关于制度清理情况的自查报告

关于制度清理情况的自查报告

中国人民银行赣州市中心支行：

为构建制度建设长效机制，形成靠制度管人、按制度办事、用制度管权的工作机制，发挥制度体系规范程序、约束行为、强化管理、保障运行的积极作用，进一步提高内部管理水平。我支行按照中支制度建设与内控问责工作领导小组工作部署，对支行1999年以来形成的各类制度进行全面清理自查，现将各类制度清理自查情况报告如下：

一、加强领导，落实制度建设工作职责。为确保支行制度清理工作全面规范落实，我支行及时召开行务会具体部署支行制度清理工作，成立支行行长廖永鸿任组长，副行长肖莺、罗建明任副组长，各股室负责人和支行兼职内审为成员的制度清理建设领导小组，负责安排部署支行制度清理具体工作。

二、把握重点，密切工作协调配合。按照“保留适用的、废止无效的、修订欠缺的、补充不足的”为总体要求，遵循“谁主办、谁负责，谁主管、谁清理”的原则，按照业务管理职能分工，对1999年以来制订的各项内部管理制度进行分类清理。从制度内容的适用性、可行性、依据和效力的合法性、执行的有效性等方面逐条审核，查看与上级行或其他部门制订的制度是否有重复、交叉、冲突，逐项提出适用、修订、废止、新建等建议。

三、各类制度清理具体情况。经对1999年以来制订的39项内部管理制度进行全面分类清理，因支行职能调整、业务变更提出建议修订制度10项、建议废止制度14项、建议保留制度11项、建议新增制度4项。

特此报告。

附件：1、制度清理情况统计表；

2、建议修订制度清单；

3、建议废止制度清单；

4、建议新建制度清单；

5、保留制度清单。

二○一一年四月二十九日

附件1：

制度清理情况统计表

填报单位（部门）：中国人民银行崇义县支行填报时间：2011年4月29日单位数量：个

负责人：填报人：翁德波

附件2：

建议修订制度清单

填报单位（部门）：中国人民银行崇义县支行填报时间：2011 年4月29日

负责人：填报人：翁德波

附件3：

建议废止制度清单

填报单位（部门）：中国人民银行崇义县支行填报时间：2011年4月29日

负责人：填报人：翁德波

附件4：

建议新建制度清单

填报单位（部门）：中国人民银行崇义县支行填报时间：2011 年4 月29 日

负责人：填报人：翁德波

附件5：

保留制度清单

填报单位（部门）：中国人民银行崇义县支行填报时间：2011年4月29日

负责人：填报人：翁德波