安全风险分级管控清单(5月修订)
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
容器爆炸
简单压力容器，容器介质为空气
C级/黄色
使用前要检查各管路泄漏情况及压力表情况。
在不使用的情况下，要求泄压。
钳工车间
XXX
4
板焊车间机床作业（烘干机）
烘干机未及时关闭，导致局部温度过高容易引发火灾。
火灾
灼伤
C级/黄色
每次作业前必须检查电器保护装置是否正常。
要在规定区域内进行烘干作业，不得随意移动机器。
C级/黄色
每次作业前必须空载运行良好后再使用，使用时要按照操作规程作业。
如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。
板焊车间
XXX
13
钳工车间3t起重机1
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
板焊车间
XXX
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
矿井安全风险分级管控清单
矿井安全风险分级管控清单1. 引言在矿井开采过程中，安全是首要考虑的问题。
为了有效地管理和控制矿井安全风险，本清单旨在提供一个分级管控的框架。
2. 风险评估2.1 风险识别与辨识- 对矿井开采过程中可能存在的风险进行全面识别与辨识。
2.2 风险分析与评估- 对已识别风险的潜在影响和可能性进行分析与评估。
2.3 风险等级划分- 根据风险的潜在影响和可能性，将风险划分为不同等级。
3. 分级管控3.1 一级风险管控- 针对划分为一级风险的风险，采取必要且紧急的措施进行管控，确保矿井的安全运营。
3.2 二级风险管控- 针对划分为二级风险的风险，采取适当的措施进行管控，降低风险的可能性和潜在影响。
3.3 三级风险管控- 针对划分为三级风险的风险，采取较低优先级的措施进行管控，监测和控制风险的发展。
4. 风险管控措施4.1 安全培训与教育- 通过培训和教育，提高矿工的安全意识和应对能力。
4.2 设备维护与检修- 定期检查和维护矿井设备，确保其正常运行和安全性。
4.3 工艺改进与优化- 不断改进和优化生产工艺，减少潜在风险和事故发生的可能性。
4.4 安全监测与报告- 建立完善的安全监测体系，及时报告并处理可能存在的安全问题。
4.5 紧急响应与逃生预案- 制定和实施紧急响应和逃生预案，提高应急处置能力。
5. 总结本清单提供了一个矿井安全风险分级管控的框架，可以帮助管理人员有效地管理和控制矿井安全风险。
在使用本清单时，应根据具体情况进行调整和补充，确保管控措施的可行性和有效性。
参考文献：- {参考文献1}- {参考文献2}- {参考文献3}。
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
企业应通过培训、宣传等多种方式，强化全员风险管理意识，形成全员参与风险管理的 企业文化。
XXX
THANKS
感谢观看
REPORTING
产经营过程中的潜在危险。
利用安全检查表、危险与可操作性分 析（HAZOP）等工具，对设备设施、 工艺流程等进行系统排查。
危险源识别技巧
关注非常规作业活动，如临时性作业 、检维修作业等，这些活动容易引发 事故。
重视员工的不安全行为，如违章操作 、违反劳动纪律等，这些行为往往是 事故的直接原因。
评估方法介绍及选择依据
生的可能性。
较大风险
采取常规级别的管控措施，如定 期开展安全检查、加强设备维护 保养、规范操作流程等，确保风 险不扩大。
一般风险
采取基础级别的管控措施，如加 强日常巡查、做好安全记录、提 高员工安全操作技能等，防范潜 在风险。
实例分析：某企业分级管控策略执行情况
企业概况
某化工企业，生产过程中涉及多种危险化学品，安全风险较高。
针对不同等级的风险，结合实际 情况制定具体的管控措施，如加 强巡检、定期维护、操作培训等 。
提高清单编制质量方法分享
充分调研与沟通
在编制前进行充分调研，与相关部门和人员充分 沟通，确保信息的准确性和完整性。
定期评审与更新
定期对清单进行评审和更新，确保其与实际业务 发展和安全状况相符。
ABCD
借鉴行业经验
全面性原则
辨识应覆盖所有可能的风险源和风险点。
科学性原则
采用科学的方法和手段进行辨识。
辨识原则与策略
辨识原则与策略
定性与定量相结合
综合运用定性和定量方法进行风险辨识。
历史数据与专家经验相结合
安全风险辨识分级管控清单
2
4
五级
1、坚持对车辆、设备、设施进行日常维护和保养。
2、驾驶员每日坚持“三检”制度；驾驶员要认真检查轮胎，不符合要求的轮胎及时更换；轮胎保持正常气压，不过量充气。
3、高温天气行车，适当停车休息、降温。
4、汽车转向轮应该花纹深度符合要求，胎体无损伤痕迹，轮胎气压符合要求不得装用翻新的轮胎。
5、汽车装用的轮胎应与其最大设计车速相适应。
发班员
设备运输
车辆性能因素
速度差：小客车与大货车、大客车的设计车速及限制行驶车速不同，存在绝对的速度差，操作不当迫使其他车辆频繁变更车道、超车、风险加大。
2
3
6
四级
1、确保车辆制动性能良好。
2、注意严格控制车速，保持安全车距。
3、禁止强行超车。
4、同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采
取紧急制动措施的安全距离。
3、应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。
驾驶员
安全员
乘车人的行为因素
乘客携带危险品乘车，可能导致车辆发生火灾、爆炸等事故；吸烟、与司机聊天等不安全行为，可能导致事故发生。
2
5
10
三级
1、驾乘人员负责做好安全告知工作，讲解车载安全设施的使用方法。发车前、行驶中要督促乘客系好安全带。
3、根据关键岗位的特点，分类制定安全生产操作规程，并监督员工严格执行，推行安全生产标准化作业。
4、建立客运驾驶人安全告诫制度。安全管理人员对客运驾驶人出车前进行问询、告知，督促客运驾驶人做 好对车辆的日常维护和检查，防止客运驾驶人酒后、 带病或者带不良情绪上岗。
5、道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。
建筑施工企业安全风险辨识分级管控清单(安全管理)
8
培训管理
1.企业未每年制定教育培训计划。
2.企业未按培训计划进行培训，无法按培训计划培训的应及时再培训。
3.企业未有相应的安全培训记录（签到表、考核记录等）。
4.企业未为每个员工建立安全教育培训档案。
5.安全教育培训档案的内容未满足XX省的有关要求。
--
一般
1.每年制定安全培训计划。
6.演练中应形成演练记录。
机械伤害、触电、火灾等
一般
1.制定相应的应急预案演练计划。
2.定期按预案内容进行演练。
3.演练过程要按方案进行演练。
4.做好相应的记录。
主要负责人、工程管理部部长
3.定期修订安全生产操作规程。
主要负责人、工程管理部部长
7
员工安全教育培训
1.未参加三级安全教育培训后方可上岗，三级教育培训的时间少于72学时。
2.每年未参加单位的安全培训，每年再培训的时间不得少于20学时。
机械伤害、触电、火灾等
一般
1.新入职员工参加教育培训，合格后上岗。
2.每年按培训计划参加培训，并考核合格。
2.按培训计划实施，有变动时，及时变更。
3.为员工建立安全教育培训档案。
4.档案内容依据XX省的有关规定落实。
5.对员工进行相应的培训考核并保存相应的记录。
主要负责人、工程管理部部长
9
安全投入
1.企业应制定安全投入计划。
2.企业每年应按计划进行投入。
3.企业应建立完善的安全投入台账。
机械伤害、触电、火灾等
8.隐患排查出的重大隐患应向当地主管部门报告并采取措施予以解决。
机械伤害、触电、火灾等
一般
1.建立了隐患排查制度。
煤矿企业安全风险辨识分级管控清单
1．安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理；
2．检查锚杆眼深度满足设计要求；
3．锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚盘紧贴巷壁；
4．打设锚杆时要严格按照作业规程执行，锚杆预紧力，锚固力必须到达设计要求；
5．锚杆、锚盘、螺帽、树脂药卷质量符合要求。
总经理
安全监察部、
生产调度部
掘进队
1．使用树脂药卷前，要检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；
2．支柱初撑力达到规定要求；
3．采煤机通过后，及时支护。
总经理
生产调度部、
安全监察部
采煤队
1．严格按照采煤工作面作业规程挂梁打柱，移架；
2．安全监察部组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止割煤或攉煤，进行整改。
3
超前支护
超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落，导致群死群伤。
顶板事故
1．超前支护距离、支护强度符合设计要求；
2．能够及时向上级领导汇报事
故事故灾情及影响范围；3．操作熟练，缩短影响时间。
总经理
安全监察部、
机电运输部
机运队
1．机运队管理人员加强培训，讲解应急预案的流程和开停压风机的注意事项。
2．机运队管理人员加强培训，讲解事故状态下的汇报程序，严禁越级汇报；
3．机运队管理人员不定期到岗位上对压风机司机进行提问，对长期回答不正确的职工进行处罚；
3．安全监察部、机电运输部组织人员到现场指导，处理，严格按照每月倒机、检查一次。
6
局部通风机
风机切换装置失灵，供风中断，瓦斯积聚爆炸，造成群死群伤。
机电事故
1．采用局部通风机供风的地点，实现双风机、双电源并能够自动切换；
2．风电闭锁、瓦斯电闭锁灵敏可靠。
安全风险分级管控清单
页眉内容安全风险分级管控清单序号1 2风险点(作业活动或者设施)准备工作了解安全、生产情况检查交接班记录参加交接班会安全员巡检协助班组处理问题检查班组工作完成情况现场巡检报告整改考察厂家供方评价供方确定风险等级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级管控层级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级责任单位安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部生产部生产部生产部责任人分析来源工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表采购作业14页脚内容安全风险分级管控清单风险点(作业活动或者设施)准备工作配电室分析来源工作危害分析(JHA)评价表管控层级车间级车间级风险等级四级四级责任单位生产部生产部序号5责任人合同签订制定采购计划释放静电打开采样阀连接采样球胆，反复 3 次置换采样球胆充满气体，拿到化验室分析烘箱加温化验作业化验结束工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表页眉内容车间级车间级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级生产部生产部班组班组班组班组班组班组班组气体采样化验分析四级四级四级四级四级四级四级四级四级班长班长班长班长班长班长班长3414页脚内容6 7 启停泵气体充装巡检后的检查启动前检查启动及运行检查复查流程停泵关闭入口阀吹扫作业关闭出口阀清除泵体卫生引导车辆进入充装位检查罐车连接充装管连接静电接地摆放警示柱充气四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级页眉内容车间级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级生产部班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班长班长班长班长工作危害分析(JHA)评价表班长班长班长班长班长班长班长工作危害分析(JHA)评价表班长班长班长14页脚内容安全风险分级管控清单序号风险点(作业活动或者设施)准备工作运行泵及机电的检查8 生产巡检阀门检查巡检结束分析来源工作危害分析(JHA)评价表风险等级四级四级四级四级管控层级班组级班组级班组级班组级责任单位班组班组班组班组责任人班长充气检查住手充气充装后检查摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木引导车辆驶出场地页眉内容班组级班组级班组级班组级班组级班组班组班组班组班组班长班长班长班长班长四级四级四级四级四级14页脚内容9 1011危化品装卸设备检维修破土作业准备工作装卸过程安全管理确定维修方案准备工具现场监护维修后检查现场清理准备工作检查并落实安全措施落实许可证签发事宜按照作业规定设置闪光警示灯，路障检测工具或者其它物品摆放现场处理报告坚守岗位，不得离岗四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级页眉内容车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表14页脚内容14页脚内容页眉内容作 业 完 毕确认 并 检查 现 场接受任 务生产部 工作危害分析(JHA)评价表生产部生产部安全风险分级管控清单管控层级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级关闭 边界阀加盲板确 认 人 签名准备 工作作 业 人员 资 质检查 并落 实 安 全措 施风险等级 四级 四级四级四级四级四级四级四级 责任单位生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部风险点(作业活动或者设施) 工作管 线确 认监护 人车间级 车间级 车间级 车间级 车间级教育培 训确 定 维修 方 案四级四级四级四级四级责任人 分析来源生产部生产部 工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表12 盲板抽堵盲板抽堵暂时用电 作 业 证序号1213进入受限空14间作业落实许可证签发事宜作业安全暂时用电结束准备工作检查并落实安全措施落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜涉及用火、暂时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近监护人坚守岗位，不得离岗作业完毕确认并处理现场完工验收、签名四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级页眉内容车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析(JHA)评价表生产部生产部生产部生产部安全风险分级管控清单14页脚内容风险点(作业活动或者设施) 风险等级管控层责任单位分析来源责任人序号更换15阀门高空16作业准备工作选择工具选择垫片选择阀门确认管线吹扫干净并放空拆卸螺栓取下旧阀门按上新阀门上垫片及螺栓试漏清理现场识别作业活动确定监护人落实安全措施四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级页眉内容级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表14页脚内容14页脚内容页眉内容填写作 业 许可 证 四级 公司级 生产部检查 现 场及 安 全措 施 四级 公司级 生产部作 业 完 毕确认 并处理 现 场 四级 公司级 生产部准备 工作 四级 公司级 生产部检查 并落 实 安 全措 施 四级 公司级 生产部断路 落 实 断路作 业 证 签发事 宜 四级 公司级 生产部 工作危害分析(JHA)评价表作业 断路作 业时 ，落 实相 关作 业 证 签发事 宜 四级 公司级 生产部现 场监护 四级 公司级 生产部完 毕确认 并处理 现 场 四级 公司级 生产部安全风险分级管控清单风险点(作业活动或者设施) 风险等级 管控层级 责任单位准备 工作 四级 车间级 生产部 检查 并落 实 安 全措 施 四级 车间级 生产部 工作危害分析(JHA)评价表落 实 动 火票 签发事 宜 四级 车间级 生产部 按照 火票中规 定 将消 防器材 放 到 动 火点附近 四级 车间级 生产部分析来源动火作业责任人序号1718192021 吊装作业电工维修交接班管理站在上风处监护看火坚守岗位，不得离岗动火完毕确认并处理现场准备工作检查并落实安全措施落实吊装作业证签发事宜现场指挥完毕确认并处理现场准备工作作业人员资质检查并落实安全措施作业安全作业结束到岗预检交接班会页眉内容四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表14页脚内容安全风险分级管控清单序号2223风险点(作业活动或者设施)识别作业活动确定动火等级检查动火现场动火作业审批变压器制定防火措施确定监护人落实安全措施填写用火许可证审查批准安装风险等级四级四级四级四级四级四级四级四级四级管控层级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级车间级责任单位安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部生产部责任人分析来源工作危害分析(JHA)评价表风险评价检查(SCL)表页眉内容车间级车间级生产部生产部四级四级记录签字现场交接14页脚内容页眉内容报批四级车间级生产部运行参数四级车间级生产部接地四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产部牵引车四级车间级生产部登记注册四级车间级生产部风险评价检查(SCL)表检验四级车间级生产部罐箱四级车间级生产部24 槽罐车防腐四级车间级生产部安全附件四级车间级生产部充装接口四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部14页脚内容页眉内容安全风险分级管控清单序号2526风险点(作业活动或者设施)安装报批电动葫芦防雷防静电设施起吊设施操作、制动机构操作设备卫生防雷装置外观防雷装置防静电装置外观防静电装置风险等级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级管控层级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级责任单位生产部生产部生产部生产部生产部生产部安环部安环部安环部安环部责任人分析来源风险评价检查(SCL)表风险评价检查(SCL)表14页脚内容页眉内容14 页脚内容。
建筑施工企业安全风险辨识分级管控清单
物体打击
（1）在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭。
（2）安全网的质量应符合GB5725的要求。
（3）密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm=100cm2面积上大于或等于2000目。
《建筑施工安全检查标》（J1334-2011）第3.13.3条；
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80。
（2）水平杆的连接应符合规范要求。
（3）当剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不应小于1m。
（4）杆件各连接点的紧固应符合规范要求。
《建筑施工安全检查标》（J1334-2011）第3.12条；
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162。
5
底座与托撑
螺杆直径与立杆内径不匹配，旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求导致支架坍塌。
高处坠落
（1）开挖深度超过2m及以上的基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏杆的安装应符合规范要求；
（2）基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求；
（3）降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。
5
基坑监测
基坑作业未按要求进行基坑工程监测，基坑变形未能及时处理导致坍塌。
坍塌
（1）基坑开挖前应编制监测方案，并应明确监测项目、监测报警值、监测方法和监测点的布置、监测周期等内容，基坑监测应符合GB50497的要求；
（2）监测的时间间隔应根据施工进度确定。当监测结果变化速率较大时，应加密观测次数；
（3）基坑开挖监测工程中，应根据设计要求提交阶段性监测报告。
《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497；
3
临边防护
作业面无临边防护或防护设施不符合要求，导致人员高处坠落。
建筑施工单位安全风险辨识分级管控清单
坠落、
物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全交底，组织检查验收
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住房和城乡建设部令第37号，《住房城乡建设部办公厅关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知》建办质〔2018〕31号
14
自制卸料平台、移动操作平台工程未编制专项方案
坍塌
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住房和城乡建设部令第37号，《住房城乡建设部办公厅关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知》建办质〔2018〕31号
18
安全装置无检测报告、合格证
坍塌
二级/橙色
组织进场检测验收，进行安全交底
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第15、16、17条
19
脚手架搭设（安装）
基础不牢固或架体固定点不符合要求
坍埸
二级/橙色
执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第7.2条；《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4、5.3、6.3条；《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.8、7.2条；《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第7.3条；《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第7.2条；《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6节
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全交底，组织检查验收
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住房和城乡建设部令第37号，《住房城乡建设部办公厅关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知》建办质〔2018〕31号
棉纺织加工厂安全风险分级管控清单
（4）定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修；
6
特种设备定期检验、检测
未按规定定期检验、检测。
一般
机械伤害等
（1）建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；（2）按规定定期检验、检测。
7
特种设备维护保养
（2）控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能，安装火灾自动报警和喷淋等系统；进入车间机动车采用防护完好的电瓶车或排气管加装火星熄灭防护装置，设置防火分区，采用Al、A2级不燃性建筑材料、装修材料，安装防火门进行分隔；
（3）检查和清洁：及时清除机械设备的转动部位或照明灯具上的纤维、花絮缠绕、积聚，及时现场巡查清除可燃杂物。
未按规定进行维护保养。
一般
机械伤害等
（1）建立健全维护、保养台帐；
（2）完善维护、保养制度和规定；
（3）按规定进行维护、保养。
8
特种设备操作
作业人员未持证上岗。
一般
火灾
爆炸
机械伤害等
相关人员按规定持证上岗。
9
锅炉房
燃气泄漏；锅炉超压。
较大
火灾
锅炉爆炸
(1)经常检查各机械部位是否灵敏、有效，严格按照操作规程，规范运作；
较大
火灾
中毒和窒息
烫伤
（1）严格维保检查，及时发现消除泄漏点；
（2）及时巡查，消除机械设备的转动部位或照明灯具上的纤维缠绕和积聚；
（3）严禁违章动火和外来火种进入；
（4）安装火灾报警联动监控和自动灭火等装置：
（5）联苯箱体和直（弯）管应完整无泄漏，联苯装置防爆膜应可靠、有效；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风险 标识 等级
管控部门/ 责任人
顶 板
S9201工作面遇 断层及构造异常 区
断层带及构造异常区顶板破碎，若控制不当，工作面有可能 发生片帮、掉顶、歪架事故；过断层期间工作面片帮、顶板 冒落均可能导致事故发生。
5
4
20
Ι
红
连月照
火 灾
S9201工作面采 空区自燃
采煤工作面采空区留有浮煤，如果推进度慢，采取预防性灌 浆或喷洒阻化剂等防火措施不得力，引起工作面发火，造成 设备损坏，人员中毒窒息等。
2018年福山煤业重大安全风险管控清单
风险 类型 风险评估
风险点
风险及其后果描述
管控措施 可能性 损失 风险值 1.拉架时采取防倒措施及及时调架等方法，加强工作面“三直一平”管理，坚持“初 撑力第一”的原则，确保初撑力不低于24MP，专人检查； 2.提前采取措施对工作面构造段顶板和煤壁进行护理，调整好该段工作面液压支架状 态，防止回采时局部冒顶或有块矸石掉落。 3.严格控制采高，采取架上打木垛、钢梁配合强行抬溜子等多种方法控制采高，积极 组织生产，加快工作面推进度，必要时采取超前拉架； 4.工作面割煤时，采煤机下方严禁有人作业；工作面倾角大于20°时，必须在架前加 装挡矸帘和挡矸板；采煤机自上向下单向割煤，自下向上时减少截深或者走空刀。 5.编制放炮专项安全技术措施，处理矸石或调平刮板机放小炮，多打眼，少装药，爆 破时严格执行“一炮三检”、“三人连锁放炮制度”。爆破安全距离和警戒距离要符 合规定，警戒距离直巷不得不小于100m，拐弯巷道不小于75m； 6.工作面单体采取防崩、防倒措施，处理大块矸石派专人现场观察，处理矸石人员站 位要正确； 7.处理瞎炮严格按技术措施要求进行。 确定作业人数上限为20人；限制范围为S9201综采工作面内。 1.工作面推采前，在回风顺槽铺设好黄泥灌浆管路，接入黄泥灌浆系统，备用。 2.工作面回采过程中，加强上隅角CO浓度人工检测和安全监测监控系统自动检测，加 强束管检测。 3.回采过程中,减少采空区浮煤。 4.回撤结束后，及时按标准密闭采空区。 5.综合检测，发现存在自然发火隐患立即采取黄泥灌浆措施进行处理，确保安全。 6.加快工作面推进速度。 7.对工作面进行日常喷洒阻化剂。 确定作业人数上限为25人；限制范围为S9201综采工作面内和9201回风顺槽。 1.推进至老巷前通过物探、钻探及实际调查，查明巷道内积水积气情况,确保积水全 部疏放后再进行回采。加强探放水作业现场管理，严格按照探放老空积水的设计进行 施工，对探放水钻孔进行加密布置。 2.综采队提前制定专门的过老巷安全技术措施，配备满足排水需要的排水设备，清理 好临时水仓，并在现场准备足够的堵水物资。 3.加强煤岩壁的观测，发现煤、岩壁潮湿、滴水、淋水等出水征兆时，应立即停止生 产，待分析、判断、处理后方可继续生产。 4.加强对综采队施工作业人员出水征兆培训，熟悉避水灾路线，落实出水征兆停工停 产撤人制度。 确定作业人数上限为30人；限制范围为S9201综采工作面内和9201运输顺槽回风顺槽 。
4
520Ιຫໍສະໝຸດ 红连月照水 灾
老巷长期处于密闭状态，该老巷中有断层存在低洼点，如果 断层导通顶板K2灰岩含水层或者与老空区连通，会导致巷道 S9201工作面推至 积水，造成水害事故。 350m处与老巷贯 后果：涌水淹巷道、淹采区、淹水平、淹井，同时造成人员 通 伤害、机械伤害、财产损失，恶劣的社会舆论及政治影响。
4
5
20
Ι
红
连月照