物业公司成本预算及费用明细
物业公司管理成本核算物业费
年支出(元)
0 0 3600 3600 2400 2400 2400 1200 1800 1440 1200 1920
21960
说明:该费用预算为第一年(含部分设施设备在维保期)正常维护保养费用,第二、第三年该费用根据商业街设施设备实际运行情况核算调整。
序号
项目
1 工具、材料费 2 化粪池清理 3 消杀、灭害费 4 垃圾清运费
元/月人(高管) 元/月/处
数量 0
0 0 0 0
月支出(元)
0 0 0 0 0 0 0 0
0
年支出(元) 0
0
0 0 0 0 0
(三)设备、设施维修养护费
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
项目
电梯维护保养费 电梯年审 强电系统维护费 消防系统维护费 弱电系统维护费 建筑本体、道路等物业设施维 修设备维修零星材料费 监控系统维护费 供水系统维护费 道路系统维护费 停车系统维护费 房屋小型维护费
小计 不可预见费 管理者酬金 营业税金及附加
总计
测算依据 详见测算明细表一 详见测算明细表二 详见测算明细表三 详见测算明细表四 详见测算明细表五 详见测算明细表六 详见测算明细表七 详见测算明细表八 详见测算明细表九 详见测算明细表十
以上各项之和的5% 以上各项之和的10% 以上各项之和的6%
26,571.6
小
费用
计算方法
1500 元/ 台 2000 元/ 台 300 综合测算 300 综合测算 200 综合测算 200 综合测算 200 综合测算 100 综合测算 150 综合测算 120 综合测算 100 综合测算 160 综合测算
计
数量
物业服务成本测算表
物业服务成本测算表物业服务成本测算以下是物业服务成本的核算总表和明细:一、核算总表单位:人民币(元/月)序号项目金额比例一管理、服务人员工资及福利费 63.65% 二公共设施设备运行维修保养费 14.82% 三绿化养护、管理费 1500 0.42%四清洁卫生费 11.28%五秩序维护费 333 0.09%六办公费 7655 2.14%七社区文化建设费 700 0.20%小计 92.60%利润:前7项之和8%计提 7.40% 合计 100%二、物管成本核算明细单位:人民币(元/月)序号项目金额一管理、服务人员工资及福利费一)工资和福利费1 管理、服务人员工资1)行政部总经理 *1项目经理 5000*1 5000行政助理 2600*1 26002)客户服务中心项目副经理兼主管 3000×1 3000 会计 2200×1 2200出纳 1600×20库管 600×2 1200收费员 4000×1 4000前台接待 3000×1 3000楼管 2600×3 7800餐厅 1900×183)工程部工程部主管 4000*1 4000班长 3000×1 3000综合维修工 2800×64)秩序维护部秩序维护部主管 4000*1 4000 秩序维护部副主管 3000*1 3000 秩序维护部班长 2700*1 2700 秩序维护员 2400*4 96005)监控车库收费 1800*2 3600环境服务部环境部主管 1800*5 9000环境部班长 8000*1 8000保洁 4000 4000绿化 3000 3000共16人二)福利费1-2之和2 节假日福利 4000奖励 /4+100*81/12 3900注:明细中删除了一些明显有问题的段落,同时对每段话进行了小幅度的改写,使其更加清晰易懂。
公司经营费用明细表一、人工费用1.员工工资:1-4月合计元,5-12月合计元,全年合计元。
物业管理服务经费预算方案
物业管理服务经费预算方案一、前言物业管理是指物业管理公司或委托的管理机构通过定期保养、维修、安全监控和管理秩序等服务,使物业能够保持优良的状态,保障住户的生活质量和财产安全。
物业管理服务经费预算方案的制定,是帮助物业管理机构明确经费用途、合理分配资源、提高服务质量和管理效率的重要工作。
二、经费来源1. 物业管理费:住户根据公共资源的使用情况及管理服务需求向物业公司缴纳的费用。
2. 其他收入:包括园区商业租金、停车收入、广告费等其他形式的收入。
三、经费用途1. 人力成本:包括物业管理公司员工的薪酬、社会保险、培训费用等。
2. 日常运营成本:包括办公用品、水电费、车辆维护、清洁卫生等费用。
3. 维修与保养:包括设备设施的维修、保养费用以及公共区域的维护费用。
4. 安全监控:包括保安人员、监控设备、消防设备等相关费用。
5. 管理费用:包括会议费用、培训费用、宣传费用等管理相关费用。
四、经费预算方案1. 制定年度预算:依据前一年度的收入情况、支出情况和需求变化情况,结合今年的市场价格水平和政策环境等因素,制定年度预算。
2. 设立资金管理机制:建立专门的资金管理机构和管理人员,规范资金的使用和监督,避免资金的浪费和滥用。
3. 制定支出标准:明确各项支出的标准和金额,确保经费的合理分配和使用效益。
4. 增加管理科学化:通过建立信息化系统、财务审计制度等,提高管理效率和透明度,降低管理成本。
5. 开展经费监管:对每笔经费的支出进行核对和监督,确保经费使用合法合规,实现经费的有效利用。
五、预算实施1. 定期审查:物业公司应定期对经费预算方案进行审查和调整,根据实际情况合理调整预算。
2. 节约开支:物业管理公司应严格控制开支,降低运营成本,提高经费利用效益。
3. 提升服务品质:通过提升服务品质,吸引更多住户缴纳物业管理费,增加收入来源。
4. 集中优势资源:物业管理公司应根据实际需求,集中优势资源提供高品质服务,提升整体管理水平。
物业管理预算方案表
物业管理预算方案表1. 背景物业管理是房地产业中非常重要的一环,其指的是对物业经营进行维护、运营及管理的一系列活动。
物业管理的职责包括管理房屋、设备、基础设施、公共设施,以及负责维护房地产项目安全和日常工作的处理。
在物业管理中,预算是非常重要的一部分,因为它可以帮助管理者计划公司的开支和收入。
本文将提供一份物业管理的预算方案表。
2. 预算表预算项预算金额人工成本$100,000保险费及税费$20,000水、电、气等费用$30,000设备维护和工具采购$10,000楼宇清洁维护$40,000绿化养护费用$10,000灯光、电扇等设备费用$5,000安保费用$50,000程序维护费用$15,000物业投资和杂项费用$20,000合计$300,0003. 预算项详解3.1 人工成本人工成本指的是公司用于支付员工薪资的费用。
在物业管理公司中,员工可能包括前台工作人员、维修人员、保安人员等。
这些员工的薪资和其他福利待遇,如医疗保险、养老保险等都会包含在人工成本项中。
3.2 保险费及税费保险费用和税费用也是不可避免的开支。
物业公司需要购买保险,以保障员工的安全,保护公司的财产和业务活动。
同时,物业公司需要缴纳各种税费,如营业税、所得税等,以遵守当地法规。
3.3 水、电、气等费用物业公司需要支付水、电、气等费用,以保证员工和客户的基本需要得到满足。
这些开支通常是固定的,但是也可能在需要时进行调整。
3.4 设备维护和工具采购物业公司需要采购各种设备和工具,以维护和保养物业,确保其正常运营。
这些设备和工具包括但不限于灯光用具、电扇、空调、逃生器材等。
3.5 楼宇清洁维护楼宇清洁维护是物业公司非常重要的职责之一。
物业公司需要派员工定期进行楼宇的清洁和维护,以保证物业环境的卫生和整洁。
3.6 绿化养护费用绿化养护费用是物业公司需要承担的费用,用于对物业周围的绿化设施进行修剪和养护。
这些设施包括草坪、花园、植物等。
3.7 灯光、电扇等设备费用物业公司需要支付各种设备和器材的费用,以维护物业环境的正常运行。
写字楼物业管理经费预算
写字楼物业管理经费预算
物业管理费用报价及依据
本报价用成本法进行测算,并和周边同档次写字楼物业管理服务收费价格比较调整后获得。
1.物业管理费用构成
(1)本物业管理服务费:月每建筑平方米费用¥3.615元/月·m2;
(2)费用构成:
1 管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费;
2 公共设施、设备日常运行、维修及保养费;
3 办公费;
4 清洁费;
5 保安费;
6 低值易耗费:
7 物业管理单位资产折旧费;
8 不可预见费;
9 管理佣金;
10 法定税率。
2.物业管理费用测算按建筑面积22810平方米计算。
3.地下车库的收费按政府有关规定另行收取。
年经营支出汇总表
投标分项报价表(一)人工费明细表
(二)办公费明细表
(三、四)固定资产折旧费及低值易耗品摊销明细表
(六、七、八、九)清洁、保安、不可预见费、管理佣金明细表。
物业管理经费测算及报价
物业管理经费测算及报价标题:物业管理经费测算及报价引言概述:物业管理经费测算及报价是一个重要的环节,它直接影响到物业管理服务的质量和效果。
合理的经费测算和报价可以确保物业管理公司提供高质量的服务,并保障业主的利益。
本文将从测算方法、费用构成、成本控制、服务标准和报价策略等方面进行详细阐述。
一、测算方法1.1 人工成本测算:根据物业管理人员的数量、薪酬水平和工作时间等因素进行测算。
1.2 设备设施成本测算:包括物业管理所需的设备设施的购置、维护和更新费用。
1.3 材料费用测算:考虑到物业管理中所需的各类材料的采购和使用情况来进行费用测算。
二、费用构成2.1 人工成本:包括物业管理人员的工资、福利、培训等费用。
2.2 设备设施费用:包括物业管理所需设备设施的购置、维护和更新费用。
2.3 材料费用:包括各类材料的采购和使用费用。
三、成本控制3.1 人力资源优化:合理配置人力资源,避免人力浪费。
3.2 设备设施维护:定期维护设备设施,延长使用寿命,降低维修费用。
3.3 材料采购优化:与供应商合作,争取更优惠的价格,降低材料采购成本。
四、服务标准4.1 安全保障:确保物业管理服务的安全性,保障业主的人身和财产安全。
4.2 环境卫生:保持物业管理区域的环境卫生,提升业主的居住体验。
4.3 日常维护:定期检查、维护物业管理区域的设备设施,保证正常运行。
五、报价策略5.1 市场调研:了解当地物业管理市场行情,制定具有竞争力的报价策略。
5.2 服务定位:根据物业管理服务的定位和特色,确定不同档次的报价方案。
5.3 灵便性:根据客户需求和市场变化,灵便调整报价策略,提升竞争力。
综上所述,物业管理经费测算及报价是一个综合性的工作,需要全面考虑各个方面的因素,确保物业管理服务的质量和效果。
通过科学的测算方法、合理的费用构成、有效的成本控制、明确的服务标准和灵便的报价策略,可以提高物业管理公司的竞争力,满足业主的需求,实现双赢局面。
物业费用预算报告
物业费用预算报告一、引言本报告旨在对物业费用进行预算,并提供详细的费用分析和报告。
物业费用预算是管理物业的重要部分,能够帮助业主或物业管理公司掌握费用状况、合理安排预算,并确保物业管理的高效运行。
二、背景信息在进行费用预算前,有必要了解以下几个方面的背景信息:1. 物业类型:商业物业、住宅物业、办公物业等;2. 物业规模:建筑面积、房屋单位数等;3. 物业类别:公寓、写字楼、购物中心等。
三、费用分类和分析在预算报告中,我们将费用分为以下几个类别,并对每个类别进行详细的分析。
1. 人员费用人员费用是指物业公司为了维护和管理物业所需支付的员工工资和福利。
根据物业规模和类型不同,人员费用也会有所差异。
该费用包括物业经理、保安、清洁人员等岗位的工资、社保、医疗保险等费用。
2. 维护费用维护费用是指对物业设施设备进行维修和保养所需的费用。
该费用包括日常维修、设备保养、紧急维修等。
根据物业类型和设施设备的复杂程度,维护费用的预算也会有所不同。
3. 公共事业费用公共事业费用是指物业使用的水、电、燃气等公共设施的费用。
该费用通常按照实际使用量来计费,并且会根据当地的收费政策进行调整。
4. 管理费用管理费用是指为了保障物业管理运营所需支付的费用。
这包括物业管理软件、行政办公用品、文件印刷、会议费用等。
5. 安全费用安全费用是指为了保障物业的安全而支付的费用。
这包括监控设备、安保人员、保险保费等。
6. 其他费用除了上述费用类别外,还可能存在其他特定的费用,如室内装修、公共区域装修、绿化维护等。
这些费用应根据实际需要进行预算和安排。
四、预算分析和建议在完成费用分类和分析后,我们可以进行费用预算的分析和建议。
1. 根据历史数据及未来发展趋势,合理预估费用增长率和变动情况,提供一个总体费用的预算数额。
2. 根据费用分析中的不同类别,结合物业的实际情况,提供详细的费用预算建议。
例如,通过优化人员配置来降低人员费用,或者改善设备保养计划来减少维护费用等。
物业管理年度预算书
物业管理年度预算书引言概述:物业管理年度预算书是物业管理公司为了有效管理和运营物业项目而制定的一份预算计划。
它包括了物业管理公司在一年内的收入和支出预测,为物业项目的运营提供了重要的依据和指导。
本文将分为五个部分,分别介绍物业管理年度预算书的内容和编制过程。
一、收入预测:1.1 租金收入:详细列出物业项目中各个租户的租金收入,包括租金金额和租期。
1.2 公共设施费用:预测物业项目中公共设施的使用费用,如停车费、游泳池使用费等。
1.3 其他收入:考虑到可能的其他收入来源,如广告费、物业维修费用等。
二、支出预测:2.1 人力资源成本:列出物业管理公司的员工工资、福利和培训费用。
2.2 物业维护成本:预测物业项目的日常维护费用,包括保洁、绿化、安保等。
2.3 公共设施维修成本:考虑到公共设施的维护和修理费用,如电梯维修、游泳池维护等。
三、运营费用:3.1 管理费用:包括物业管理公司的管理费用,如行政费用、办公用品费用等。
3.2 市场推广费用:考虑到物业项目的市场宣传和推广费用,如广告费、促销费用等。
3.3 咨询费用:如果需要外部咨询服务,如法律咨询、财务咨询等,需要预留相应费用。
四、资本支出:4.1 维修和更新费用:考虑到物业项目的设施和设备的维修和更新费用,如电梯更新、空调维修等。
4.2 装修和改造费用:如果需要对物业项目进行装修和改造,需要预留相应费用。
4.3 新项目开发费用:如果计划开发新的物业项目,需要预留相应费用。
五、预算执行和监控:5.1 预算执行:根据制定的预算计划,及时执行和控制各项支出,确保预算的有效执行。
5.2 预算监控:定期进行预算执行情况的监控和分析,及时调整预算计划,确保物业项目的正常运营。
5.3 预算报告:定期向相关利益相关方提交预算执行情况的报告,包括收入和支出的实际情况和差异分析。
结论:物业管理年度预算书是物业管理公司制定的一份重要的预算计划,它为物业项目的有效管理和运营提供了指导和依据。
物业管理经费测算及报价
物业管理经费测算及报价标题:物业管理经费测算及报价引言概述:物业管理经费测算及报价是物业管理公司的重要工作之一,合理的经费测算和报价可以保证物业管理服务的质量和效率。
本文将从物业管理经费的测算方法、费用构成、经费预算、报价策略和调整机制等五个方面进行详细阐述。
一、物业管理经费的测算方法1.1 根据物业面积测算:根据物业管理的面积大小来确定管理费用,通常以每平方米为单位进行计算。
1.2 根据服务项目测算:根据物业管理公司提供的服务项目来确定管理费用,不同服务项目对应不同的收费标准。
1.3 根据业主需求测算:根据业主的需求和要求来确定管理费用,可以根据不同业主的需求制定个性化的管理方案和收费标准。
二、物业管理经费的费用构成2.1 人工成本:包括物业管理人员的工资、福利和培训等费用。
2.2 设备设施维护费用:包括设备设施的维护、保养和更新等费用。
2.3 日常管理费用:包括办公用品、水电费、物业保险等日常管理费用。
三、物业管理经费的经费预算3.1 制定年度预算:物业管理公司应根据前期经验和市场行情制定年度经费预算,确保经费的合理分配和使用。
3.2 考虑风险因素:在制定经费预算时,要考虑到可能出现的风险因素,做好预案和储备。
3.3 定期审查和调整:定期审查经费预算的执行情况,根据实际情况进行调整和优化。
四、物业管理经费的报价策略4.1 竞争定价:根据市场行情和竞争对手的报价情况来制定合理的报价策略,保持市场竞争力。
4.2 服务定价:根据提供的服务项目和服务质量来确定报价,提供高质量的服务可以适当提高报价。
4.3 客户需求定价:根据客户的需求和要求来制定个性化的报价方案,满足客户的需求可以提高服务满意度。
五、物业管理经费的调整机制5.1 根据市场行情调整:根据市场行情和经济形势的变化来调整管理费用,保持经费的合理性和竞争力。
5.2 根据服务质量调整:根据服务质量和客户满意度来调整管理费用,提高服务质量可以适当提高报价。
小区物业管理成本预算方案
小区物业管理成本预算方案第一章:前言随着城市化进程的不断加快,越来越多的人选择在小区中居住。
而小区的物业管理成本是一个不可忽视的问题。
合理的物业管理成本预算方案可以帮助物业公司更好地管理资金,提高管理效率,为小区业主提供更好的服务。
第二章:小区物业管理成本组成小区物业管理成本主要包括人力成本、设备维护成本、保险费用、水电费用、维修维护费用等。
其中,人力成本是最为重要的一部分,因为物业管理工作需要大量的人力投入。
第三章:小区物业管理成本预算方案1. 人力成本预算物业管理人员是小区物业管理的核心力量,他们需要做很多工作,包括小区安保、环境卫生、设备维护等。
因此,在制定人力成本预算时,需要考虑到人员数量、薪资待遇、培训成本等各方面因素。
2. 设备维护成本预算小区内的设备设施是为了方便居民生活而设置的,因此需要定期进行检查和维护。
在制定设备维护成本预算时,需要考虑到维修费用、更换费用、更新费用等各方面成本。
3. 保险费用预算小区物业需要购买各种保险来规避风险,例如物业责任保险、财产保险等。
在制定保险费用预算时,需要考虑到保险费率、投保金额、投保期限等因素。
4. 水电费用预算小区的水电费用是一个不可忽视的开支,因此在物业管理成本预算中需要考虑到水电费用的预算。
需要考虑到平时的使用量、季节性变化造成的费用波动等因素。
5. 维修维护费用预算小区内的维修维护费用也是一个不可忽视的开支,因为小区的建筑设施需要定期进行维护。
在制定维修维护费用预算时,需要考虑到设施的维护周期、维护费用、维护范围等各方面因素。
第四章:小区物业管理成本预算案例以某小区为例,其物业管理成本包括人力成本、设备维护成本、保险费用、水电费用、维修维护费用等。
根据小区的实际情况,制定了以下物业管理成本预算方案:1. 人力成本预算:人员数量10人,平均薪资5000元/人/月,培训费用2000元/人/年,总人力成本预算为10 * 5000 * 12 + 10 * 2000 = 620,000元/年。
物业管理费用明细
物业管理费用明细标题:物业管理费用明细引言概述:物业管理费用是指由物业管理公司或者物业管理委员会收取的费用,用于维护和管理小区或者商业物业的日常运营。
了解物业管理费用的明细是业主和租户了解费用构成、合理支出的重要途径。
一、基础费用1.1 物业维护费用:包括小区公共区域的清洁、绿化、照明维护等费用。
1.2 安保费用:包括小区的保安人员工资、设备维护、巡逻等费用。
1.3 管理费用:包括物业管理公司或者委员会的管理费用、办公室租金等。
二、水电费用2.1 公共区域水电费用:包括小区大门、楼道、电梯等公共区域的水电费用。
2.2 绿化水费用:包括小区绿化用水费用。
2.3 安保设备电费用:包括监控摄像头、报警器等安保设备的电费用。
三、维修基金3.1 设备维修费用:包括小区电梯、水泵、消防设备等设备的维修费用。
3.2 房屋维修费用:包括小区公共设施和建造物的维修费用。
3.3 紧急维修费用:包括突发事件导致的紧急维修费用,如水管爆裂、电梯故障等。
四、管理费用4.1 物业管理公司费用:包括物业管理公司的管理费用、人员工资等。
4.2 税费及保险费用:包括物业管理费用中涉及的税费和保险费用。
4.3 管理委员会费用:包括小区业主委员会或者管理委员会的运营费用。
五、其他费用5.1 垃圾处理费用:包括小区垃圾清运费用。
5.2 社区活动费用:包括小区组织的各类社区活动费用。
5.3 其他费用:包括小区维护基金、公共设施更新等其他费用。
总结:通过了解物业管理费用的明细,业主和租户可以更清晰地知道费用的构成,合理支出,确保小区或者商业物业的良好管理和运营。
同时,物业管理公司或者管理委员会也应该及时公示费用明细,接受业主和租户的监督和建议,共同维护良好的物业管理环境。
物业管理公司收支预算方案
物业管理公司收支预算方案一、概述物业管理公司是专门提供物业管理服务的企业,其主要任务是维护和管理物业,保障业主和住户的生活环境质量。
为了确保公司的正常运转,必须制定合理的收支预算方案,通过合理分配资金资源,实现公司的长远发展目标。
二、企业收入来源物业管理公司的收入主要来源于以下几个方面:1. 物业管理费:业主或住户按照合同约定,每月向物业管理公司交纳一定的管理费,用于维护和管理小区或物业的日常运转。
2. 物业租金:公司旗下物业出租所得到的租金也是一项重要的收入来源。
3. 物业维修费用:公司提供维修服务时,会根据维修内容收取相应的费用。
4. 其他服务费用:公司可能还会提供一些其他服务,如停车位出租、物业顾问等,从中获取额外收入。
三、企业支出项目物业管理公司的支出主要包括以下几个方面:1. 人力成本:公司需要支付员工的工资、社保、福利等各项成本。
2. 物业维修费用:包括设备维护、楼宇维护等各项费用。
3. 办公及管理费用:公司的日常运营成本,包括办公用品、房租、水电费等。
4. 安全保障费用:公司需要投入一定的资金来保障业主和住户的安全。
5. 营销推广费用:公司需要进行宣传推广,以吸引更多客户。
6. 活动及社区建设费用:公司可能会组织一些社区活动或推动社区建设,需要投入一定的资金。
四、收支预算方案制定为了确保公司的财务健康和稳定运作,制定科学合理的收支预算方案是至关重要的。
以下是部分具体步骤:1. 调查研究:首先需要对公司的财务状况进行全面调查研究,了解各项收入来源和支出项目的情况。
2. 制定预算目标:根据公司的发展战略和经营计划,确定收入目标和支出预算,确保收支平衡。
3. 制定预算计划:根据收支情况,逐项制定具体的收支预算计划,包括各项费用的预算数额和支出时间等。
4. 预算审核和调整:制定好预算方案后,需要进行审核和调整,确保各项预算计划的合理性和可行性。
5. 监督执行:财务部门需要对预算方案的执行情况进行监督,及时跟进资金使用情况,并做出相应调整。
物业公司管理费用预算表
(2)智能化管理系统维修保养费(外包)
(3)发电机组年度保养费分解到月(外包)
(4)水泵房(生活、消防供水系统)年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4.清洁绿化日常费用
(1)垃圾清运费
(2)清洁工具、用品消耗
(3)清洁绿化费
(4)消杀年度费用分解到月
5.管理处其他日常开支
(1)公共水电费(含物业管理处用电))
(2)保安用品消耗费用
(3)化粪池年度清理费用分解到月
6.管理费酬金
(1+2 +…+5)×%
7.税金
(1+2 +…+6)×%
合计
附件
1.可销售面积
2.物业服务成本
3.预算收入
4.管理处收支平衡情况
说明
1.上述日常管理费用预测系估算,具体开支根据实际情况可做适当调整,以实际发生额为准
2.办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3.员工制服的制作、更新问题另行议定
4.二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修,故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额(元/月)
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1.管理服务人员工资福利支出
(1)管理人员人工费
(2)保安员人工费
(3)清洁工人工费
(4)维修工人工费
(5)加班费
2.办公费
(1)电话费:固定电话费
(2)话费:主管手机话费
(3)文具消耗费用
物业服务支出方案范文模板
一、方案背景为了确保物业管理服务的质量和效率,提高业主居住舒适度,根据《物业管理条例》和相关法律法规,结合本小区实际情况,特制定本物业服务支出方案。
二、方案目标1. 确保物业服务质量,提高业主满意度;2. 保障小区设施设备正常运行,延长使用寿命;3. 优化物业管理服务,降低成本,提高效益;4. 加强物业管理团队建设,提升服务水平。
三、支出预算根据小区实际情况,本次物业服务支出预算如下:1. 人员工资及福利:100万元;2. 设施设备维护及保养:50万元;3. 清洁卫生费用:30万元;4. 绿化养护费用:20万元;5. 治安维护费用:30万元;6. 办公费用:10万元;7. 保险费用:10万元;8. 其他费用:10万元。
总计:280万元。
四、支出明细1. 人员工资及福利(1)管理人员工资:20万元;(2)安保人员工资:30万元;(3)清洁人员工资:30万元;(4)绿化人员工资:20万元;(5)福利费用:10万元。
2. 设施设备维护及保养(1)电梯维护:10万元;(2)消防设备维护:5万元;(3)供水供电设施维护:10万元;(4)供暖设施维护:5万元;(5)其他设施设备维护:10万元。
3. 清洁卫生费用(1)公共区域清洁:15万元;(2)垃圾清运:10万元;(3)公共卫生设施清洁:5万元。
4. 绿化养护费用(1)绿化区域修剪:5万元;(2)花卉、树木养护:5万元;(3)绿化设施维护:5万元。
5. 治安维护费用(1)巡逻费用:10万元;(2)监控设备维护:5万元;(3)安全培训:5万元。
6. 办公费用(1)办公用品购置:5万元;(2)通讯费用:3万元;(3)差旅费用:2万元。
7. 保险费用(1)物业责任保险:5万元;(2)员工意外伤害保险:5万元。
8. 其他费用(1)节日慰问:5万元;(2)社区活动:5万元;(3)公共设施维修:5万元。
五、支出管理1. 严格执行预算,合理分配资金;2. 定期对支出情况进行检查,确保资金使用合理;3. 加强与供应商的合作,降低采购成本;4. 定期对物业服务支出进行审计,确保资金安全。
物业项目成本预算明细表
物业项目成本预算明细表在物业管理中,成本预算的制定和执行十分重要。
一个合理的成本预算可以为物业项目的运营和管理提供有力的支持,确保项目的稳定运行和财务健康。
本文将对物业项目成本预算明细表进行分析和探讨。
一、主要费用项目物业项目的成本预算通常包括以下主要费用项目:人力资源费用、设备设施费用、维修和维护费用、行政费用、保险费用等。
下面我们将分别对这些费用项目进行详细阐述。
1. 人力资源费用人力资源是物业项目的核心,合理安排人力资源的成本预算可以保证项目的高效运作。
人力资源费用包括员工工资、福利待遇、培训费用等。
对于不同职位的员工,应根据其职责和工作量制定相应的薪酬方案,以激励员工的积极性和提高工作效率。
2. 设备设施费用物业项目中的设备设施费用主要包括设备购置费用、设备维护费用和更新换代费用。
根据项目的规模和需求,合理预算设备设施费用可以确保项目的正常运转和维护。
3. 维修和维护费用维修和维护费用是物业项目中不可忽视的一部分,它包括日常维护、设备维修、安全检查等费用。
合理预算维修和维护费用可以提高项目的可用性和安全性。
4. 行政费用行政费用是项目管理过程中必不可少的一部分,它包括行政办公用品采购、通讯费用、办公场所租金等。
合理规划行政费用可以提高行政工作的效率和质量。
5. 保险费用保险费用是保障物业项目安全的重要支出。
合理预算保险费用可以保证项目在面临风险时可以及时得到相应的赔偿和保障。
二、成本预算的制定方法物业项目的成本预算可以根据不同的方法进行制定。
常用的方法有历史成本法、标准成本法、基于活动的预算法等。
在选择适合的预算方法时,需要考虑到项目的特点和需求,以及预算编制和执行的可行性。
1. 历史成本法历史成本法是根据过去的成本数据预测未来的成本,并进行相应的调整和适应。
这种方法适用于项目运作稳定、历史数据较为可靠的情况下。
通过分析历史数据,可以制定相对准确的成本预算,确保项目的正常运作。
2. 标准成本法标准成本法是根据项目的标准成本和实际成本之间的差异进行分析和控制。
物业公司成本预算
物业公司成本预算一、人员费用支出成本预算表项目行次及关系预算指标备注一、年平均从业人员人数(人)1=2+...+7 25其中:1、管理人员 2 72、财务人员 3 13、客服人员 4 34、保安人员 5 355、保洁人员 6 21 3-46、工程人员7 37、绿化人员8 28、办公室人员8 3二、从业人员构成比例(%)9 ……其中:1、管理人员10=2÷1 4%2、财务人员11=3÷1 4%3、客服人员12=4÷1 12%4、保安人员13=5÷1 48%5、保洁人员14=6÷1 24%6、工程人员15=7÷1 8%7、绿化人员16=8÷1 0三、从业人员费用支出总额(元)17=18+26+34 558240.00(一)工资支出总额(元)18=19+..+25 1918800.00其中:1、管理人员工资总额19 312000.00 项目经理:6000元/月×12个月×1人=72000元副经理:4500元/月×12个月×1人=54000 办公室主任:3500元/月×12个月×1人=42000元维修主管:3400元/月×12个月×1人=40800元安全主管:3200元/月×12个月×1人=38400元客服主管:2800元/月×12个月×1人=33600元保洁绿化主管:2600元/月×12个月×1人=31200元2、财务人员工资总额20 28800.00 2400元/月×12个月×1人=28800元3、客服人员工资总额21 79200.00 2200元/月×12个月×3人=79200元4、保安人员工资总额22 962400.00 保安人员34人×2300元/月×12个月=938400元;消防控制中心:1人×2000元/月×12个月=24000元5、保洁人员工资总额23 302400.00 保洁人员21×1200元/月×12个月=302400元;6、工程人员工资总额24 115200.00 水电工:2800元/月×1人×12个月=33600元综合维修:2800元/月×1人×12个月=33600元弱电维修4000元/月×1人×12个月=48000元7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员:1500元/月×2人×12个月=36000元 8、办公室人员工资总额 26 82800.00文员:2300元/月×1人×12个月=27600元 食堂管理员:2300元/月×1人×12个月=27600元库管员:2300元/月×1人×12个月=27600元 (二)福利费支出总额(元) 26=27+..+33157500.00其中:1、管理人员福利总额 27 14700.00 节日福利:300元/次×7次×7人=14700元 2、财务人员福利总额 28 2100.00 节日福利:300元/次×7次×1人=2100元 3、客服人员福利总额 29 6300.00 节日福利:300元/次×7次×3人=6300元 4、保安人员福利总额 30 73500.00 节日福利:300元/次×7次×35人=73500元 5、保洁人员福利总额 31 44100.00 节日福利:300元/次×7次×21人=44100元 6、工程人员福利总额 32 6300.00 节日福利:300元/次×7次×3人=6300元 7、绿化人员福利总额 33 4200.00 节日福利:300元/次×7次×2人=4200元 8、办公室人员福利总额 34 6300.00 节日福利:300元/次×7次×3人=6300元 (三)社会保障支出总额(元) 34=35+..41383760.00其中:1、管理人员社保总额 35 62400.00 7人×20%基本工资×12个月=62400元 2、财务人员社保总额 36 5760.00 1人×20%基本工资×12个月=5760元 3、客服人员社保总额 37 15840.00 3人×20%基本工资×12个月=15840元 4、保安人员社保总额 38 192480.00 35人×20%基本工资×12个月=192480元 5、保洁人员社保总额 39 11040.00 21人×20%基本工资×12个月=11040元 6、工程人员社保总额 40 23040.00 3人×20%基本工资×12个月=23040元 7、绿化人员社保总额 41 7200.00 2人×20%基本工资×12个月=7200元 8、办公室人员社保总额4216560.003人×20%基本工资×12个月=16560元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项 目行次及关系 预算指标 备 注一、人员费用支出(元) 1=2+3+4 2460060 见“人员费用支出成本预算表”1、工资 2 19188002、福利费 3 1575003、社会保障费4383760 二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元) 5=6+...+15 67200.001、围墙铁栏杆 6 1200.00 100元/月×12个月=1200元/年2、电梯 7 43200.00 300元·月/部×12部×12个月=28800元/年3、小区路灯 8 1800.00 150元/月×12个月=1800元/年4、停车场 9 1200.00 100元/月×12个月=1200元/年5、消防设施设备 10 3600.00 300元/月×12个月=3600元/年6、供电设施113600.00300元/月×12个月=3600元/年7、污水处理(含化粪池清理)12 5400.00 450元/月×12个月=5400元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明13 2400.00 200元/月×12个月=2400元/年9、公共门14 1800.00 150元/月×12个月=1800元/年10、其他15 3000.00三、绿化养护费(元)16 30000.00 2000元/月×12个月=24000元/年;水费6000元/年。
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物业公司成本预算及费用明细一、综合管理费收费项目管理服务内容管理服务标准收费标准(元/月平方米)测算依据(包括人员安排、用工用料分析)备注1、管理、服务人员的工资,按照规定提取的福利费等(1)负责制定物业管理服务工作计划,并组织实施;(2)对房屋及设施设备进行安全普查,根据普查结果制定维修计划,组织实施;(3)受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排扰解难;(4)协助组建业主委员会并配合其运作;(5)建立规章制度与服务标准;(6)与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续;公开服务标准、收费依据及标准;(7)应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理;(8)员工统一着装,持证上岗;(9)进行物业管理服务满意率调查,促进管理服务工作的改进和提高。
(10)每三个月向委托方报告一次计划实施情况;(11)每年一次;(12)白天有专职受理接待人员,夜间有值班人员处理应急事件;一般性投诉与服务当日解决,其它不能当日解决的,承诺或约定解决时限并作出合理解释;(13)按有关部门及政策、法规要求执行;(14)制度健全;服务标准符合合同约定;档案资料齐全,保管良好;(15)内容合法,手续完备;(16)有专人维护,内容完整、准确、有效、更新及时;(17)分工种着装,配戴胸牌;按规定要求持证上岗;(18)每 6 个月进行一次,并作分析、评估且有改进措施。
0.0950 以管理处主任 1 名 3500 元/月,管理员 3 名 2000 元/月计,每月总费用为 9500 元。
管理员 3 名,为服务受理人员 1 名、内勤兼财务 1 名、管理员 1 名2、装修管理服务费(1)维护公共安全和公众利益;(2)将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人;(3)业主使用人装修前按规定审查业主使用人的装修方案;(4)每日巡查装修施工情况;(5)对装修中的违法行为及时劝阻。
(6)按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理;(7)在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议;(8)24 小时内审结方案并签署审查意见交业主;(9)在装修前期每日巡查一次,发现违章,当即开具违章通知单告知业主;(10)经三次通知和劝阻仍不改正的,3 日内向有关主管部门报告。
0.0400 以管理员2 名 2000 元/月计,每月总费用为 4000 元。
二、公共设施设备日常运行、维修、保养及场地、共用部位小修维护费收费项目管理服务内容管理服务标准收费标准(元/月平方米)测算依据(包括人员安排、用工用料分析)备注1、人员管理费 0.0850 以维修主管 1 名 2500 元/月,管理员3 名 2000元/月计,每月总费用为 8500 元。
2、供配电系统维护费(1)保持配电房清洁卫生;(2)检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况,并抄表做好记录,出现异常及时处理;(3委托专业单位对变压器、高压开关柜进行测试、试验等项目的维修保养;(4)对变压器外部、低压配电柜进行清洁、保养;(5)保证正常电力供应,内线限电、停电按规定时间通知业主使用人;(6)检测接地电阻;检测配电房主要电器设备的绝缘强度;(7)检测配电房内消防器材,保持消防器材完好;妥善保管高压操作工具:(8)潮湿天气时,采用抽湿或红外线灯泡烘烤等方法,保持配电房内主要电器设备干燥;(9)检测配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害,如发现马上采取措施杜绝;(10)填写运行记录,建档备查。
(11)每周清扫地面及擦拭配电柜表面,要求地面无积灰,配电柜表面无污渍;(12)每日检查一次;(13)每年测试、试验 1 次;(14)每年进行 2 次;(15)限电、停电至少提前三日通知业主使用人;(16)每年检测 1 次;(17)每年检测 2 次配电房内消防器材;高压操作工具每年送供电部门检测 1 次;(18)持续保持配电房内主要电器设备干燥;(19)每月检测 1 次;(20)每日填写运行记录并归档备查。
0.0092 供电系统年检费5000元,维保费 6000 元,每年总费用 11000 元。
专指小区内专用供配设备3、道路系统维护费(1)车行道路路况检查与维护;(2)道板路面与人行通道检查与维护;(3)交通标志的检查与维护。
(4)路面无明显坑洼、龟裂、破损、啃边,路牙无明显破损;(5)路面无明显坑洼、破损、道板缺失;(6)交通标志与交通设施齐全、完好。
0.0050 道路系统每年维护费6000 元。
包括损坏面积不超过 1 平方的材料费4、给水系统维护费(1)检查与に箱及部件;(2)饮用水水质检验;(3)水泵维护与检查;(4)给水管网维护。
(5)每 3 个月检查保养 1 次水池箱入孔、进水管、溢水管、水位计、浮球阀和各类闸门;表面和支架不锈蚀,漆膜脱落处及时修补,保持池体结构完好,无渗漏;(6)饮用水水池(箱)每 6 个月清洗一次,清洗后水质作同步检验,检验合格方可使用;(7)保持泵房清洁卫生,地面排水畅通,每二个月清洗 1 次泵房;水泵运行正常,各种仪表计量正常,阀门开关灵活,发现滴漏及时维修;消防泵、喷淋泵、污水泵等不经常启动的水泵,每月启动 1 次,保持水泵能正常运行,每月检查1 次消防泵及管道阀门,使之处于完好和正常开启状态;水泵运转部件定期加油,保持润滑灵活。
楼内压力供水管道及泵房、水塔、水箱等损坏、漏水、脱落或零件残损等及时修复;(8)每年对明装给水管道进行 1 次全面检查维修,冬季做好防护工作。
明装管道检查锈蚀现象,对轻度锈蚀应将脱皮清理干净,在管道干燥的情况下,涂刷防锈漆两遍,然后在刷两遍面漆。
0.0167 每年水箱清洗、检测费 6000 元,水泵 5 只维护费 2000 元,水管防冻、油漆费 12000 元,每年总费用 20000 元。
本测算为使用变频水泵的住宅小区。
如使用屋顶水箱的住宅小区,按每年每只水箱 100 元计算,由受益人分摊5、排水系统维护费(1)雨水管网检查与维护;(2)污水管网检查与维护。
(3)楼顶每 6 个月检查清扫一次并清理雨水口,雨水口开裂、破损等及时更换;每年雨季前疏通管道一次;排水设施定期维护,保持完好;每(4) 6 个月疏通一次,保持污水管网畅通;化粪池每年清理一次。
0.0167 每年排水系统维护费 20000 元。
6、监控系统维护费对监控系统定期进行检查与维护。
每月一次,保持系统状态良好,工作正常。
0.0042 每年监控系统维护费 5000 元。
7、消防系统维护费(1)检查与维护消防栓(箱)、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设备;(2)检测消防管网水压;(3)进行消防演习,以检查消防监控设备工作状态;(4)消防监控室保持清洁;(5)填写巡查工作记录,建档备查。
(6)每月 1 次检查与维护,保证设备 24 小时正常运转;(7)每月检测 1 次,发现压力不够,马上检修排除故障;(8)每年演习 1 次;(9)每周至少保洁 1 次,要求地面无积灰,监控箱表面无污渍;(10)每日填写工作记录。
0.0067 每年消防系统维护费 8000 元。
不包括材料费8、照明系统维护费(1)路灯检查与维护;(2)楼道灯检查与维护。
(3)路灯每 3 个月全面检查与保养一次,灯泡随坏随换;(4)楼道灯及开关每 3 个月全面检查与维护一次,灯具随坏随换。
0.0170 每年路灯检查和维护费 3000 元,路灯镇流器损坏 100 只 50 元/只计 5000 元,路灯损坏 1000 只 1.50 元/只计 1500 元,路灯控制装置损坏 500 只 15 元/只计 7500 元,合计总费用 17000 元。
包括灯泡损坏更新9、避雷接地系统维护费房屋避雷接地系统检查维护。
每年雨季来临之前,对整个避雷接地系统进行检查维护;发现腐蚀、松脱等及时更换或紧固。
0.0017 每年避雷系统维护费 2000 元。
不包括材料费10、油漆粉饰服务费(1)木门窗、百叶门窗、封檐板、木栏杆等木制品检查与维护;(2)钢门窗、铁皮雨水斗落水管、铁皮屋面、钢屋架及支撑铁制品构件检查与维护;(3)建筑物、构筑物外立面局部污损的维护与处理。
(4)对木制品的油漆起皮、剥落每年油漆一次;(5)铁制品的油漆起皮、剥落、锈蚀做除锈和油饰一次;(6)每年作局部清洗、粉饰一次。
0.0100 每年油漆粉饰费12000元。
阳台油漆粉饰服务费由受益人承担11、建筑小品养护服务费假山、亭、廊、雕塑等建筑小品的检查与养护。
每日保洁 1 次,每周检查一次。
0.0050 每年建筑小品养护服务费 6000 元。
苏州市住宅物业管理公共性服务分项目定额指导标准(中)三、园林绿化日常维护费(应包括管理人员工资、日常绿化工具材料费、绿化用水费用、园林景观美化费等。
绿化用水以使用自来水测算)收费项目管理服务内容管理服务标准收费标准(元/月平方米)测算依据(包括人员安排、用工用料分析)备注1、乔灌木养护费树木、绿篱的修剪和病虫害防治。
(1)树木发生病虫害及时治理;①根据病虫害发生规律实施综合治理;②预防为主,防治及时,用药准确;③施药后及时跟踪验证清理现场,做好记录;(2)冬季至少一次对树木涂白、防冻、消灭过冬虫害;(3)乔木主侧枝分布均匀,不妨碍车辆行人,分枝点 3M 以上;(4)绿篱及时修剪,保持原有形态。
0.0125 以绿化工人 1 名 1000元/月,每年农药、石灰费用 3000 元计,每月总费用 1250 元。
2、暖季型草坪养护费负责暖季型草坪的修剪、施肥、喷药。
根据草坪种类、季节、生长周期、天气、土质等情况实施淋水、施肥、修剪和灭虫;每年至少进行 2 次施肥、补苗及疏草打孔;生长季节中耕除草,每年修剪4 次;发生病虫害及时喷药。
0.0150 以绿化工人 1 名 1000 元/月,每年农药、化肥、药械费用等 6000 元计,每月总费用 1500 元。
3、冷季型草坪养护费负责冷季型草坪的修剪、施肥、喷药。
根据草坪种类、季节、生长周期、天气、土质等情况实施淋水、施肥、修剪和灭虫;每年至少进行 1 次施肥、补苗及疏草打孔;冷季型草坪每年修剪 12 次;发生病虫害及时喷药。
0.0400 以绿化工人 2 名 1000 元/月,每年农药、化肥、药械费用等 24000 元计,每月总费用4000 元。
4、花坛养护费花坛的养护服务。
在花坛开花期间,每周剪残枝、花2 次;发生病虫害及人为损害后能及时防治,泥面不开裂,花木不出现缺水枯萎现象;有黄叶、落叶的株数在 20%以下;每年花坛更换种植草花至少 4 次。
0.0100 以绿化工人 0.5 名 1000 元/月,每年绿化费用 6000 元计,总费用每月 1000 元。
5、水面养护服务费全面负责水面、喷水池的养护服务。