加工件--物料收发流程
物料收发作业指导书
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
物料管理流程
物料管理流程物料管理流程方式物流运作章程目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。
特制定此规章。
一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）、完善的管理制度（二）、科学的料物规划（三）、合理的激励机制（四）、有效的内稽内控功能（五）、高素质的管理队伍二、物料损耗率：为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。
2、普通五金物料,正常损耗率最高不能超过2%。
3、普通塑胶物料,正常损耗率最高不能超过3%。
4．普通电子物料,正常损耗率最高不能超过1%。
5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为3%，但采购必须要求供应商付备品5%。
6、普通PE胶袋及包装材料,正常损耗率最高不能超过2%，采购要求供应商付适当比例的备品7、辅助材料：没有列入BOM的辅助材料。
如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。
8、劳保材料：劳动保护用品。
如手套、口罩、洗衣粉等。
不设损耗，按计划购买。
三、物控管理：（一）、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
（二）、物料请购：1、生产主物料请购：严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。
2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
供应商来料收发流程
供应商来料收发流程
一.接收物料流程
1.把急需物料发邮件通知各供应商
1.1供应商物流车来到我公司后，在不影响东岳发货的情况下（先以东岳发货为主），将车引导到称重区域。
1.2通知叉车工，对相应物料进行卸车，并每一箱都称重，填写过磅码单。
1.3称重数量与供应商给予的发货单数量一致，则收货人签字。
如果称重数量不足发货单数量，则把不足数量的物料退回供应商或进行相关补料。
1.4炬峰涂装等公司送的一些物料无法称重，则根据相同整箱物料的装料情况，选择最可能少装物料的整箱物料进行抽检，数量与发货单一致则收货人签字，数量不足则通知供应商和相关领导。
1.5来料物料签收完毕，根据公司规定，把供应商的发货单及出门证（除供应商需要的发货单及出门证外）交给料帐员。
二.物料发货流程
2. 供应商需求物料发货流程
2.1.1供应商需求钢筋棍（90905325-3）等，让叉车工把供应商的空料箱放
到钢筋棍库存区域，根据公司库存情况及供应商需求装钢筋棍等物料（哪家供应商需求，就把哪家的钢筋棍等物料，装到相应供应商的空料箱中），装箱完毕后确认数量，数量无误就开发货单，发货人员及物流司机等相关人员签字，再开出门证司机开车离开。
2.2供应商空料箱返回流程
2.2.1到空料箱暂放区域检查空箱是否还有物料，检查完毕让叉车工把空料
箱叉上物流车上，清点空料箱的数量开出门证司机签字，开车离开。
2.3返上海料箱料架流程
2.3.1根据需要返的空箱及物料数量，给烟台天马物流公司致电，需要几米的车可以把货发完。
2.3.2天马物流来车后，把料箱料架等装车，确认数量开出门证，司机开车离开。
工厂仓储收发存作业流程,生产企业货物管理具体操作步骤
浙江大中能源有限公司工厂仓储收发存作业流程全文目录1. 目的 (1)2. 范围 (1)3. 定义 (1)4. 职责 (2)4.1 非生产部门 (2)4.2 生产部门 (2)4.3 采购部 (2)4.4 品质部 (2)4.5 成品检测部 (3)4.6 计划部 (3)4.7 仓储物流部 (3)4.8 商务部 (4)4.9 财务部 (4)5. 作业内容（具体操作流程步骤） (4)采购入库流程 (4)5.2 生产订单物料领用流程 (6)非生产订单物料领用流程 (7)产成品入库单流程 (8)销售出库流程 (10)销售退货 (11)物资存放管理 (11)5.8 报表管理规定 (12)1. 目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。
2. 范围凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。
3. 定义3. 1采购入库流程3. 2生产物料领用流程：3. 3 非生产物料领用流程；3. 4产成品入库流程；3. 5 销售出库流程3. 6销售退货流程4. 职责4.1 非生产部门4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）；4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请购计划于上月28日于ERP系统中操作完成；预算外请购时，ERP系统请购单当日开立、审批完成）；根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认；4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认；4.1.5 报废品入库与仓库确认签收；4.1.6 无领料单不得领料；4.2 生产部门4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认与实物接收工作；4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成；4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）；4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收；4.2.5 无生产订单与领料单不得领料；4.3 采购部4.3.1 非请购不得下达采购（无ERP请购单不得下达采购订单）；4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）；4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；4. 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；4. 供应商来料不良物料及时办理退货；4.安全库存的掌控；4.4 品质部4. 供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟24H检验完毕，以不同材料类别区分检验时间）;4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）；4.4.3 检验单据及时处理（报检单、检验单ERP开立及审批提交），以方便仓库入仓管理；.4 硅片试投报告及时提供（投产12H）；4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产品的质量负责；根据检验销售退回的实物，确认退回原因及处理方式；4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因并提报采购部处理：退货或扣款）4.5 成品检测部4.根据产线中生产完工打包的数量，填制ERP产成品入库单；产成品实物入库及时性，单据开立的正确性；4. 对需提醒仓库分开管理的产成品特别标识与区分，并及时通知仓库相关负责人；4. 每日与仓库物料员做好成品入库实物清点工作，与仓库账务员做好账务对接，保证成品及时入账；4.6 计划部4. BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料请购）；4. 生产订单下达及时性；4. 督促临时撤换订单时生产部门物料的退库并及时关闭此类订单；4. 以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产；4. 产线在制物料管控及返工片最小留存量管控；4. 生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）；4. 仓库呆滞物料的消耗；4.7 仓储物流部4.7.1 仓库管理员：a)、根据入库单、红字出库单接收实物；根据生产订单、材料出库单、发放实物；根据销售出库单配货出库；首要原则“见单收发料”；b)、与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员确认每日账实是否相符；c)、严禁已收、发实物跨月处理账务；4.7.2 仓库账务员：a)、根据来料检验单、采购订单开立采购入库单；根据领料单开立材料出库单；根据仓管员与各部门签字确认的退料明细开立红字材料出库单；根据品质部与仓管员签字确认的客户退货明细，开立红字销售出库单；根据商务部发货单开立销售出库单；b)、与成品检测部确认每日ERP入库账务；与各领料部门确认每日ERP出库账务；c)、与仓库管理员确认每日账实是否相符；并随时对仓库实物进行抽查盘核；d)、当月ERP单据必须在公司盘点前一日账务处理完成；4.7.3 仓库配送员：a)、与仓库管理员清点确认物料，配送物料至生产部门，并与生产部门在出库单上确认签收；b)、与成品检测部清点确认入库成品，并与仓库管理员在实物入库前在成品入库单上确认签收；4.7.4 仓库班长：a)、审核仓库各项单据签核流程的完整性，数量的准确性，在ERP系统中确认仓库收发业务单据，以保证仓库账务处理及时性；b)、当日ERP单据确认工作，最迟不得超过次日10：00时；所有当月单据确认工作不得跨月，必须于月底盘点前一日处理完成；c)、确认仓库物料账实相符，并督促仓库管理员与仓库账务员的相互监督机制有效实施；d)、月底公司盘点前，必须对仓库进行全面初盘；e)、仓库各项流程的梳理、实施及资产的保全工作；4.8 商务部a)、销售发货单开立；b)、销售出库单的确认与签收；c)、客户退货、补货等异常处理跟踪；d)、销售退回产品需报废时，流程提报；4.9 财务部a)、抽查单据开立的正确性与审核的及时性，保证账物一致；b)、每月底存货盘点工作组织与实施；5. 作业内容（具体操作流程步骤）5.1采购入库流程5.1.1 时间节点：5.1.2 各部主要人员职责：：a)、仓库账务员：a1)、无需检验的物料(根据到货单直接做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据到货单开具入库单；a2)、需要检验的物料(根据采购到货单，品保来料报检验单、检验单做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据检验部门的检验单，开具入库单；a3)、账务员应与仓库管理员工作交相稽核（账实相符核查）；b)、仓库管理员：b1)、根据送货单及到货单将未开立入库单物料存放到待检区；b2)、无需检验的物料：点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b3)、需要检验的物料：通知、督促相关检验部门及时检验完毕，点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b4)、以ERP系统中入库单为基准收料，不得出现实物已入库而无ERP单据的情况发生。
仓库材料收发制度（三篇）
仓库材料收发制度【公司名称】仓库材料收发制度1. 目的本制度的目的是规范和管理公司仓库材料的收发流程，确保材料的安全性和正确性，提高仓库运作效率。
2. 适用范围本制度适用于公司所有仓库材料的收发流程。
3. 收发人员3.1 收货人员：负责接收和验收供应商送达的材料，并记录相关信息。
3.2 发货人员：负责将材料交付给内部各部门，并记录相关信息。
4. 材料收发流程4.1 收货流程4.1.1 收货人员在收货前，应核对送货单和实际送货内容，确保数量和品质一致。
4.1.2 如发现问题或破损，收货人员应立即通知供应商，并记录相关信息。
4.1.3 收货人员应填写收货单并签字确认，同时将收货单交给仓库管理员进行存档。
4.2 发货流程4.2.1 发货人员在发货前应核对出库单和实际发货内容，确保数量和品质一致。
4.2.2 发货人员应按照出库单要求将材料交付给内部各部门，并保存签收单。
4.2.3 发货人员应及时更新库存，确保库存数量的准确性。
4.2.4 如发现问题或破损，发货人员应立即通知仓库管理员，并记录相关信息。
5. 入库管理5.1 仓库管理员负责对收货材料的入库管理，应及时将材料按照类别、编号等信息分存到相应的储存位置。
5.2 仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
6. 出库管理6.1 仓库管理员按照出库申请单进行出库操作，并记录出库信息。
6.2 仓库管理员应及时补充和调整库存信息，确保库存数量的准确性。
7. 盘点和报废7.1 仓库管理员应进行定期的库存盘点，比对实际库存和系统库存信息，确保准确性。
7.2 如发现过期、损坏或其他不合格材料，仓库管理员应将其记录并进行报废处理，同时通知相关部门。
8. 保密要求8.1 所有关于材料的收发信息应保密，仅限相关工作人员知悉，不得泄露给非相关人员。
9. 纠纷处理9.1 如发生材料收发方面的纠纷，应及时通知上级领导，并进行调查处理。
9.2 相关责任人应配合调查，并提供相关证据和信息。
中餐厨房工作经过流程
,.中餐厨房工作程序1、查收、收发流程保留员对采买员采买回来的原物料，依照各厨房的采买单，对原料的质量、等级、斤两、数量进行鉴定、查收。
对质量不合格、缺斤少量的一律拒收，退回采买部。
由各厨房依照采买单对各项原料再次进行复核查收。
对查收不合格的，退回保留员。
各厨房查收合格后，在领料单上和保留员共同签字，并一式两联，一联给采买部作报销凭证，一联作为厨房的领货凭证给成本核算员。
保留员对每次查收与发散带有详细的记录，并记好物料分类帐，做到日清日结，报成本核算员，一日一盘点。
,.2、削洗操作程序做好个人卫生，做好环境、地面、刀具和盛器等用品的干净。
漏缺情况及时向厨师长报告，以便厨房安排。
核对当日厨房要货单可否遗漏或数量不足。
依照厨房要求，分别对蔬菜、肉禽类、水产分类进行削洗、宰杀、粗加工。
注意事项：蔬菜类标准： A 、无老叶、老根、老皮及筋络不能够食用部分，去掉。
B、修削整齐，无泥沙、虫卵等污物，干净。
C、各原料单独放置，没有串味等污染。
水产类标准： A 、污秽杂物除尽，鳞、壳、泥肠等除尽。
B、血放尽，鳃除尽，胆不破，内脏杂物除尽。
C、洗净沥干。
肉禽类标准： A 、差异烹调不同样要求，用肉部位合适。
B、污秽、杂毛和筋腱除尽。
3、切配工作程序,.依照营业情况领取和准备所有原料，尽量做到冰冻原料一次解冻。
按需一致为中餐、冷盆用料加工，不同样食品原料采取不同样胀发工序。
按宴请、点菜原料的平常用量，采用整料整用，次料次用，边角料充分利用，有专人负责加工切配。
将准备上灶的蔬菜、禽、鱼、蛋、肉类按厨师长要求运用各种刀工将各种原料依照其老、嫩、脆、韧按需要将各种食品进行不同样特色，精加工成不同样形态的调拌上浆、腌渍，主辅料片、丝、条、块、丁等半成品，待分别放置，放冰箱待用。
用。
,.做好结束和干净工作。
注意事项：（1）依照厨师长对各种菜点的用料的标准和毛利率幅度，分别将主辅料加工以搭配，并注意营养成分，拟校正菜设计。
（2）涨发方法正确，涨发成品松懈软绵，干净无异味，并达到规定涨发率。
仓库物料收发流程
仓库物料收发流程
仓库物料发放原则上不允许打借条，若是极其特别的情况需打借条发放物料，仓库物料人员必须在2-3个工作日内催促物料领用人员补齐手续。
否则将追究仓库物料人员的责任。
一、采购物料入库
二、生产领料
1、正常生产领料：
注：对于生产紧急，需边挑选边生产的物料，须先入库，再将生产完工后挑选出的不合格品做采购退货处理。
2、生产超限量领料：
注：超限量领用材料清单随调仓单交由财务部成本会计。
由成本会计归档保存备查。
3、生产退料流程：
原则上是每生产完一张生产单就应将多余的物料退回仓库。
若几张生产单一起退物料，则一定要分生产单退物料。
三、工程、研发、维修领料
工程部和研发部原则上不允许换料，工程部领出物料有多余的可在每月结账25日前一周内退回仓库。
其程序是：
注：工程部领料最好指定一个人到仓库领退料。
四、生产产品入库
五、成品出货
销售退货处理流程：
注：返修品检合格后的销售退回成品，仓库物料员直接退回给销售人员的，销售人员一定要在退货单上签字确认已收到退还成品，且有销售人员签字的送货单应妥善保存留查。
六、整机更换部分零件出货流程：
七、报损物料出入库流程见<物料报损流程>。
企业物料的收发存操作流程
企业物料的收发存操作流程1.⽬的：确保公司所有物料在进出库和储存过程中数量及质量的完整性，确保符合公司质量标准的所有物料及时、准确、安全、⾼效地流转，向客户和消费者提供最优质的产品。
2.适⽤范围：公司所有仓库物料的进出库和储存管理。
3.职责：3.1仓管员和叉车司机必须严格执⾏本程序。
3.2仓库主管负责监督本程序的执⾏，对其执⾏结果进⾏解释，并反馈本程序的修改意见。
3.3储运经理对本程序的编制和执⾏有效性负责。
4.定义:4.1物料：包括⽤于⽣产过程的浓缩液、主剂、包装材料、活性碳等⽣产物料和其它各种原辅材料、五⾦备件、化学品等。
4.2浓缩液或饮料主剂：由公司及分部单位⽣产的⾹料，酸性剂和着⾊的混合液。
该混合液可以⽤⼀个单位或多个单位包装，也可以由若⼲部分构成，每⼀部分都有明确的标签。
浓缩液或饮料主剂加在简单糖浆或处理⽔中，形成最后糖浆或配浆，⽤于制造成品饮料。
4.3总的贮存时间：指的是从该物料制造之⽇起的时间，它包括该物料在浓缩液⼚的贮存时间，运输时间和在装瓶⼚的贮存时间。
4.4 先进先出（FEFO）：⼀种物料储存管理程序，⽣产⽇期早或先到期的物料优先⽤于预期的活动。
5.程序说明：5.1物料的⼊库：5.1.1 审核单据1）仓管员在接到供应⼚商之送货时，应根据申购单和订单或订单号码对所到货物验收，并与送货单据进⾏核对，确定数量、规格和型号及供应⼚商等是否符合要求。
如果⽆法确认清楚，应及时和采购员联系，最后确定采购物品是否准确。
具体操作要求参见《采购纲要》。
5.1.2 ⽬视检查1）需⼊库的⽣产材料进⾏外观⽬视检查，具体要求参见《物料的⽬视检查作业指导书》。
2）如果发现异常，应⽴即通知采购部核验,具体操作参见《采购纲要》。
若采购部确认不符合要求，应拒绝⼊库并通知送货司机将货物运回，或将此批货物隔离堆放并贴上醒⽬的“拒收”标识，并执⾏《不合格材料管理标准操作程序》。
5.1.3 办理⼊库1)检查货物外观⽆不良后，安排装卸⼯或叉车司机将⼊库物料按照物料的储存要求摆放到仓库指定的（待检）区域（待检区物料禁⽌发放）。
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加工件物料收发流程
一、物料入库
第一步：仓库收到货物，根据供应商提供的送货单（对方无送货单的填写内部入库通知单）清点实物，清点无误后将确认无误的送货单交采购办理入库手续；第二步：采购应及时根据送货单办理入库并打印入库单，采购经办人签字并交质检进行检验物料；
第三步：质检检验物料合格后，在入库单上签证，通知仓库办理实物入库并签字，如有不合格的物料，由采购经办人开具“反修退料单”进行退料手续；
入库单一式三联：采购联、质检/仓库联、财务联
二、物料出库
A）生产领料
第一步：批量入库的物料，由生产人员根据BOM表将近期需用的大件物料进行直接领料；存放在库房的物料需领料的，填写“领料明细表”进行领料；
第二步：批量入库直接出库的由材料会计根据物料清单开具领料单，领料人签字确认；
第三步：仓库将”领料明细表“交材料会计，入系统并打印领料单；
领料单一式三联：仓库联、生产联、财务联
B）销售出库
第一步：销售通知材料会计，开具出库单；
三、返修出、入库
第一步：返修出库，采购经办人开具“返修出库单”办理出库手续，并登记返修统计表；
第二步：返修入库；采购经办开具“返修入库单”，经质检检验合格后办理入库；返修出、入库单一式三联：采购联、质检/仓库联、供应商联
四、物料生产退料
第一步：仓库根据生产人员退库的实物填写“退料入库通知单”，退料人签字；
第二步：“退料入库通知单”交财务材料会计，入系统，打印原材料退料单；
第三步：仓库根据退料单办理入库手续并签字；
退料单一式三联：质检/仓库联、生产联、财务联
五、物料直发客户
A）生产领料
第一步：采购办理入库手续，并通知材料会计；
第二步：材料会计开具领料单，打印单据，相关人员签字；
备注：以上操作步骤是根据现在公司的实际情况，结合系统制定的。
由于目前存在的特殊原因，无法全部直接系统开单，待相关流程运行正常后，相关手工开具的单子可逐步取消！
财务部
2017.11.2。