离任审计清单

离任审计资料清单

1、学校内部得财务规章制度与内部控制制度；

2、任期内被学校在银行与非银行机构设立得全部账户情况,包括已注销得账户; ３、学校法人证书、代码证、有关内部机构设置、职责分工情况；ﻫ

4、任期内年度经济责任书、年度经济工作计划、年度工作总结及任期内历年资产经营计划

5、任期内历年财务报表、账簿、凭证等会计资料；

与经济指标完成情况;ﻫ

7、任期内全部协6、任期内重大投资项目及实施结果，对外投资项目明细表;ﻫ

8、任期末各种财产物资盘点表、债权债务清理明细表;

议书及经济合同;ﻫ

10、任职前后有关经济９、任期内重大经济事项得决策材料及相关会议记录;ﻫ

遗留问题得专门材料;

1１、任期内有关经济监督部门及检查机构作出得重大事项检查结果、处理意见及纠正情况资料;ﻫ１2、任期内上级内部审计机构或社会审计机构出具得审计报告、验资报告、资产评估报告及办理企业合并、分立等事项出具得有关报告等；１3、离任人根据审计内容提交书面述职报告,并附有关资料,其中应包括:本单位基本情况、任职期间得主要职责、主要工作与实绩等情况介绍（以经济管理方面得内容为主);

14、其她反映学校资产、权益、业绩、损失、失误、及对学校未来可能产生影响得事项得证明文件或说明。

××同志述职报告内容得基本要求

1、任职情况(包括在何单位、任何职及任职起止时间);

2、学校基本情况;

3、任期内经济责任目标及其完成情况;

４、任期内得主要经营决策及其实施效果;

５、任期内资金运用情况（包括资金来源与运用得明细及说明);

6、财产物资得安全完整、保值增值情况(包括清查明细及说明);

7、任期内债权债务情况（包括清查明细及说明);

8、个人廉洁自律情况;

9、任职期间得工作体会及目前存在得主要问题。

被审计单位基本情况表

负责人: 填表人: 填表日期:

任期内单位重大事项决策情况表

被审计单位名称：武汉工程大学

被审计单位负责人:填表人:填表日期:

填表说明:本表所指得“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”就是指对单位得经济发展有重大影响得决策行为,如对外投资、并购、重大工程项目大

宗物资采购等。

内部控制制度调查表

被审计单位名称（盖章):武汉工程大学

负责人: 填表人：日期：

企业内部控制调查问卷

会计期间

被审计单位:武汉工程大学填表人:

被调查人: 复核人:

调查时间：编号: