ISO 质量体系程序流程图全套

客户 验货
Y
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
N
最终 检验
Y 标识
0/A
生产部 报检
批准
生产车间 成品
标识 返修
标识
文件编号： 页码
日期
仓库
2/2
行政部
办理入仓 出货准备
出货
题目：进货检验控制流程图 发布单位
编制
日期
工程部
审核
修改号/版码 发布日期
日期
0/A 批准
文件编号：
页码
1/1
顾客投诉
N
顾客 认可
Y
信息收集整理
Y 制定处理方案 N
审批
Y 与顾客协商处理
协商提供服务
分析是否产品质量原因 N
编写调查报告
编写处理 结果报告
分析改进
题目：人力资源控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
财务部
人员需求
审批
Y
填写用人申请表 N
内部调整
审批
Y
N
工程部
行政部
编制招聘计划
审核
业务部
N
总经理 及财务 主管 面试
作废申请 N
审批
Y
文件制订（修改）提出 文件编制（修改）
技术 文件
文件编制
N
主管审
Y
文件收集归档
文件发放、记录
文件回收、记录
作废申请
N
Y
审批
文件编号：CW4.2.3-01
页码
1/1
采购部
日期
行政部
使用部门 文件使用
文件管理
Y N
评审
N
文件修订申请
销毁
N
主管
Y 文件使用
文件管理
Y N 销毁
评审
N
文件修订申请
日期
行政部
2/2
使用部门
文件使用 文件管理
题目：记录控制程序流程图 发布单位
编制
业务部
日期
工程部
工程部
开发部
记录表格 制定保存期限
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
记录表格编制
主管审核
Y
0/A
生产部
批准
生产车间
使用部门领用 使用部门填写 使 用 部 门 保 存（短 期）
文件编号： 页码
采购部
Y
来料 检验
N
办理入仓 Y
生产计划实施
N
来料 检验
N
办理入仓 Y
生产计划实施
题目：管理评审控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
管理者代表
工程部
业务部
N
审核
审批
Y
N
评审会议主持
N
审核
Y
审核
行政部 编制管理 评审计划
评审计划下达
评审会议准备
会议记录整理 编写《不合格 项及纠正预防
修改号/版码 发布日期
聘用
年度培训
考核
Y
题目：与顾客有关的过程控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
董事长
总经理
签订意向合同
审批 Y
N
Y 审批
签订意向合同
工程部
业务部 编制合同
N 编制出货计划 定型
分类
信息反馈 签订合同
更改需求 签订合同
Y
审批 Y
签订合同
N
审批 Y
顾客沟通 信息收集整理
合同修正
编制出货计划 N
审批 N
顾客沟通 信息收集整理
专检
N
Y 报检 合格区
报废申请
审核
生产部
修改号/版码 发布日期
日期
检验员 （IPQC）
Y
材料
N
确认
N
首件 确认
Y
标识
报废程序
Y
过程
N
检验
标识 质量跟踪
标识
纠正预防措施
0/A
批准
品管部
文件编号：
页码
1/1
日期
工程部
编制检验标准
N
降级 审批
Y
题目：最终检验控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
业务部
工程部
日期
供应商
仓库
采购部
生产部
生产车间
检验员（IQC）
品管部
工程部
原材料
待检区
编制检验标准
报检 办理入仓
合格区
N
审核 确认
Y
标识
N
特采 审批
Y
不合格区
标识
办理退货
退货通知
信息反馈
材料跟踪
题目：过程检验控制流程图 发布单位
编制
下工序
日期
生产车间 物料领用
工程部
零部件
首件试制
物料领用
正式量产
自检
N
Y
互检
返修
Y N
销毁
文件使用 文件管理
评审
N 文件修订申请
题目：文件控制程序流程图 发布单位
编制
文件类型
董事长
外来 质量 文件
日期
总经理
工程部
管理者代表
审核
工程部
文件收集归档 文件发放、记录 文件回收、记录
文件保存
修改号/版码 发布日期
日期
开发部
品管部
0/A
业务部
批准
生产部
外来质量文件
文件编号： 页码
采购部
业务部
采购部
顾客 样板
提供样板
接收样板 资料收集 记录整理
标识
原材料 样板
提供样板
接收样板 标识
原材料
原材料
采购订单
物料跟踪 退货
生产 过程
审核
开发部 测试
资料记录 标识
保密措施
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
0/A
生产部
批准
生产车间
N
审核
确认
Y 标识 入档保存
来料 检验
资料记录
N
进货
检验
特采
信息反馈
N
来料
特采
Y
Y
0/A
采购部
批准
生产部 编制生产计划
Y 编制采购计划
审批
N 审核
Y 订购原材料
退货
物料跟踪
生产进度跟踪
文件编号： 页码
生产车间
日期
仓库
N 待检区
报检 办理入仓
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
技术资源提供 工艺跟踪、改进
N
Y
生产计划实施
首件
Y
过程
N
最终
N
Y
物料领用 首件试制
正式量产
待检区 报检
N
原材料 外加工件
办理入仓
题目：生产和服务提供程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
董事长
总经理
签订合同
N 审批
Y 签订合同
工程部
业务部 制定合同
编制出货计划
N 审批
Y
生产进度跟踪 整理记录
N
客户 检验
Y
信息反馈
出货通知
售后服务 整理记录
审核
N
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
检验标准编制 技术资源提供
编制
类别
顾客
日期
业务部
工程部
采购部
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
0/A
生产部
批准
生产车间
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
行政部
Y
外部招聘
部门 主管
Y
面试
N
考核
Y 聘用
N
审批
Y
辞退 N
登记入册 编制培训计划
N 记录存档
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
生产部
人员需求
0/A
批准
采购部
填写用人申请表
编制岗位要求
Y
审核
N
内部调整
文件编号： 页码
品管部
日期
仓库
1/1
生产车间 人员需求 填写用人申请表
内部调整
N
职员面试
Y
培训
考核
Y N
采购计划
审核 Y
小批量订购
0/A
生产部
批准
生产车间
编制生产计划 N
Y
过程跟踪 信息反馈
暂停供货 通知整改
小批量试用
供应商评审
Y
编制生产计划
入合格名册
供应商筛选
N
批量采购
进货
Y
质量跟踪
投产使用
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
送样
报价
待检区
报检 办理入仓
原材料 外加工件
进行整改
不合格原因分析
制定纠正预防措施
纠正预防措施实施
记录存档 寻找调整改进机会
文件编号： 页码
采购部
日期
生产车间
1/1
仓库
题目：监视和测量装置的控制程序流程图
发布单位
编制
日期
总经理
工程部
品管部
工程部
行政部
N
审批
Y
监控策划 编制申购计划
N
验收
Y
登记建档
校准 标识
设备分发
N
审批
Y
Y
鉴定
N 报废申请
维修申请
N
日期
工程部
开发部
0/A
品管部
批准
生产部
编写评审报告 评审报告审核 Y
召开评审会议 发现调整改进机会
N
审批
Y
N Y
审核
跟踪验证
执行纠正预防措施
寻找调整改进机会
文件编号： 页码
采购部
日期
生产车间
1/1
仓库
题目：内部审核控制程序流程图
发布单位
编制
日期
总经理
管理者代表
审核小组
工程部
业务部
N
审批
Y
编制内审计划
合同修正
签订合同
编制出货计划
审批
N Y
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
非定型产品
合同评审 N
合同更改评审 Y
0/A
生产部 编制生产计划
批准
采购部
审核 Y
N 物料采购
编制生产计划
审核 Y
N 物料采购
编制生产计划
审核 Y
N 物料采购
文件编号： 页码
品管部
日期
仓库
办理入仓
来料
Y
N
1/1
生产车间 生产计划实施
题目：文件控制程序流程图 发布单位
编制
文件类型
董事长
质量 手册
N
审批
Y
N
审批
Y
日期
总经理
文件制订
工程部
管理者代表 N
审核
工程部 文件编制
审核
Y
文件收集归档
文件发放、记录
文件回收、记录
作废申请
修改号/版码 发布日期
日期
开发部
品管部
0/A
业务部
批准
生产部
程序 文件
N
审批
Y 文件收集归档
文件发放、记录
文件回收、记录
验收
Y 记录 周期校准
报废
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
业务部
0/A
生产部
批准
采购部 采购
办理退货
设备领用 设备使用保管 使用过程中失准
发外维修
文件编号： 页码
日期
生产车间
1/1
仓库 待检区
报检
办理入仓
待检区 报检
办理入仓
题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图
发布单位
工程部
编制
日期
类别
顾客
执行内审程序 任命审核组长
编写检查表 查阅文件资料
审核准备
组建审核小组
开具不合格报告 编制内审报告
N
审批
Y
N
跟踪
Y
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
0/A
品管部
批准
生产部
文件编号： 页码
采购部
日期
生产车间
首次会议 现场审核
末次会议
发放内审报告
责任部门制定纠正预防措施
记录存档
责任部门实施纠正预防措施
1/1
仓库
寻找调整改进机会
题目：纠正预防措施控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
管理者代表
工程部
业务部
审核
行政部
N
审批
Y
N
审批
Y
影响公司全局 原因分析
制定纠正 预防措施
只对局部产生影响
分类
N
审批
Y
N
审批
Y
N
跟踪 验证
Y
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
寻找调整改进机会
0/A
品管部
批准
生产部
日期
仓库
订购
入仓
1/1
N
使 用 部 门 整 理（每 月）
整理筛选
Y
N
长期保存
销毁
题目：设计开发控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
总经理
业务部
工程部
工程部
顾客需求
信息收集、策划
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
采购部
0/A
生产部
批准
生产车间
文件编号：
页码
1/1
日期
仓库
市场调研
N
审批 Y
项目建议书
正式量产
办理入仓 出货
题目：采购控制程序流程图 发布单位
编制
总经理
N 审批
Y
日期
业务部
工程部
工程部 检验标准编制 技术资源提供
N
审核 Y
检验标准制定
Y
审核
N 改进通知
检验标准制定
审核
开发部
Y
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
采购部
N
N 检验
开发供应商
审核 Y
登记备案
通知送样
登记入册 询价
收集整理
N
进货
物料跟踪 车间领用
办理退货 办理入仓
办理入仓 出货
标识 分析改进
题目：不合格品控制程序流程图
发布单位
编制
日期
工程部
审核
修改号/版码 发布日期
日期
0/A 批准
文件编号：
页码
1/1
日期
不合格类别
顾客
总经理
业务部
工程部
生产部
品管部
开发部
生产车间
采购部
仓库
已交付和
售后服务
原因调查
已交付 和使用 时发现 不合格
Y
自检
N 标识
返修
包装 标识
办理入仓 出货准备
出货
分析改进
题目：不合格品控制程序流程图
发布单位
编制
日期
不合格品类别
总经理
行政部
工程部
业务部
审核
工程部 编制检验标准
原材料 不合格
N
报废
过程 Y
不合格
N
报废 审批
最终
Y
不合格
销毁
N
降级
Y
N
降级
与顾客沟通
Y
N
降级
Y
销毁
修改号/版码 发布日期
日期
生产部
检验员
信息收集 设计计划书
N
确认 Y
下订购单
合同修正
编制任务单
设计评审 Y
技术文件、图纸、 检验标准编制
样板制作
N 新产 品评
N
样板
Y
检测
Y
Y 资料收集、整理
样板送出
入档保存
N 办理入仓
签订合同
签订合同
信息反馈
售后服务
工艺文件修正 文件控制程序
工艺跟踪
合同评审 Y
N
Y
检验
N
Y
检验
分析改进
N
编制生产计划
小批量试产
N
审批
Y
Y 标识
标识
信息反馈
N
过程
N
检验
降级
审批
Y
Y 标识
零部件 生产加工
Y
自检
互检
N 标识
返修 转下工序
文件编号： 页码
日期
仓库
办理入仓
1/2
行政部
原材料 待检区
标识 报检 办理入仓 不合格区 退货
销毁
题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图
发布单位
工程部
编制
日期
类别
顾客
业务部
采购部
最终 产品
N
来料
Y Y
0/A
品管部
百度文库批准
生产车间
N
特采
N 退货通知
标识 质量跟踪
过程
N
检验
N
Y
Y
标识
填写纠正预防措
标识 分析改进
N
最终
N
检验
Y
标识
填写纠正预防措
零部件
生产加工
自检 互检
N 标识 返修 执行纠正
转下工序
成品
报检 返修 执行纠正 预防措施
文件编号： 页码
采购部
日期
仓库
待检区 报检
不合格区
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
N
客户 验货
Y
信息反馈
售后服务 信息收集记录
审核
生产车间
成品
修改号/版码 发布日期
日期
生产部
检验员（QA）
0/A
品管部
批准
采购部
报检
最终
Y
检验
N
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
工程部 编制检验标准
返修 不合格区
标识
质量跟踪 N
信息反馈
紧急 放行
Y
标识
办理入仓 合格区 出货准备
出货
分析改进
题目： 发布单位