最新公司人力资源优化方案.pdf

财务部人员 ：原编制 17 人含 4 个统计（ 3 个制面统计， 1 个库管统计） ，结合财务部目前的
工作量，财务部结算运费和食堂可合并在一起，出纳和申报税工作可由一人担任。若减少
3
人，再重新分配工作，工作量不会影响工作的正常开展。 配送部 ：现有人员 14 人，编制 12 人，主管 1 人，调度 6 人，结算员 7 人，超编 2 人。可 节
初中及以下 0 0 653(59. 14%)
从上表可以看出， 公司的管理层和生产人员学历结构需要优化。 生产部人才储备不足， 不能
保证公司规模扩大对人才的需求。
（三） 人力成本状况
拿 2002 年 2 月份的情况为例，生产系统人均工资为 701.32 元，后勤人员人均工资为 813.95
元， 人均工业产值每月 2.024 万元， 工资总额为 1107568.42 元。 从整个郑州地区人力成本状
当淘汰部分低学历人员，做好残疾员工的培训工作，提升他们的学力和素
养，达到总部的要求。 （四） 做好人员储备工作，优化干部队伍的年龄层次，建立好干部梯队。干部与
储备干部的总体比例达到 1：2 的比例。 针对目前干部年龄段过分集中，以 后将适当的优化年龄层次。使干部对下属的培养列入对干部的业绩考评。
（五） 提升员工的劳动效率，目前，造成公司人工成本过大的一个关键原因是劳 动绩效低下，解决这个问题从两方面着手，一是建立起有效的激励机制，
** 公司人力资源优化方案
一、
目的
优化公司的人力资源结构，合理的控制公司的人工成本，为公司的下一步发展打好基础。
二、
公司的人力资源状况
（一） 人员状况 目前公司共有员工 1672 人（含搬运 187 人，其中搬运工 143 人 ,上面工 16 人，上料班 26 人，
电梯工 2 人）。纳入编制人员 1485 人，制面部生产人员 1104 人，辅助生产人员 116 人，管 理服务人员 152 人（包括管理干部 12 人，质检员 42 人，保管 45 人） ,各部门情况如下表 :
2
2
0
采购部
5
5
0
副总室
2
2
0
从现有实际人数与编制相比，超编 46 人，但现有编制并不是很科学，总体上讲，人员隐性
超编现象严重，可压缩人员远不止 46 人，须进一步的分析确定合理的人员定编数量。
（二） 学历状况
1、除搬运外全体人员的学历状况如下表：
人数
本科 29
大专 83
中专 334
高中 274
初中以下 765
3 人 ,摆扶料平均 9 人 ,装箱工 3 人 ,封箱 3 人,粘箱 2 人 ,下库 1 人 ,合计 29.5 人 ,三车间共计 =29.5*4*3+6( 保洁 )=360 人。可 压缩 43 人 。
(二 ) 可 节约人工成本预估
制面部 质量部 生管部 管理部 财务部 配送部 工程部 月度合计
节约人数 节约 81 人 ,含保洁 12 人 5人 4人 24 人 3人 2人 5人 124 人
管理部： 现有人数 88 人，职员 3 人，保安 17 人，食堂 31 人，环卫 17 人 ，看车 7 人，俱
乐部 2 人，图书馆 1 人，办公楼 3 人，宿舍楼 7 人。
看车现有 7 人，保留 3 人，白班、中班各 1 人，后夜 1 人，取消组长。 办公楼现有 3 人，保留 2 人，过道卫生划给办公室人员，可减少一人。
科学的绩效管理体系，真正能调动员工的工作积极性。二是建立起一套科 学的培训体系， 提高员工的理论水平和思想觉悟， 提高他们工作的自觉性；
作进行有效的把握。
三、
各部门的人员现状分析
(一 ) 各 部可节约人员分析 通过调查、走访，对各部门人员状况进行分析，结果如下：
质量部 ：现有人员 44 人，干部 2 人，实习干部 1 人，车间质检员 22 人（组长 3 人，车间质 检 18 人，机动人员 1 人），原材料质检 3 人（纸箱 1 人，盐 1 人，精装纸 1 人），统计员 1
人，工艺员 2 人，计量员 1 人 ,化验室 12 人，白班 9 人（化验煤 3 人，面粉 2 人，原油、油 锅油 2 人，方便面 2 人）中班 2 人（负责面粉、原油、油锅油的化验） ，夜班 1 人（负责油
锅油化验）。经过调研分析，车间质检组长完全可有车间质检员兼任，机动人员取消，可以
压缩 4 人，化验室每个人的工作量还可以增加，白班可以减少
2、 本次人员优化应采取稳妥的方式， 思想工作和相关解释工作。
由各部门协同人力部共同做好员工
3、 各部门应将工作执行情况及时向领导反馈， 领导。
如发现异常问题及时上报
五、
4、 涉及到一些特殊问题，必须报经领导批准。 优化人力资源的有关措施
（一） 结合公司的发展战略和公司的现实状况，做好人力成本的长期规划，每一 年的人工成本要结合市场行情变化、通货膨胀率和行业状况，做适当的调
5，
轻残疾人员不符合福利企业要求者。
6，
经综合测评在员工中倒数，跟不上公司发展要求者。
（二） 公司现有人员基本情况 ：
年龄在 30 岁以上为 38 人，公司假残人员 107 人，高中文化以下者为 765 人，其他情况人员，
以部门统计，人力部核实结果为准。
（三） 裁员必须注意以下问题 :
1、 各部门按以上情况，结合本部门实际情况，本着公平、公正、不徇私 情的原则，自行确定优化人员报送人力部核准。
4、 公司招聘外来人才和培养人才不利，后备人才匮乏，首先是部门领导的不太重视后备人 才的培养，只注重各项指标的完成情况。其次是公司客观环境在吸引外来人才和留住人
才方面不利。
5、 人力部工作没有做到位，由于人力部刚刚组建不久，人员更换较快，现在成员大多刚刚
从事这项工作不久，很多人没有经验，相关的历史资料不全或根本没有，无法对整体工
整，控制人工成本的增幅。 （二） 做好工作分析调研工作，深入基层，对每个部门各项工作进行详细彻底分
析，可以用工作日志的方法，工作日写实的方法，或跟踪调查的方法，研 究各种工作之间的关系。 使每个人的工作量达到适宜， 合理确定人员数量，
达到人力资源的最优配置。 （三） 做好学历层次的优化工作，针对目前的公司的学历状况，严把招聘关，适
宿舍楼 7 人，保留 5 人，一人看门， 4 人打扫卫生，过道卫生划给寝室。 厂区卫生现有 17 人，保留 7 人，其中有 2 人看水井， 5 人打扫厂区卫生。
食堂现有 31 人，可减少 6 人，因食堂卫生保持较好，没有必要再设专职保洁人员，食堂卫
生由食堂人员打扫。 俱乐部可以只上中班， 1 人即可， 管理部共节约 24 人 。
比例
1.95%
5.59%
22.49%
18.45%
51.51%
理想比例
5%
15%
20%
30%
30%
从上表可以看出，目前公司中专以上学历占
30.3% ，与公司要求明显偏低，人员学历层次越
高差别越大，而且部分人员学历有虚假现象，正规院校的学历偏少，人才后备力量匮乏。
2、管理干部、后勤职员、生产员工的学历状况如下：
制面部生产人员
现有人数
编制人数
超编人数
备注
1Biblioteka Baidu04
1092
12
制面部办公室
24
24
0
18 名班长；统计、主管经理各 3 人
工程部人员 质量部
116
107
9
44
40
4
不含请产假 1 人
计划室
6
5
1
含干部，报货工作主要由配送部提供，
报货岗已没有存在的意义， 现有报货员 1
人。不含请产假 1 人
库管科
57
工资分配 ,从总体上控制工资总额。再者 ,总体的人力成本没有统筹规划，控制不力。 （四） 人力资源环境状况 随着公司规模的不断扩大，公司层次的不断提升，公司人才缺乏，后备人员不足，员工素质 达不到公司发展的要求。推动人力资源优化主要面临以下问题：
1、 企业的粗放式发展，很多基础性工作没有做到位，很多方面没有控制，人力资源方面根 本没有打好基础，对人员的招聘控制不力，造成学历比例、年龄比例都很不合适，人工 成本没有一个很好的规划，而是被动的、没有节制的适应，相关性的基础工作没有完善
人，共计 25.5*4*3=306 人+6 保洁 +3 人打油 =315 人 ,由于生产需要， C 线生产须用 3 台包装 机，适当增加 12 人，共 327 人，可节约 13 人 ，重新核定人员定编的合理性， 控制人员数量。
制面二部，现有人员 361 人， C、 D 线按一部走， 25.5*2*3=153 人， A、 B 线每线按 1.5 人 推到面 ,1.5 人和面 ,1.5 人压片 ,摆片 3 人 ,油炸 1 人 ,包装机 3 人 ,摆扶料平均 9 人 (单双料 ),装箱
的记录，或是没有记录，没有反映人力资源状况的相关分析资料。
2、 人员变动过快，业务不熟，能力达不到岗位的要求，造成工作效率低下，使岗位设置过 多， 分工过细 ,造成人员的隐性超编。 这也使每个部门都感到自己部门人员不够， 都希望 增加人员，为控制人工成本添加了阻力。
3、 部门保护主义盛行，部门领导往往没有站在公司的角度去考虑问题，人力成本的控制没 有和部门领导的绩效挂钩，部门领导不太重视人工成本控制，总希望部门的人员越多越 好，下属和自己的任务越轻越好，自己的部门任务完成的越快越好。
56
1
含干部， 内勤 ,统计 ,保管抽检汤料 .不含请 产假 1 人。
人力部 管理部 配送部 财务部
5
6
-1
88
66
19
不含行政助理室 2 人
14
12
2
17
17
0
编制 17 人中含统计 4 人，现有 17 人，
不含统计，实际超编 4 人。
生产助理室
1
2
-1
原编制中的计算机管理员，现在计划室。
行政助理室
况来看，生产系统的人均工资高于郑州地区的平均工资
(679 元 )，在周边地区已有相对较强
的竞争力，与同行业相比，生产工人工资也相对较高，结合公司下一步规划，生产工人的工
资近期可不再调整或适当压缩。后勤人员人均工资，略低于郑州地区后勤人员的工资
(871
元 )，从整个就业情况来看，但也可以不做调整 ,我们可以调整好关键岗位和普通岗位之间的
节约成本 (元 ) 12*400+69*700=53100 5*813.95=4069.75 2*813.95+400*2=2427.9 24*350=8400 3*813.95=2441.85 2*813.95=1627.9 5*813.95=4069.75 76137.15 元
四、
如何裁减人员
（一） 根据国家对福利企业的标准和国税局对福利企业的要求，以及公司的发展需要，公
工 3 人 ,封箱 3 人 ,粘箱 2 人,下库 1 人合计 29.5 人 ,共计 29.5*2*3=177 ，全车间共计 330+6（保
洁） =336 人， 可压缩 25 人 。 制面三部，现有人员 403 人， 1.5 人推到面 ,1.5 人和面 ,1.5 人压片 ,摆片 3 人 ,油炸 1 人 ,包装机
本 科 ( 数 量 百 分 大专
中专
比)
管 理 干 2（ 16.67%） 部
3(25%)
4(33.33%)
后 勤 职 23(16.54%)
66(47.48%) 49(34.53%)
员
车 间 生 4（ 0.36%） 产人员
14(1.26%) 240(21.73%)
高中 3(25%) 2(1.43%) 193(17.48%)
司人员结构优化势在必行。为了适应公司未来发展对人员的要求。经初步分析，可以将以
下人员列为优化对象：
1，
生产部正常员工年龄在 30 岁以上，残疾员工在 45 岁以上者。
2，
身高在 150CM 以下，身体状况不适合公司工作者。
3，
正常员工文化程度在高中以下，残工文盲者。
4，
在公司有不良记录者，或有违法乱纪行为者。
1 人，进行工作的重新组合，
加大工作量。 质量部共压缩 5 人为宜 。
生管部 ：现有人 63 人（计划室 6 人， 库管科 57 人,其中保管 42 人 ,暖油 4 人 ,抽查汤料保洁 8
人 ,主管内勤统计共 3 人），库管部内勤可由统计兼任，计划室报货工作可移至配送部，生管 部后勤可减 2 人。抽查汤料、卫生员可减 2 人 ,共计 4 人 。
约 2 人。 工程部： 现有 116 人，编制 107 人（原有编制比较合适） ，超编 9 人，经调查到月底可压缩
5 人。 人力部 ：现有 5 人，编制 6 人缺 1 人 。 制面部 ：
制面一部，现有人员 340 人，一条线按 1.5 人推倒面， 1.5 人和面， 1.5 人压片， 3 人摆片， 1 人油炸，顺面、点扶料 8 人，开包装机 2 人 ,装封箱 4 人，粘箱 2 人，下库 1 人，共计 25.5