物料替代程序(含表格)
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物料替代程序
(ISO9001-2015)
1、目的
规范采购物料替代试用流程。
2、适用范围
本公司所有采购物料替代的作业过程。
3、职责
3.1采购部:负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。
3.2研发部:负责所替代物料的评审、验证工作,替代物料试产通知。
3.3品质部:负责替代物料的评审、检验工作,最终决定物料是否可替代。3.4仓库:负责替代物料的标识、出入库管理工作
3.5生产计划部:负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作
3.6工程部:负责替代物料的评审工作,以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作
3.7生产部:负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作,并报告试产结果。
4、工作程序和要求
4.1定义:
【A级物料】电子料、主动件(包括但不限于:IC、MOS管、IGBT、电池类等)、被动件告示(包括但不限于:电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等)。【B级物料】介于A和C之间的物料。
【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等。
4.2物料替代需求:
a.型号停产
b.降成本切换新选型
c.品质不可控
d.供应商合作不顺畅
e.新增型号选择
f.其它原因。
4.3试用物料编码申请:
当采购部有物料替代需求时,向研发部申请T开头的物料编码,采购部依据此物料编码进行采购。
4.4物料替代申请:
由采购部填写《物料替代申请单》,写明替代原因,及替代期限,交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性。
4.5替代物料的验证,由研发部主导,各部门配合:
A级物料:由生产部或研发部上机测试(需附上相关测试报告),研发部、品质部、工程部会签,必要时进行小批量试产。
B级物料:替代物料无需测试,研发部依据承认书对比参数,品质工程确认即可。
C级物料:研发部及品质工程确认即可。
对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的,分以下两种情况:
4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证,由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告,统一由研发跟进,并将替代意见填写于《物料替代申请表》,再交工程、品质部会审,会审结果OK后由研发部修改系统资料,并上传公共盘存档。
4.5.2对于上机测试由生产装机、生产或研发测试的物料验证,以及上机测试后需进一步进行小批量试产的物料,统一由研发部发出物料试产通知计划部并知会工程部、生产部、仓库、品质、采购等相关部门,由计划部对此试产物料进行生产排单,并将《物料替代申请单号》备注于生产排产表,试产物料经仓库发出,IQC检验后,生产领出上线生产并知会工程部跟进,生产、品质将物料试产情况记于《物料替代申请表》,工程部综合物料试用意见后将《物料替代申请表》返回研发部,研发部提出评审意见后,再交工程评审、品质部综合意见后,由研发部修改系统资料,并上传公共盘存档。
4.6对于物产替代详细流程请见附件一:<物料替代工作流程>
5、相关文件及表单
5.1物料替代申请表
物料替代申请单
成品信息成品项目所属BOM编码
替代需求
原物料名称物料编码品牌/供应商物料描述
替代物料名称物料编码品牌/供应商物料描述
替代原因□型号停产□降成本切换新选型(原含税单价:新含税单价:)
□品质不可控□供应商合作不顺畅
(
)
□新增型号选择
□其他:-______________________________________
申请人: 日期:
审批人:日期:
替代属性□长期替代□修改系统资料
□临时替代□不修改系统资料
备注: 一次性替代工单或序列号_____________________________
研发可行性评估及执行方法(项目人负责填写)替代可行性:□可替代□暂时不建议替代
验证方法:□依据承认书对比参数即可□上机测试
测试部门:□研发装机研发测试□研发装机生产测试
□生产装机研发测试□生产装机生产测试
测试数据:□研发测试并提供结果□研发提供测试方法由生产测试并提供数据备注:
替
采购□同意替代□不同意替代补充说明: