材料设备采购管理制度(doc 8页)
工程材料设备采购管理制度
工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，确保工程质量和进度，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
一、总则1.1 本制度适用于公司所有工程项目的材料设备采购活动。
1.2 工程材料设备采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保材料设备的质量、价格和供应的及时性。
1.3 工程材料设备采购应符合国家法律法规、行业标准和公司内部管理规定。
二、组织机构2.1 公司设立工程材料设备采购管理委员会，负责审批材料设备采购计划、监督采购过程和验收采购成果。
2.2 工程材料设备采购管理委员会由公司总经理、相关部门负责人和专业技术人员组成。
2.3 采购部门负责具体执行材料设备采购工作，包括制定采购计划、组织采购、签订合同和协调供应商等。
三、采购计划3.1 采购部门根据工程项目的需求，制定详细的采购计划，包括材料设备的名称、规格、数量、质量要求、供货时间等。
3.2 采购计划应报工程材料设备采购管理委员会审批，经批准后方可实施。
3.3 采购计划应根据工程进度和资金安排进行调整，确保材料设备的及时供应。
四、采购方式4.1 对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。
4.2 通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
4.3 对于不适宜招标项目的少量材料设备，可以采用谈判采购的方式，选择合适的产品。
五、供应商管理5.1 采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评估、选择和淘汰。
5.2 供应商应具备相应的资质、信誉和生产能力，能够满足工程材料设备的需求。
5.3 采购部门应与供应商签订供货合同，明确双方的权利和义务。
六、采购执行6.1 采购部门根据采购计划和供应商情况，组织采购活动，包括发布采购公告、接收投标文件、组织评标等。
6.2 采购部门应与中标供应商签订供货合同，明确供货时间、质量要求、价格等。
6.3 采购部门应协调供应商及时供货，确保工程进度不受影响。
七、采购验收7.1 采购部门应组织相关部门对采购的材料设备进行验收，确保其符合工程需求和质量要求。
设备材料采购管理制度
设备材料采购管理制度一、总则为规范设备材料的采购管理工作，依据国家相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备材料的采购管理工作。
三、采购管理流程1. 采购需求确认：各部门提交设备材料的采购需求，包括需购买数量、规格型号、质量要求、预算金额等内容，由采购部门确认。
2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，向市场开展供应商调查，选择合适的供应商，并进行供应商评价和资质审核。
3. 采购合同签订：采购部门与供应商进行洽谈，确定合作意向后签订采购合同，明确双方的权利义务和交易条款。
4. 收集报价和报批：供应商向采购部门提供报价单，采购部门对比不同供应商的报价，确定最终采购商，并报批上级领导审批。
5. 采购订单下达：经审核批准后，采购部门向供应商下达采购订单，明确交货期限和收款方式。
6. 采购执行：采购部门负责监督供应商履行合同，确保按时按质完成交货。
7. 材料验收：各部门负责接收验收采购的设备材料，对其质量是否符合要求进行检查。
8. 采购结算：采购部门进行与供应商的结算工作，统一开具发票并及时付款。
四、采购管理责任1. 采购部门负责落实设备材料采购管理制度，组织实施设备材料采购工作。
2. 各部门负责向采购部门提供真实、准确的采购需求，协助采购部门做好供应商调查、报价比较和合同谈判工作。
3. 供应商负责按合同要求履行供货义务，保证设备材料的质量和交货期限。
五、设备材料采购管理注意事项1. 采购需求的确认应当充分调研，合理确定设备材料的需求量和品种规格，确保采购物资的合理性。
2. 选择供应商时应充分考虑其信誉、资质、产品质量和服务水平，选择合作伙伴时要慎重选择。
3. 采购合同要明确合同双方的权利义务和责任，对供应方质量保证、售后服务、违约责任等事项进行约定。
4. 采购过程中应注意审核报价，对不同供应商的报价进行比较和评估。
5. 材料验收时应该认真确认材料的质量和数量，对不合格的材料要及时要求供应商更换或者退货。
材料设备采购管理制度文本资料
材料设备采购管理制度文本资料材料设备采购管理制度第一章总则第一条为规范企业材料设备采购活动，保障采购质量，提高采购效率，依照国家有关法律、法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业材料设备采购活动。
第三条本制度所称材料设备采购，是指企业依据合同协议意向书的规定，选定供方，按照合同规定的时间、数量、质量和价格向供方采购材料设备提供。
第四条本制度所称材料设备，是指企业购买各种材料设备的过程，包括但不限于：原材料、辅材、机械设备、仪器、工具、办公用品等。
第五条企业应通过政府采购平台或开展公开招标、竞争性谈判等公开透明的方式进行采购，确保采购公平、公正、公开。
第二章采购流程第六条企业采购应依照合同协议意向书的规定，经过需求调研、采购计划、采购招标、供方评审及合同签订等环节进行采购。
第七条采购需求调研企业应当认真研究项目需求，评估需求，制定采购计划。
1、需求评估：确定采购商品、服务及其数量、标准、规格、质量与交付时间等需求特点。
2、编制采购计划：根据需求评估的结果，制定采购计划，主管部门应当负责制定公司采购计划。
第八条采购招标企业应当在采购需求调研的基础上，根据国家采购政策人民，采取公开招标、竞争性谈判等采购方式，规范采购行为。
1、公告：招标人应当在政府采购平台或固定媒体上公告采购项目。
2、招标文件：编制招标文件，内容应当包括：招标公告、招标文件、价格控制文件。
3、提交投标文件：投标人应当履行投标文件的规定，按照要求提交投标文件。
4、评审投标文件：经过评审后，确认中标供应商。
5、通知中标供应商：中标人应当在中标通知书规定的时间内签署合同或发生购买或服务。
第九条供方评审及合同签订企业应当按照招标文件和中标通知书的要求，对中标供应商的信息验证，并与中标供应商签订合同。
1、信息验证：需要查验中标供应商经营资质、质量控制管理、财务稳定等相关资料，并进行现场考察。
2、合同签订：根据中标信息与中标供应商签订合同。
合同内容应包括：交货、支付、质量、保修期限、投诉处理等内容。
工程材料设备采购管理制度
工程材料设备采购管理制度第一章总则第一条为规范和统一公司内工程材料设备的采购行为，保证采购的合理性、公正性、透明度和高效性，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有工程材料设备的采购活动。
第三条采购目标公司的采购目标是确保工程材料设备的质量、价格和供货时间，以满足项目的需求。
第四条采购管理原则采购活动应遵循经济、公正、透明、高效的原则。
第五条采购管理流程采购活动按照需求审批、编制采购计划、发布招标公告、开标、评标、确定中标供应商、签订合同、验收等步骤进行。
第二章采购计划第六条采购需求审批采购需求由项目负责人提出并报经领导审批。
项目负责人需提供明确的采购数量、规格、技术要求等信息。
第七条采购计划编制采购计划由采购部门根据项目需求和预算情况编制。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、金额等信息。
第八条采购方式选择采购部门根据采购计划确定采购方式，包括招标、询价和直接采购。
选择招标方式的采购需经领导批准。
第三章招标第九条招标公告发布采购部门根据采购计划编制招标公告，并在公司内部网站及相关媒体进行发布。
第十条供应商资格审核招标报名的供应商需提供相关资质证明文件，采购部门进行供应商资格审核。
第十一条开标开标由采购部门组织，邀请相关部门的代表参加。
开标过程应公正、透明，并由记录员记录开标过程。
第四章评标第十二条评标委员会组建评标委员会由采购部门根据相关部门的需要组建，包括项目负责人、技术人员和财务人员等。
第十三条评标标准评标委员会应依据采购文件和招标文件规定的评标标准进行评标。
第十四条评标结果确定评标委员会根据评标标准对投标文件进行评分，并确定中标供应商。
第五章中标第十五条中标通知评标委员会根据评标结果通知中标供应商，并要求其与公司进行合同签订。
第十六条合同签订采购部门与中标供应商进行合同签订，明确供货时间、质量要求、价格、付款方式等。
第十七条合同履行监督采购部门对合同执行进行监督，确保供应商按合同要求供货。
设备材料采购管理制度
设备材料采购管理制度一. 引言为规范公司设备材料的采购管理流程，提高采购工作的质量和效率，特制定本设备材料采购管理制度。
本制度适用于公司设备材料采购管理工作。
所有设备及材料的采购均应严格遵守本制度。
二. 购买需求的申报任何一个部门发现设备或材料采购需求，均应填写《采购申请表》。
申请人应详细填写以下信息：•申请人•采购单号•采购日期•采购物品名称和规格清单•数量•用途•预算采购申请表应加盖申请部门的公章和申请人的签字，同时提交至责任人处。
三. 采购需求的审核责任人应对《采购申请表》进行审核，确认采购需求的合法性，审核内容如下：•购买设备或者材料是否符合公司需求•采购数量是否合理•预算是否足够•采购是否符合公司政策审核通过后，责任人应在《采购申请表》加盖审核公章，并签字确认。
四. 供应商的挑选公司应从认证企业选择供应商，在经过评估认定后，加入公司的供应商库中。
在采购前，责任人应在供应商库中查找合适的供应商，并与供应商取得联系。
同时，也应邀请其他供应商报价，选择性价比高的供应商。
五. 报价的比较责任人应综合考虑不同供应商的报价、产品质量、服务、信誉度等因素，做出选择性价比最优的决策。
六. 询价、议价和合同签订责任人根据采购需求与供应商进行询价和议价，谈妥采购价格后，签订采购合同。
采购合同应具备以下要素：•单位名称、地址、电话、传真、邮编等基本信息•采购物品的名称、规格、数量、单价、总价等具体要求•交货时间、地点、方式等约定•付款方式及货款支付期限•当事双方承诺采购合同应加盖公司公章并由责任人及供应商双方签字确认。
七. 付款及验收在供应商交付所需设备或者材料后，购买责任人应进行验收工作，确保采购物品符合公司需求并满足采购合同的要求。
验收通过后，采购责任人应及时将货款支付给供应商。
八. 采购记录的保存公司应将采购申请表、采购合同、验收记录等相关文件保存，形成采购记录。
采购记录存档时间应长达五年以上。
九. 监督和整改公司应定期对采购管理制度进行评估和整改。
材料设备采购管理制度
材料设备采购管理制度一、总则1.1本制度的制定目的是为了规范和管理材料设备的采购工作，确保采购的透明度、公平性和合理性，提高采购效率和管理水平。
1.2本制度适用于所有需要采购材料设备的部门和人员。
1.3采购工作必须遵守国家法律法规和政策，尊重合同的自愿原则，维护国家和企业的利益。
二、采购程序2.1需求确认：采购部门接到采购申请后，必须与申请部门沟通，确认具体的需求和要求。
2.2供应商选择：采购部门将发布采购公告，招标邀请合格供应商参与投标。
采购部门将对投标供应商进行评估，并选择最合适的供应商。
2.3投标评审：评审委员会由采购部门组织，对供应商的投标进行评审和比较，确定中标供应商。
2.4合同签订：采购部门与中标供应商进行合同谈判和签订。
2.5采购执行：中标供应商按照合同约定进行材料设备的交付和安装。
2.6验收入库：申请部门对采购的材料设备进行验收，并编制验收报告。
三、供应商管理3.1采购部门必须对供应商进行注册和评估，建立供应商数据库。
供应商注册要求包括注册资本、经营规模、产品质量等，评估要求包括信誉度、交货能力、售后服务等。
3.2采购部门对供应商进行定期的评估和监督，对不符合要求的供应商进行警告、处罚甚至终止合作。
3.3采购部门要与供应商建立长期的合作关系，共同发展、共同进步。
四、采购档案管理4.1采购部门必须建立完整的采购档案，包括采购计划、申请表、公告、投标文件、评审报告、合同、验收报告等。
4.2采购档案要进行分类和编号，方便查阅和归档。
4.3采购档案要进行定期的整理和更新，确保档案的完整性和准确性。
五、违约责任5.1供应商不按合同约定进行交付的，采购部门可以要求其承担违约责任，并选择其他供应商进行替代。
5.2采购部门违反本制度规定，给企业造成损失的，应承担相应的责任，并进行处罚。
5.3材料设备采购违法行为的处理将按照国家相关法律法规执行，追究相应的责任。
六、制度改进6.1采购部门应根据采购工作的实际情况，不定期地对本制度进行评估和改进。
公司设备材料采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司设备材料采购管理，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保设备材料质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备材料采购活动。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、择优的原则。
第二章组织机构及职责第四条设备材料采购管理由采购部负责，其他相关部门按照职责分工予以配合。
第五条采购部负责：（一）制定采购计划，组织实施采购活动；（二）组织供应商选择和招标工作；（三）对采购合同进行审核、签订和履行；（四）对采购过程进行监督和检查；（五）对采购数据进行分析和统计。
第六条其他相关部门职责：（一）项目部门：提出设备材料需求，参与采购方案的制定，对采购结果进行验收；（二）财务部门：审核采购合同，办理付款手续；（三）质量部门：对采购设备材料的质量进行监督和检查；（四）人力资源部门：参与采购人员的选拔和培训。
第三章采购流程第七条采购计划：（一）项目部门根据项目需求，编制设备材料采购计划，提交采购部；（二）采购部对采购计划进行审核，确定采购方案；（三）采购部根据采购方案，制定采购计划，报公司领导审批。
第八条供应商选择：（一）采购部根据采购计划，选择合适的供应商；（二）采购部可通过公开招标、邀请招标、询价等方式选择供应商；（三）采购部对供应商进行综合评估，包括资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面。
第九条招标与合同签订：（一）采购部根据供应商选择结果，组织招标工作；（二）招标结束后，采购部与中标供应商签订采购合同。
第十条采购执行：（一）采购部根据采购合同，组织设备材料采购；（二）项目部门对采购设备材料进行验收；（三）质量部门对采购设备材料的质量进行监督和检查。
第四章监督与考核第十一条采购部对采购过程进行监督，确保采购活动符合本制度要求。
第十二条采购部定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、供应商管理等方面。
第十三条对违反本制度规定的，公司将予以通报批评、经济处罚或解除劳动合同等处理。
设备材料采购管理制度范本
设备材料采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范设备材料的采购行为，确保采购质量和成本，预防采购过程中的各种弊端，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备材料的采购活动，包括原材料、辅料、设备及其配件等。
第三条公司应建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的公开、公平、公正。
第四条采购活动应遵循质量优先、成本合理、流程规范、效益最大化的原则。
第二章采购组织和职责第五条采购部门是设备材料采购的管理部门，负责组织、协调和监督采购活动。
第六条采购部门应根据公司生产和经营需要，制定采购计划，组织采购招标，签订采购合同，监督供应商的履约情况。
第七条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，确保供应商的质量、价格、交货期等满足公司要求。
第八条各部门应根据生产计划和设备材料需求，向采购部门提出采购申请。
第三章采购程序第九条采购部门应根据采购计划，编制采购方案，明确采购方式、采购范围、采购标准等。
第十条采购部门应根据采购方案，组织采购招标，邀请符合条件的供应商参加。
第十一条采购部门应根据招标结果，确定中标供应商，签订采购合同。
第十二条采购部门应根据采购合同，监督供应商的履约情况，确保设备材料的质量、价格、交货期等满足公司要求。
第十三条设备材料到货后，采购部门应组织验收，对设备材料的质量、数量、包装等进行检查。
第四章采购管理第十四条采购部门应建立采购档案，记录采购活动的全过程，包括采购计划、采购方案、招标文件、采购合同、验收报告等。
第十五条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，提出改进措施，提高采购效益。
第十六条采购部门应加强与其他部门的沟通和协作，确保采购活动的顺利进行。
第五章监督和检查第十七条审计部门应对采购活动进行审计，确保采购活动的合规、合法。
第十八条各部门应加强对设备材料采购的监督和检查，发现问题及时报告，并采取措施予以纠正。
第六章罚则第十九条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
设备材料采购管理制度
设备材料采购管理制度设备材料采购管理制度一、制度目的为了规范和规范设备材料采购流程，提高采购效率和质量，确保公司设备的正常运行和生产顺利进行，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备材料的采购活动。
三、采购原则1. 公平、公正：采购过程中，要遵循公平、公正的原则，不得有个人或单位在采购中谋求私利。
2. 省时、高效：采购流程要简化，提高采购效率和响应速度。
3. 质量优先：在满足价格相对合理的前提下，优先选择质量有保证的设备材料。
四、采购程序1. 采购需求确认：各部门根据实际需要，向采购部门提出设备材料采购需求，并提供详细的技术规范和要求。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制设备材料采购计划，并向相关部门征求意见和确认。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，拟定供应商名单，并进行入围筛选，最终确定供应商名单。
4. 邀请投标：采购部门向确定的供应商发出邀请投标函，并提供相关投标文件。
5. 投标评审和供应商选拔：采购部门组织投标评审，评估供应商的技术能力、资质和报价，最终选定供应商。
6. 签订合同：采购部门与选定的供应商签署采购合同，明确双方的权利和义务。
7. 领取设备材料：供应商按照合同的约定，将设备材料交付给采购部门，并由采购部门进行入库登记。
8. 设备材料验收：采购部门根据采购合同的约定，对设备材料进行验收，并填写验收报告。
9. 设备材料入库：验收合格的设备材料，由采购部门进行入库登记，并按照规定妥善保管。
10. 事后评价：采购部门进行对采购过程的评价，总结经验教训，不断改进采购管理。
五、采购监督1. 审计监督：公司内部审计部门对设备材料采购的流程和操作进行定期审计，发现问题及时提出整改意见。
2. 合同管理：采购部门负责对采购合同的执行进行监督，并及时跟进供应商的交货情况。
3. 验收监督：其他相关部门对设备材料的验收过程进行监督，确保验收的公正和合法。
六、违纪处分对违反采购规定的人员，按照公司相关规定给予相应的处分，情节严重的，将追究其法律责任。
材料设备采购管理制度
材料设备采购管理制度材料设备采购管理制度第一章总则为规范材料设备采购行为，提高采购效率，保证采购质量，制定本管理制度。
第二章采购流程2.1 需求确认：采购人员应根据公司业务发展情况及项目进展情况，准确确定材料设备的需求情况。
2.2 编制采购计划：采购人员应根据需求情况，编制详细的采购计划，包括采购数量、采购价格、采购时间等。
2.3 供应商选择：采购人员应根据公司采购政策和采购计划，选择合适的供应商，并确定采购合同。
2.4 签订合同：采购人员应根据公司合同管理规定，签订采购合同，其中应包含产品名称、数量、价格、交货时间、质量要求、验收标准等内容。
2.5 材料设备验收：采购人员应根据合同约定的验收标准，对所采购的材料设备进行验收，如发现问题应及时处理。
第三章供应商管理3.1 供应商资质审查：采购人员应审核供应商的资质文件，包括营业执照、税务证、组织机构代码证等。
3.2 供应商信用评估：采购人员应定期对供应商进行信用评估，如供应商信用状况不佳，则应及时调整供应商。
3.3 供应商合作协议签订：采购人员应与合作的供应商签订合作协议，包括供货时间、售后服务等内容。
第四章采购管理指标4.1 采购费用率：公司采购费用占总营业收入的比率，应控制在合理范围内。
4.2 采购成本控制：公司采购成本应由采购部门严格控制，确保采购成本在合理范围内。
4.3 材料设备库存周转率：公司材料设备库存周转率应达到一定的标准，以确保库存物资的流动性。
第五章采购管理流程5.1 材料设备采购管理流程应包括申请、审核、采购、验收等环节，以确保采购过程的规范化和标准化。
5.2 采购管理流程应考虑周全，包括防控风险、合理规划、制定合同、验收等方面。
5.3 采购管理流程应注重协调与沟通，加强采购人员与供应商、内部各部门之间的协作，确保采购目标的实现。
第六章管理制度的执行与维护6.1 要求各级管理人员严格执行本制度，确保采购过程的规范化和标准化。
6.2 应对管理制度进行定期检查与修订，确保管理制度的及时性和有效性。
材料设备采购管理制度
材料设备采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范和规范材料设备采购过程，确保采购效率和效果。
二、适用范围本制度适用于本公司采购部门及相关人员。
三、制度内容1.采购计划编制（1）采购部门应根据公司业务需求，制定年度采购计划，并经公司领导层批准。
（2）采购计划应包括计划的项目名称、规模、预算额度、采购方式、采购周期等信息。
2.供应商评估与选择（1）采购部门应根据公司要求，对潜在供应商进行评估，评估标准包括供应商资质、质量保证、售后服务等。
（2）评估结果应按照评估等级分类，供采购部门参考选择供应商。
3.采购合同签订（1）采购部门与供应商应签订正式采购合同，合同应明确双方权益、责任、交付周期、质量标准、付款方式等条款。
（2）合同签署前，采购部门应核对合同内容及相关条款，并报请公司领导层审核。
4.采购执行与验收（1）采购部门应跟踪并协调供应商的交货进度，并做好采购执行记录。
（2）收到采购的材料设备后，采购部门应按照合同规定进行验收，并评估其中的质量和数量是否符合要求。
5.采购支付与结算（1）对于符合采购合同中规定的材料设备，采购部门应及时支付供应商相应款项。
（2）采购部门应及时按照公司要求进行采购结算，包括采购支出报销等。
6.采购文件管理（1）采购部门应妥善保管相关采购文件，包括采购计划、供应商评估表、采购合同、采购执行记录、支付凭证等。
（2）采购文件应按照规定保存一定时间，并随时提供给公司领导层查阅。
四、责任与义务（1）采购部门负责制定并执行本制度。
（2）供应商应按照合同约定交付材料设备，确保其质量和数量符合要求。
（3）公司领导层应对采购计划、采购合同等进行审核和批准。
五、制度执行与监督（1）采购部门应定期对本制度的执行情况进行评估，并及时修改完善制度。
（2）公司领导层应对采购部门的执行情况进行监督和指导。
（3）员工应遵守本制度的规定，并积极配合采购部门进行相关工作。
六、附则本制度自颁布之日起开始执行，如有违反本制度规定的行为，将会严肃处理。
公司设备材料采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司设备材料采购的管理，确保采购工作的规范、高效和合规，提高采购成本效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目在设备材料采购过程中的行为规范。
第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准及公司实际情况制定。
第二章采购原则第四条采购原则：1. 合法合规：遵循国家法律法规，严格执行行业标准。
2. 质量优先：确保采购设备材料的质量，满足生产、使用要求。
3. 诚实信用：诚信经营，公平交易，维护公司利益。
4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。
5. 效率优先：简化采购流程，提高采购效率。
第三章采购部门职责第五条采购部门负责公司设备材料采购的全面管理工作，具体职责如下：1. 负责编制采购计划，包括采购项目、数量、规格、价格、交货期等。
2. 组织采购招标、询价、谈判等工作，选择合适的供应商。
3. 负责签订采购合同，监督合同执行情况。
4. 负责设备材料的验收、入库、出库、报废等工作。
5. 定期对采购工作进行总结、分析，提出改进措施。
第四章采购流程第六条采购流程：1. 物料需求部门根据生产、使用需求，编制《采购申请单》。
2. 采购部门根据《采购申请单》进行市场调研，制定采购计划。
3. 采购部门选择合适的供应商，进行招标、询价、谈判等工作。
4. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 供应商按照合同约定，将设备材料送达指定地点。
6. 采购部门组织验收，对不合格产品进行退换。
7. 验收合格的设备材料办理入库手续，进入库存管理。
8. 需要使用的设备材料，由使用部门办理出库手续。
第五章供应商管理第九条供应商管理：1. 采购部门负责建立供应商档案，包括供应商资质、生产能力、信誉等。
2. 定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
3. 建立供应商考核机制，对供应商进行动态管理。
第六章监督与考核第十条采购部门定期对采购工作进行自查，接受公司内部审计和外部审计。
第十一条对采购工作中的违规行为，公司将依法进行处理。
公司工程材料设备采购管理制度
公司工程材料设备采购管理制度一、总则为规范公司工程材料设备采购行为，加强对采购资金的管理和控制，提高采购效率和质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司工程材料设备采购活动。
三、采购程序1. 采购计划编制1.1 采购计划由项目经理编制，并报公司材料采购部门审核。
1.2 采购计划应列明采购物品、数量、预算金额、采购时间和负责人等相关信息，并经过审核后实施。
2. 供应商选择2.1 在供应商选择前，需要对供应商进行初步调查，了解其资质、信誉度和经验等情况。
2.2 选择供应商时，应考虑其产品质量、交货时间、售后服务、价格等因素，同时需评估其整体风险与价值。
2.3 选择供应商后，应签订采购协议，协议中应注明供应商提供的商品或服务类型、数量、价格、付款方式、交货期限等内容。
3. 采购过程管理3.1 采购过程中应按照合同条款，按照计划的要求采购物品，并及时通知供应商，确保物品按时到达现场。
3.2 如果求购过程中出现任何问题，如质量问题、数量不足、交货延误等，应及时通知供应商，并要求其解决问题。
4. 采购结算4.1 付款方式应与合同中约定一致。
4.2 采购物品验收通过后，应按照合同约定及时支付供应商款项。
5. 采购档案管理5.1 各个项目应建立采购档案，包括采购计划、合同、验收单、支付凭证等文件，以便日后查询、审计和管理。
5.2 采购档案应保管妥善，保证其安全完整。
四、采购管理与监督4.1 公司材料采购部门应负责制定和实施采购管理制度，并通过定期检查和考核，确保各个项目按照要求执行采购管理制度。
4.2 公司财务部门应监督和审核采购过程，确保采购资金使用合规、有效。
4.3 公司监察部门应对采购过程进行监督、检查和审计，发现问题及时整改，确保采购过程公正、透明、合规。
五、违规处理5.1 采购管理中存在不当行为，严重影响公司采购管理形象和利益的，将按照公司制度予以追究相关责任。
5.2 对于违反国家法律法规及公司规章制度的行为，公司将依法追究相关法律责任。
工程材料设备采购管理制度范本
工程材料设备采购管理制度范本第一章总则第一条为规范工程材料设备采购行为，加强对工程材料设备采购管理的监督和控制，保证采购活动的合法、公正、透明，提高采购效率和经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有工程项目部门、采购部门及其他有关采购活动的部门。
第三条工程材料设备采购是指为完成项目建设，在规定的时间内、质量合格、量符合规划要求，以经济、合理的方式采购所需的工程材料设备。
第四条工程材料设备采购管理应坚持公平、公正、透明、诚实守信的原则，依法合规、经济、有效地开展采购活动。
第二章采购计划第五条公司每年制定采购计划，根据项目实际需求和资金预算，确定采购品种、数量、金额等，并按照年度计划逐月调整。
第六条采购计划由项目经理、采购部门负责编制，报经公司领导批准后实施。
第七条采购计划应当按照采购需求、资金预算、天气条件等因素进行科学合理的调整，确保项目进度和质量。
第八条采购计划应当定期进行评估和总结，及时发现问题，及时调整。
第三章供应商管理第九条公司建立供应商库，对供应商进行资质审查、信用评估、监督管理，确保供应商具备稳定的生产能力和供货能力。
第十条采购部门应当定期对供应商的资质、信用情况进行审核，及时更新供应商库。
第十一条采购部门根据实际采购需求，选择具备资质的供应商进行采购，优先选择品质好、价格合理、服务周到的供应商。
第十二条采购部门应当与供应商建立长期合作关系，建立稳定的供货渠道，确保项目的顺利进行。
第四章采购程序第十三条采购活动应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》和公司相关规定进行，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判以及单一来源等采购方式。
第十四条采购部门应当根据实际情况制定采购方案，编制采购文件，明确采购目标、标准和要求。
第十五条采购部门应当根据采购金额的不同，确定相应的采购审批权限，确保采购活动合法、规范进行。
第十六条采购单位应当建立采购档案，记录采购相关信息，确保采购过程、结果可追溯。
材料设备采购制度
材料管理制度为了进一步加强企业的内部材料管理，控制工程项目的材料消耗，减少材料的浪费现象，降低成本，提高经济效益，根据本公司的实际情况，特制订本制度。
1、材料采购程序的控制（1）材料采购管理网络（2）材料采购程序-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，（3）材料按计划采购 项目材料需求计划由项目部的预算员编制、技术员核准、项目经理批准，必须在每月25日前将经审批的下月材料采购计划由预算员提供给项目材料采购部门，由项目材料采购部门将材料采购计划交公司材料科备案。
材料员严格按照材料采购计划、材料采购合同采购。
材料采购计划一式五份，项目部预算员、项目经理、材料员、仓库收料员各一份，一份报公司材料科。
材料采购计划必须要有明确的品名、规格、数量及进场时间。
如遇设计变更，材料的规格、数量发生变化时，必须在收到设计变更的第一时间编制材料变更计划，报送公司材料科，调整采购计划，以防造成不必要的经济损失。
（4）甲方认价的材料，材料员应认真作好市场调查，必须咨询五家以上的供应商，并将相关资料报送公司材料科，经材料科评审的选择供应商资料报送甲方及监理，向甲方报价时，报价表价格必须征得项目经理、预算科的同意，由工地指定专人负责报价，选择供应商之前要防止供应商和甲方及监理直接接触，甲方批价前防止揭露筹划机密。
如果出现运作失误，公司将对责任人罚款处理。
甲方认价的物资，无特殊情况的，一律要求先批价后签约，再进货。
（5）工程材料的采购实行招标采购制，详见《招标办法》。
违反招标规定采购材料的，罚责任人2000元。
（6）工地急用的小型手头工具或小材料，在无法通过招标采购的招投标或选择供应商信息评审情况下，工地材料员必须凭项目经理审批的请购单采购，价格不得超出市场行情价。
手续不全的不予报销，价格超过市场行情的部分不予报销。
2、材料进场入库管理规定（1）验收规定（A）材料到达项目后，门卫协助收料员对数量逐一进行检查。
管理制度材料设备采购管理制度
管理制度材料设备采购管理制度
一、目的
为规范材料设备采购管理流程，保障采购活动的公正、透明，并有效管理采购过程，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于各部门对材料设备的采购活动。
三、采购流程
1. 需求确认：各部门根据业务需要提出材料设备采购需求，报经主管部门审批。
2. 编制采购计划：根据需求确认结果，编制材料设备采购计划，包括采购物品、数量、预算等内容。
3. 采购公告：发布采购公告，明确采购需求，邀请符合条件的供应商参与投标。
4. 供应商审核：对参与投标的供应商进行资质审查，评估其能力和信誉。
5. 报价评标：收到供应商的报价后，按照设定的评标标准进行评标，确定中标供应商。
6. 签订合同：与中标供应商签订正式采购合同，明确双方责任、
交付时间、付款方式等条款。
7. 采购执行：执行采购合同，确保按时按量交付物品。
8. 质量验收：对交付的材料设备进行质量验收，确保符合要求。
9. 结算付款：验收合格后，按照合同约定进行结算付款。
四、管理责任
1. 各部门负责人要严格执行采购管理流程，确保采购活动合规。
2. 采购员要认真落实采购计划，保证材料设备的质量和数量。
3. 审计部门要对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
五、附则
本管理制度自发布之日起正式实施，如有调整和修改，需经主管部门批准。
材料设备采购管理制度
材料设备采购管理制度材料设备采购管理制度材料设备采购管理制度1为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。
为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。
材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。
符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。
施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。
不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账：采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。
采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。
材料设备采购管理制度2工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序1.目的:1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责:3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。
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（讨论稿）1.0 总则1.1 为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料（设备）质量,减少投资成本。
提高对提供商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资,特制定本制度。
1.2 本制度中招投标小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
1.3 子公司设有采购部的,材料（设备）采购工作由采购部门负责；子公司未设采购部的应在工程部下设采购人员（兼职）负责材料（设备）采购事宜。
1.4 本制度所称采购人员包括集团经营部采购人员、各子公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
1.5 材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
1.6单宗采购总额预计10万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由集团经营部实施采购工作,单宗采购总额预计10万以下（不含）由子公司实施采购工作。
2.0 组织机谈判职责2.1 材料（设备）采购组织架构：集团招投标小组集团经营部子公司总经理子公司采购部（或工程部）采购人员2.2 集团招投标小组由董事长、总经理助理、财务总监、经营部负责人、财务部负责人、工程管理部负责人和项目部（或子公司）负责人等组成。
2.3公司监事会有权对集团、子公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
2.4 招投标小组职责：2.4.1 对集团及子公司所有采购工作实施指导和管理；2.4.2 依据经营部提供的报告确定长期战略合作伙伴；2.4.3 负责对子公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；2.4.4 对子公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；2.4.5 负责对经营部提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；2.4.6 对经营部上报的提供商及其产品分析、对比报告做出批复；2.4.7 监督经营部的运行方式、工作方法及相关文件下发；2.4.8 其他必须由招投标小组完成的工作。
2.5 子公司总经理职责2.5.1 对子公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；2.5.2 对子公司采购人员所上报的《请购单》做出批复；2.5.3 子公司权限内的采购工作的监督和实施；2.5.4 委派（或兼职）采购人员；2.5.5 对子公司权限范围内的材料（设备）采购形式、招议标文件及定购合同的初步评审；2.5.6 对子公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；2.5.7 对子公司采购人员的工作情况进行考核评定；2.5.8 对提供商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定；2.5.9 其他必须完成的工作。
2.6 材料（设备）采购涉及到招标时,按公司《招议标管理办法》的规定。
2.7 集团经营部职责：2.7.1 监督各子公司对《采购管理制度》及其《实施细则》的执行情况,并做出客观评价；2.7.2 负责材料（设备）信息库的建立和维护,并依据子公司提供的提供商年度评定结果,对库内提供商进行客观评价并按制度优胜劣汰；2.7.3 负责对长期战略合作提供商的交流、管理及供货质量、服务等实施监督；2.7.4 对各子公司材料（设备）采购提供咨询和指导；2.7.5 负责合同范本制定和对子公司招议标文件的评审；2.7.6 权限内的招议标采购工作的实施及招议标文件的制定；2.7.7 对子公司采购人员上报的有关材料（设备）文件做出批复；2.7.8 物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作。
2.7.9 对子公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决,不能解决的应及时向集团领导汇报；2.7.10 定期与各级采购人员做思想交流,了解现场基本情况；2.7.11定期向主管领导汇报工作情况,以便于解决工作中存在的问题,提高工作效率；2.7.12 对子公司的采购行为实施检查指导。
2.7.13 完成上级领导交给的其它任务。
2.8 子公司采购人员职责：2.8.1 采购管理制度的执行和实施；2.8.2 配合集团经营部信息库的建立；2.8.3 根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》；2.8.4 根据《采购计划》要求,提前做出《材料（设备）请购单》；2.8.5 完成子公司权限范围内的采购招议标文件的拟定；2.8.6 负责甲供材料的现场验收；2.8.7 负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；2.8.8 有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况的监督；2.8.9在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格,施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时向主管领导上报相关情况；2.8.10 负责对提供商诚信度初步审核；2.8.11 协助工程部、经营部进行材料（设备）询价工作；2.8.12 拟定月采购计划,并上报集团经营部；2.8.13 完成上级领导交给的其它任务。
3.0工作准则3.1 在材料（设备）提供商纳入信息库前,采购人员必须对提供商进行综合考评,对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较,并以报告形式上报集团招投标小组批准,方能入库。
3.2 所有员工均有权推荐优秀的提供商,经集团经营部审核,由招投标小组批准,可纳入集团材料设备信息库。
3.3 采购方式主要以邀请招标、议标、询价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。
3.4 子公司采购人员根据《材料（设备）采购实施细则》要求,必须提前做好《采购计划》和《单项材料（设备）请购单》。
3.5 子公司采购人员制定的《单项材料（设备）请购单》无论金额大小,经总经理批复后必须提交公司经营部。
3.6 在选择提供商时,应在公司信息库中提取,但区域性较强的材料（设备）除外。
3.7 采购人员在洽谈某项材料（设备）时,原则上提供商不得少于三家。
如有必要,可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行,以便降低公司的投资成本。
3.8 集团公司或子公司采购人员与提供商洽谈时,必须坚持“秉公办事,维护公司利益”的原则,并做好记录,以报告形式上报；单宗采购总额预计10万元以上（含）报集团公司经营部审核分管助理审签董事长批准；单宗采购总额预计10万元以下（不含）报子公司总经理预审后报集团经营部审核分管助理批准。
报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。
3.9 报告得到批复后,依照集团公司领导批示意见,综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题,确定提供商。
3.10集团公司或子公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。
包括子公司的零星采购。
五不购：①不提供书面采购计划且未经招投标委员会批准的不购；②材料、设备规格不符,质量不合格,价格不合理的不购；③无材质证明和产品合格证的不购；④凡考评不合格的产品不购；⑤现场、仓库能够代用的材料不购。
三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。
3.11 材料（设备）单宗采购总额预计在30 万元以上（含）,应以招投标形式来完成。
3.13 在采购招标过程中必须坚持以下原则：3.13.1在材料（设备）招标过程中,应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。
3.13.2在招投标采购活动中,具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。
3.13.3在招投标采购活动中,严禁任何投标方以非正常渠道获取特权,使其他投标人受到不刚正的对待。
3.13.4招投标采购过程中,招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。
3.14在采购过程中,违反以上操作规程,为提供商谋取利益的,一经查出,公司将依本制度严肃处理。
3.15 采购材料（设备）时必须签订《订货合同》,原则一式四份,供需双方各执一份,一份提交经营部备案,一份留子公司保存。
4.0 采购人员职业规范4.1 采购是一项重要、系统、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念,时刻维护公司利益,为公司考虑。
4.2 采购人员代表公司形象,工作中应当有礼、有利、有节,不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
4.3 采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下,经领导同意后方可接受提供商的邀请,进行考察、参观等公开的商务活动。
4.4 采购人员只有经主管领导的认可后,方可接受提供商的宴请；在采购谈判过程中,无论任何原因,都不允许接受提供商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。
5.0罚则5.1采购人员有下列情形之一（不仅限于此）,给公司造成经济或名誉损失的。
根据情节轻重,公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000 元经济处罚；给公司造成重大损失的,公司将依法追究法律责任：5.1.1 采购人员私自接收或向提供商索取财、物的。
5.1.2 采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。
5.1.3 采购人员应严格遵守制度,杜绝任何有意或无意的泄密行为,以下行为均视为泄密：5.1.3.1 泄露其它提供商对同类产品的报价；5.1.3.2 招投标中泄露其它参与的提供商名称；5.1.3.3 泄露标底的。
5.1.3.4 泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。
5.1.4 故意规避本制度或未按本制度规定及《材料（设备）采购实施细则》执行的。
5.1.5 隐瞒提供商及提供材料（设备）问题,给公司造成经济损失或工程质量问题的。
5.1.6 因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；5.1.7 在提供商年度考评中徇私舞弊的；5.1.8 其它有损于公司形象或不利于公司行为的。
6.0 附则6.1 本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。
6.2 本制度由公司监事会监督各级采购部门实施。