：根据电厂自身特点对环境因素进行识别，保证覆盖范围；选用适当方法评价事故风险，确定风险等级。

5.2.2 控制措施：制订适宜的控制措施和保证足够资源投入。

5.2.3 重要环境因素管理：对重要环境因素有专门识别评价和制定控制措施；电厂制定环境目标时应考虑重要环境因素。

5.2.4 信息更新：建立重要环境因素清单，并对环境信息进行定期更新。

5.3 风险分析5.3.1 由于环境因素识别覆盖范围不够，选用的评价方法不适合，可能导致部分环境因素被忽略，造成环境污染影响。

组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129

公司制定同森丰物业管理处签署了合作协议并配合执行；不定期进行调查统计
目前生产环境的变化没有影响到工场所有的经营活动
2
内部
生产活动
在新的地址生产活动同以往一样没有的变化，但有设备精度的提升
生产设备的更新对产品质量、效率都提升，能充分满足客户的要求
PMC安排的生产计划表，生产日报告、品质检验报告
1、按策划的文件做中长期经营战略规划；2、将公司的战略规划落实到各部门各岗位； 3、定期总结战略实施的效果并不断调整。
经营策略不能只停留在CEO高管阶层，要通过不断的宣导、分析、评价、总结，保持各部门业绩的持续达成，与经营方向一致。
1、CEO主持主导规划2018年至2020的经营规划；将经营目标落实到各部门和单位。 2、为实施战略的达成提供必要的资源，并定期总结经营战略方针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度，规因素 2015/863.欧盟法规《化学同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因素
政府每年均会上调基本工资标准，企业管理成本不断增加
公司按广东省深圳市法律法规实施，合法经营，吸取人力资源的集中

2022年IATF组织环境内外部因素识别分析及监视评审表

组织环境内部因素识别分析及监视评审表
年度：2022
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
分类 (内部/外部)
环境因素
企业文化和价值观
信息来源
具体现状描述
使命、愿景、价值观
持续为客户创造价值，为社会作出贡献；成为具有全球竞争力的卓越企业，创造美好工作与生活；
SWOT分析 [S(优势)、W(劣势)、
O(机遇)、T(风险)]
S/O
战略目标
力求在激励的市场竞争中不断的进取，不断开拓国际领先地位
O
经营战略计划
公司制定了《经营计划》程序，便于战略的有效实施
S/O
发展战略
内部环境财务因素
市场战略
争做领域内全球龙头企业（国内以属于龙头企业）
S/O
文化战略
公司在管理文化及员工文化方面都需要进一步提升
S/O
人才战略
公司在人才战略上的激励措施，有所不足
Wபைடு நூலகம்
产品战略
产品设计和模具开发优势
S/O
技术战略
凯中在产品研发方面积极投入，近年来研发经费投入持续增长，目前拥有行业领先的核心技术与装备。
S/O
财务报表
外部审计及监督审查，规避财务风险
S/O
组织知识因素
组织架构
合理的组织架构布局，及清晰的岗位职责
S/O
基础设施与运行环境因素
工厂、设备、设施、产能
工厂布局、设备设施投入均符合市场发展要求
S/O
绩效因素
薪酬、绩效
绩效的合理性与可行性需要进一步完善
W
组织治理因素
股东构成、章程
上市公司制度章程完善
S/O
福利因素

6.内外部因素识别评审表

人文素质资金管理生产设备、生产环境
S、T S、O
经营遵守国家法律法规，不偷税漏税，积极配合行政财务部 1次/每年税务部门监督审查关注政策变化，抓住有利机会，提升企业竞争力行政财务部随时已申请为国家高新企业美产进口元器件与代理商或厂家及时沟通货期，提前选好可替换型号，保证客户交期，已提前沟运营部通选择双电源控制器应用越来越广泛，是发展也是机遇，公司再保持原有优势的前提下，积极拓展新运营部销售领域随时
W、T
竞争力
S、O
随时
企业文化财务资源内部人力技术质量
S S、T S、T
完善公司管理制度，关注员工需求，引导和牵引着企业员工保持健康的心态，每年组织旅行，促行政财务部 1次/每年进和谐发展每年审核财务报表行政财务部 1次/每年 1次/每年
定期评审现有资源能否满足生产需要，可参考上生产部次管理评审；目前公司资源可满足现有生产需求
员工技能，人员储备技术创新能力质量目标、方针，质量管理S、T S、O S、T
每年更新年度培训计划，培养员工工作技能，及时储备人员，满足生产需求；对所有新员工都有行政财务部视情况岗前培训，人员储备富余评估现有产品，积极开发新产品；保持技术创新质量技术部 1次/每年不间断定期评审公司质量方针目标，质量方针目标符合质量技术部公司现阶段发展情况；推行9000管理体系，质量 1次/每月、生产部相关记录清晰，按月汇总，问题处理及时
内外部环境识别评审表
文件编号：QR11-6.0
SWOT分析环境类别相关方影响因素
S（优势）W（劣势） O（机遇）T（风险）
评审措施及结果
责任部门
检查频率
法律环境政治外部经济环境

内外部环境因素识别分析与监视评审表

内外部环境因素识别分析与监视评审表
序号
分类
影响因素
信息来源
现状描述和分析
应对措施
监视和评审的
备注
责任部门
时机
方法
1
内部
财务因素
财务报表
W:现处于起步阶段，承接的项目还未形成规模或形成稳定生产，故处于亏损状态：
T：无规模项目，即不能形成稳定收益。
开拓市场，寻求长期、稳定的项目以支撑军品研发
总经理
管理评审
加强环保知识培训，提升员工环保意识，日常生产中处理好排污处理。
技术生产部综合部
管理评审
内外部因素的监视和评审分析
填表说明
识别人:
质量经济性分析
2
人力因素
员工能力及组织文化
Sx①公司技术团队主要来自业内翘楚企业，在生产制造领ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ拥有丰宕的理论和实践经验；②公司主要生产岗位人员已从事行业多年，对产品主要工艺流程、要求和设施设备的专业操作掌握熟练，服务质量高，响应速度快；③一线操作岗位在产品投入生产前会采用岗前培训和一对一师傅带徒弟形式，有效确保专业操作知识的传递；
在面向高技术型人才时，公司应更加灵活的进行使用，增加基础福利待遇（例如：灵活的上班时间、配套齐全的住宿环境、多开展丰富的业余活动等），吸引并留下高技术型人才。
综合部
管理评审
人力资源分析
9
技术环境
技术生产部
地处工业园区内，已形成了一定的产业链，公司在日常生产中需求的合作选择较多，一定程度上给公司降低了生产成本O
KPI绩效考核表
6
外部
政治环境
政府网站
1.公司属于中华人民共和国境内企业，在社会主义制度下发展；
2.国际形势日趋严峻，国内原材料市场受到较大冲击，导致价格波动很大，公司采购可能困难。

组织内外部环境因素识别表

外部
竞争力
市场占有率
对公司同类产品占有率进行市场调研
营销活动控制
供销科
顾客增Байду номын сангаас趋势
通过市场调研分析采取相应营销措施
营销活动控制
供销科
市场稳定性
通过顾客回访及满意度调查方式保持客户稳定
营销活动控制
供销科
影响工作环境因素
环境法律法规
执行相关环境法律法规保护环境
管理活动控制
管理层
人力资源活动控制
办公室
工作时间
按照国家法定节假日要求执行
人力资源活动控制
办公室
政治因素
政治稳定性
和党和政府保持一致
管理活动控制
管理层
技术因素
材料及设备
采取四新技术
技术管理活动
生产科
新领域科技
参加创新培训、科技展览等
技术管理活动
生产科
组织内外部环境因素识别表
类型
类别
环境因素
内容细节描述
相关过程
控制部门
人力资源管理控制
办公室
谈判和协议
工资协商和劳动合同的签订
人力资源管理控制
办公室
运营因素
产品交付
按合同约定进行交付
营销活动控制
供销科
组织内外部环境因素识别表
类型
类别
环境因素
内容细节描述
相关过程
控制部门
内部
质量管理绩效
责成主控部门定期监督检查
运行活动控制
办公室
顾客评价
定期进行顾客满意度调查的方式
营销活动控制
供销科
组织治理因素
组织的决策
按PDCA循环的过程进行控制

QR4.1-03 组织内外部环境要素识别评价表

经过十余年的建设，经济开发区已基本形成工业、商贸、旅游度假、文化教育四个功能区块。先后荣获“浙江省出口创汇先进开发区”、“杭州市先进工业园区”“杭州市特色城镇工业功能区（省级经济开发区）示范单位”等荣誉；工业功能区2001年全面启动，在10.14平方公里控制区域上，现已开发7.34平方公里，有近380多家中外企业在区内落户，已初步形成以纺织、服装、织绣、皮革、箱包、玩具、机械电子、医疗器械、生物制药、新型建材、特种纸等行业为主的产业格局，是环杭州湾先进制造业基地之一。从这里出去的医疗光学仪器，已占全国市场的三分之一强；从这里销售海外的蜂产品，接近全国外销的二分之一。
2公司价值观
公司以追求高效的经营品质，追求制造设备的技术开发，追求精密电子部品制造管理的技术优势，追求公司的良性发展和个人能力的开发与成长，追求遵法奉德、团结博爱、诚实守信、精业敬业的企业文化为愿景；以我们用专业的能力、敬业的姿态、守业的恒心、创业的雄心、为世界提供高品质、高附加价值的产品为使命；本着彻底深化品质第一，全力挑战螺旋上升，竭力争取全球信赖的质量方针。
6自然环境
公司位于经济开发区，成立于2002年8月28日，属第一家中日合资企业。
经济开发区1994年经浙江省人民政府批准设立，是首批通过国家发改委、国土资源部设立审核、公告的省级开发区之一，总体控制区域21平方公里。也是浙江省省级开发区中规模大、功能全、最具竞争力的先进开发区之一。
这里地处长江三角洲南翼，距杭州55公里，上海、宁波港口各260公里；到萧山国际机场、中国小商品城义乌仅1小时车程。杭新景高速和320国道穿境而过。富春江航线上可达兰溪、千岛湖，下可出杭州湾。
（二）、无形资源
商誉
公司是由日本audio-technica株式会社与杭州腾宇光电有限公司合资而成，主要为日本著名电子企业加工激光磁头等小型数字家电配件，同时开发了电子线圈新产品。其中audio-technica是日本著名的从事音响器材设计、生产、销售企业.公司凭借日本audio-technica株式会社在国际的声誉以及为日本公司代工产品十几年来沉淀下来的信誉，在国内相关业内有一定的知名度。

组织环境因素识别表

6资源因素
公司：公司占地面积618平方米，符合惯性陀螺仪、加速度计等设备的研发、生产、销售、安装、维修服务。
设备：公司目前配置的设备比较完整，产品的质量基本不受设备的影响。
检测仪器：公司只是配置完善的检测设备，例如：示波器、频谱分析仪、数字万用表、卷尺、卡尺等和部分可靠性测试的仪器。
设备清单
本公司生产设备和检测设备的精度和性能只能确保产品最基本的质量控制要求，建议公司予以更新和替代
综合部
本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得到解决。
S
2公司价值观
务实、创新、合作、共赢
综合部
本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。
S
3知识积累
本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。
技术进步：专利技术在产品中运用。
研发部投资与重点：惯导、卫导技术的应用；降低产品的成本；做到高精度低成本。
技术部
公司在专利技术研究开发、技术服务，设备生产的供应处于领先地位,可以加以利用。但本公司刚刚筹建产品的技术发展部门，对新产品的研发力量比较薄弱。
WT
6自然环境
地理位置：公司座落于洛阳市涧西区洛阳国家大学科技园A区2幢101、102室。
当前市场占有率：0.5%
主要竞争对手：北京七维航测、上海永鼎光子
市场部市场调查和分析
本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大。
WO
内部环境
1企业文化
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。

组织环境因素识别和评审表

1）当前经济状况（税收、贸易差额和汇率、信贷政策 GDP、利率水平、财政货币政策、通货膨胀、失业率水平、居民 1次/年等）可支配收入水平、汇率、能源供给成本、市场机制、市场需求 2）一般经济条件（工资水平） 3、社会和文化环境 4、技术环境外部因素二、行业环境分析(波特五力分析) 1、产品的生命周期产品处于成熟期，要提高效率和降低成本。第 1 页，共 2 页工资水平上涨人口规模、年龄结构、消费心理、文化传统、价值观良好国家鼓励科技创新，大众产业、万众创新，本公司应用先进设备及技术
监视和评审责任部门频次财务部 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 2次/年 1次/年
行政部行政部品管部生产部品管部客联部客联部生产部总经理生产部、行政部
1次/年 1次/年 1次/年
行政部行政部行政部
2）国家司法机关的执法机关（工商、税务、技术监督 a、在营业执照范围内经营，依法纳税、环境保护、安监等部门） 2、经济环境
東莞XXXX有限公司组织环境因素识别和评审表
类别环境因素项目 1、财务能力 2、人员学历、能力、经验 3、组织文化 4、组织知识 5、生产过程能力内部因素 6、检验过程能力 7、交付能力 8、售后服务 9、基础设施（设备、信息技术、运输） 10、绩效考核 11、运行环境一、宏观环境分析(PEST分析法)一、宏观环境分析 (PEST分析法)一、宏观环境分析(PEST分析法) 1、政治和法律环境 1）组织相关的法律法规适宜遵守《劳动法》、《合同法》等监视和评审支出正常胜任具有向上的企业文化内外部知识全面满足订单生成能力满足要求正常正常正常绩效符合正常

组织内外部环境识别分析表

世界经济不确定因素增多，经济下行压力较大
无
通货膨胀率
通货膨胀率在6%-8%实际收入水平下降
无
产品价格变化
关注价格变动提高市场应变能力和竟争能力
无
贸易差额
进出口较少影响不太大
无
汇率
多为内销，汇率变化暂无太大影响
无
社会文化环境
人口流动性
公司管理人员及技术人员稳定，普通员工流动性大
无
区域安全感
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。
无
设备配置和能力
配备了足量的计算机和办公设备以及工程施工的工器具等。
无
检测设备配置
配置测量器具，满足工程质量的检验
无
财务因素
资金保障能力
财务状况良好，资金充足。
无
成本控制
成本控制良好
无
采购因素
供应商控制
对供应商业绩进行评价，采购合格供应商的物料
无
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
制表：田雪恋 2018.3.17 审核：田遇超日期：2018.3.17
由总经理根据各部门的业绩完成情况制定公司的营销政策
无
业务能力
配备业务人员，通过宣传、网络、等进行业务推广
无
过程管控能力
建立各生产过程的作业指导文件，生产过程通过员工自检，检验人员巡检等方式进行质量管控
无
客户评价
公司通过满意度调查、走访等形式了解客户要求及评价
无
基础设施
办公场所和环境
厂房面积1105.82，配备照明、通风等设施，干净整洁.
无
核心价值观
诚信为本、品质经营、追求卓越、创造价值。
无
战略方向
把握市场动态，提高工程质量，完善售后服务，与核心供方构建战略联盟。

组织环境因素识别表

ST
8运营因素
简化组织架构，减少办事流程。
公司网站、组织架构
公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。
WT
制表:
审核:
日期:
本公司守法经营。
0
3经济环境
经济周期：处于国家十三五经济规划周期
国家经济增长：6.9%（2019年）
GD电势：增长7.7%（2019年）
利率：4.75（1-3年）
通货膨胀：3.0%（2019年）
失业率：3%以内
能源供给：水电等能源不限制使用
成本：营业额的80%
政府网站及财务部
本公司为产品出口比重较小，人民币升值
S
XXXX
方向和技术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。
4绩效
KPI绩效考核
综合部
KPI与本公司质量管理体系紧密结合，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。

5财务因素
公司积极推行固定资产转化为负债，增强现金流。积极融资，确保项目发展资金。
财务部：财务年报
财务状况良好，资金充足。
综合部
本公司产品启关的任何问题都能够在会议上得到解决。
S
2公司价值观
务实、创新、合作、共赢
综合部
本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。
S
3知识积累
本公司为了狄取行业内先进的技术知识，为技术人员开通了互联网，便于具查询产品最新的发展
综合部
建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。
地理位置：公司座落于洛阳市涧西区洛阳国家大学科技园A区2幢101、102室。
资源状况：属于国家老工业基地、制造业发达地区，地处中原地带交通便利，资源的获得极其方便。

组织内外部环境要素识别表

客户满意度目标建立，并进行统计；
SO
每年进行调查并分析,对不满意之处,进行检讨与分析
供销部
■符合 □不符合
8
内部
公司治理相关因素
组织架构与知识
1.公司已建立起组织架构与岗位职责说明书
2.组织知识收集不足，人员培训少
SO
1.依现有组织架构进行与职责运行,如产生分岐时,及进预以修正
2.对各岗位人员之职责进行教育训练,让各位了解其职责所在
供销部、生产部
■符合 □不符合
6
内部
运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足
2.员工不太了解公司与部门的目标与绩效
SO
1.建立目标与指标,并定期进行统计分析,找出差距
2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
总经理
■符合 □不符合
7
内部
运营因素
顾客评价
3.综合办将知识收集和统计
4.拟订培训计划，对厂内人员进行培训，了解组织需求的知识
总经理
、综合办
■符合 □不符合
9
内部
技术因素
生产设备
1.设备俱全，性能稳定，参数稳定
2.生产产能较高，不良率低
SO
1.对关键过程监控，日常对设备维保
2.对设备予以改进或淘汰，以提升产能与品质；同时，做好品质监视，确保及时发现异常
2.建立规范，禁止员工参与非法的组织与集会
综合办
■符合 □不符合
12
外部
政治因素
本地基础设施
公司在工业区内，各类基础设施完善；
SO
建立外部电话联络清单，保持与责任部门沟通顺畅
综合办

组织内外部环境因素识别表

S（优势）、W（劣势） O（机遇）、T（风险）ຫໍສະໝຸດ 技术环境技术中心SO
说明： 1.每年年初管理者代表组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。 2.参加评价的人员：编制/日期：审核/日期：
批准/日期：
组织内外部环境因素识别表
SWOT分析类别内容国际法律法规环境国家地区国标、行标新技术、新材料、新设备专利有效期市场占有率市场领先者趋势顾客培增长趋势市场竞争环境替代品市场稳定性竞争对手价格风险绩效内部环境知识行政中心政府网站信息来源具体现状描述国际标准化组织（ISO）2015年9月发布了ISO9001：2015新版标准，根据新版标准要求，公司质量管理体系已于2016年11月7日换版。 1.GB/T19001-2016标准已于2016年12月30日发布，将于2017年7月1日实施。暂无变化 GB/T3077-2015代替GB/T3077-1999，GB/T699-2015代替GB/T699-1999等，具体见产品标准目录。 1.采用五轴六联动加工中心进行叶轮及泵体的加工； 2.密封环配合面采用激光硬化处理； 3.产品多样化、小批量、高质量的柔性生产； 4.各种数控加工设备逐步取代老式的手动加工。近两年申请并获得的专利共计7项均在有效期内，2016年有两个发明专利正在申报中。国内原油、成品油远距离输送、罐区输送等市场占到约10%的份额。以产品质量为中心，走高端配置路线，积极实施市场多元化战略大力开拓国际市场。国际市场是公司现在与未来发展与增长的重点。销售部市场调目前我国的铸铁泵正在被不锈钢离心泵所取代。查和分析公司在管输、罐区领域比较稳定；正在拓展炼油、化工装置领域和海上平台领域。主要竞争对手为苏州苏尔寿、辽宁恒星、浙江佳力、大连深蓝、沈阳格瑞德等。目前国内泵项目招投标绝大部分是低价中标，产品利润空间大大压缩，这对企业的项目管理工作提出了更为严格的要求。各部门绩效考核方案已建立并实施运行，考核结果与薪酬、职位晋升、绩效奖金挂钩。经过近60年积累的产品研发、生产、质量管理及行业应用经验，公司制定了自己的企业标准，拥有7 项实用新型专利，10项科技成果，并参与多项国家标准的制定。 SO ST SO

组织内外部环境因素识别表

业务
技术因素
公司瓦斯发电项目、生产资质/手续、生产人员、安全人员、设备要求
技术
竞争力
公司瓦斯发电项目市场占有率、数量增长趋势、瓦斯发电项目市场稳定性
业务
内部
人力因素
人员资质、人员能力情况、知识结构、人员稳定性
人员管理
运营因素
基础设施、原材料或配件的采购过程、瓦斯发电项目、现场生产过程能力、防护、销售过程、售后服务水平
组织内外部环境因素识别表
编号：QES/ZJJZ/描述
相关过程
备注（编号）
外部
宏观经济因素
国家宏观经济调控、行业发展水平、瓦斯发电行业发展环境、市场价格调控
业务
社会因素
公司瓦斯发电项目在本地区需求情况、瓦斯发电、现场生产过程对环境影响
业务
政治因素
政府发文促进企业发展、经济规划、瓦斯处置
基础管理
资源因素
基础办公用品的配置、公司、资质范围内瓦斯发电项目、现场生产能力的满足
基础管理
编制：批准：