潜在供应商综合能力评价表
VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)
3.2＊
在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从总体 上对可加工性开展了评价？ Has manufacturing feasibility been assessed in a cross-functional manner, based on the requirements which have been determined for the product and process?
6.5.1
针对产品和过程是否制定了目标要求？ Are target requirements set for product and process?
6.5.3＊
一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分 析，并且检验了整改措施的有效性？ In the case of deviations from product and process requirements,are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?
在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和 6.2.1＊ 检验文件中完整的说明了所有相关信息？
Are all production processes controlled?
6.2.3＊
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出 的要求？ Can the customer'sspciflc product requirements be satisfied with the production facilities usde?
6.4.1
生产设备/工具的维护及保养是否受控？ Are the maintenance and overhaul of production facilities/tools controlled?
it供应商评价表
IT供应商评价汇总表填表说明：1、评价时间为在项目验收或支付尾款时，推荐验收时评价；2、评价人员应独立完成评价；3、评价组织者负责收集各评价人员的评价表，汇总后提交IT供应商管理员；4、综合评价的评语由项目经理填写（各评价人员可以在自己的评价表中填写意见，由项目经理综合），应详细写明优缺点；5、综合评价的优秀产品及优秀服务成员名单应明晰其表现；6、优良中差的判断：≥4.5，优；≥3.5但＜4.5，良；≥2.5但＜3.5，中；＜2.5，差；7、评价的内容及权重，由评价组织者与项目经理共同制订，注意权重之和应为100%；下面为朱自清的散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！荷塘月色作者: 朱自清这几天心里颇不宁静。
今晚在院子里坐着乘凉，忽然想起日日走过的荷塘，在这满月的光里，总该另有一番样子吧。
月亮渐渐地升高了，墙外马路上孩子们的欢笑，已经听不见了；妻在屋里拍着闰儿，迷迷糊糊地哼着眠歌。
我悄悄地披了大衫，带上门出去。
沿着荷塘，是一条曲折的小煤屑路。
这是一条幽僻的路；白天也少人走，夜晚更加寂寞。
荷塘四面，长着许多树，蓊蓊郁郁的。
路的一旁，是些杨柳，和一些不知道名字的树。
没有月光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。
今晚却很好，虽然月光也还是淡淡的。
路上只我一个人，背着手踱着。
这一片天地好像是我的；我也像超出了平常的自己，到了另一世界里。
我爱热闹，也爱冷静；爱群居，也爱独处。
像今晚上，一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉是个自由的人。
白天里一定要做的事，一定要说的话，现在都可不理。
这是独处的妙处，我且受用这无边的荷香月色好了。
曲曲折折的荷塘上面，弥望的是田田的叶子。
叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。
层层的叶子中间，零星地点缀着些白花，有袅娜地开着的，有羞涩地打着朵儿的；正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如刚出浴的美人。
微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。
供应商质量能力调查表
23、重大过程事件是否有记录（在控制图中）？
24、供方是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对材料、过程和最终产品进行检验和试验？
25、供方能否确保形成文件的程序中规定的各项活动已经圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出？
33、为消除实际或潜在的不合格原因，是否采取了适当的纠正或预防措施？
34、当内部或外部出现不合格时，供方是否采取了有效的解决问题的方法？
35、纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报告？
36、纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性
37、预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交管理评审？
6、质量策划过程是否与质量体系的所有其他要求相一致，并以适当的形式形成文件？
7、在签订生产某种新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件？
8、是否采用了适当的防错技术，应包括但不限于在过程、设施、设备、工装的计划以及在解决问题的过程中使用？
9、控制计划是否包括了样件、试生产和生产三个阶段，且当发生产品或过程更改、过程不稳定或过程能力不足及检验方法、频次发生改变时是否对控制计划进行适当的更新和评审？
员工是否具有相应的岗位培训？
生产（每一加工道序）
人员/素质
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的任务/职责？
是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责？
员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？
是否有人员配置计划和顶岗规定？
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
潜在供应商调查表 模板
□自行绘制
□其它
工程文件存在形态：:
□书面文件
□电子档案
□其它
工程变更作业流程
新产品工程开始到量产的作业流程
工程人员经过哪些专业训练而成为一名合格的工程师?
新产品开发完成后,产品转移流程为何?
质量状况
（1）品管组织
品质部门负责人：
职称
部门员工人数：
人
工程师
人
质检员
人
品管部管組织架构
（2）品质管制
□是
□否
检测设备纠正是否有做明确标示:
□是
□否
供应商自我评价
（1）优势
（2）弱点
(3)合作机遇
（4）发展趋势
□ 代理/貿易
2
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
3
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
4
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
5
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
设备状况
（1）生产设备
设备名称
品牌
台数
制造能力
月产量
备注
（2）检验设备
设备名称
为避免在工厂审核以及品管执行过程中受到非正常干扰影响，并避免在后续的交流过程中我公司的信息资料被泄漏，本调查表将附带诚信廉洁及保密承诺书，本承诺书必须法人代表签字盖章。
另外，供应商邮寄返回调查表时要一同附带供应商的营业执照复印件、生产许可证复印件、质量体系证书复印件、产品安全认证书复印件、其它证书复印件、工厂全景、车间全景、生产各局部的照片、培训证明材料，请注意以上要求照片附带刻录光盘。
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件，异常记录，并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两 种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.
供应商现场审核表-潜在供方
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供 控制资料和制程异常处理记录？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第3页，共6页
检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护？
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？ 是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有 效的沟通和理解？
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记 录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进 行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行 处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 划、过程、控制等？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更 记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是 否明确？
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？
潜在供方质量保证能力评估
--临时方案成立，并实施；
（1），满足5项中的3项（0.5）；
3.甄别根本原因及逃逸点（鱼骨图等）
2.临时方案成立并及时实施 ；（1）
--对于问题分析原因识别较全；
13
9
13、客户问 题解决
3.甄别根本原因及逃逸点（鱼骨图等） 3.1产生原因（1） 有充分证据证明原因属实（2）； 3.2流出原因（1）流出原因分析全面，包含了整个生产及发运过程
7、生产不合格品处理程序是否严格执行（3）
--现场量具都进行了标定，有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ验记录
8、每天的开线首件检验样品及记录是否保留并妥善处理（3） 7、生产不合格品处理程序是否严格执行（1）
--生产过程中出现不合格品标记返修，有一定的流出风险
8、每天的开线首件检验样品及记录是否保留并妥善处理（1）
--首件当天保留，生产完成后随货流转
4
（4）
--抽查入厂检查，发现对于无公差的监测数据判定合格
一、生产过 程能力规划 （总分43）
1.有员工准备、评估及培训流程（包含技能矩阵）
5
5
5、员工准 备/培训评审
1、有员工准备、评估及培训流程（包含技能矩阵）；(1) 2、有员工准备及培训计划（查看当下年份）；(1) 3、培训计划与培训记录能对应（抽查关键岗位人员）；(1) 4、关键岗位达到培训效果，原则上要求三级工（与操作者沟通， 现场确认作业员对培训内容是否理解，操作是否符合培训要求）； (1)
5.预防.（1）
4.2确认永久方案；
--永久方案实施后未在发现此类故障；
5.预防.
--图纸要求更新单并未进行更新；
1、设备先进，加工效率FTT大于90%、输出产品质量稳定PPK大于1.33等。
潜在供应商评价表
0分注册资本100万以下·无ISO9001认证·第四名或以后0分业绩分（10分）·无业绩10分价格分（30分）·第四名或以后0分·1K以下或无备货服务·25天以内测评项目0分·采购1K以下·无规格书·第四名或以后·第四名或以后·第四名或以后产品在同行业中有出货（以采购合同为准）我司是否已在采购，且采购量超过10K 以上，目前没有反应有质量问题。
商务条件分（20分）产品名产品型号供应商测评项目基本条件（15分）具有法人资格，具备较强的资本实力和技术装备，具有良好的资质和信誉（有效的营业执照为准）产品质量符合国家标准或我方技术要求，具备严格的出厂检验手段，售后服务能满足我方生产建设还需要运输条件能满足我方要求，保证及时到货（按照供货速度排名，最短第一名）评价结论测评项目测评项目测评项目规范和质量分(25分)以批量5K的采购价格为标准，按照从低到高排名货款结算方式规格书（技术规格、安装规格、包装规格），按规格书满足的要求点最小包装（按照最小包装的数量，从少到多排名）售后服务承诺（按照售后服务周期承诺，从长到短排名）提供免订单备货服务承诺质量指标（按照合格率指标从高到底排名）2分3分注册资本100万注册资本200万·具有最新的ISO9001认证·具有最新的ISO9001认证·深圳有服务网点，有技术支持能力·第三名·第二名5分8分·一家·两家15分25分·第三名或以后·第二名58·1K以上·2K以上·35天以内·45天以内2分3分·采购2K以上·没有不符合质量条款的问题·采购5K以上·没有不符合质量条款的问题·一个·两个·第三名·第二名·第三名·第二名·第三名·第二名供应商评价表5分得分注册资本500万以上·具有最新的ISO9001认证·深圳有服务网点，有技术支持能力·能安排技术人员驻场技术支持3个月（深圳）·第一名10分得分·三家30分得分·第一名10分得分·5K以上·60天以上5分得分·采购10K以上·没有不符合质量条款的问题·三个·第一名·第一名·第一名。
供应商调查与评价表范例
供应商（原材料生产、外协厂商）调查与评价表供应商编号供应商名称第几次调查调查时间项目调查要素评分说明审核员评分满分打分1.原材料1 是否有合格供应商名录？ 52 是否定期对供应商作评审？ 33 是否所有原料及包材均有相应的质量验收标准（或只有一部分）？44 不合格原材料是否按制度处理？ 35 是否按计划、合同订购材料？ 36 是否按需方文件进行采购？ 27 主要原材料是否向认证单位采购？ 28 进厂材料是否都经过检验？ 49 来料是否附有合格证、质保书？ 310 来料是否有检测数据记录？ 311 原料是否做化学、物理性能测试？ 312 材料的收、发、保管是否有制度？ 513 对分供方的评价与选择是否基于满足质量体系和质量保证要求的能力？414 是否明确其对分供方实行控制的合适方式和程序？415 是否建立并保存合格分供方的质量记录？ 316 是否具有计划和采购协议，用以确保分供方做到100%及时供货？4 总分55审核员（部门及签名）2.质量体系17 是否有质量管理机构？ 518 是否有质量管理制度？ 419 是否有质量统计分析？ 420 是否有质量考核和奖惩？ 521 有无危害分析关键控制点？ 422 是否定期做内部质量稽核？ 423 是否定期进行管理评审？ 424 有无完整的品质记录体系？ 5总分35 审核员（部门及签名）3.人员素质25 所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训？526 员工按所要求的教育、培训和/或经历进行了资格考核吗？427 是否适当地保存了培训记录？ 228 是否定期地评估了培训的有效性 2总分13 审核员（部门及签名）4.生产过程控制29 是否拥有持续的生产计划，以保证在紧急情况下也能正常供货？530 工艺文件是否齐全？ 4。
供应商评价表（范本）
供应商评价表供应商评价表的人和事，接触了更多新鲜的事物，学到一些新的知识，增长了更多见识! 通过三年的模拟经营活动，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。
不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等，相信这些我都已经做到了。
要努力学习采购专业知识和相关法律常识。
加对原材料市场走向的了解，加强周围环境、同行业发展的了解、学习，要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数。
本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报。
为公司谋求最大利益的同时努力使公司更整体化<。
加强与其他部门的沟通与合作，以便掌握最有用，最几时的信息，的市场状况。
【采购部主管工作总结3篇】文章采购部主管工作总结3篇出自首先我先介绍一下有关于采购部的相关事宜。
采购部主要职责1、审核采购需求2、决定合适的采购方式3、分配、选择和维护潜在供应资源4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力5、采购合约与订单的起草，签发以及管理6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪 7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题采购经理的工作重点：1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施2、处理质量问题，以及退货方案的实施3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系4、对公司采购管。
5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系6、处理供应商的问讯，异议及要求7、实施对新供应商的开发和扶植工程 8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在 9、配合财务在整体上用的付款策略一、材料采购工作情况 8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时上有些影响。
潜在供应商评价表格汇编
15 10 10 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10
15 15 15 15 15 10 10
15 15 15 10 10
评价级别附表
评价级别表
评价项目 质量 管理 体系 TS16949 ISO9001 无通过认证 OTS 不符合 产品 过程 开发 PPAP 不符合 2TP/SOP 不符合 0起 批量 退货 发生1起 发生2起 0 500以内 PPM 1000以内 2000以内 2000以上 0起 PR&R 发生1起 发生2起 发生3起 92%~100% 过程 审核 86%~91% 82%~85% 0~81% 目标 价格 低于目标 不降价 0起 供货 及时率 发生1起 发生2起 发生3起 主动 服务 及时 不及时 0起 超额 运费 发生1起 发生2起 0起 包装 标识 发生1起 发生2起 总符合 率 % 生产实地 代理商 评价得分 国内生产实地 代理商 包装类
5 2 0 5 0 5 0 5 0 5 3 0 15 12 10 5 0 15 10 5 0 10 8 5 0 5 3 0 15 10 5 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 100 75
5
5
5
5
5
5 2 2 2 2
5
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
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评价级别附表
总符合 率 %
包装类
潜在供应商审核表
L
3.2.1
PPAP文件包括AIAG手册及客户的特殊要求，且在产品量产前获得顾客批 准
PPAP
PPAP
3.2.2
如果存在PPAP偏差许可的情况，需要到客户研发和质量部门的书面批 准
3.2.3
客户批准的PPAP必须是基于最新的设计状态，所有最近的变更都已经体 现在被批准的PPAP文件中
3.2.4
在客户要求的情况下，供应商可以提交产能报告确保生产节拍满足客户 项目要求的产能需求，并双方签字确认
供应商有内部体系和过程审核机制，并按照计划有效实施。能够提供最 近三次审核的相关记录和整改方案证明
1.2.4 审核不符合项对根本原因制定了行动计划并跟踪实施
1.2.5 行动计划可有效防止问题重复发生并横向发展防止类似问题发生
L
1.3.1
是否有定期的公司层面跨部门质量会议（至少每月一次）来评审，追踪 和管理质量目标的完成情况并推动持续改进。
2.2.3 有多能工培养和关键岗位定岗制度
四、生产 过程管理
生产布局 及工艺流
程
4.1.1 厂房设施、生产环境满足生产要求
生产布局 及工艺流
程
4.1.2 工艺流程布局合理
L 4.2.1 每道工序都建立标准化的作业指导书
作业指导
4.2.2 作业指导书内容清晰、明确且受控，并放置在作业现场
书
L
4.2.3
1.3.6 持续改进和问题解决措施是否明确责任人并时间
1.3.7 供应商使用PDCA或类似方法对问题进行闭环管理
二、质量策划（15%）
L
3.1.1
供应商响应客户的要求，采用APQP流程来管理和推进项目开发和投产过 程
3.1.2 供应商按照客户的产品开发和投产时间节点来跟踪和监控新项目
供应商综合能力评估表
无正规管理办法，凭组长、领班口头盲目指挥生产，质量难以得到控制。
2
生产工艺
主要工序均有简洁而实效的作业指导书，现场文件均受到控制。
1()
特殊工序才有指导书，且指导书不太科学实效，工人有时不按文件进行操作，有时文件不是最新有效版本。
6
无工艺性的文件，全凭组长、领班口头指示操作，或凭工人自己经验操作。
Fo
2
质量管理体系
有文件化的质量管理体系，结构比较完善；体系能够有效运行，质量手册和程序文件的规定能够认真执行。
10
有文件化的质量管理体系，但不太完善；体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不太严格
6
无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序在实施。
2
技术能力
有自行设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度。
2
检验过程控制
主要检验过程得到严格控制，如每批测试前检查仪器设备，检验员严格按文件操作，检验结果有专人校核等。
1()
关键检验过程受控，但有时未能严格按文件操作，检验结果由检验员一
2
产品交付
能按合同要求的期限、交付条件交货。
10
基本上能按合同要求的期限和交付条件交货。
6
经常拖延交期，交付条件也常变化。
2
售后服务
对客户有良好的服务，主动调查客户的服务需求，并主动尽力实施；客户有抱怨能及时纠正改善和预防，并能将信息及时反馈给客户，客户投诉非常少。
1()
对客户服务较好，但不太主动，客户偶有投诉，会解决，但不太及时。
6
对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题时有发生。
2
成本与价格
重视改善流程、提高效率、开源节流、降低成本，因此产品售价能稳中有降。
潜在供应商调查评价表
潜在供方调查评价表
日期： 供方名称 电 话 地 址 主要生产范围 供方是否通过质量体系认证 综合调查评分 A、良好（8-10分） B、一般（6-8分） A、良好（12-15分） B、一般（9-12分） A、良好（12-15分） B、一般（9-12分） A、良好（8-10分） B、一般（6-8分） A、良好（8-10分） B、一般（6-8分） A、良好（8-10分） B、一般（6-8分） A、良好（8-10分） B、一般（6-8分） A、良好（8-10分） B、一般（6-8分） 职工总数 主要产品类型 调查评审时间 技术人员 单位性质 邮 编 质保人员 编号：
表格编号:PDCห้องสมุดไป่ตู้-01-01 版本/次:V1.0
无 TS16949
ISO9000 其它
C、差（0-6分） 评分： 2、技术开发能力 C、差（0-9分） 评分： 3、质量保证能力 C、差（0-9分） 评分： 4、设备情况 C、差（0-6分） 评分： 5、产能利用情况 C、差（0-6分） 评分： 6、人员素质情况 C、差（0-6分） 评分： 7、现场管理 C、差（0-6分） 评分： 8、服务配合与诚信 C、差（0-6分） 评分： 9、对本次调查的重视程度 A、非常重视（8-10分） B、不够重视（3-8分） C、不重视（0-3分） 评分： 注：合计得分在70分以上的，可建议列入潜在供应商，参与报价和产品开发。 合计得分：
1、公司经营状况
公司各部门调查评价意见： 开发部意见：
质保部意见：
采购部意见：
总经理意见：
总经理签字:
供应商综合能力评价表
1.及以上)
3.待重新整改合格供应商(3-4个N)
审批意见
中心主任：年月日
供应商综合能力评价表
2.03
供应商提供的产品是否未发生过品质异常？
3:服务态度
3.01
供应商是否能积极配合产品询价？
3.02
供应商是否能积极配合售后服务？
3.03
供应商是否能及时处理产品投诉？
4:交货日期
4.01
供应商的供货周期是否具有竞争力？
4.02
供应商的供货日期是否未出现过延迟的情况？
备注：*表示选项结果必须为YN的个数：
供应商名称
评审日期
供应商地址
评审人员
供应商代表
1:供应商资质
选项Y/N/NA
说明
1.01
*供应商三证合一的营业执照是否有效合法？
1.02
*供应商供货物品是否在经营范围之内？
1.03
*供应商是否通过相关营业许可或取得资质？
2:产品质量
2.01
供应商提供的产品是否与订货的规格一致？
2.02
供应商提供的产品是否与订货的数量一致？
供应商质量能力评价表
1
15.2 当内部或外部出现不合格时，供方是否采取了有效的解决问题的方法？
1
15.3 纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报告？
1
15.4 纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性？
1
15.5 预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交给管理评审？
1
评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
1
10.2
是否建立了有效的、有计划的预防性维护体系以标识关键过程设备，提供 适当的资源，这个体系应至少包括：
10.2.1 —描述计划性维护活动的程序？
1
10.2.2 —定期的维护活动？
1
10.2.3 —预防性维护的方法？
1
10.2.4 —为设备、工装和量具提供包装和防护的程序？
1
10.2.5 —随时可得到的关键生产设备的备件？
1
1
对从事与质量有关的管理/执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责/ 权限和相互关系，并形成了文件？
1
1
供方是否确定了所需的资源，对管理/执行工作和验证活动是否提供了充分 的资源，包括委派经过培训的人员？
1
1
供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素 进行评审，以确保持续的充分性、适宜性和有效性？
编号No.：SOR-BD-014 供应商名 称涉：及的产 备品注：：评分
中如果项目
1 管理职责
零部件名称：
供应商质量能力评审表
版本号Rev.:01 件号：
序号 1.1 1.2 1.3 1.4
内
容
标准分 供应商自评 审核评分
供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针/质量目标和对质量的承 诺，并形成了文件?
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二、综合保证能力
1、公司固定资产（≥5千万得3分，＜5千万≥1千万得2分，＜1千万的1分） 2、汽配件占年总销售额比例（≥50%得3分，＜50%≥30%得2分，＜30%得1分，没有得0分） 3、同类产品的销售（有得3分，没有得0分） 4、质量体系认证（获得TS16949质量认证的3分，获得ISO9000质量认证得1分，没有获得得0分） 5、公司高层与昇阳合作意愿（通过沟通适当评定） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 3 3 2 固定资产5000万 占比70% 大行、吉利、奇瑞等 2008年取得TS16949证书
3
3
3 3 3
六、持续改善
1、是否建立持续改善的工作流程和组织机构？ 2、是否开展了现场5S改善？ 3、是否开展了设备可动率、利用率提升？（统计、分析、改善、提升） 4、是否有技术降成本的相关工作流程并开展了相关工作？ 5、是否开展了减少在制品和库存的改善？ 6、是否对二级供应商进行年度成本改善？（计划、措施、成果） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 3 2 1 2 2 有统计，但未见明显提升 不充分 成品库周转较快
四、采购保证能力
1、合格供应商准入评价（有相关的文件及评价标准，并能提供完整的评价记录得3分，有管理相关文件及评价标准，未 ○ 严格执行得1分，无任何准入标准得0分） 2、合格供应商名录（能提供合格供应商目录，并抽查采购订单完全一致得3分；能提供合格供应商目录，并抽检采购订 ○ 单部分一致得1分，没有合格供应商目录得0分） 3、是否有长周期采购资源的紧急订货预案。 4、供应商绩效评价（有规范的管理文件及评价记录得3分，有规范管理文件及部分评价记录得1分，管理文件不规范 ○ &评价记录不完整得0分） 2 ○ 1 无相关制度管理 3 3
4、生产人员素质（生产人员经验丰富，操作技能强，数量多，流动少得3分，生产人员有一定的操作技能，素质在行业 ○ 中无突出优势得2分，生产人员经验有限，综合素质低得1分） 5、不合格品管理（不合格品管理与控制运行充分有效得3分，有管理制度，执行不完整得1分，无管理制度或有未执行 ○ 得0分） 6、产品标识与追溯性（产品按批次进行有效管理，追溯性有充分保证得3分；有管理制度，执行不完整得1分；无管理 ○ 制度或有未执行得0分） 7、在线检测能力（关重工序零部件质量在线监视测量控制手段先进并有效运行得3分；关重工序零部件质量在线监视测 ○ 量控制手段一般，能满足要求得1分；没有或不能满足要求得0分） 8、是否在生产区域运用目视化管理？ 9.生产现场的工作环境是否清洁、明亮（整体情况、特殊工位的照度是否足够） ○ ○ ○ ○ ○ ○
三、开发设计
1、工装设计能力（关键项全部自行设计得3分，非关键项自行设计得1分，不具备设计能力得0分） 2、工装制造能力（关键项全部自行制造得5分，非关键项自行制造得1分，不具备制造能力得0分） 3、试制及开发样件的制造（具备独立的试制和开发样件的能力得3分，能够联合外来资源开发样件能力得1分） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 3
附件三 山东昇阳 潜在供应商名称 东莞市海晟机械配件有限公司 产品名称 阀体、阀芯
潜在供应商评价表
地址 评价人员
现场 文件 咨询
东莞市凤岗镇雁田村祥新东路55号
得分
评审时间 宋国强、薛川
说明Leabharlann 2017.4.24一、经营资质（否决项）
1、是否具备有效的营业执照并无超营业范围经营？（营业范围、有效期、是否超范围经营） 2、是否具备独立承担民事责任的能力？（查看法人代表和股比构成的证明文件） 3、是否依法缴纳税收和社会保障资金？（查看近3年的纳税证明和社会保障基金的证明，不存在不良记录） 4、是否取得安全生产许可证等国家相关行业资质证书？（查看相关证书） 5、是否在经营活动中存在重大违法记录？（查看经营活动中是否存在重大违法记录（可通过网络和其它渠道了解）） ○ ○ ○ ○ ○ G G G G G
五、产品制造能力
1、生产设备的精度、产能、自动化程度是否满足目标产品的批量生产要求？ 2、确认机器设备、工装检具预防性维护计划得到遵守执行得3分，有预防性维护计划或实际维护记录完整、合理得1分 ○ 无预防性维护计划和记录不全得0分） 3、生产过程是否能够实现对目标产品特殊特性的有效控制（查看控制计划、作业指导书、生产工艺、在线检测） ○ ○ ○ 3 3 ○ 2 有，未严格实施 ○ ○ 1 适合我们阀体的生产设备目前只有一台
备注: ①第一部分:经营资质中1-5项条款的任何一项被评为NG，则自动评价为C级（不合格） ②未注评分原则 ● 3分—规定清晰、执行良好； ● 2分—规定清晰、执行一般/规定模糊、执行较好； ● 1分—规定模糊、执行较差； ● 0分—无规定、无执行；
评价结果： 符合率 级别 81.5% B
评价分级标准： □ A 级[85-100]-------合格 □ B 级[70-85 )-------合格 □ C 级[ 0-70 )-------不合格