中共XX市委机构编制委员会办公室2020年部门预算信息公开情况说明【模板】

中共XX市委机构编制委员会办公室
2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《XX市市级预算公开办法》规定，现将中共XX市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施；审核各县市区的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县市区之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、
市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县市区党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县市区人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县市区、乡镇机构编制分类；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各县市区及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核或审批全市事业单位机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理工作和市直部门编制使用核准工作；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、
纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作；负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；负责全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县市区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（十二）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：
部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

中共XX市委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。

2020年预算收入459.57 万元，其中：一般公共预算收入459.57 万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入0 万元（没有的填0）。

2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共XX市委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。

2020年支出预算459.57 万元，其中基本支出417.57 万元，包括人员经费367.69 万元和日常公用经费49.88 万元；项目支出42 万元，主要为机构编制统计和实名制管理工作经费5.5万元、事业单位分类改革工作经费5.5万元、重点领域行政管理体制改革和法制宣传及法制化建设10.8万元、网上名称管理专项经费11万元、综合行政执法改革工作经费1.2万元、购置办公设备8万元；其他支出0 万元。

3、比上年增减情况
2020年预算收支安排459.57万元，较2019年预算增加34.21万元，其中：基本支出增加42.21万元，主要为增加了人员经费及日常公用经费支出；项目支出减少8万元，主要为机构编制统计和实名制管理工作经费5.5万元、事业单位分类改革工作经费5.5万元、重点领域行政管理体制改革和法制宣传及法制化建设10.8万元、网上名称管理专项经费11万元、综合行政执法改革工作经费
1.2万元、购置办公设备8万元，无其他支出。

三、机关运行经费安排情况
2020年，我部门机关运行经费共计安排49.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费、公务移动通讯补贴、公务交通补贴、工会经费、退休人员经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费1.5 万元。

与2019年相比减少2.45万元，主要是我办认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出并实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动的结果。

五、预算绩效信息
第一部分部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标：
2020年，在市委的领导和省委编办的指导下，以全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神为引领，按照推进治理体系和治理能力现代化要求，按照优化协同高效的原则持续做好机构编制工作、深化乡镇和街道等重点领域体制机制改革、深入推进开发区体制改革、持续推进事业单位分类改革、做好中小学教职工编制动态调整工作、统筹推进5个领域综合行政执法改革、推进事业单位信用体系建设，做好统一社会信用代码赋码和网上名称管理工作、加强机构编制实名制管理，从而进一步优化管理体制、完善保障机制，
构建职责明确、科学规范、协同高效的政府治理体系。

增强机构编制工作服务中心服务大局的能力，为全市中心工作和事业发展提供体制机制保障。

切实加强机关党的建设，落实全面从严治党各项要求，确保各项改革任务和管理举措落地生效，以优异成绩向市委交出满意答卷。

（二）分项绩效目标：
1、行政管理体制逐步完善
绩效目标：落实全市行政管理体制改革政策和地方性法规到位；指导全市行政管理体制改革有力开展。

深化乡镇（街道）行政执法改革。

指导经济发达镇和经济强镇基本实现目标。

扎实推进开发区管理体制改革，明确开发区职能定位，完善管理体制，优化机构设置。

完成全市行政管理体制改革政策和规范性文件的拟定工作。

指导县市区持续推进乡镇综合行政执法体制改革。

扎实推进事业单位分类改革。

绩效指标：建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。

健全政府职责体系，完善公共服务体系。

推进事业单位机构职能优化协同高效，使布局结构优化，公益属性强化，公益服务资源得到科学配置，促进公益事业平衡充分发展。

2、机构编制管理进一步加强
绩效目标：统筹推进五大领域综合行政执法改革。

制定适应XX 市发展的机关事业单位机构编制总量控制和动态管理标准体系。

加
强完善事业单位登记管理和机关、群团统一社会信用代码赋码工作，并开展指导监督检查。

推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

绩效指标：制定综合执法队伍人员的划转标准和程序，确保平衡有序地完成五大领域综合行政执法改革各项任务。

进一步加强中小学教职工编制的科学化、规范化管理，统筹城乡教育资源均衡合理配置，有效化解教育发展需求与教职工编制资源有限的矛盾，切实提高中小学校教职工编制使用率，整体提升义务教育质量和水平。

进一步推进日常网上名称管理工作，保证党政机关和事业单位的中文域名全部有效，提高党政机关和事业网站的规范性和权威性。

加强机构编制实名制管理，统筹使用各类编制资源，在总量控制基础上，加大动态调整力度，将编制资源向民生和急需的重点领域重点部门予以倾斜加强。

3、机构编制信息平台和网站运行进一步优化
绩效目标：建立健全机构编制信息管理平台动态调整机制。

构建部门实时联动及信息共享机制。

绩效指标：深化机构编制数据分析研究，为优化协同高效配置机构编制资源，提高编制使用效率提供参考。

第二部分预算项目绩效目标：
（各分项绩效目标表）例表如下：1、购置办公设备绩效目标表
2、事业单位分类改革工作经费绩效目标表
3、网上名称管理专项经费绩效目标表
4、重点领域行政管理体制改革和法制宣传及法制化建设工作经费绩效目标表
5、综合行政执法改革工作经费绩效目标表
6、机构编制统计和实名制管理工作经费绩效目标表
六、政府采购预算情况
2020年，我部门安排政府采购预算8万元。

具体内容见下表。

（后附政府采购信息表）
部门政府采购预算
七、国有资产信息
我部门（含下属单位）上年末固定资产金额为105.13万元，本年度我单位拟购置固定资产总额为8万元，主要为计算机设备、打印设备、会议室音响及多媒体设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

XX市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：中共XX市委机构编制委员会办公室截止时间：2019年12月31日
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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（自行添加）
九、其他需要说明的事项
（自行添加，无说明事项的注明“我部门无其他需要说明的事项。

”）
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