加工件--物料收发流程

加工件物料收发流程

一、物料入库

第一步：仓库收到货物，根据供应商提供的送货单（对方无送货单的填写内部入库通知单）清点实物，清点无误后将确认无误的送货单交采购办理入库手续；第二步：采购应及时根据送货单办理入库并打印入库单，采购经办人签字并交质检进行检验物料；

第三步：质检检验物料合格后，在入库单上签证，通知仓库办理实物入库并签字，如有不合格的物料，由采购经办人开具“反修退料单”进行退料手续；

入库单一式三联：采购联、质检/仓库联、财务联

二、物料出库

A）生产领料

第一步：批量入库的物料，由生产人员根据BOM表将近期需用的大件物料进行直接领料；存放在库房的物料需领料的，填写“领料明细表”进行领料；

第二步：批量入库直接出库的由材料会计根据物料清单开具领料单，领料人签字确认；

第三步：仓库将”领料明细表“交材料会计，入系统并打印领料单；

领料单一式三联：仓库联、生产联、财务联

B）销售出库

第一步：销售通知材料会计，开具出库单；

三、返修出、入库

第一步：返修出库，采购经办人开具“返修出库单”办理出库手续，并登记返修统计表；

第二步：返修入库；采购经办开具“返修入库单”，经质检检验合格后办理入库；返修出、入库单一式三联：采购联、质检/仓库联、供应商联

四、物料生产退料

第一步：仓库根据生产人员退库的实物填写“退料入库通知单”，退料人签字；

第二步：“退料入库通知单”交财务材料会计，入系统，打印原材料退料单；

第三步：仓库根据退料单办理入库手续并签字；

退料单一式三联：质检/仓库联、生产联、财务联

五、物料直发客户

A）生产领料

第一步：采购办理入库手续，并通知材料会计；

第二步：材料会计开具领料单，打印单据，相关人员签字；

备注：以上操作步骤是根据现在公司的实际情况，结合系统制定的。由于目前存在的特殊原因，无法全部直接系统开单，待相关流程运行正常后，相关手工开具的单子可逐步取消！

财务部

2017.11.2