制度执行情况检查办法
安全管理制度执行情况检查制度模版
安全管理制度执行情况检查制度模版一、引言本检查制度旨在对安全管理制度的执行情况进行全面、准确的评估，以确保安全管理制度得到有效实施并达到预期效果。
本制度适用于所有相关部门和工作场所，以确保安全事故发生的风险得到最小化。
二、检查程序1. 检查前的准备工作（1）收集并整理与安全管理制度相关的文件、资料和记录。
（2）了解相关法律法规、政策和标准要求。
（3）了解各类安全事故和问题的状况，特别关注重大事故和频发问题。
（4）与相关部门进行沟通和协调，明确检查的目标和范围。
2. 现场检查（1）按照事先制定的检查计划，对相关部门和工作场所进行实地检查。
（2）重点关注以下内容：a. 安全责任制定和分工情况，包括责任的明确性和到位性。
b. 安全生产管理体系和程序是否建立，并有效运行。
c. 安全培训和教育的开展情况，包括培训内容和培训记录。
d. 安全设施和装备的完善程度和有效性。
e. 安全生产操作规程的制定和执行情况。
f. 安全检查和隐患排查的开展情况，包括检查记录和问题整改情况。
g. 应急救援和事故预防措施的落实情况，包括应急预案和演练情况。
h. 安全管理制度的宣传和落实情况，包括宣传活动和效果评估。
i. 安全数据和统计的收集和分析情况，包括事故报告和统计数据。
3. 检查记录和整改（1）对检查过程中发现的问题进行记录，并按照相关要求进行分类和归档。
（2）与相关部门和责任人进行沟通和反馈，要求其对问题进行整改，并设定整改期限。
（3）定期跟踪和复查整改情况，确保问题得到及时解决。
4. 检查结果的评估和汇报（1）根据检查记录和整改情况，对安全管理制度的执行情况进行评估和总结。
（2）根据评估结果，提出改进建议和措施，以进一步提高安全管理制度的执行效果。
（3）撰写检查报告，并向相关领导和部门进行汇报。
三、检查要点在现场检查中，特别需要关注以下几个重点要点：1. 安全责任体系是否健全，责任人和责任部门是否明确，并落实到位。
2. 安全培训和教育的开展情况，培训内容和教育方式是否合理有效。
规章制度专项检查方案范文
规章制度专项检查方案范文一、检查对象和范围1. 检查对象：本次专项检查对象为公司内所有规章制度的执行情况及遵守情况。
2. 检查范围：检查范围涵盖公司内所有制定的规章制度，包括但不限于员工手册、管理制度、劳动纪律等。
二、检查内容和方法1. 检查内容（1）制度建立和更新情况：检查规章制度的建立、更新情况，确保规章制度符合国家法律法规和公司实际情况。
（2）制度执行情况：检查规章制度的执行情况，包括规章制度的宣传、培训和执行情况。
（3）制度违规情况：检查规章制度的违规情况，包括员工对规章制度的不遵守情况。
2. 检查方法（1）文件检查：查阅规章制度相关文件，了解规章制度的建立和执行情况。
（2）实地检查：走访各部门，了解规章制度的执行情况和违规情况。
三、检查人员和时间安排1. 检查人员：由公司内部监察部门的人员和外部专业人士组成检查组，确保检查的客观和公正。
2. 时间安排：每年定期进行一次规章制度专项检查，具体时间和周期由监察部门负责安排。
四、检查结果和整改方案1. 检查结果：检查组将制定检查报告，对规章制度的执行情况、违规情况进行分析，并提出改进建议。
2. 整改方案：根据检查结果，制定相应的整改方案和措施，确保规章制度的有效执行和贯彻。
五、监督和督促1. 监督机制：监察部门将建立监督机制，定期对规章制度的执行情况进行监督，确保规章制度的有效实施。
2. 督促措施：对于未按时整改或执行情况不符合要求的部门，将采取相应的督促措施，并进行追责处理。
以上便是我们制定的规章制度专项检查方案，通过该方案的实施，我们将进一步加强对规章制度的管理和监督，确保规章制度的有效执行。
希望各部门和员工积极配合，共同推动规章制度的贯彻落实。
医院核心制度执行检查及管理办法细则模版
医院核心制度执行检查及管理办法细则模版1. 检查目的和依据本检查的目的是为了确保医院核心制度的执行情况和管理办法的有效运行，以及及时发现并解决存在的问题。
依据为相关法律法规、行业规范和医院内部制度。
2. 检查范围本次检查覆盖医院各个部门和岗位的核心制度执行情况和管理办法的运行情况。
3. 检查方法本次检查采用现场查看、调阅文件、访谈等方式进行，以全面了解医院核心制度的执行情况。
4. 检查内容（1）核心制度执行情况的检查：包括但不限于人事管理制度、财务管理制度、安全管理制度、病案管理制度等，要求检查各项制度的执行情况和相关记录的完整性和准确性。
（2）管理办法的运行情况检查：包括但不限于医院各职能部门的工作流程、协作机制、信息共享和沟通交流等，要求检查各项管理办法是否得到有效执行和运行。
5. 检查要点（1）核心制度执行情况的检查要点：- 是否制定了相关制度，并及时修订和完善；- 各部门和岗位是否熟悉相关制度，是否按照制度要求进行操作；- 相关记录是否齐全、准确、及时，并能够证明制度的执行情况；- 制度执行中是否存在的问题和存在的原因。
（2）管理办法的运行情况检查要点：- 各职能部门工作流程是否畅通、有序，并能够支撑医院的日常运行；- 各部门之间的协作机制是否有效，是否能够及时共享信息和沟通交流；- 管理办法实施过程中是否存在的问题和存在原因。
6. 处理结果根据检查情况，对存在的问题进行分类、整理和统计，并提出整改意见和建议。
对于检查中发现的明显违反法律法规、严重影响医院正常运行的问题，将立即采取相应的纠正措施。
7. 检查报告根据检查结果，制定相关的检查报告，包括但不限于问题清单、整改建议和检查结论。
将检查报告呈报给医院相关部门和领导，责成各部门按照检查要求立即进行整改。
8. 督查和复查对于已经整改的问题，将进行督查和复查，以确保问题的彻底解决和制度执行的长效运行。
9. 结论通过本次检查，能够及时发现和解决医院核心制度执行中存在的问题，保障医院的正常运行和提高管理水平。
医院核心制度执行检查及管理办法细则(3篇)
医院核心制度执行检查及管理办法细则1. 检查目的和范围：- 目的：评估医院核心制度的执行情况，发现问题并及时进行整改，提高管理水平和服务质量。
- 范围：全面检查医院的各项核心制度执行情况，包括但不限于质量管理制度、安全管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度等。
2. 检查方式和周期：- 检查方式：结合文件资料审查、实地调研和面谈等方式进行检查，并填写检查记录表。
- 检查周期：一般每年至少进行一次检查，也可根据医院具体情况进行灵活调整。
3. 检查内容和要求：- 检查内容：检查各项核心制度的完整性、科学性、可操作性和有效性，包括制度的制定和修订、沟通和宣传、执行和监测等方面。
- 检查要求：对每个核心制度，要求有相应的制定和修订程序，清晰的部门职责和流程，明确的执行要求和培训措施，有效的执行监测和整改机制。
4. 检查结果和处理：- 检查结果：根据检查情况，对每个核心制度给予评价和打分，并提出改进意见和建议。
- 处理措施：根据检查结果，医院应及时组织相关部门进行整改，对存在的问题进行改进，并制定相应的整改措施和时间表。
5. 监督和评估：- 监督：医院管理部门对核心制度的执行情况进行日常监督，定期对各部门的制度执行情况进行抽查和审核。
- 评估：医院可以委托第三方机构对核心制度的执行情况进行评估和考核，以确保制度的有效实施和长期有效性。
以上为医院核心制度执行检查及管理办法的细则，具体执行过程和细节还需根据医院实际情况进行调整和补充。
医院核心制度执行检查及管理办法细则（2）1.严格执行首诊负责制。
1.首诊病历记录不合格者，每份2.首诊医师接诊患者情况，特别是对病历扣____分。
急、危重患者的检查、诊断、治疗、转2.无转诊制度和规定者扣____分。
诊等负责，严格执行首诊科室、首诊医3.未掌握患者转诊流程者扣2师负责制。
分。
3.首诊医师完成对患者的必要检查、初4.首诊医师未汇报上级医师、或步诊断、处理及病历书写。
安全管理制度执行情况检查制度范本
安全管理制度执行情况检查制度范本一、引言为了确保企业的安全生产，保障员工的安全权益，落实安全管理制度，必须定期进行执行情况检查。
本文将提供一个安全管理制度执行情况检查制度范本，以便企业参考和使用。
二、检查对象和范围1. 检查对象：本次检查的对象为全体员工、各部门和相关设施。
2. 检查范围：包括但不限于办公设施、生产设备、应急救援措施、人员培训等方面。
三、检查内容1. 安全培训和教育1.1 检查员工是否参加过必要的安全培训课程。
1.2 检查员工安全意识和安全知识的掌握情况。
1.3 检查企业是否设置了安全培训制度，并执行良好。
2. 安全生产管理2.1 检查企业是否建立了相关安全生产管理制度，并落实到位。
2.2 检查生产设备是否符合国家安全标准，并定期进行维护和检修。
2.3 检查设施是否设置了必要的警示标识和安全设备。
3. 应急救援3.1 检查企业是否建立了应急救援预案，并按照规定进行演练。
3.2 检查应急设备的配置和状态是否符合要求。
3.3 检查员工是否熟悉应急处理流程，并是否具备相应的应急技能。
4. 事故隐患排查4.1 检查企业是否建立了事故隐患排查制度，并定期进行排查。
4.2 检查隐患排查报告的整改情况，是否及时落实整改措施。
4.3 检查企业是否建立了事故统计和分析制度。
5. 管理和监督机制5.1 检查企业是否设置了安全管理岗位，并明确了责任和权限。
5.2 检查管理层对安全管理工作的重视程度。
5.3 检查是否存在安全违规行为的奖惩制度，以及是否执行。
四、检查方法和流程1. 检查方法：采用现场走访、查阅文件和记录、访谈等方式进行检查。
2. 检查流程：2.1 制定检查计划，确定检查的时间和地点。
2.2 按照检查内容，逐项进行检查。
2.3 记录检查过程中的发现问题和建议。
2.4 检查结束后，进行问题整理和归类，形成检查报告。
五、检查报告和整改措施1. 检查报告应包括但不限于以下内容：1.1 检查的时间、地点和对象。
公司规章制度执行检查情况
公司规章制度执行检查情况公司规章制度是公司运行的基础，是确保员工遵守规章制度、有效履行职责的重要保障。
为了检查公司规章制度的执行情况，提高公司运行效率和管理水平，我们对公司规章制度执行情况进行了全面的检查和评估。
一、检查范围本次检查范围涵盖公司全部规章制度，包括人事管理制度、财务管理制度、安全生产制度、劳动保护制度等。
检查内容主要包括规章制度的制定和修订情况、员工对规章制度的理解和执行情况等方面。
二、检查方法为了全面、客观地了解公司规章制度的执行情况，我们采取了以下方法：1. 查阅公司规章制度文件：查看公司各类规章制度文件的版本、文本、审批流程等信息；2. 进行问卷调查：向员工发放问卷调查表，了解员工对规章制度的理解和执行情况；3. 实地走访检查：对公司各部门进行走访检查，了解员工对规章制度的执行情况；4. 召开座谈会：组织公司领导和员工代表进行座谈，交流对规章制度执行情况的看法和建议。
三、检查结果经过上述方法的检查和评估，我们得出以下结论：1. 公司规章制度的制定和修订基本及时有效，但在执行过程中存在一些漏洞和问题；2. 员工对公司规章制度的理解程度普遍较高，但在具体操作中存在一些执行不到位的情况；3. 公司部分规章制度执行效果不佳，需进一步加强监督管理和执行力度。
四、改进建议为了提高规章制度的执行效果，我们提出以下改进建议：1. 加强规章制度的宣传和培训，提高员工对规章制度的认知和理解；2. 建立健全规章制度执行的监督机制，加强对规章制度执行情况的监测和评估；3. 加强规章制度的宣传和奖惩机制，激励员工遵守规章制度，提高执行效果。
五、总结本次检查评估公司规章制度的执行情况，发现了一些问题和不足，也提出了一些改进建议。
希望全体员工能够认真贯彻执行公司规章制度，做到规章制度与日常工作相结合，推动公司持续健康发展。
感谢各位员工的配合和支持！。
规章制度贯彻情况检查方案
规章制度贯彻情况检查方案一、背景介绍为了确保组织内部规章制度的有效实施，提高工作效率和管理水平，需要对规章制度的贯彻执行情况进行全面检查。
本文将制定一项规章制度贯彻情况检查方案，以确保规章制度能够得到全面有效的执行。
二、检查目的1. 确保组织内部各项规章制度得到全面贯彻实施；2. 发现和解决规章制度执行过程中存在的问题和障碍；3. 提升员工对规章制度的认识和理解，提高工作效率和管理水平。
三、检查内容1. 规章制度内容的准确性和完整性；2. 规章制度的宣传和培训情况；3. 规章制度的执行情况和执行结果；4. 规章制度执行过程中存在的问题和障碍；5. 规章制度执行效果评估。
四、检查方式1. 书面调查：通过书面调查了解各部门规章制度的执行情况；2. 实地检查：对重点部门和岗位进行实地检查，了解规章制度的执行情况；3. 面谈调查：与部门负责人和员工进行面谈，了解规章制度执行过程中存在的问题和障碍。
五、检查程序1. 准备工作：确定检查对象、确定检查时间和地点、制定检查方案；2. 调查准备：向各部门发送检查通知，准备检查用表和相关资料；3. 检查实施：按照检查方案进行书面调查、实地检查和面谈调查；4. 检查总结：对检查结果进行总结和评估，制定改进措施；5. 检查报告：编写检查报告，向组织领导汇报检查情况，提出改进建议。
六、检查结果处理1. 对于规章制度执行情况良好的部门，给予表彰和奖励；2. 对于规章制度执行存在问题的部门，制定改进计划，并跟踪督促执行；3. 不服从规章制度执行的个人，进行约谈和教育，必要时进行纪律处罚。
七、检查效果评估通过检查效果评估，评价规章制度的贯彻执行情况和改进效果，为未来规章制度的制定和执行提供借鉴和指导。
八、总结规章制度的贯彻执行是组织管理的基础，只有确保规章制度的全面执行，才能提高工作效率和管理水平。
本文制定了一项规章制度贯彻情况检查方案，希望能够促进规章制度的有效实施，提高组织的管理水平和工作效率。
制度落实检查方案
制度落实检查方案一、背景介绍在一个组织或机构中，制度的制定和执行是非常重要的。
制度的正确执行可以保证组织的正常运作，提高工作效率，减少错误和失误。
然而，很多时候，制度的落实并不如人们所期望的顺利，导致影响了组织的整体运行。
为了解决这个问题，本文将提出一种制度落实检查方案，以确保制度能够得到有效的执行。
二、检查方案的目的本检查方案的目的是确保组织内部制度的落实程度。
通过检查和评估，发现制度在实际执行过程中的问题和障碍，并提供相应的改进措施，以促进制度的顺利执行。
三、检查范围制度落实检查范围包括但不限于以下方面：1. 制度的制定和发布：检查制度的内容完整性、适用性和可操作性，确保制度文件的发布及时有效。
2. 制度的宣传和培训：检查制度的宣传方式和培训机制，评估员工对制度理解和掌握的情况。
3. 制度的执行情况：检查制度的执行情况，包括员工的遵守程度、实际操作过程中的问题和困难等。
4. 制度的监督和评估：检查制度执行过程中的监督机制和评估方法，确保制度执行能够得到有效的跟踪和评估。
四、检查方法和步骤本检查方案将采用以下方法和步骤进行：1. 文件审查：对组织内相关制度文件进行全面审查，检查文件的合规性和规范性。
2. 现场观察：到各部门进行实地观察，了解制度在实际操作中的执行情况，记录并反映实际问题。
3. 调查问卷：向员工发放调查问卷，了解他们对制度执行情况的看法和困扰，收集并分析数据。
4. 口头交流：与相关负责人和员工进行面对面的交流，听取他们对制度执行过程中的意见和建议。
5. 数据分析：整理收集到的数据，分析制度落实过程中存在的问题，并提出改进措施。
六、改进措施根据对制度落实检查的结果和数据分析，可以提出一些改进措施：1. 宣传和培训强化：增加对制度的宣传力度，确保全员了解并理解制度内容，同时加强培训，提高员工执行力。
2. 监督和评估加强：完善制度执行的监督机制，建立有效的评估方法，确保制度在执行过程中能够得到有效的跟踪和评估。
医院核心制度执行检查及管理办法细则
医院核心制度执行检查及管理办法细则根据医院核心制度的执行要求，医院应制定相应的检查及管理办法细则。
以下是医院核心制度执行检查及管理办法细则的一般内容：一、检查对象1. 医院各部门及相关人员，包括医疗、行政、后勤等部门的工作人员。
二、检查内容1. 确认核心制度的执行情况，包括制度的贯彻落实、操作过程的合规性等。
2. 检查核心制度执行的效果，是否达到预期的目标和效果。
3. 发现制度执行中存在的问题和隐患，提出改进建议。
三、检查方式1. 定期检查：医院应设立定期的核心制度执行检查机制，如每月、每季度或每年进行检查。
2. 不定期检查：针对重要节点、重大活动等进行不定期的核心制度执行检查。
四、检查方法1. 文件审查：检查制度文件的完整性、合规性及可操作性。
2. 环境调查：检查医院各部门的工作环境是否符合制度要求。
3. 现场检查：通过实地走访、观察和交流方式，检查制度执行的具体情况。
4. 数据统计：对相关数据进行分析和比对，评估核心制度执行的效果。
五、检查结果1. 检查结果应及时向被检查单位反馈，并提出改进建议和整改要求。
2. 对于核心制度执行状况良好的部门，应予以表彰和激励。
3. 对于核心制度执行状况不佳的部门，应督促其制定改进措施，并跟踪整改情况。
六、整改和落实1. 被检查单位应根据检查结果提出的问题和要求，制定整改措施，并报告给上级主管部门。
2. 上级主管部门应跟踪、督促整改措施的落实情况，并进行督导和评估。
3. 落实情况良好的部门应及时进行表彰和奖励，激励其继续保持良好的执行状态。
以上是医院核心制度执行检查及管理办法细则的一般内容，具体细则可根据不同医院的实际情况进行适当调整和补充。
管理制度落实检查方案
管理制度落实检查方案一、检查内容管理制度落实检查主要包括以下几个方面：1.管理制度的制定和修订情况：包括管理制度的编制依据、修订频率、审批程序等。
2.管理制度的宣传和培训：是否对管理制度进行全员宣传，是否为相关人员提供培训和解读。
3.管理制度的执行情况：各部门、各岗位是否按照管理制度规定的要求执行，制度执行的实际效果如何。
4.管理制度的衔接和协同：不同管理制度之间是否存在重叠或冲突，各项制度之间的协同效应如何。
5.管理制度的监督和评估：是否建立了有效的监督机制，是否进行了制度执行效果的评估。
6.管理制度的改善和优化：根据检查结果，是否及时修订和优化管理制度，提高其适应性和实效性。
二、检查方法1.文件资料查阅法：通过查阅组织的各项管理制度文件、宣传资料、培训记录等，了解管理制度的制定、执行和落实情况。
2.实地调研法：组织检查人员深入各部门、各岗位现场，观察管理制度的执行情况，与相关人员进行交流和沟通，了解实际操作情况。
3.问卷调查法：向组织各级管理人员和员工发放问卷调查表，了解他们对管理制度执行情况的认知和感受，收集意见和建议。
4.案例分析法：通过案例分析，探讨管理制度执行过程中的典型问题和解决方案，总结经验教训，指导管理制度的改进和完善。
5.专家评估法：邀请管理、法律、人力资源等方面的专家参与检查和评估，提供专业建议和意见，促进管理制度的科学化和规范化。
三、检查要点1.检查人员的素质：检查人员应具备较高的专业素养和工作经验，熟悉管理制度的内容和要求，具有较强的逻辑思维能力和表达能力。
2.检查程序的合理性：检查应按照事先确定的计划和程序进行，有序、系统地开展工作，确保检查结果客观、全面、科学。
3.检查结果的反馈和处理：根据检查结果，及时向相关部门和人员反馈问题，提出改进建议和解决方案，推动管理制度的落实和优化。
4.检查过程的记录和归档：检查人员应认真记录检查过程和结果，形成检查报告和备忘录，便于查阅和归档。
规章制度的执行如何检查
规章制度的执行如何检查一、规章制度执行检查的重要性1. 保证规章制度的有效实施。
规章制度是组织内部的行为准则，是管理者指导员工进行工作的法规。
只有规章制度得到有效执行，才能保证组织的正常运转和发展。
因此，规章制度的执行检查是保证规章制度有效实施的必要手段。
2. 发现问题、解决问题。
规章制度执行检查可以发现制度执行中存在的问题和不足，及时进行整改和改进，防止问题扩大影响组织正常运转。
3. 规范员工行为，提高工作效率。
通过执行检查，可以规范员工的行为，统一标准，提高员工的工作效率和执行力。
4. 保证组织合规性。
执行检查可以保证组织的工作符合相关法律法规，规章制度合规，避免违规行为对组织造成的风险。
二、规章制度执行检查方法1. 考核评估。
定期对规章制度的执行情况进行考核评估，建立考核评估体系，明确考核指标和标准，对执行过程进行量化评估，查找规章制度执行中的短板和问题。
2. 督导检查。
设立专门的督导检查组，定期对规章制度的执行情况进行随机检查，深入了解执行情况，及时发现和解决问题。
3. 员工反馈。
建立员工反馈机制，鼓励员工对规章制度执行情况进行反馈，及时了解员工对规章制度的理解和遵守情况，及时采取措施解决问题。
4. 教育培训。
对员工进行规章制度的培训教育，提高员工对规章制度的认识和遵守意识，同时加强对员工的监督和管理。
5. 学习对比。
定期对组织内外的其他企业的规章制度执行情况进行学习对比，借鉴其他单位的好经验，及时改进和完善组织的规章制度执行工作。
三、规章制度执行检查的注意事项1. 制度合理性。
规章制度要具有可操作性和可执行性，不应过于严苛和繁琐，以免员工难以遵守，影响执行效果。
2. 程序公正性。
执行检查要公正公平，不能偏袒任何一方，要严格按照规定程序进行检查，保证检查结果的真实性和客观性。
3. 及时整改。
一旦发现问题，要及时整改，防止问题扩大，影响组织正常运转。
4. 督促执行。
执行检查不仅是为了查找问题，更重要的是督促执行，促使规章制度得到有效实施。
公司制度落实情况检查（精选7篇）
公司制度落实情况检查(精选7篇)为了规范公司员工的管理工作,特此需要对员工进行严格的管理规范。
那么,我们该怎么拟定制度呢?下面是由小编给大家带来的公司制度落实情况检查7篇，让我们一起来看看！公司制度落实情况检查篇11目的对生产产品的工作现场进行管理，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。
2范围适用于与公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和厂房区域等工作环境的控制管理。
3职责各单位、部门负责本单位相关生产现场、办公场地、厂房区域等的工作环境执行、维持和管理。
4工作程序4.1为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，各单位、部门应对产品生产现场的工作环境和员工生活的工作环境进行策划和规划。
4.2各单位、部门应识别和确定对产品质量及其实现过程有影响的工作环境，并按照工艺要求，对工作环境进行策划和规划。
4.3各单位、部门负责组织相关人员确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产经营的需要，确定并提供必须的作业场所，创造良好的工作环境，应包括：4.3.1创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司内人员的潜力；4.3.2设备设施的管理，并力求提高设备的效率和安全性；4.3.3 提供适宜的劳保和防护用品；4.3.4工作场所的位置；4.3.5与社会的相互影响；4.3.6热度、湿度、光线、空气流动；4.3.7卫生、清洁度、噪声、振动、防静电和污染。
4.4工作环境区域划分：各单位、部门根据各单位内部实际的工作区域使用情况划分内部各部门的工作环境责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。
4.5工作环境的维护各区域负责人负责对工作环境进行保持维护以达到生产经营的需要，可通过使用看板管理、目视管理、定置管理和7S管理等各种方法实现。
制度执行监督检查办法【优秀4篇】-最新
制度执行监督检查办法【优秀4篇】在快速变化和不断变革的今天，各种制度频频出现，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？为您精心收集了4篇《制度执行监督检查办法》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。
制度执行监督检查办法篇一1、目的通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本办法。
2、适用范围公司所有制度及规范。
3、职责3.1公司领导班子负责对企管部监督检查情况进行监督。
3.2企管部企管部是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。
3.3其他部门负责配合企管部监督检查的实施。
4、检查流程4.1检查前的准备4.1.1由企管部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a.对重要的制度应增加检查频次；b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。
4.1.2制定的制度监督检查计划应报总经理批准；4.1.3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。
4.1.4检[]查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。
4.2检查的实施4.2.1企管部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；4.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；4.2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；4.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门签字确认；4.2.6企管部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。
公司制度执行情况检查方案
XXXX有限责任公司
制度执行情况检查实施方案
一、检查目的
通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取相应措施，确保公司的制度得到有效的执行。
二、检查对象
公司各部门及各业务负责人
三、检查时间
暂定于年月日至年月日
四、检查内容
公司已发布的全部公司级规章制度。
五、检查形式与检查方法
1、检查形式
采取抽检的形式。
在公司领导班子的领导下，组成检查小组，对公司制度的执行情况依据指标进行抽检。
2、检查方法
查现场/查资料/访谈
六、检查小组成员与业务职责
（一）检查小组成员
公司领导：
检查小组组长：
成员：
（二）业务职责
1、公司领导
负责全面领导检查小组的工作，并进行监督指导。
2、组长
统筹负责与指导检查小组的工作。
3、企管组
企管组是制度监督检查的归口管理业务组，依据领导要求负责制度执行检查工作
的落实与监督，依据检查过程中的问题形成检查报告，并监督落实整改情况。
4、人力资源组
制定制度执行情况相关考核标准，并将考核标准纳入个人绩效内。
5、各业务组检查员
依据领导指示，与企管组一同对相应部门的制度执行情况进行检查。
6、其他部门
配合检查小组的检查工作。
七、附表
附表一《XXX公司制度执行情况检查表》。
检查制度执行情况方案
检查制度执行情况方案篇一：“四项制度”落实情况检查方案中国农业银行河北省分行“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”四项制度落实情况检查实施方案按照《中国农业银行河北分行XX年度业务检查工作计划》安排，省分行决定开展“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”四项制度落实情况检查。
为切实做好此项检查工作，特制定本方案。
一、检查目的掌握“高管人员交流、关键岗位人员轮岗、强制休假与离岗审计、近亲属回避”四项制度执行情况，揭示和分析执行中存在的问题，规范岗位管理、强化内部控制。
二、检查对象和时间1、检查对象：市分行机关和所辖县级支行。
2、检查时间：XX年7月20日至8月10日。
三、组织方式省分行统一制定检查方案，由各驻二级分行内控合规办事处具体组织实施。
四、检查内容与重点（一）干部交流1、检查市、县行高管人员达到干部交流规定的是否进行了交流。
重点检查：市、县级行的正职在同一单位连续任职满6年、副职在同一单位连续任职满8年，是否按规定进行了交流；市、县行组织（人事）、财务（会计）、纪检（监察）、信贷管理等部门负责人在同一岗位连续任职满6年，是否进行了交流；按照干部任职回避的有关要求，需要实行任职回避的，是否进行了交流回避。
2、检查因存在“距任职最高年龄不足一个聘期，因健康原因、家庭有特殊困难或其他特殊原因，经组织上批准可不进行交流；因涉案或涉嫌违纪违法行为正在接受组织审查，尚未作出结论；其他原因不适合交流”等情形之一，未予交流的干部，是否进行了岗位轮换或分工调整。
3、检查干部交流是否按规定程序实施。
重点检查：干部交流是否按照干部管理权限分级组织实施;是否制定干部交流方案;干部交流是否由党委集体讨论决定，有无个人或少数人指定交流对象的问题;对拟提拔交流的干部是否进行考核;拟交流干部为经营单位或经营部门负责人的，是否按照规定进行离任审计，拟交流任各级行经营单位负责人的，是否进行任职资格审查；有无借干部交流突击提拔干部和超职数配备干部的问题。
公司制度执行督察办法
质量控制制度
检查公司安全生产制度的建立与执行情况， 包括安全培训、操作规程、应急预案等。
评估公司质量控制制度的完善与执行效果， 涉及质量标准、检验程序、不合格品处理等 。
财务管理制度
人事管理制度
审查公司财务管理制度的合规性与执行情况 ，如会计制度、审计制度、税务申报等。
核查公司人事管理制度的制定与执行情况， 如招聘、培训、考核、薪酬福利等。
制度执行督察方法
现场检查
实地走访公司各部门，了解现场工作情况 ，观察制度执行细节。
员工访谈
与不同部门员工进行交流，了解他们对制 度执行的看法和建议。
文件审查
查阅公司制度文件及相关记录，评估制度 的完善程度与执行力度。
客户与供应商调查
了解公司制度在供应链的执行情况，收 集客户对制度执行的反馈。
制度执行督察流程
适用范围
本办法适用于公司及下属各分支机构、子公司和关联公司的制度执行情况督察。 特殊情况需另行规定或批准的，需按照相关规定执行。
定义和术语
制度
指公司根据国家法律法规、监 管要求以及公司自身发展需要 制定的各项内部管理制度、规
章、规定等。
制度执行督察
指对公司及下属各分支机构、子 公司和关联公司的制度执行情况 进行检查、监督和指导的行为。
05 附则与附件
解释权与修订权
解释权
本办法由公司管理层负责解释，并依据实际情况适时修订。
修订权
本办法的修订须经过公司管理层审批，并以书面形式进行确认。
实施日期与有效期
实施日期
本办法自发布之日起生效。
有效期
本办法的有效期为三年，到期后需重新评估和修订。
附件：督察工作手册（样本）
督察工作手册是本办法的附件，提供了督察工作 的具体指南和操作流程。
制度执行情况检查办法
制度执行情况检查办法一、检查目的和原则1.目的：全面了解制度执行情况，及时发现和解决问题，确保制度的有效执行。
2.原则：客观公正、全面细致、问题导向、依法依规。
二、检查对象和范围1.对象：所有制度的执行情况，包括组织内部各级管理层和员工。
2.范围：全面覆盖组织内的制度，包括操作性制度、管理制度、流程规范等。
三、检查内容和方式1.内容：(1)制度宣贯情况：检查制度的宣贯情况，包括宣传材料的发放、员工理解程度等。
(2)制度执行情况：检查制度的具体执行情况，包括过程控制、执行结果等。
(3)制度存在问题：检查制度执行的问题、障碍和不足，包括制度漏洞、执行不到位等。
2.方式：(1)书面调查：通过问卷、调查表等形式，向相关人员收集制度执行情况的反馈。
(2)实地检查：走访相关部门和岗位，观察制度执行的具体情况。
(3)数据统计：通过收集和分析相关数据，评估制度执行情况。
四、检查步骤和要点1.步骤：(1)确定检查计划：制定检查计划，明确检查内容、时间、地点和参与人员。
(2)收集资料：搜集相关资料，包括制度文件、宣传材料、员工反馈等。
(3)实地检查：通过实地访谈、观察等方式，了解制度执行的具体情况。
(4)数据分析：通过数据统计和分析，评估制度执行的效果和问题。
(5)编写报告：总结检查结果，提出问题和建议，并形成检查报告。
(6)跟踪整改：跟踪问题整改情况，确保问题得到解决。
2.要点：(1)辨别实际操作和制度规定之间的差距，找出制度执行的薄弱环节。
(2)关注制度执行过程中的风险点，并提出相应的预防措施。
(3)鼓励员工对制度执行情况提出反馈和改进建议，增强制度的针对性和实效性。
五、检查结果和后续措施1.检查结果：根据检查情况和分析结果，形成检查报告并提出问题和改进建议。
2.后续措施：(1)整改计划：制定具体的整改措施和时间表，明确责任人和监督机制。
(2)跟踪督导：定期跟踪整改情况，确保问题得到解决和改进。
(3)反馈宣贯：将检查结果和整改情况反馈给相关人员，加强制度宣贯和执行。
公司制度执行督察办法
公司制度执行督察办法公司制度的执行是保障企业规范运作的基础，而督察是确保制度执行的有效方式。
本文将介绍公司制度执行督察的办法，包括监督和检查、奖惩机制、督查人员的角色和责任。
一、监督和检查1.定期检查：公司制定定期检查制度，对各项制度的执行情况进行检查。
可以采用随机抽查、指定检查或全员参与的方式，确保检查的公正和客观性。
2.不定期抽查：除了定期检查，还可以不定期抽查企业的各项制度执行情况。
通过不定期抽查，可以发现隐患和问题，及时进行整改。
3.检查报告：每次检查之后，应该形成一份检查报告，并向公司高层汇报。
该报告应该包括制度执行情况的总体评价、存在的问题和建议的整改措施等。
二、奖惩机制1.奖励机制：对制度执行得好、表现突出的员工应给予适当的奖励，例如奖金、表彰、晋升等。
这样可以激励员工遵守公司的制度，并起到鼓励的作用。
2.惩罚机制：对故意违反制度、严重失职或造成经济损失的行为，应给予相应的处罚，例如扣款、警告、降级等。
通过惩罚机制，可以警示其他员工，保证公司制度的严肃性和权威性。
三、督查人员的角色和责任1.设立专门督查组：公司可以组建专门的督查组，由公司高层领导和制度部门的人员组成。
督查组负责监督和检查公司各项制度的执行情况，确保制度的贯彻和执行。
2.督查人员的权限：督查人员可以随时进入公司各部门进行检查，要求员工提供相关资料，并有权对存在问题的员工进行采访和询问。
3.责任追究：督查人员对发现的问题和隐患应进行详细记录，并在检查报告中提出整改要求。
对于严重违反制度的员工，应及时追究责任。
制度的执行督察办法是公司规范运作的保障，通过监督和检查、奖惩机制以及督查人员的角色和责任来确保制度的有效执行。
这些办法的实施可以促使员工遵守公司的规章制度，保障企业的正常运作和发展。
同时，这也是公司对员工的一种责任和权益的体现，提高了员工对公司制度的认同感，增强了员工的纪律性和执行力。
所有的公司务必重视制度的执行督察工作，不断完善督察机制，确保制度的有效执行，为公司的可持续发展提供坚实的基础。
内控制度执行情况检查办法
内控制度执行情况检查办法第一条目的为验证公司各项制度、流程的执行情况，及时发现公司经营管理过程中存在的问题并采取措施，形成完善的内控机制，保证各项经营管理活动有序开展，有效管控风险，特制定本办法。
第二条使用范围本办法适用于公司下发的各项管理制度、通知以及内部控制管理规定的具体执行和落实情况。
第三条职责与权限公司各部门就内控制度执行承担相应责任。
(1)风控合规部负责对本办法执行情况的总结和监督。
(2)风控合规部对公司内控实施和制度执行检查负总责，其他部门对该部门相关制度的落实和执行负总责。
(3)风控合规部根据内控实施和制度执行检查情况，评估内控存在的瑕疵、风险，并进行处理。
第四条检查流程(1)风控合规部每年初应当制定年度检查计划，年度检查计划包括定期检查和不定期检查。
定期检查每年度不少于2次。
(2)定期检查应当覆盖公司所有管理制度、通知以及内部控制管理规定，不定期检查以抽查方式针对部分制度执行情况进行检查。
(3)风控合规部开展检查工作的，应当提前2天通知被检查的部门，被检查部门应当按照通知要求准备资料并积极配合检查工作。
(4)风控合规部在开展检查过程中可通过检查记录、流程单、现场核实、询问、访谈等方式展开，如检查的制度涉及多个部门的，按照业务流程进行全过程检查，相关部门须予以配合。
(5)检查人员应当熟悉已经发布和实施的管理制度、通知以及内部控制管理规定，在检查前应当梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录。
(6)风控合规部应当在检查完成后5日内整理并形成检查报告，认真分析管理制度、通知以及内部控制管理规定执行情况和存在的问题以及改进办法。
第五条检查结果应用(1)对检查中发现的问题，责任部门应当采取措施进行整改，风控合规部负责跟进整改落实情况。
(2)经检查发现制度存在不适宜、有漏洞等问题的，责任部门应当及时进行修订，风控合规部负责跟进修订落实情况。
第六条处罚(1)对未按照制度执行或执行不彻底的部门，发现一次直接责任人罚款50元，部门负责人罚款100元。
规章制度贯彻情况检查方案(2篇)
第1篇一、方案背景为了确保我单位规章制度得到有效执行，提高工作效率，保障单位各项工作有序开展，特制定本检查方案。
通过此次检查，全面了解和掌握规章制度执行情况，发现问题，及时整改，进一步提升单位管理水平。
二、检查目的1. 了解我单位规章制度执行情况，确保各项制度得到有效落实。
2. 发现规章制度执行过程中存在的问题，提出改进措施。
3. 提高全体员工对规章制度的认识，增强执行力。
4. 促进单位各项工作有序开展，提高整体管理水平。
三、检查范围1. 我单位现行的各项规章制度。
2. 与规章制度相关的执行情况。
3. 规章制度执行过程中存在的问题及原因。
四、检查时间1. 检查前期准备：2023年X月X日至2023年X月X日。
2. 检查实施阶段：2023年X月X日至2023年X月X日。
3. 检查总结阶段：2023年X月X日至2023年X月X日。
五、检查内容1. 规章制度制定情况：检查规章制度是否齐全、是否符合国家法律法规和单位实际情况，是否存在与国家法律法规相抵触的内容。
2. 规章制度宣传情况：检查规章制度是否及时、全面地传达给全体员工，员工对规章制度的了解程度。
3. 规章制度执行情况：检查各项规章制度在实际工作中的执行情况，是否存在违规操作、推诿扯皮等现象。
4. 检查制度执行过程中的问题及原因：分析规章制度执行过程中存在的问题，找出原因，提出整改措施。
六、检查方法1. 文件审查：对规章制度文本进行审查，了解其制定、修改、废止等情况。
2. 调查问卷：通过问卷调查了解员工对规章制度的了解程度和执行情况。
3. 座谈交流：与部分员工进行座谈，了解规章制度执行过程中遇到的问题和困难。
4. 实地检查：对部分工作环节进行实地检查，了解规章制度在实际工作中的执行情况。
5. 案例分析：选取典型案例进行分析，找出问题所在，提出整改措施。
七、检查组织1. 成立检查小组：由单位领导、相关部门负责人及员工代表组成。
2. 制定检查计划：明确检查时间、范围、内容、方法等。
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制度执行情况检查办法
通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本办法。
2 适用范围公司所有制度及规范。
3 职责
3、1 公司领导班子负责对企管部监督检查情况进行监督。
3、2 企管部企管部是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。
3、3 其他部门负责配合企管部监督检查的实施。
4 检查流程
4、1 检查前的准备
4、1、1由企管部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a、对重要的制度应增加检查频次；b、跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c、对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。
4、1、2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准；
4、1、3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。
4、1、4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。
4、2 检查的实施
4、2、1 企管部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；
4、2、2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；
4、2、3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；
4、2、4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；
4、2、5“检查表”应经检查人及被检查部门签字确认；
4、2、6 企管部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。
4、3发现问题的处理
4、3、1对检查中发现的问题，依照《纠正预防措施控制程序》执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由企管部跟踪验证，并于次月专题会中进行通报；
4、3、2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化；
4、3、3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向总经理申诉。
5 奖惩
5、1 处罚
5、1、1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：l 发现一次处罚责任部门负责人50元（暂定），如有变动，另行通知；l 如造成一定经济损失的，由企管部负责进行调查并形成调查报告，由领导班子讨论决定进行处罚。
5、1、2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由领导班子进行处罚。
5、2 奖励a、对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由领导班子讨论进行相应的奖励：b、检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由领导班子进行相应的奖励：6 注意事项
6、1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免提封闭式的问题；
6、2检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正；
6、3被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述清楚。
7 记录
7、1 制度检查计划
7、2 制度查检表制度监督检查计划序号检查制度制度归口管理部门/负责人相关部门检查配合人员检查时间检查人备注制表人：
审核人：
总经理批准：制度检查表检查的制度名称检查人被检查部门检查内容检查方式检查结果存在的问题检查人：
被检查部门：。