ISO 质量体系程序流程图全套
ISO9001程序流程图
N
Y
N
Y
N
Y
Y
记录控制流程图
Y
监视和测量装置控制流程图
NN N
Y
纠正措施控制流程图
N
Y
内部审核控制流程图
Y
人力资源控制流程
设备控制程序
N
Y
N
Y
设计和开发控制流程图
N
Y
N
Y
Nቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Y
N
N
Y
N
N
生产和服务提供控制程序
N
执行不合格控制程序Y
N
Y
文件控制流程图
N N N
Y Y Y
信息沟通控制流程图
N
Y
预防措施控制流程图
标识和可追溯性控制流程图
标书评审控制流程图
N N
Y
N
Y
N
不合格品控制流程图
采购控制流程图
N
Y
产品防护控制流程图
产品监视和测量控制流程图
N N
Y Y
执
行
不
合
格
程
序
工艺文件编制控制流程图
难执行
供方评定流程图
N
Y
N
Y
N
Y
顾客满意度调查控制程序
管理评审控制流程
N
N
N
合同评审控制流程
N N
Y
YY Y
N
传送传送
iso13485医疗器械质量管理体系设计和开发及风险管理流程图
设计和开发的流程图
设计和开发流程主要内容
6设计和开发确认3产品注册
2临床试验和性能试验
1实际和模拟环境中使用
1设计和开发策划1将设计和开发分成几个阶段
2编制设计和开发计划
3每阶段人员的职责和权限
1评审结果是否满足要求
2评审材料、加工和技术可行性
3提出问题、解决措施
4设计和开发评审2设计和开发输入1预期用途
5包装、标记要求4风险管理的输出3其他必备要求
2法律法规要求
6对输入进行评审，定期更新5设计和开发验证1试验、比较、检验
7设计和开发更改
5顾客和供方的要求4风险管理的要求3制造、安装和服务的困难
2识别出的疏漏和错误
1评审、验证和确认要求更改
7评价更改对产品的影响
6功能和性能的改进3设计和开发输出1技术资料、指导文件
5接收准则4采购、生产和服务信息3输出评审，满足输入要求
2阶段产品和最终产品
设计和开发过程风险管理流程图。
ISO 质量管理体系过程关系图
输入 （要求是什么？）
1.顾客订单、交付要求 2.生产计划 3.生产能力 4.员工岗位需求 5.计划调整通知 6.技术要求 7.作业指导书 10顾客特殊要求 11.顾客财产
过程 客户导向过程（COP）
COP04 生产和服务提供的控制 Owner：生产部
输出 （将要交付的是什么？）
1.符合顾客要求的合格产品 2.产品生产过程形成的记录 3.合格产品及时入库
1.电话 2.传真 3.计算机、网络共享盘、邮箱 4.会议室 5.打印机 6.ERP系统
由谁进行 （能力/技能/资格）
1.中国销售部 2.技术部 3.供应链管理部 4.生产部 5.质量部 6.财务部 7.产品工程部
输入 （要求是什么？）
1.订单物料信息 2.在库物料及采购需求 3.交付期限 4.法律法规要求 5.产品技术规格书 6.生产任务计划
过程 客户导向过程（COP）
COP02 产品的设计和开发 Owner：技术部
输出 （将要交付的是什么？）
1.项目批准书 2.评审报告/项目计划 3.合格的设计样品 4.FRACAS失效报告 5.产品技术文件 6.客户确认报告 7.测试数据/报告/认证报告
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
1.设计和开发控制程序 2.技术部管理规定 3.新项目立项控制流程
11.顾客财产
如何做？ （方法/指导书/程序/技术） 1.生产和服务提供的控制程序 2.监视和测量设备的控制程序 3.过程和产品的监视与测量控制程序 4.不合格品控制程序 5.库房作业管理规定 6.进料/制程/成品检验作业规定 7.产品老化管理规定 8.设备管理规定、设备操作规程
评价准则 （测量/评价/绩效）
1.订单完成率 2.准时交货率 3.客户满意度 4.产品合格率
质量体系过程顺序及关系图
顾客满意度分析
设计开发分析
9.1监视、测量、分析和评价 8.7不合格输出控制
供方状况分析
生产（服务）过程分析 8.4 数据分析
10.2不合格与纠正措施和持续改进1.3
过程数据分析
人力资源分析
体系文件及记录 分析
质量管理体系过程顺序及相互关系流程图
高层管理 销售管理过程 技术管理过程
组织的环境
采购/外包管理过程
生产（服务）过程分析
质量管理过程 人力资源管理过程 信息管理过程
组织的环境
支持
领导作用/策划 资源7.1
8.2产品和服务的要求
8.3设计和 开发
基础设施/工作环境7.1
7.5.1监视和测量资源
7.2-7.4能力/意识/ 沟通
7.5形成文件的 信息
采购控制/外包
8.5生产和服务提供
8.1运行策划和控制
8.4外部提供过程、产品和服务控制、8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标示和可追溯性8.5.3顾客或外部供方财产8.5.4防护
8.6产品和服务的放行
8.5.5交付后的活动
运行
绩核分析
ISO 9001：2015版全套体系文件 纠正和预防措施控制过程流程图
XX有限公司
ISO 9001：2015版全套体系文件纠正和预防措施控制过程流程图
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布2020-1-1实施
纠正和预防措施控制过程流程图
过程负责人：质管部部长
过程类型：支持过程(SP) 过程绩效：纠正和预防措施计划的完成率
输入 过程 责任人 输出
产品不合格；纠正和预防措施通知单； 顾客退货；
工序不合格；检验员 内审不符合；
质管部部长
责任部门、技术部、质管部、生产部
责任部门负责人
责任部门负责人
检验员或品质部部长
相关部门管理员
文件编号：YD-19
版次号：A/0。
ISO各程序流程图讲义ppt课件
6. PM: Review due day and inform customer 核对工程生管承诺的交期并通知客户
Agree? 赞同
8. PM: Send the SO Request Form or SO Change Form to FA to load in SAP 将订单接纳恳求或修正恳求送财务处 进展系统输入
测量和监视装置的控制作业流 程
•
开场
检测仪器请购
审核
采购
验收
建立履历
退货或互换 恳求报废
初次校 正
使用
周期性 校正
维修
维 修后校准
记录
•.
进料检验控制作业流程
开场 厂商送料 仓库收料验收 点数
艰苦质量异常开立 <<供应商纠正预防要求书
IQC 检验
不合格品 控制程序/ 特采作业 程序
标识
入 库
制程检验控制作业流程
催采购资料进厂 * 报主消费方案排定消费方案 * 发出制造通知单 * 排定出货方案
包工或包工 包料
7.工程生管员 * 协助工程经理跟催客供料进厂 * 报主消费方案排定消费方案 * 发出制造通知单 * 排定出货方案
8.主消费方案 排定消费方案并发至相关部门
9.仓库 备料并发至消费部门
10. 消费部门质量保证部 * 按消费方案进展消费 * 每四小时提供在线消费情况 *质量保证部质量验证 * 废品入库
3.IQC断定 能否合格
7. 仓管员 * 将不良品转入区待处置 * 将接纳报告提报至工程生管员处 * 将验收入库单磅处进展
系统输入
客供资料 或仪器设备
9. 仓管员 * 按照生管所排定的消费方案按 Data Entry打出的发料清单将客供 料发至消费部门 * 在消费终了后将结存情况报至工程
ISO9001-2019质量手册(过程流程图)
质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2016年5月10日实施日期：2016年5月15日0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
公司简介公司位于广东省XX市，公司所在地本公司始建于2006年，现已发展为集研发、制造、销售于一体的民营股份制企业。
质量体系品质管理全套流程图汇编
1.1进料检验流程
供应商送货
仓库接收 放置于待检区 开出<<送检单>>
IQC检验
NG 品质异常处理单
PASS 入库
YES 组织评审
YES 评审同意使用
生产计划确认 是否急料 NO 给出退货结论 NO 入退货区
退供应商
1.2 来料品质异常处理流程
来料或生产物料异常
品质部收集相关资料
不良物料肃清在制 不良与供应商协商处理
分类标识 品质确认 单独标识入库
1.13 內部质量体系审核流程
制定年度审核计划
成立审核小組
审核文件的准备
发出审核通知
执行审核
审核报告
纠正与预防措施 NG
效果确认 OK
报告列入管理评审
记录归档
目录
1.1进料检验流程 1.2 来料品质异常处理流程 1.3 首件审查流程 1.4 制程异常处理流程 1.5 不良品修理流程 1.6 出货检验流程 1.7 客戶投诉处理流程 1.8 不合格品處理流程 1.9 纠正措施实施流程 1.10 预防措施实施流程 1.11 监视和测量装置控制流程 1.12 产品标识流程 1.13 內部质量体系审核流程
YES
性能不良
修理过程中判 定是否误判
NO
外观修理
返回生产线处理
性能修理
NG
修理员自检
修理超过三次报废
OK 修理标识及相关记录
修理员自检
NG
修理超过三次报废
NG NG
是否要求测试 NO
生产线检验 OK
包装
ＦＱＣ全检 Leabharlann K出貨YESOK
测试
NG
说明：
1.修理品在投拉检查/测
ISO 质量体系程序流程图全套
日期
行政部
2/2
使用部门
文件使用 文件管理
题目：记录控制程序流程图 发布单位
编制
业务部
日期
工程部
工程部
开发部
记录表格 制定保存期限
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
记录表格编制
主管审核
Y
0/A
生产部
批准
生产车间
使用部门领用 使用部门填写 使 用 部 门 保 存（短 期）
文件编号： 页码
采购部
客户 验货
Y
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
N
最终 检验
Y 标识
0/A
生产部 报检
批准
生产车间 成品
标识 返修
标识
文件编号： 页码
日期
仓库
2/2
行政部
办理入仓 出货准备
出货
题目：进货检验控制流程图 发布单位
编制
日期
工程部
审核
修改号/版码 发布日期
日期
0/A 批准
文件编号：
页码
1/1
编制
类别
顾客
日期
业务部
工程部
采购部
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
0/A
生产部
批准
生产车间
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
行政部
作废申请 N
审批
Y
文件制订（修改）提出 文件编制（修改）
技术 文件
文件编制
N
主管审
ISO9001：2015一整套过程流程图
不合格品控制过程流程图过程负责人：质管部部长过程类型：支持过程(SP) 过程绩效：内部损失/产值、外部损失/产值、纠正和预防措施计划的完成率输入过程责任人输出来料不合格；不合格品处置单；不合格品评审处置单；仓管员检验员质管部、技术部、采购部、生产部质管部部长供应商文件编号：YD-19版次号：A/0文件控制过程流程图过程负责人：办公室主任 过程类型：支持过程(SP) 过程绩效：文件发放率 、 文件回收率输入 过程 责任人 输出TS16949质量质量手册； 体系要求；质管部部长管理者代表总经理办公室文管员总经理、副总经理、各部门负责人评审小组成员质管部部长办公室文管员办公室文管员 文件编号：YD-19 版次号：A/0采购过程流程图过程负责人：供应科部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM 、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入 过程 责任人 输出仓库保管员 采购通知单； 采购计划； 供方交付监控表； 合格的原材料； 采购协议； 供应科采购员 技术要求；供应科部长供应科采购员质管部检验员质管部检验员仓库保管员质管部供应科采购员 文件编号：YD-19 版次号：A/0产品的监视和测量过程流程图过程负责人：质管部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入 过程 责任人 输出图纸； 检验员 检验记录； 检验作业书； 合格的产品；检验员检验员操作工或检验员检验员操作工检验员检验员操作工或检验员 文件编号：YD-19 版次号：A/0产品开发过程流程图过程负责人：技术部部长 过程类型：顾客导向过程(COP) 过程绩效：产品开发按期完成率、产品开发成功率、PPAP 一次通过率输入过程 责任人 输出顾客要求； 产品图纸；市场需求； 技术部开发人员 产品技术文件； 上级任务； 产品验收准则；技术部部长、各部门负责人技术部开发人员总经理或副总经理技术部开发人员技术部部长、各部门负责人各部门负责人技术部部长总经理或副总经理 文件编号：YD-19 版次号：A/0版次号：A/0过程负责人：质管部部长过程类型：管理过程(MP)过程绩效：产品审核按时完成率、质量特性值QKZ输入过程责任人输出图纸；产品审核报告；产品；纠正和预防措施通知单；顾客投诉；管理者代表产品审核员产品审核员质管部部长相关部门负责人相关部门负责人质管部部长相关部门管理员版次号：A/0过程负责人：技术部部长过程类型：管理过程(MP)过程绩效：持续改进计划的完成率输入过程责任人输出管理评审；技术部部长技术文件管理员质管部部长质管部部长技术文件管理员总经理更改过程流程图过程负责人：技术部部长 过程类型：支持过程(SP) 过程绩效：更改及时率、更改文件回收率和发放率输入 过程 责任人 输出顾客提出的更改；销售部销售员或技术部 更改通知单； 工序更改； 供方更改； 营销部销售员 审核结果；技术部部长组织相关人员评审技术部相关人员 文件编号：YD-19 版次号：A/0工装和模具控制过程流程图过程负责人：生产部部长 过程类型：支持过程(SP) 过程绩效：CMK 、模具的使用寿命、工装和模具完好率输入 过程 责任人 输出顾客要求；生产部部长 模具履历表；产品加工要求； 工装和模具验收记录； 合格的工装和模具； 副总经理模具管理员模具管理员模具管理员使用人员模具管理员模具管理员模具管理员文件编号：YD-19 版次号：A/0供方评价与选择控制过程流程图过程负责人：供应科部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：关键材料供方PPM 、供方纠正措施回复率、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入 过程 责任人 输出顾客指定的供方； 供方评审表；合格的供方名单； 供方供货质量状况记 采购员 检验员 各车间 检验员 质管部、供应科、技术部、生产部 总经理或副经理 采购员 采购员 采购员 文件编号：YD-19 版次号：A/0顾客财产控制过程流程图过程负责人：销售部部长 过程类型：支持过程(SP) 过程绩效：顾客财产完好率输入 过程 责任人 输出顾客加工材料； 销售员 完好的顾客财产； 包装材料； 顾客财产台账； 顾客工装； 顾客样品； 生产部有关人员质管部检验员使用人员文件编号：YD-19 版次号：A/0顾客反馈过程流程图过程负责人：销售部部长 过程类型：顾客导向过程(COP)过程绩效：顾客投诉处理率、顾客投诉处理时间、顾客生产中断次数、顾客投诉数量输入 过程 责任人 输出顾客反馈单；销售员 质量信息反馈单； 退货单； 纠正和预防措施通知单； 退货产品； 销售员质管部部长或有关部门负责人质管部部长或有关部门负责人有关部门负责人销售员文件编号：YD-19 版次号：A/0顾客满意度测量过程流程图过程负责人：销售部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：顾客满意度、产品0公里PPM 、顾客生产中断次数输入 过程 责任人 输出产品质量、交付期；销售员 顾客满意度评价表； 顾客反馈； 日常顾客意见分类登记表； 价格服务； 与顾客有关改进计划； 额外运费； 销售员销售员销售部、生产部、质管部、技术部销售部、生产部、质管部、技术部销售员文件编号：YD-19 版次号：A/0管理评审过程流程图过程负责人：总经理 过程类型：管理过程(MP)过程绩效：体系的有效性、适宜性和充分性，经营计划的完成率，顾客满意度输入 过程 责任人 输出审核结果；质量管理体系及其过程有效性改进； 顾客反馈； 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求； 管理评审报告； 改进的建议；相关部门负责人 质管部部长各相关部门负责人 文件编号：YD-19 版次号：A/0过程和监视和测量过程流程图过程负责人：生产部部长 过程类型：支持过程(SP) 过程绩效：PPK 、CPK输入 过程 责任人 输出顾客要求；质管部来料检验员 控制图； 产品技术要求； 稳定的过程； 顾客反馈； 各车间操作工各车间操作工质管部过程检验员各车间操作工各车间操作工质管部过程检验员质管部最终检验员质管部最终检验员包装车间包装仓管员质管部出厂检验员文件编号：YD-19 版次号：A/0。
典型的质量管理体系过程流程（含18个过程流程图）
典型的质量管理体系过程流程（含18个过程流程图）过程方法是质量管理体系构建的关键，基于过程方法策划和构建质量管理体系是确保质量管理体系有效实施，杜绝质量管理体系“两层皮”的关键。
本文整理了组织质量管理体系中典型的过程流程，供大家参考和学习，但切记不要照搬，因为任何组织的业务过程运作都是个性化的。
质量管理流程已不只限于质量管理体系（QMS）的范围，其已经上升到组织运营体系（OS）的范畴。
ISO9001:2015版标准中明确提出，组织的最高管理者应确保质量管理过程与组织的实际业务运作过程紧密结合，并对质量管理体系体系的有效性负责，避免QMS 过程流程与组织的实际业务运作流程“两层皮”。
这对于具体策划和维护质量管理体系的质量经理和体系工程师而言是福音，但我们依然要掌握如何策划和确定质量管理体系过程的基本原理和方法。
其中，过程逻辑图及过程流程图，将会给我们提供重要的帮助。
过程逻辑图首先使用“过程方法”，对企业的业务过程进行识别，形成过程的清单和过程逻辑图，用以确定过程关系及其相互作用。
这对于我们了解组织过程运作的全貌，明确过程的范围和界限有着重要意义。
所谓“不是庐山真面目，只缘身在此山中”，过程逻辑图就是对整个QMS 的空中鸟瞰。
过程流程图在确定完过程和过程关系及相互作用之后，还要确定每个过程的范围及运作方式，过程流程图可以帮助我们实现对过程运作的准确定义。
其中，我们可以将单个过程流程按层级分为过程、子过程及活动，对应的文件层级可以设置为程序、管理规范、作业指导书及记录表单。
下面为大家整理和展示了18个典型的一级过程流程图，包括流程的输入、输出，过程活动及操作说明等。
1、业务计划管理2.管理评审3.内部审核4.产品设计开发5.过程设计与开发6.生产计划控制7.PPAP8.生产服务9.顾客沟通与反馈10.供应商管理11.采购控制12.监视与测量13.不合格品控制14.持续改进15.基础设施与环境16.质量成本17.文件控制18.人力资源IATF16949-2016版汽车行业质量管理体系程序文件标准培训全套资料。
ISO工作流程图
业务流程图
车间平面布置图
生产流程图乌龟图
章鱼图
过程地图
过程矩阵图管理体系文件清单
识别三大过程及过程间的
相互关系ISO/TS16949活动计划确定业务流程图车间平面布置图生产流程图确定手册及程序格式
ISO/TS16949质量管理体
系策划
制定过程潜在失效模式
及后果分析PFMEA
识别
汽车行业产品及客户特
殊要求的识别
组织结构图
质量方针
工作组成员共同制定ISO/TS16949推行计划确定组织机构及质量方针
培训计划表
安排培训通知小组成立通知公布任命书ISO/TS16949工作总流程图
成立多方论证小组
CFT
培训有关 APQP、PPAP要求（包括：特殊特性、可行性评估、产品安全性、FMEA、
防错法、控制计划）
收集外部相关的标准（如：
ISO/TS16949：2002标准、五
大核心工具等
ISO/TS简单介绍
建立工作小组
管理层发放小组成立通
任命管理者代表、顾客
代表、质量代表
客户特殊求其清单
外来标准
制定/修改作业指导书
文件发放清单质量手册及程序文件发放
筹备质量手册及程序
给管理层讲解文件初稿
制定控制计划
CP。
ISO 9001：2015版全套体系文件 过程的监视和测量过程流程图
XX有限公司
ISO 9001：2015版全套体系文件过程的监视和测量过程流程图
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布2020-1-1实施
过程和监视和测量过程流程图
过程负责人：生产部部长 过程类型：支持过程(SP) 过程绩效：PPK 、CPK
输入 过程 责任人 输出
顾客要求；
质管部来料检验员 控制图； 产品技术要求；稳定的过程； 顾客反馈；各车间操作工
各车间操作工
质管部过程检验员
各车间操作工
各车间操作工
质管部过程检验员
质管部最终检验员
质管部最终检验员
包装车间包装
仓管员
质管部出厂检验员
文件编号：YD-19 版次号：A/0。
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：核心过程(CP)过程绩效：供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划；采购合同；供应商评价表；采购订单；供应商评价结果；收货单；不合格品通知单；物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注：采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单，并对供应商进行评价，根据评价结果决定是否与供应商合作。
收到货物后，仓储员进行收货，并通知质量部门进行检验，如有不合格品，质量部门需发出不合格品通知单，采购员需控制采购成本和交期达成率。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入：生产任务通知单；采购申请通知单；采购计划；交付监控表；合格供方名单；原材料；采购协议过程责任人：编制采购计划的供应科采购员输出：采购计划改写：采购部门负责人负责编制采购计划，该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。
供应科采购员负责编制采购计划，并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：品质部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入：图纸；检验记录；半成品、成品检验作业过程责任人：操作工或检验员输出：合格的产品；继续生产或入库；不合格产品；报废返工改写：品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。
操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业，并根据检验结果判定产品是否合格。
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业务部
采购部
顾客 样板
提供样板
接收样板 资料收集 记录整理
标识
原材料 样板
提供样板
接收样板 标识
原材料
原材料
采购订单
物料跟踪 退货
生产 过程
审核
开发部 测试
资料记录 标识
保密措施
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
0/A
生产部
批准
生产车间
N
审核
确认
Y 标识 入档保存
来料 检验
资料记录
N
进货
检验
特采
1/1
仓库
寻找调整改进机会
题目：纠正预防措施控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
管理者代表
工程部
业务部
审核
行政部
N
审批
Y
N
审批
Y
影响公司全局 原因分析
制定纠正 预防措施
只对局部产生影响
分类
N
审批
Y
N
审批
Y
N
跟踪 验证
Y
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
寻找调整改进机会
0/A
品管部
批准
生产部
合同修正
签订合同
编制出货计划
审批
N Y
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
非定型产品
合同评审 N
合同更改评审 Y
0/A
生产部 编制生产计划
批准
采购部
审核 Y
N 物料采购
编制生产计划
审核 Y
N 物料采购
编制生产计划
审核 Y
N 物料采购
文件编号： 页码
品管部
日期
仓库
办理入仓
来料
Y
N
1/1
生产车间 生产计划实施
信息收集 设计计划书
N
确认 Y
下订购单
合同修正
编制任务单
设计评审 Y
技术文件、图纸、 检验标准编制
样板制作
N 新产 品评
N
样板
Y
检测
Y
Y 资料收集、整理
样板送出
入档保存
N 办理入仓
签订合同
签订合同
信息反馈
售后服务
工艺文件修正 文件控制程序
工艺跟踪
合同评审 Y
N
Y
检验
N
Y
检验
分析改进
N
编制生产计划
小批量试产
Y
外部招聘
部门 主管
Y
面试
N
考核
Y 聘用
N
审批
Y
辞退 N
登记入册 编制培训计划
N 记录存档
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
生产部
人员需求
0/A
批准
采购部
填写用人申请表
编制岗位要求
Y
审核
N
内部调整
文件编号： 页码
品管部
日期
仓库
1/1
生产车间 人员需求 填写用人申请表
内部调整
N
职员面试
Y
培训
考核
Y N
日期
供应商
仓库
采购部
生产部
生产车间
检验员（IQC）
品管部
工程部
原材料
待检区
编制检验标准
报检 办理入仓
合格区
N
审核 确认
Y
标识
N
特采 审批
Y
不合格区
标识
办理退货
退货通知
信息反馈
材料跟踪
题目：过程检验控制流程图 发布单位
编制
下工序
日期
生产车间 物料领用
工程部
零部件
首件试制
物料领用
正式量产
自检
N
Y
互检
返修
信息反馈
N
来料
特采
Y
Y
0/A
采购部
批准
生产部 编制生产计划
Y 编制采购计划
审批
N 审核
Y 订购原材料
退货
物料跟踪
生产进度跟踪
文件编号： 页码
生产车间
日期
仓库
N 待检区
报检 办理入仓
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
技术资源提供 工艺跟踪、改进
N
Y
生产计划实施
首件
Y
过程
N
最终
N
Y
物料领用 首件试制
正式量产
客户 验货
Y
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
N
最终 检验
Y 标识
0/A
生产部 报检
批准
生产车间 成品
标识 返修
标识
文件编号： 页码
日期
仓库
2/2
行政部
办理入仓 出货准备
出货
题目：进货检验控制流程图 发布单位
编制
日期
工程部
审核
修改号/版码 发布日期
日期
0/A 批准
文件编号：
页码
1/1
采购计划
审核 Y
小批量订购
0/A
生产部
批准
生产车间
编制生产计划 N
Y
过程跟踪 信息反馈
暂停供货 通知整改
小批量试用
供应商评审
Y
编制生产计划
入合格名册
供应商筛选
N
批量采购
进货
Y
质量跟踪
投产使用
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
送样
报价
待检区
报检 办理入仓
原材料 外加工件
进行整改
Y
来料 检验
N
办理入仓 Y
生产计划实施
N
来料 检验
N
办理入仓 Y
生产计划实施
题目：管理评审控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
管理者代表
工程部
业务部
N
审核
审批
Y
N
评审会议主持
N
审核
Y
审核
行政部 编制管理 评审计划
评审计划下达
评审会议准备
会议记录整理 编写《不合格 项及纠正预防
修改号/版码 发布日期
专检
N
Y 报检 合格区
报废申请
审核
生产部
修改号/版码 发布日期
日期
检验员 （IPQC）
Y
材料
N
确认
N
首件 确认
Y
标识
报废程序
Y
过程
N
检验
标识 质量跟踪
标识
纠正预防措施
0/A
批准
品管部
文件编号：
页码
1/1
日期
工程部
编制检验标准
N
降级 审批
Y
题目：最终检验控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
业务部
工程部
执行内审程序 任命审核组长
编写检查表 查阅文件资料
审核准备
组建审核小组
开具不合格报告 编制内审报告
N
审批
Y
N
跟踪
Y
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
0/A
品管部
批准
生产部
文件编号： 页码
采购部
日期
生产车间
首次会议 现场审核
末次会议
发放内审报告
责任部门制定纠正预防措施
记录存档
责任部门实施纠正预防措施
正式量产
办理入仓 出货
题目：采购控制程序流程图 发布单位
编制
总经理
N 审批
Y
日期
业务部
工程部
工程部 检验标准编制 技术资源提供
N
审核 Y
检验标准制定
Y
审核
N 改进通知
检验标准制定
审核
开发部
Y
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
采购部
N
N 检验
开发供应商
审核 Y
登记备案
通知送样
登记入册 询价
收集整理
N
进货
日期
仓库
订购
入仓
1/1
N
使 用 部 门 整 理（每 月）
整理筛选
Y
N
长期保存
销毁
题目：设计开发控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
总经理
业务部
工程部
工程部
顾客需求
信息收集、策划
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
采购部
0/A
生产部
批准
生产车间
文件编号：
页码
1/1
日期
仓库
市场调研
N
审批 Y
项目建议书
顾客投诉
N
顾客 认可
Y
信息收集整理
Y 制定处理方案 N
审批
Y 与顾客协商处理
协商提供服务
分析是否产品质量原因 N
编写调查报告
编写处理 结果报告
分析改进
题目：人力资源控制程序流程图