超市滞销商品处理流程
门店清货管理制度
门店清货管理制度一、概述为了保持门店商品的品质和销售效率，提高门店运营效益，制定门店清货管理制度，对门店清货工作进行规范和管理。
本制度旨在落实门店清货工作的责任、流程和标准，确保清货工作的有序进行。
二、清货工作内容1. 清货范围：门店清货范围包括过期商品、滞销商品、残次品、次品和质量不达标的商品。
2. 清货标准：门店清货标准参照公司规定，根据商品保质期、货架陈列情况和销售情况确定清货标准。
3. 清货频率：门店应按照公司规定的清货频率进行清货，保持商品的新鲜度和完整性。
三、清货流程1. 交接班：每天交接班时，清货员应向接班员汇报清货情况，交接相关工作资料和清货记录。
2. 预判清货：清货员应根据商品陈列情况和销售情况，预判需要清货的商品种类和数量，提前准备清货工具。
3. 清货检查：清货员应仔细检查商品的保质期和商品标签，确认清货的商品种类和数量，并填写清货记录。
4. 整理清货：清货员应将清货后的商品按照公司规定的方式整理摆放，确保商品的陈列和销售效果。
5. 报告清货：清货员应向主管报告清货情况，汇总清货记录并填写清货报告，及时处理清货的商品。
6. 追踪清货：清货员应根据清货记录和报告，追踪清货后的商品处理情况，确保清货工作的完成和效果。
四、责任分工1. 门店经理：负责制定和实施门店清货管理制度，监督和检查清货工作的执行情况，对清货工作负全面责任。
2. 清货主管：负责组织和指导门店清货工作，安排清货员的工作任务，监督和检查清货工作的执行情况。
3. 清货员：负责执行门店清货工作，按照公司规定的清货标准和流程进行清货，确保清货工作的质量和效率。
五、考核评价1. 清货工作考核：门店应定期对清货员进行清货工作的考核评价，评定清货员的工作绩效和素质，及时进行奖惩。
2. 清货工作检查：门店应定期对清货工作进行检查，评估清货工作的执行情况和效果，提出改进意见和建议。
3. 清货工作分析：门店应对清货工作进行数据分析和总结，了解商品清货情况和趋势，制定相应的改进计划。
滞销商品处置规范
滞销商品处置规范1. 引言本文档旨在制定滞销商品的处置规范，以便为公司提供一个清晰的指南，以处理滞销商品的情况。
滞销商品是指在一定期限内未能出售出去的产品。
对于这些滞销商品，公司需要采取适当的措施，以减少库存损失并最大限度地回收价值。
2. 滞销商品的分类滞销商品可分为以下几类：- 过季商品：与当前季节不相配的产品。
- 技术过时商品：由于技术进步，产品已过时并不受市场需求。
- 损坏商品：在仓储或运输过程中损坏的产品。
- 过量库存商品：由于供应链管理问题，库存数量超过市场需求的产品。
3. 滞销商品处置策略为了有效处置滞销商品，公司应考虑以下策略：3.1 促销活动公司可以定期举办促销活动，提供折扣、套餐优惠或其他激励措施，以吸引消费者购买滞销商品。
促销活动的宣传应充分，以确保最大限度地提高顾客的知晓度和购买欲望。
3.2 渠道合作与其他渠道合作可以帮助公司扩大销售渠道并达到更多潜在顾客。
公司可以与线上电商平台、连锁超市或其他零售商合作，将滞销商品放置于其销售渠道中，提高销售机会。
3.3 捐赠或慈善活动对于无法销售的滞销商品，公司可以考虑捐赠给慈善机构或慈善活动。
这不仅可以提高公司的品牌形象，还可以回馈社会并为有需要的人提供帮助。
3.4 降低售价如果促销活动和渠道合作未能有效增加销售量，公司可以考虑适度降低滞销商品的售价，以吸引更多消费者的购买兴趣。
4. 处置过程无论采取何种处置策略，公司都需要建立一个明确的处置过程。
该过程应包括以下步骤：1. 评估滞销商品的种类、数量和价值。
2. 制定具体的处置方案，包括选择适当的策略和行动计划。
3. 负责人员的指派和责任分配。
4. 实施处置方案，确保按计划和流程进行。
5. 监督和评估处置效果，收集相关数据以便后续的分析和改进。
5. 风险和合规注意事项在滞销商品的处置过程中，公司需要注意以下风险和合规问题：- 促销活动可能对公司利润造成影响，应慎重考虑折扣力度和预期回报。
超市生鲜市调、滞销品处理及台账管
通常在门店在规范市调作业标准，了解竞争对手知己知彼，调整经营策略，逐步提升自我经营管理水平。
门店生鲜加工市调规范要求：门店生鲜经理负责确认市调商品及对象—安排员工市调—采集市调商品及数据—分析市调结果—录入市调数据—汇总市调数据形成公共信息单—存档单据—工作收尾。
如下是分享一下加工部市调的具体说明：
序
号
操作部门/岗位步骤说明
1 门店生鲜/加工部课组长市调商品：一般为民生商品、季节性商品、敏感性商品，重点商品，对于是有总仓的连锁超市，即为包含总仓下发的市调清单明细
2 门店生鲜/加工部课组长
/员工
组织人员进行市调，安排市调任务
3
门店生鲜/加工部课组助
理/员工到市调对象处，采集市调对象商品数据，制作市调表，提交给部门负责人。
4 门店生鲜/加工部课组长分析市调数据，确认是否要进行调价或调价申请。
5 门店生鲜部课组长录入市调数据，保存审核。
需要关注的市调商品应该为季节性、敏感性、民生性以及管理部指定的市调商品。
门店生鲜滞销品处理的步骤方法说明
台帐制作可以使门店生鲜经理及课组长管控好高价值、高损耗、高流量和季节性商品的进销存状况，提高订单的准确性。
门店生鲜台账管理要求如下：
生鲜台账几个重点需要管控的：商品的选择：高损耗、高流量、高价值和季节性商品；填写时间：中午交接班前、闭店前；使用：定价和下单前必须先行查阅生鲜台账信息；台账检核人：课组长、经理、采购负责人。
超市盘点流程
10、仓库录入开始后，从仓库出货一定要做出库统计，防止 商品反复盘点，下午6:00前录入完毕
11、出库统计由监督员、总部抽查人核实签字后，能够在卖 场盘点开始后20分钟内送到电脑室修改，不计盘错，之 后在第一次损溢拉出之前不准修改
4、全部修改完毕后，由电脑员拉出第二次损溢明细
5、重新核对第二次损溢明细，是否还有损溢数量、金额较 大旳商品漏掉未修改或修改错误
6、确保盘点数字真实、精确，总负责在损溢汇总上签字， 交总部抽查人带回总部
7、盘点次日发觉重大错误需要修改旳，报总经办同意复查 后方可修改
十、盘点后 1、盘点后整顿排面，并检验价签是否相应。 2、盘点完后补货齐全，满陈列，确保第二天销售 3、组织员工和促销要提前把本课卫生打扫洁净 4、整顿完毕后，经指挥长同意方可离开
盘点考核政策
①、盘亏率在3‰-5‰之间无奖罚；
②、低于3‰奖励 奖励额=（3‰-门店当月盘亏率）*销售额*50%
③、高于5‰处分 处分额=（门店当月盘亏率-5‰）*销售额*50%
一、总责任人培训盘点流程 1、提前一周开始对员工和促销以及增援人员进行培训 2、传达盘点旳原则及注意事项 3、指导盘点人熟悉自己旳盘点区域和货架 4、对新员工、新促销进行模拟盘点，直到自己 能够独立操
作为止
二、指挥长组织分配各岗位人员 1、统计门店货架、端头和地堆旳数量，可参加盘点旳人数，
确保数字精确 2、合理安排各人盘点区域，按科、货架节数、单品数、盘
8、对于体积小量大不易点数旳商品，能够统一装在一种袋 子内，标识上数量；杂粮盘点要用体积测量法
9、每节货架盘完后，由门店指定抽查人抽查复核无误签字 后，从货架底部左边第一种商品起，按顺序成S形收起价 签，和货架单一起送到收银台录入
超市经营滞销商品、食品淘汰制度
超市经营滞销商品、食品淘汰制度1. 滞销标准与分类1.1 滞销定义：明确定义滞销的商品、食品，以便及时识别和处理。
1.2 滞销分类：将滞销商品、食品按照不同的情况进行分类，如过期、质量问题等。
1.3 滞销标准制定：制定明确的滞销标准，以便员工能够准确判断商品、食品的滞销情况。
2. 滞销监测与报警2.1 滞销监测程序：建立滞销商品、食品的监测程序，定期进行检查。
2.2 滞销报警系统：引入报警系统，及时发现滞销商品、食品并采取相应措施。
2.3 滞销数据分析：对滞销数据进行分析，找出滞销的原因和规律。
3. 处理流程规范3.1 滞销处理流程：制定滞销商品、食品的处理流程，明确责任人和操作步骤。
3.2 滞销报废程序：对于不再适用的商品、食品，建立报废程序，确保安全处理。
3.3 滞销捐赠政策：制定滞销商品、食品捐赠的政策，有关单位可进行善意接收。
4. 滞销记录与报告4.1 滞销记录：记录每一批滞销商品、食品的详细信息，包括数量、种类、原因等。
4.2 滞销报告生成：定期生成滞销商品、食品的报告，分析原因并提出改进意见。
4.3 报告审核：由相关部门负责人审核滞销报告，确保信息的准确性。
5. 员工培训5.1 滞销知识培训：对员工进行滞销知识培训，提高其对滞销情况的识别能力。
5.2 操作规程宣导：宣导员工按照滞销处理规程操作，确保流程的规范性。
5.3 应急处理培训：对员工进行滞销商品、食品应急处理培训，提高应对能力。
6. 定期评估与改进6.1 滞销评估制度：建立滞销商品、食品的定期评估制度，评估处理效果。
6.2 改进机制：根据滞销评估结果，及时调整处理流程和政策，实现不断改进。
6.3 用户反馈收集：收集用户对滞销处理的反馈，用于改进制度和流程。
超市部工作流程
卖场工作流程河南华联商厦超市部目录1、端架、地堆及货架编号作业流程2、确定商品陈列图作业流程3、促销商品陈列图作业流程4、端架、地堆陈列作业流程5、人工订单作业流程6、紧急订单作业流程7、生鲜永续订货作业流程8、补货作业流程9、理货作业流程10、缺货管理流程11、孤儿商品管理流程12、食品、百货报废管理流程13、防盗签（扣）管理流程14、商品残次、破包处理作业流程15、商品变价作业流程16、货价卡、标签作业流程17、清仓、滞销品处理作业流程18、库存更正作业作业流程19、商品负库存处理作业流程20、食品、百货盘点作业流程21、超市部快讯作业流程22、店内促销作业流程23、专题促销作业流程24、促销人员管理流程25、超市部市场调查作业流程1超市部组织架构21、端架、地堆及货架编号作业流程：端架、地堆及货架编号作业流程1、卖场布局图确定根据卖场平面布局图确定门店总体布局。
2、各部门经营位置确定超市部经理依据商厦总经理提供的布局图和部门经理制定各部门具体经营位置。
3、各大组经营位置确定各部门经理根据超市部经理制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组。
4、各小组经营位置确定各组主管依照部门经理各大组分布图合理的安排大组位置及小组位置。
5、依确定位置编排号码各组主管依照大、小组布置每一个端架、地堆及货架进行编号。
6、审核/核准部门主管将编制的端架、地堆编号送交部门经理审核，部门经理审核后再上交超市部经理批准。
7.编号方法7.1编号采用6位制编码。
说明如下：××××××部门号通道序号陈列分类号 BAY序号通道号 BAY号7.2编号代码47.2.1部门号:“0”=生鲜部“1”=食品部“2”=百货部7.2.2陈列分类号:“0”=货架“1”=端架“2”=地堆7.2.3通道序号：自卖场入口向卖场依动线由外向内依次编制，并且通道号必须唯一。
7.2.4 BAY序号:每一通道自面对货架排面的左边的端架为01号，自左向右对排面货架顺序编制。
百货超市滞销商品处理流程
滞销商品处理流程1.流程图
2.流程概述
3.工作程序
3.1信息部定期确认滞销商品，注明滞销商品产生的原因，在报表右侧对应商品最后一栏旁注明产生原因及处理方法，并在报表的右下方签上姓名、日期（例如：王平11/20）。
3.2安排课员盘点，如盘点后确有破包、坏机或虚库存商品则处理如下：
3.2.1退货或换货。
3.2.2折扣出清。
3.2.3库存调整（含报废）。
3.3对非破包、坏机或虚库存之滞销1商品，营运部做以下处理
3.3.1检查是否陈列，若未陈列立即陈列。
3.3.2陈列位置不佳的，调整商品陈列位置。
3.3.3商品卖相与包装不良的，进行整理改善。
3.3.4商品价格没有竞争力的，进行市调，协调采购改价。
3.4经以上处理仍为滞销商品的，建议采购改状态。
从滞销开始到改状态应在四周内完成。
3.5滞销2商品只须检查是否出样即可，但文化用品课的滞销2商品如有污损的可做退货或折扣处理。
3.6如果是同类商品太多，由营运部建议做下架处理并退回供货商，由督察协助。
4、附表
（无）。
商业百货公司供应商商品放行管理规定
商业百货公司供应商商品放行管理规定（一）家电类商品为加强商品管理，进一步堵塞漏洞，保障公司利益，现对退换货商品放行做如下规定：1、换货商品放行自营商品因质量问题，需要求供应商换货的，必须由供应商将换货商品送到卖场指定地点一对一调整，经区域负责人与仓管验收，清点，并由该部当班楼面管理员复核无误后将换货商填写放行单，并由当班保安员重新复核签字后方可放行。
专柜商品因质量问题或滞销需对商品进行更换的，必须将更换的同等新品运送到卖场，该专柜进行调换，由该部门主管级以上人员复核后签商品放行单，并由当值保安员复核签字方可放行。
2、退货商品放行自营商品因质量问题或滞销，需由供应商处理退货的，必须持梦之岛百货商品退货单，并加盖供应商公章，经楼层值班经理与会计签字确认，根据退货单填写商品放行单，由该部门主管级以上人员和当值保安员复核签字附手工“商品退货单”供应商联方可放行。
专柜商品因质量问题或滞销需办理退货的，必须持供应商加盖公章的退货证明或在“商品放行单上盖章”，由专柜导购员填写放行商品数量，经该部门主管、经理签字确认，再经当值保安员复核无误后签字方可放行。
3、送货商品放行自营商品因质量问题返调仓库的或卖场存放不下的商品需放行时，必须持内部商品返调单，根据返调单的数量填写放行条，并经该部主管复核签字，再经当值保安员签字方可放行。
商品销售后，需售后服务送货的，必须凭顾客送货预约登记表和卖场配送商品清单，根据清单内容填写商品放行条，并经该部主管复核签字，再经当值保安员签字方可放行。
专柜商品销售后需给顾客送货的，必须持销售小票、柜组联或订金预约送货登记表，填写商品放行条，经该部主管复核签字，再经当值保安员签字方可放行。
4、撤柜商品放行自营商品撤柜须凭梦之岛百货商品退货单并加盖供应商公章，由楼层值班楼面管理员与会计签字确认，根据退货单数量填写商品放行单，经副理级以上人员签字，并附厂商撤场通知单，再经当值保安员签字方可放行。
超市滞销商品汰换流程
滞销商品汰换流程1 目的为了明确营运部、采购部工作权限，充分发挥发挥统筹管理作用，加强营运系统综合管理能力，特制订本流程。
2 适用范围本流程适用于新疆华洋实业（集团）有限公司昌吉华洋商业管理分公司华洋生活超市。
3 权责3.1公司总经理负责批准《滞销商品汰换流程》；3.2超市店总负责监督管理；3.3超市部负责修订和完善本工作流程；3.4超市部全员严格按照工作流程标准执行；3.5超市部各部门主管负责日常工作的监督及管理。
4 内容4.1基本概念商品汰换是指对卖场内滞销商品的替换行为，滞销商品我们定义为商品所处部类的小分类中，连续三个月销售排名最后5%的单品（剔除促销、季节性，节日性,定位性商品因素）以及供应商销售排行中连续三个月销售排名最后一位供应商的全系列商品（该供应商销售情况较好的商品，经采购部提出，报门店店总批准后予以保留）。
4.2规定内容4.2.1对各小类有效商品销售末尾排名的商品要予以淘汰，提升门店商品动销率，商品汰换应遵循“一进一出”的原则，标准以连续三个月小分类商品销售数量或销售金额排面最后5%的单品作为被选淘汰商品；4.2.2对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰;4.2.3对淘汰商品建立档案，采购主管制作表单经采购处长、店总签字审批后，报信息部在系统内对商品进行锁码操作，未经店总同意，任何人不得对处于锁码状态的商品进行解码，以防今后再次进货；4.2.4被锁码的商品如确实需再次进入卖场销售的，一律新建商品货号作为新品引进卖场。
4.2.5商品淘汰时要有严格的程序4.2.5.1门店每月底对各小分类单品按商品连续三个月销售情况进行检索，找出连续三个月小分类销售数量或金额排名后5%的单品作为被选淘汰商品。
列出被选淘汰商品清单，此清单不包括新品、促销、季节性、节日性及定位性商品因素。
新品上架6个月内不计入商品汰换考核。
采购部每月底对所属供应商连续三个月销售情况进行检索，找出连续三个月供应商销售数量或金额最后一位的供应商作为被选淘汰供应商，每月第一周营运及采购主管，沟通讨论会被选淘汰商品清单、采购将被选淘汰供应商清单提交例会讨论，讨论结果交采购处长、店总审核、批准后执行；4.2.5.2统计出仓库所有淘汰商品的库存量及金额;4.2.5.3确定商品淘汰日期，通知营运清点汇总汰换商品;4.2.5.4淘汰商品的供应商货款抵押必须充足;4.2.5.5淘汰商品的退场(下货架——统一点数——打包——退场)。
超市报损管理制度
超市报损管理制度一、前言随着社会的不断发展，超市零售行业规模逐渐扩大，产品种类繁多，零售业务也变得越来越复杂。
在零售业务中，报损是一个不可避免的问题，因此对超市的报损进行科学、有效的管理就显得尤为重要。
超市报损管理制度是超市管理提高效率、降低成本、保护利润的重要手段，制定和实施一套科学的超市报损管理制度对超市的可持续发展起到至关重要的作用。
二、报损概述1. 报损的定义报损是指在经营过程中由于各种原因导致商品无法正常销售而被损坏、丢失或过期的情况。
报损是零售企业不可避免的经营损失之一，合理控制报损对于企业的经营成果起到至关重要的作用。
2. 报损的原因报损的原因多种多样，主要包括以下几种情况：(1) 商品破损：商品在运输、堆放、处理过程中受到损坏或破损。
(2) 商品过期：商品保质期过期无法继续销售。
(3) 商品滞销：商品长时间未售出导致变质损坏。
(4) 购物员疏忽：购物员在操作或处理商品时疏忽导致商品报损。
(5) 顾客退货：商品被顾客退货或退换货导致报损。
3. 报损对企业的影响报损对企业的影响可以从以下几个方面进行分析：(1) 经济损失：报损直接导致企业经济损失，降低了企业的盈利能力。
(2) 影响形象：报损会导致产品断货现象，影响企业的市场形象和声誉。
(3) 浪费资源：报损带来了资源的浪费，不利于企业的长期发展。
三、超市报损管理制度1. 制度的必要性超市报损管理制度对于超市的经营管理是非常重要的，具有以下几个必要性：(1) 降低经济损失：通过建立科学的报损管理制度，可以有效降低超市的经济损失。
(2) 提高管理效率：利用制度化的管理方法可以提高管理效率，降低管理成本。
(3) 保护企业利润：有效的报损管理制度可以及时发现和处理异常情况，保护企业利润。
2. 制度的内容超市报损管理制度应包括以下内容：(1) 报损责任岗位：明确各岗位的报损责任，确保每个岗位的责任清晰。
(2) 报损流程：建立完善的报损流程，包括报损发现、报损记录、报损审核、报损处理等环节。
解决超市滞销方案
解决超市滞销方案引言超市作为零售行业的重要组成部分，扮演着连接供需双方的角色。
然而，随着市场竞争的加剧和消费者需求的变化，超市的滞销问题愈发突出。
滞销不仅给超市的经营带来压力，还对超市的盈利能力产生负面影响。
因此，解决超市滞销问题迫在眉睫。
本文将通过分析超市滞销的原因和采取的解决方案，为超市业主提供帮助和建议。
超市滞销的原因市场竞争激烈随着经济的发展和城市化进程的加速，超市的数量迅速增加。
市场上的竞争日益激烈，消费者的选择余地大大增加。
这使得超市必须更加关注产品的质量、价格和服务等方面，才能在竞争中脱颖而出。
产品过于同质化在市场竞争激烈的环境下，许多超市的产品缺乏差异化，同质化现象严重。
消费者在购买商品时往往更倾向于选择有特色的产品，而缺乏特色的产品很容易被忽视。
销售策略不当一些超市的销售策略并不够灵活和有效，缺乏针对性。
超市通常采用打折促销、满减活动等手段吸引顾客，但这种策略过于普遍化，对滞销产品的解决作用有限。
供应链问题超市的滞销问题有时也与供应链的不畅通有关。
供应商提供的商品质量不符合期望、交货延迟等问题都可能导致超市滞销。
解决超市滞销的方案为了解决超市滞销问题，需要综合考虑市场竞争、产品差异化、销售策略和供应链等因素。
下面是几种可以采取的解决方案：1. 产品差异化超市应该通过提供与竞争对手不同的产品来实现差异化。
可以通过与生产商合作，开发独特的产品，或者引进一些小众品牌，以吸引消费者的注意。
此外，超市还可以在产品包装上下功夫，使其与其他产品产生视觉上的差别，增加产品的吸引力。
2. 销售策略优化超市需要优化销售策略，针对滞销产品采取有针对性的促销手段。
可以通过定期清仓处理滞销商品，或者与生产商合作推出限量特价销售活动等方式，激发消费者的购买欲望。
此外，超市还可以增加会员制度，为会员提供专属优惠，增加用户粘性。
3. 供应链管理优化优化供应链管理对于解决超市滞销问题至关重要。
超市应与供应商保持紧密的合作关系，确保供应商能够按时提供符合要求的产品。
临期及问题商品处理流程
临期商品处理管理规定商品质量是企业生存和发展的前提，是当今商业竞争中的一个主要部分，但一直以来各购物广场质量问题仍层出不穷，特别是对临近过期商品的处理存在着严重的不足。
为了加强对临近过期商品的管理，杜绝过期商品的存在，维护公司在消费者心中的良好声誉，特做如下规定：各品类商品按以下日期进行验收有效期为一天的，当天未售完的须停止销售并撤架清退。
有效期为七天以下（含七天）、一天以上的，截止保质期停止销售并撤架清退。
有效期为半个月以下（含半个月）、七天以上的，截止保质期前一天停止销售并撤架清退。
有效期为三个月以下（含三个月）、半个月以上的，截止保质期前七天停止销售并撤架清退。
有效期为一年以下（含一年）、三个月以上的，截止保质期前一个月停止销售并撤架清退。
有效期为一年以上的，截止保质期前两个月停止销售并撤架清退。
公司责令处理的临近保质期的商品，各分店必须按要求及时清理。
临期商品清理可退货临期商品清理临期商品由各门店店长统计并提报给采购部；统计和申报责任人为各门店店长。
临期商品清理申报时间，商品临期前35天提报；采购中心需将处理方案在商品临期前30天反馈给门店店长，同时抄送给运营中心。
如果处理效果较差（时间过半，销售数量没有过半）可申报二次处理（注：此条要求的使用范围，保质期在一年以上（含一年）的商品）。
所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余，按退货操作。
不可退货临期商品清理操作流程与可退货临期商品清理相同。
保质期为6个月以下（含6个月）、三个月以上的，在保质期前一个月进行清理申报；保质期为一年以下（含一年）、六个月以上的，在保质期前三个月进行清理申报；保质期为两年以下（含两年）、一年以上的，在保质期前五个月进行清理申报；保质期为两年以上的，在保质期前八个月进行清理申报，采购部在收到分店提报日起五天内必须将处理方案反馈给门店店长。
所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余（剩余数量少于申请数量的20%），按报损操作。
超市联营商户结算管理制度
超市联营商户结算管理制度一、总则为了规范超市与联营商户之间的结算管理，促进双方的合作共赢，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于超市与联营商户之间的结算管理活动。
三、结算方式1. 结算周期：结算周期为每月一次，结算日为每月的最后一个工作日。
如遇法定节假日，结算日顺延到下一个工作日。
2. 结算方式：超市与联营商户采取现金结算和银行转账结算两种方式。
3. 结算内容：结算内容包括联营商品销售额、联营商品退货额、联营商品滞销损失额等。
4. 结算时间：超市应在结算日前向联营商户提供当月的销售明细表和结算单，联营商户应在结算日前提供相应退货和损耗情况。
四、结算流程1. 超市须在每月的结算日前将当月的销售明细表和结算单发送给联营商户，并通知联营商户结算日、结算方式等相关信息。
2. 联营商户在收到销售明细表和结算单后，需对销售情况进行核对，并在结算日前提供退货和损耗情况。
3. 超市财务部门根据联营商品的销售情况、退货情况和损耗情况，按照结算单向联营商户结算款项。
4. 联营商户在收到结算款后，应及时核对结算款项是否正确，如有异议应及时与超市进行沟通解决。
五、结算管理1. 销售明细表管理：超市应按照规定的格式和内容向联营商户提供销售明细表，确保销售数据的准确性和完整性。
2. 结算单管理：超市应向联营商户提供清晰明了的结算单，包括销售金额、退货金额、滞销损失金额等明细内容，确保结算款项的清晰明了。
3. 结算款项管理：超市应按时足额向联营商户结算销售款项，确保联营商户的合法权益。
4. 异议处理：如联营商户对结算款项有异议，应在结算日后的3个工作日内向超市提出书面异议，并提供相关证据。
超市收到异议后应及时调查处理，并在5个工作日内作出答复。
六、合作推广1. 超市与联营商户可以共同参与各类促销活动、广告宣传等合作推广，共同扩大市场，增加销售额。
2. 超市可向联营商户提供市场调研资料、行业动态等信息，为联营商户提供支持和帮助。
积压和滞销商品处理流程[指南]
![积压和滞销商品处理流程[指南]](https://img.taocdn.com/s3/m/94109dca32d4b14e852458fb770bf78a65293ae1.png)
第四章积压和滞销商品处理流程一、目的本文件旨在明确超市积压和滞销商品的管理标准和流程二、适用范围本文件适用于超市系统内有关积压和滞销商品的管理工作三、相关文件1．《商品损耗管理办法》2．《商品报废处理作业办法》四、名词解释1．积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进（停止购进超过一个月）或淘汰状态的商品。
2．滞销商品：是指在电脑系统中处于正常状态下的商品，在一定时限内未动销的商品（百货60天，食品30天，生鲜5天）。
五、职责1．营运主管负责提报积压和滞销商品信息，并提报处理建议。
2．营运经理负责审核积压和滞销商品信息，并确认处理意见。
3．店长负责审批。
4．采购员负责提出具体解决方案。
5．采购经理对采购员的解决方案进行审定，并报总经理办公会批准。
6．公司防损部追踪积压商品的处理结果。
六、作业程序1．积压商品处理程序：1)积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进（停止购进超过一个月）或淘汰状态的商品。
2)积压商品形成原因：店铺未按采购部单品终止要求及时办理退货或进行折价处理；采购部的工作失误；供应商未按要求及时取走退货；其他原因。
2．具体处理程序：1)商品仍可销售：A．已无合作供应商：B．店铺建议折后售价，预估折损金额，并上报采购部，由采购部最终确定商品销售价格及处理时间。
D．供应商仍在合作中：店铺上报积压商品库存数量，由采购员协调退货或换货。
2)商品无法销售：按商品报废处理作业流程进行处理。
商品报废造成的损失计入店铺损耗。
3．责任追究1)店长要了解清楚商品积压的原因。
如果是因为营运部门工作失误（如没有按采购部的要求按时退货）造成的，应追究营运部门主管和经理的责任；如果是因为采购员工作失误造成的，应通过营运经理和采购经理追究采购员的责任：如果是供应商的原因，则应通知采购对供应商做出处罚。
造成经济损失的，责任人应至少赔付损失额的500r6。
2)如果由于店铺管理不善导致商品过期，则有关的部门经理、主管和理货员要按售价全额赔付。
滞销商品原因和处理方案
滞销商品产生的原因及处理方案一. 目的为更好地做好超市家电文体类商品管理，找出家电及其文体类商品滞销的原因，提出相应的处理方案。
二. 内容(一) 滞销商品的选择标准1. 超市卖场空间和经营品种有限,所以每导入一批新商品,就相应地要淘汰一批滞销商品。
(二) 家电类商品滞销的原因1.市场环境分析。
列东新华都虽然地处阳光城这一繁华地带，但是新华都超市的位置偏后，当顾客走近正大门，没办法立刻找到超市正面，容易被周围的店铺所吸引，且大家电又是在二楼较不易找到的位置，这也导致了商品滞销。
2.竞争对手分析。
列东新华都家电目前最大的竞争对手就是新华都楼下还有一家专业家电的苏宁易购，价钱比较实惠，容易吸引顾客，加上周围还有大大小小的店铺竞争，致使新华都家电滞销。
3.淡旺季分析。
新华都的家电类只有在各大节日比较畅销，非节日时期，很多家电容易滞销，也有因季节变化产生滞销，例如夏天，电风扇，空调等畅销，而电磁炉，微波炉等就成的滞销商品。
4.顾客分析。
大家电属于理性消费商品，消费者购买过程比较复杂，购买前收集资料分析的过程较长，来超市消费属于一次性购买且价格不贵的商品，顾客较愿意去专业的商店购买。
5.人员分析。
新华都不是专业的家电销售点，只有小家电供应商愿意派促销员上门促销，而例如像电视机等大家电厂家都不愿意派促销员上门，超市里面的员工都不是专业销售员，没有专业知识，这也是导致大家电滞销的一个很大原因。
6.购买环境分析。
列东新华都家电类商品虽然所占的位置较宽敞，不至于拥挤，但是摆放位置不到位，加上灯光，音乐等都没有一个温馨的购买氛围，没办法吸引顾客的注意力，很多顾客都是匆匆走过，这也是家电滞销的原因。
7.销售与物流分析。
新华都对于家电这类没有强大的物流系统，导致很多新华都的销售人员都没办法和送货的人员很好的衔接，导致顾客因为其时间长，来不及等原因而放弃购买，导致商品滞销。
（三）文体类商品滞销的原因1.环境分析。
文体类产品处在服饰和家电的中间，很容易被顾客忽视这一块区域，且书籍商品摆放的地方，旁边还有太高的货架，挡住的顾客的视线，导致文体类商品滞销。
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滞销商品处理流程
一、目的：及时处理滞销商品，激活每一个商品，以发挥坪效。
二、适用范围：各分店。
三、滞销商品定义：
滞销1商品: 商品生命周期为“正常”，日均销量大于0，食品连续20天（含）以上，非食品连续30天（含）以上销售量均为0之商品。
滞销2商品：商品生命周期为“正常”的CD、磁带、书籍、化妆品彩妆连续60天(含）以上销售量均为0之商品。
四、滞销商品处理流程：
滞销商品
↓
确定电脑库存量正确
↓OK NO
检查是否陈列－－－－－－－－－-->陈列
↓YES NO
商品货架是否清洁－－－－－－－-->清洁
↓YES NO
检讨陈列方式及位置－－－－－－-->调整
↓YES不佳
检讨商品卖相与包装－－－－－－-->改良或放弃
↓YES NO
商品价格具竞争力否－－－－－－-->协调采购调降价
↓YES YES
同类型商品是否太多－－－－－－-->减少
↓NO
建议改状态或出清
1、每周一、四主管定期阅读滞销商品明细报表，注明滞销商品产生的原因，用蓝色或
黑色笔在报表右侧对应商品最后一栏旁注明产生原因及处理方法，并在报表的右下方签上姓名、日期（例如：王平11/20）。
2、安排员工盘点，如盘点后确有破包、坏机或虚库存商品则处理如下：
（1）退货或换货。
（2）折扣出清。
（3）库存调整（含报废）。
3、对非破包、坏机或虚库存之滞销1商品，主管做以下处理：
（1）检查是否陈列，若未陈列立即陈列。
（2）陈列位置不佳的，调整商品陈列位置。
（3）商品卖相与包装不良的，进行整理改善。
（4）商品价格没有竞争力的，进行市调，协调采购改价。
4、经以上处理仍为滞销商品的，建议采购改状态。
从滞销开始到改状态应在四周内完
成。
5、滞销2商品只须检查是否出样即可，但文化用品类的滞销2商品如有污损的可做退
货或折扣处理。
6、商品由状态"季节性"转状态"正常"，状态"正常"的滞销天数不在滞销商品的滞销天
数内，但已在报表中反应的品项不做处理；因商品组合需要的滞销商品不做处理，只需检查是否出样。
7、店长审核主管上交的报表，并追踪前份报表处理结果，在报表右下方签字。
8、主管将报表于周二、五交信息配送部，信息配送部检查确认无误后存档，存档一个
月。
五、使用表单：
1、滞销商品明细报表。