管理评审流程图
质量管理体系流程图
测量 分析 和改 进
持续 改进 SP16
纠正/预 防措施 SP15
产品实现
合 同 评 审
COP1
数据 分析 SP14
输出
顾 客 满 意
先期 产品 质量 策划
COP2
生产 / 物料 计划 SP1
采
购 SP2
进 料 检 验 SP3
仓 储 管 理 SP4
产 品 实 现
COP3
产品 的监 视和 测量 SP5
XXXXXXXX有限公司
质量管理体系流程图
业务 计划 MP1 管理 评审 MP2 内部 审核 MP3 品质 成本 MP4 环境与安全 管理 MP5
文件编号：S-MD0001-1 修改号：0
人力资 源管理 SP17
管理责任
资 源 管 理
文件 控制 SP20 记录 控制 SP21
顾 客 要 求
培训 SP18 输入 员工 激励 SP19
COP4
务
COP5
支持过程 不合格 品控制 SP7 供应商 管理 SP8 量具管 理/MSA SP9 实验室 管理 SP10 设备 管理 SP11 工装 管埋 SP12 产品标识及 可追溯性 SP13
SP
MP
COP
质量管理体系认证咨询流程图
↓
5.1咨询老师到企业现场指导体系运行情况，提出改进意见;
5.2企业各职能、层次按要求改进。
内审员培训考试
↓
6.1咨询师进行管理体系内审员培训并考试；
6.2内审员参加培训。
内审
↓
9.1在咨询老师的指导下内审组组织内部管理体系审核
9.2责任部门负责在咨询师指导书进行不符合项整改
管理评审
↓
9。1最高管理者进行管理评审；
8.2咨询老师指导管理评审输入及输出。
现场审核
↓ห้องสมุดไป่ตู้
8。1认证机构进行现场审核
8.2咨询师指导不合格整改
取证
9.1向获证企业颁发认证证书
2。3企业中高层及内审员参加培训；
体系策划
文件编写、调整、审订
↓
3。1咨询师设计质量管理体系文件结构；
3。2咨询师编制体系文件；
3.3企业进行体系文件调整；
3.4企业最高管理者体系文件审订;
质量管理体系试运行
↓
4.1正式颁布体系文件；
4.2企业进行全员岗位培训;
4.3企业各职能层次开始按体系文件要求实施.
质量管理体系认证咨询流程图
认证咨询流程
过程说明
咨询准备
↓
1.1咨询师和管理层共同进行管理体系认证咨询工作的策划，制订咨询计划;
1.2建立相应的组织机构、配备人员;
1.3提供资源保障(人/财/物/时间)；
培训管理人员及骨干
↓
2.1咨询老师进行三体系标准和基本知识培训;
2.2咨询老师进行三体系认证标准培训;
管理评审流程图
管理评 审实施 阶段
管理评 审改进 阶段 更多搜 索 AIEIN 质量 了 解
总经理
管理者代表
管理评审流程图 质量部
开始
No,不符合要求
审核
Yes， 符合要求
No,不符合要求 审核
质量管理体系
编制管理评审 计划
下发管理评审 通知
主持管理评审， 得出管理评审 结论（改进机
组织评审
管理评审输入 管理评审会议
审核
No,不符合要求 Yes， 符合要求
No,不符合要求 审核来自资源支持组织协调
管理评审输出 （改进机会+
编制管理评审
填写审核不合 格项纠正措施
验证不合格
图 各职能部门
备注
总经理负责管理评审计 划批准。 质量部负责编制管理管 理评审计划
各职能部门准 备管理评审资
总经理负责管理评审报 告批准。 质量部负责编制管理管 理评审报告 管理者代表负责组织管 理评审首末次会议，向 最高管理者报告质量体 系运行情况以及评审计 划的实施及组织协调 各业务部门领导负责准 备并提供与本部门工作 有关的评审所需资料， 负责落实评审中提出的 纠正和预防措施的实施 工作，参与管理评审。
实施审核不合
总经理负责资源需求支 持
管理者代表负责组织协 调
各部门负责不合格改进 质量部负责改进验证
HSF管理评审控制程序
1.目的确保公司HSF无有害物质管理体系持续有效的运行,证实体系的适宜性，充分性和有效性。
2.适用范围适用于本公司内所有HSF管理评审过程中的作业活动。
3.职责3.1总经理:召开、主持有害物质管理评审活动，批准有害物质管理评审计划和报告。
3.2管理代表:负责有害物质管理评审的实施及组织协调，向总经理报告体系的运行情况和提出改进建议。
3.3各职能部门:负责提供有害物质管理评审所需的数据，目标设定及目标管理检讨。
4.流程图无5.程序内容5.1 由管理者代表提请总经理召开有害物质过程管理评审会议，并建议出席会议各有关部门主管名单供总经理裁决。
5.2 总经理或代理人主持公司有害物质过程管理评审会议，管理者代表负责管理评审的实施及组织协调工作，并向总经理报告管理体系的运行情况。
5.3管理评审计划：5.3.1 在管理评审召开的前两周，由系统部提出“会议通知”经管理者代表确认，总经理批准后执行。
5.3.2 各职能部门在接到管理评审的“会议通知”后，依照管理评审输入所需要准备的资料准备并转管理代表汇总。
5.4管理评审会议议程：5.4.1 总经理或授权管理者代表为会议主席,各职能部门主管及相关人员参加。
5.4.2 文控中心负责报告本年度内外审结果和以往评审决议事项的验证结果，纠正预防措施执行情况, 体系的重大缺失或改进建议等。
5.4.3 各部门主管就其职责范围内提出说明及改善对策。
5.4.4 会议主席裁决。
5.4.5 审查内容必须记录于管理评审会议记录中。
5.5管理评审内容:5.5.1管理评审的输入内容：a、HSF内外审核结果；b、HSF信息反馈；c、HSF目标的实现状况；d、HSF过程的业绩和产品的符合性；e、HSF预防和纠正措施状况；f、以往管理评审的跟踪措施结果；g、经策划的可能影响HSF管理体系的更改；h、法律法规及客户要求的变化；i、改进的建议；5.5.2 管理评审的输出内容：a、产品HSF管理体系及其相关过程有效性的改进。
内部审核程序(含流程图)
3.审核人员必须具有内部审核资格。
审批
OK
批准后的审核计划由审核组长在内审前一星期分 发给受稽核单位及内审员。
由审核组长组织及主持首次会议，以简要说明本 次稽核目的和范围并确定各受稽核部门的配合人 1．会议签到表
员、安排。
1．内审员按内部审核检验表，使用问、查、看的 方法，在现场查验收集客观证据，并填写在内部 审核检查表中。
长
2.内部审核规定为每年一次，隙隔一般不超过 12
个月，在第 2 点的情况下，可适当增加审核次数。
3.内部审核时机:
①体系发生重在变化时；
②发生重大品质异常时；
③产品结构发生重大调整时；
④管理代表认为有必要时。
1.审核组长编写审核计划并提交管理者代表与总
NG
经有2制.过，理内程须审部及按批审所过核，有程检审班方查核次法表计；进由划审行审应核编核覆组写组盖长。长公负组司责织生组审产建核及审员服核进务小行的组编所；12表.、内内部部审审核核计检划查
1. 纠正/预防措 施报告 2．纠正/预防措 施一览表
1.各责任单位应在规定时间内完成并实施改善对 策，并由审核员负责跟踪其有效性，如验证周期 超 1 个月的，可以在提交内审报告后再验证。
1. 纠正/预防措 施报告
内审总结报告
NGΒιβλιοθήκη 审核组长根据此次审核结果编写内审总结报告， 对体系的符合性进行评价。
1.内审总结报告
5.1 总经理:批准审核计划及审核报告。 5.2 管理者代表:审核审核计划及审核报告，委任审核组长。 5.3 审核组长:制作内部审核检查表及组织审核、编写审核报告。 5.4 审核员:负责实施现场的审核,审核检查表的编写。 6.程序重点: 6.1 内部审核管理流程图 6.2 如对于不符事项认定有争议时，由审核组长裁定。 6.3 审核结束会议由审核组长召开，管理代表、受审核过程的过程负责人和审核员参加， 就审核过程发现不符 事项进行讨论与确认，并确定不符事项矫正期限。 6.4 审核计划: 6.4.1 每年一次的审核计划，由审核组长于实施前二周拟定，依「内部审核计划」经管理 代表审核后，呈总经理/董事长核准实施，计划应考虑被审核过程与区域的状态及其重要性 及前次审核的结果、审核的准则、范围、频率及方法。 6.4.2 审核组长由管理代表指定，负责组织审核组，并具有良好的审核技巧和经验，熟悉 质量管理体系。 6.4.3 审核组成员的选定条件: A.技术资历 B.独立于被审核领域 C.具有内部审核资 格 6.5 审核内容及要求
ISO质量管理体系程序文件流程图
生产过程控制流程图
销售需求计划
市场计划调整
生产协调
采购计划调整
物料需求计划
采购跟进
排产计划
Y 审批
N 日作业生产
物料 发放/ 接收
部预总
装
装
装
检验 Y N
返修
成
成车 Y 车
下线
检Y 验
N
N
调试修理
Y 复检 N 不合格品处理
N
Y复检
入库
生产设施管理流程图
仪器、设备申购评估
审批 Y 仪器、设备采购
N
编制内部质量管理体系审核报告 N
审批 Y 分发内部质量管理体系审核报告
责任部门制定并实施纠正措施
N 跟踪验证纠正措施 Y 记录存档
提交管理评审
不合格品控制流程图
进料、库存配件、制程配件不合格品控制流程图 进料、库存配件、制程配件不合格
标识
评审
退货
让步接收
纠正预防措施
入库 制程、最终检验不合格品控制流程图
召开管理评审会议
制定管理评审报告
制定/实施/验证改进措施
N
批准
Y
报告分发/保存
产品开发控制流程图
新产品开发项目立项
编制产品开发任务书
N
批准
Y
设计输入（方案）
N
评审
Y
产品设计（技术）
N
评审
Y
零部件试制厂家选择
N
批准
Y
零部件试制
Y 更改评审
N
零部件送样
设计更改
样品鉴定证书、封样 Y
样品零部件鉴定 Y 样车试装
制程、最终检验不合格
整车不合格
管理评审流程图
名称
管理评审流程图
编码
受控状态
执行核心部门
管理者代表
控制部门
总经理
行为实施环节
总经理
管理者代表
各职能部门
管理
行为
⑤
否
是
否
③
①
是
否
是
④
否
②
是
否
是
正式评审十天前
相关说明
关键控制点：
①总经理3天内批复管理评审计划的合理性、可行性；
②管理者代表1天内确认评审资料的完整性、准确性；
③总经理2天内批复管理评审报告和体系改善对策书的可行性；
④管理者代表3天内验证改进执行效果的合理性、落实程度；
⑤总经理2天内确认最终的改善效果满意程度；
表格：[管理评审计划]、[评审资料]、[管理评审报告]、[体系改善对策书]
编制人员
批准日期
管理体系认证认证流程图及认证程序
管理体系认证认证流程图及认证程序黑色字体由受审组织完成产品认证流程图黑色字体由受审组织完成认证程序质量/环境/职业健康安全管理体系认证是指独立于供求双方并具有认证审核资格的机构,可颁发质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系认证证书，证明组织的质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系符合国家及国际质量/环境管理/安全管理有关标准要求的活动。
质量/环境/职业健康安全管理体系初次审核应分两个阶段进行，即第一阶段审核及第二阶段审核。
一、 第一阶段审核（包括文件审查、初访）1、本公司宜通过对证据的审查，来确定组织是否达到了标准的要求，然而，证据的形式可以是多样的，且在某些情况下，不一定是书面的，但仍要遵守标准中关于文件化的要求。
2、审核（第一阶段）的目的是为了提供策划审核（第二阶段）的关注点，通过在第一阶段审核对组织的QMS/EMS/OHSMS的方针、目标、重大危险源/环境因素的识别有基本了解，尤其是组织对审核的准备程度，并且应确定：1）组织的QMS/EMS/OHSMS管理体系包括了充分识别产品关键过程/环境因素/危险源并判定其重要程度的程序；2）组织具有从事相关活动的食品安全许可/卫生许可/环境许可/安全生产许可等；3）组织管理体系的建立可以实现组织的方针；4）组织的管理体系的运行情况证明可以继续进行第二阶段审核；5）组织的内部审核符合管理体系标准的要求；6）组织进行管理评审，且管理评审包括了对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；7）组织与外部相关方交流的QMS/EMS/OHSMS文件和答复；8）收集组织的管理体系范围的过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况；9）需要评审的其他文件以及需要提前获取的任何信息。
审核组与组织应确定何时完成文件审查，在任何情况下，文件评审都应在第二阶段的审核前完成。
3、在一阶段审核，至少应获取以下信息：1）管理体系文件，包括程序（最好有一份文件与标准相关要求的对应清单）；2）对组织及其现场运行过程的描述；3）生产/服务过程的描述；4）环境因素/危险源及其相关的环境影响/风险的表述以及重要环境因素的判定/重大危险源的评价情况；5）内审方案和报告；6）适用法规（包括许可）的总体情况以及与政府部门的任何协定；7）客户理解和实施标准要求的情况，特别对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；8）关注受审核方变更情况，尤其是受审核区域、地址的实际情况再次确认。
管理体系认证认证流程图及认证程序
管理体系认证认证流程图及认证程序黑色字体由受审组织完成产品认证流程图黑色字体由受审组织完成认证程序质量/环境/职业健康安全管理体系认证是指独立于供求双方并具有认证审核资格的机构,可颁发质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系认证证书，证明组织的质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系符合国家及国际质量/环境管理/安全管理有关标准要求的活动。
质量/环境/职业健康安全管理体系初次审核应分两个阶段进行，即第一阶段审核及第二阶段审核。
一、 第一阶段审核（包括文件审查、初访）1、本公司宜通过对证据的审查，来确定组织是否达到了标准的要求，然而，证据的形式可以是多样的，且在某些情况下，不一定是书面的，但仍要遵守标准中关于文件化的要求。
2、审核（第一阶段）的目的是为了提供策划审核（第二阶段）的关注点，通过在第一阶段审核对组织的QMS/EMS/OHSMS的方针、目标、重大危险源/环境因素的识别有基本了解，尤其是组织对审核的准备程度，并且应确定：1）组织的QMS/EMS/OHSMS管理体系包括了充分识别产品关键过程/环境因素/危险源并判定其重要程度的程序；2）组织具有从事相关活动的食品安全许可/卫生许可/环境许可/安全生产许可等；3）组织管理体系的建立可以实现组织的方针；4）组织的管理体系的运行情况证明可以继续进行第二阶段审核；5）组织的内部审核符合管理体系标准的要求；6）组织进行管理评审，且管理评审包括了对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；7）组织与外部相关方交流的QMS/EMS/OHSMS文件和答复；8）收集组织的管理体系范围的过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况；9）需要评审的其他文件以及需要提前获取的任何信息。
审核组与组织应确定何时完成文件审查，在任何情况下，文件评审都应在第二阶段的审核前完成。
3、在一阶段审核，至少应获取以下信息：1）管理体系文件，包括程序（最好有一份文件与标准相关要求的对应清单）；2）对组织及其现场运行过程的描述；3）生产/服务过程的描述；4）环境因素/危险源及其相关的环境影响/风险的表述以及重要环境因素的判定/重大危险源的评价情况；5）内审方案和报告；6）适用法规（包括许可）的总体情况以及与政府部门的任何协定；7）客户理解和实施标准要求的情况，特别对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；8）关注受审核方变更情况，尤其是受审核区域、地址的实际情况再次确认。
管理评审控制程序
1 目的对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。
2 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。
3 职责3.1 总经理负责主持管理评审, 并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》, 负责组织总经办人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪。
3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集, 整理和归档。
3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料, 参加评审, 并负责落实评审工作中提出的纠正和预防措施。
4 定义4.1 市场销售部: 本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。
4.2 技术部: 本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。
4.3 生产部: 本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。
5 工作程序5.1 作业流程图: 见附件一5.2 管理评审计划5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次, 一般定于每年12月下旬召开, 但可根据内部质量审核的结果进行, 也可根据需要安排。
5.2.2 每次管理评审之前十五天, 由管理者代表负责编制《管理评审计划》, 报总经理审批, 计划的内容主要包括：⑴评审目的；⑵评审内容和范围；⑶评审依据的文件；⑷重点接受评审部门；⑸评审前应准备的工作和有关文件；⑹评审小组成员名单。
5.2.3 因发生特殊情况或变化, 总经理可适时安排管理评审活动。
特殊情况或变化是指:⑴公司组织结构、产品（或服务）范围、资源配置等发生重大变化；⑵社会环境、市场需求发生重大变化；⑶产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生；⑷即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核；⑸内部质量审核中发现严重不合格。
5.3 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的信息:⑴由市场销售部负责提供关于市场、客户的变化情况报告；市场调查结果与客户潜在未来需求和期望评价报告；满意度测量评价报告（三项可列到一个文件中）；⑵管理者代表负责提供上次(除首次外)管理评审会议时, 公司发出的各项纠正和预防措施的执行情况和分析报告；⑶内审组长负责提供内部及外部审核时所出现不合格项的纠正情况报告；⑷售后服务组负责提供关于顾客投诉及处理情况分析以及与顾客沟通的情况报告；⑸品管部负责提供关于法律法规, 标准变化评价；有关产品不合格；客户投诉情况的评价报告（三项可列到一个文件中）；⑹生产部负责提供生产过程的异常, 有关产品不合格等情况报告；⑺储运部负责提供产品在运输过程及储存过程的情况报告；⑻人事行政部负责提供公司人员变动, 受训情况的评价报告；⑼技术部负责提供新产品研发/改良情况、质量计划的策划结果的评价报告；⑽总经办负责提供质量管理体系各过程运行状况, 目标完成情况的评价报告；⑾管理者代表提供有关质量管理体系的改进建议报告。
管理评审基准
4、定义：（无）
5、流程图
工作流程图见图一。
6、流程说明
6-1评审计划
管理评审每年进行一次，原则上安排在某次内审后一个月进行，由管理代表制定书面的
《管理评审计划》（呈总经理批准），当出现特殊情况时，由总经理批准，可临时追加审
核。
6-2评审内容
《管理评审计划》《管理评审报告》
流程图一：
项目权责单位
质量审核情况检讨
管理代表
不合格品的处理结果
品管部
品质记录统计分析
管理代表
纠正措施有效检讨
品管部
目标达成率检讨
管理代表
目标设定及达成报告检讨
管理代表
管理评ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报告
管理代表
宣布决定议事项
总经理
会议结束/记录保存
管理代表
（1）上次内部审核结果。
（2）客户抱怨之处理结果和客户意见的分析处理。
（3）资料分析结果。
（4）纠正和预防措施的有效性。
（5）品质体系是否满足ISO9000标准要求，及品质方针和品质目标是否达成。
（6）上次管理评审之决议事项追踪。
（7）组织机构、人员、设备是否合适，资源是否足够。
6-3评审准备
管理者代表根据《管理评审计划》，拟定评审的主要内容及参加评审的人员名单并准备
相关资料，提交总经理批准。
6-4评审实施
6-4-1总经理审核并批准管理者代表提交的评审内容及参加人员名单确定具体的评审日期。
6-4-2总经理或授权管理代表主持管理评审会议。
6-4-3管理者代表根据评审会议结论和建议，编写《管理评审报告》，总经理批准后，予以
ISO9001质量管理体系流程图
相关记录
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
NG
XX电缆有限公司
文件编号
文件版次
文件分类
管理流程图
产品防护控制流程图
页码范围
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
OK NG
XX电缆有限公司
文件编号
文件版次
文件分类
管理流程图
人力资源控制流程图
页码范围
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
QW.LC-14
《监视和测量装置控制流程图》
15
QW.LC-15
《纠正和预防措施控制流程图》
16
QW.LC-16
《数据分析控制流程图》
17
QW.LC-17
《管理评审控制流程图》
18
QW.LC-18
《标识和可追溯性控制流程图》
XX电缆有限公司
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管理流程图
文件控制流程图
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文件销毁记录表
XX电缆有限公司
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管理流程图
设备管理控制流程图
页码范围
类别代码
03
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责任担当
相关记录
NG
OK
OK OK
生产部
(品管部)
总经理
采购部
设备科
使用部门
设备厂家
车间主任
操作工
设备管理员
设备科
生产部
（品管部）