ISO9001质量认证管理体系认证审核计划
ISO90012024版质量管理体系推行计划
ISO90012024版质量管理体系推行计划ISO9001是国际标准化组织（ISO）制定的一种质量管理体系标准，它对组织的质量管理体系进行了规范和要求。
推行ISO9001质量管理体系可以帮助组织提高产品质量、服务质量和组织绩效，提升竞争力和客户满意度。
本文将提出ISO9001:2024版质量管理体系推行计划。
1.确定推行目标和范围首先，组织需要明确推行ISO90012024版质量管理体系的目标和范围。
目标可以是提高产品质量或服务质量，提高组织绩效，或满足特定客户要求等。
确定范围时，要考虑组织的规模、业务类型和现有质量管理实践。
2.进行现状评估进行现状评估是为了了解组织目前的质量管理状况和改进的需求。
可以通过内部审核、管理层评审等方式进行评估，收集和分析质量管理相关的数据和信息。
3.制定质量政策和目标根据ISO9001:2024版的要求，组织需要制定质量政策和质量目标。
质量政策是组织在质量管理方面的宣言，要与组织的经营理念和战略相一致。
质量目标是具体可测量的目标，可以是关于产品质量、客户满意度和质量改进等方面的目标。
4.确定质量管理体系文件和程序5.建立和运行质量管理体系组织需要根据制定的质量管理体系文件和程序，开展质量管理体系的建立和运行工作。
这包括组织质量文化的培育、质量管理职责的分配、流程和程序的执行等。
在实施过程中，要对员工进行必要的培训和教育，以提高他们的质量意识和技能。
6.进行内审和管理评审在质量管理体系运行一段时间后，组织需要进行内审和管理评审。
内审是对质量管理体系文件、程序和实施情况的检查和评估，以确保其符合ISO9001标准的要求。
管理评审是由组织的管理层对质量管理体系的有效性和持续改进进行评估，制定改进计划。
7.进行认证评审认证评审是由第三方评审机构对组织的质量管理体系进行审核和认证。
在认证评审前，组织需要准备相关的文件和记录，并对可能存在的问题进行纠正和预防。
认证评审合格后，组织将获得ISO9001认证，并可以发布ISO认证标志。
ISO9001质量管理体系审核要点
ISO9001质量管理体系审核要点ISO9001质量管理体系是一种国际标准，旨在帮助组织管理其质量相关事务，以提高客户满意度。
质量管理体系审核是确保组织符合ISO9001标准的重要步骤之一、本文将探讨ISO9001质量管理体系审核的关键要点。
1.目标和计划审核开始之前，审核员需要了解被审核组织的目标、战略和工作计划。
这有助于他们评估组织是否将质量管理体系纳入业务运营的关键方面。
如果组织的目标与ISO9001标准不一致，可能需要做出调整。
2.文件控制审核员将审查组织的文档控制程序和相关文件。
他们将确保文件存档完整、准确，并能及时提供给需要的人员。
此外，审核员还将确认组织是否采用适合的技术手段来确保文档的安全性和可访问性。
3.流程和程序的规范审核员将审查组织的关键流程和程序，以确保它们符合ISO9001标准的要求。
流程文件应简洁明了、易于理解，能够准确指导操作人员的工作。
审核员还将评估流程和程序是否得以有效地执行和监控。
4.资源管理审核员将检查组织是否为质量管理体系提供了足够的资源。
这包括人员、设备、培训和财务投入。
他们还将评估组织的人员是否具备适当的技能和经验，以执行其质量管理职责。
5.风险管理6.监控和改进审核员将评估组织对其质量管理体系的监控和改进措施。
他们将审查组织的内部审计程序，以了解组织是否对其质量管理体系进行定期的审查和评估。
此外，他们还将检查组织采取的纠正和预防措施，以防止类似问题的再次发生。
7.供应商管理审核员将审查组织的供应商管理程序，以确保组织选择和评估供应商的过程是透明、公正和可靠的。
审核员还将评估组织与供应商之间的合作关系，并确保供应商提供的产品和服务符合组织的质量要求。
8.客户满意度9.评估与持证审核员将评估组织的评估和持证过程，以确保该过程是公正、可靠和能够提供准确的结果。
他们还将确认组织是否对评估和持证的结果进行适当的分析和利用。
ISO9001质量管理体系审核的要点包括目标和计划、文件控制、流程和程序的规范、资源管理、风险管理、监控和改进、供应商管理、客户满意度以及评估与持证等方面。
完整版)ISO9001质量管理体系审核要点
完整版)ISO9001质量管理体系审核要点ISO9001质量管理体系审核要点和思路：范围：1.确认QMS是否已经建立、实施、保持和改进；2.QMS过程是否已经确定和管理，过程间的顺序和关系是否已经确定和管理。
质量管理体系：1.确认组织QMS关键过程所需的资源和信息是否充分；2.确认组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效，对测量和监控结果是否有分析和改进活动；3.外包过程是否已经有控制。
文件要求：1.QMS文件中是否包含了质量方针、目标、手册、查阅文件清单、调阅相关文件，并结合现场6个程序及其它文件；2.标准要求的记录是否进行了控制，管评、培训、先文件审核，再在具体条款审核时验证，策划、产品要求评审、设计、供方评价、内审等；3.文件详略是否适宜，范围是否明确，删减是否有说明，并充分、可信；4.结其它程序文件有无引用；5.过程间的作用及接口关系是否明确；6.是否编制了文件控制程序，并包括了内、外部文件，各种类型和媒体文件；7.文件发布前是否审批其充分性、适用性；8.文件再评审、更新有无涉及，并再次批准；9.文件的更改和现行修订状态是否可识别；10.各现场能得到有效版本的文件；11.文件是否清晰、易于识别；12.外来文件有无识别，并控制分发；13.作废文件处理是否符合要求。
质量记录：1.是否编制了记录控制程序；2.程序文件中有无规定记录的标识、贮存、保管、检索、保存期和处置所需的控制；3.记录是否清晰、易于识别和检索。
审核方法、思路：1.查阅手册说明，根据组织活动确认是否合理；2.现场询问、观察，了解作业流程；3.查程序规定，抽查几份文件看执行情况；4.再评审规定，抽查更新文件有无再评审；5.查文件规定，及控制情况；6.查现场文件持有情况；7.查看文件；8.查接收部门对外来文件的处理情况；9.查文件管理及相关部门；10.查阅程序文件，结合现场审核工业重点看其规定的有无执行，是否符合企业实际，可操作性如何；11.在各部门审核时，调阅相关记录，查其检索方法是否可行、方便；12.通过最高管理者交谈，员工询问来判断；13.查阅手册，结合现场审核；14.审核时，依据人员素质、控制效果等综合判断。
ISO9001质量管理体系推进计划
8 体系维护 不断进行体系管理知识培训和意
识的灌输
3/M 3/B 3/E 4月 5月 6月 7月 8月
8 体系维护
在ISO9001的基础上引入ISO14001 、18000等其他方面或更高要求的 管理体系
计划： 实际：
9月 10月 11月 12月 职责
质量部
后续内部审查计划
各部门按体系和文件要求试运行
5
体系运行
体系与实际运行之异常分析及改 进
体系持续运行之相关工具培训
管理评审前输入资料准备
6 管理审查 管理评审实施
评审后改善
选择认证机构，提交认证申请
认证审核前的准备
7 体系认证 正式认证现场审核审核
认证审核后对不符合的纠正
领取证书
组织内部自我检查、自我改进机 制的不断优化
NO.
项目 内容
文件框架划分
品质文件撰写（文件程序、内审 管审程序）
品质手册制定
1
文件 生产、品质、物资三大部门文件
整理
研发、销售文件建立
人资等行政单位文件建立
建立公司文件系统
品质政策和目标制定 2 公司体质
管理代表选定
3
体系培训及 体系宣传 宣传 体系培训
Q1内部审查试跑
4 内部审查 内审问题整改
质量部
质量部 质量、 生产、 质物量资、 研发、 质量、 人资、 品质、
人资 ALL
ALL
质量
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
品质
ALL
品质
ALL
品质
备注
ISO9001内审材料(一套)管理体系内部审核计划、报告
2020年度内审材料2020年5月内审员任命书各部门：为了贯彻执行ISO 9001：2015标准，确保公司管理体系有效运行，定期验证管理体系的符合性。
经批准，现任命涂加飞、高心宇两名同志担任内审员，涂加飞为内审组长。
具有以下几方面的职责1、依据年度内审计划，编制审核实施计划。
2、组织按计划实施内审，并编制内审报告。
3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证。
总经理：2020年04月28日2020 年度内部审核计划Q/JL- 14现场审核实施计划Q/JL- 15：首/末次会议签到表Q/JL- 16 2020年 05月08日管理体系内部审核报告编号：Q/JL- 20一、审核目的:1.检查和评价公司的质量体系符合性、有效性，是否持续有效运行。
二、审核范围：公司质量管理体系所覆盖的所有部门、过程和活动三、审核依据：ISO9001：2015管理体系要求、质量管理体系文件、合同要求及法律法规的要求四、内部审核时间：2020年05月08日五、审核组：审核组长：涂加飞审核组员：高心宇六、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、副总经理、各部门的主管负责人及审核组成员。
七、内部审核综述：审核组于2020年 05月08日日为期一天对公司管理体系运行工作进行了一次集中式有重点、抽查式内部体系审核。
本次审核通过交谈、查阅文件、检查现场、随机抽样等方式收集客观证据，并做好内审记录。
涉及最高管理层、计划部、五金部、CNC一部、采购部、财务部。
本次审核得到了公司领导的大力支持和各部门的积极配合，使得本次审核得以在规定的时间内顺利完成，并达到了本次审核的策划目标，比较明晰的发现了体系运行中存在的具体问题和薄弱环节。
八、不符合项简况及分析说明审核中共发现1项不符合，为一般不符合项，分布于管理体系中的Q9.1.2中。
九、管理体系运行状况评价本次审核对公司2个职能部门进行了审核和最高管理层人员座谈，从整个审核过程和审核结果来看，审核组认为，本公司的体系运行符合标准要求和有关文件要求，体系运行基本有效。
iso9001质量管理体系认证-iso9001认证流程
ISO9001质量管理体系认证流程
一、准备阶段
1.确立质量方针
（1）制定质量方针和目标
（2）确保质量方针符合ISO9001要求
2.确定质量手册
（1）编制质量手册
（2）确保质量手册包含必要内容
二、文件编制
1.编写程序文件
（1）制定程序文件和工作指导书
（2）确保程序文件符合ISO9001标准要求
2.制定质量记录
（1）确定质量记录的种类
（2）制定记录管理程序
三、实施阶段
1.培训员工
（1）进行ISO9001体系培训
（2）确保员工理解和执行质量管理体系文件2.质量管理体系运行
（1）实施质量管理体系
（2）确保各部门按要求运行
四、内审阶段
1.确定内审计划
（1）制定内审计划
（2）确定内审人员
2.进行内部审核
（1）进行内审
（2）汇总审核结果和问题清单
五、管理评审
1.确定管理评审议程
（1）制定管理评审议程
（2）确定参与管理评审的人员
2.进行管理评审
（1）进行管理评审会议
（2）确定改进措施和行动计划。
ISO90012024版内审计划及管理评审
ISO90012024版内审计划及管理评审内审计划及管理评审是企业实施ISO9001：2024版质量管理体系的重要环节，有助于发现和纠正体系中存在的问题，提高组织的质量管理能力。
下面是一个关于ISO9001：2024版内审计划及管理评审的例子，供参考。
一、内审计划1.内审目的本次内审的目的是评估组织的质量管理体系是否符合ISO9001：2024版的要求，并找出质量管理体系中的问题和改进机会。
2.内审范围3.内审周期本次内审计划为每年进行一次，内审周期为5天。
4.内审团队内审团队由以下人员组成：-主审：负责组织和领导内审活动，审核内审报告和提出改进建议。
-辅助审计员：负责参与内审活动，协助收集和分析数据。
-观察员：负责观察内审活动，并提供反馈和建议。
5.内审计划根据ISO9001：2024版的要求，本次内审计划包括以下步骤：阶段一：准备阶段-确认内审目标、范围和周期。
-进行内审团队的培训和准备工作。
-组织内审文件和模板。
-审核相关文件和记录。
阶段二：执行阶段-进行内审通知和召集。
-进行内审前会议，明确内审计划和流程。
-进行内审采样，收集相关数据和文件。
-进行现场观察和记录。
-进行员工访谈，了解员工对质量管理体系的了解和反馈。
-进行内审结果分析和总结。
阶段三：报告阶段-编写内审报告，包括内审结果、发现的问题和改进建议。
-内审报告的审核和批准。
-分发内审报告给管理层和相关部门。
阶段四：改进阶段-对发现的问题进行整改和跟踪。
-确认改进措施的有效性。
-对内审过程进行评估和反思。
二、管理评审1.管理评审目的管理评审的目的是对质量管理体系的有效性和适应性进行评估，并确定和实施改进措施。
2.管理评审周期管理评审计划为每年进行一次，评审周期为1天。
3.管理评审内容根据ISO9001：2024版的要求，本次管理评审将包括以下内容：-分析组织内外部环境变化对质量管理体系的影响。
-评估质量目标的达成情况。
-分析质量管理绩效指标的趋势和变化。
ISO9001认证的审核计划安排要求
ISO9001认证的审核计划安排要求
ISO9001认证的审核计划安排要求：
认证机构在编制审核计划的时候，需要同时考虑国家相关认证认可文件要求、认证机构自身要求及企业实际情况。
以下要素是必须遵守的：
1、审核专业
每位审核员根据自己的工作、审核经历，经过评价会具有一定范围的审核专业。
编制审核计划时，会根据企业申请产品的类别，安排具有相应专业能力的审核员进行审核。
必要情况下，会安排技术专家作为审核组专业的补充。
2、审核时间
根据国家认可委相关文件的规定，审核人日数主要跟企业体系覆盖范围内的人数有关，再根据企业生产活动中的实际情况，适当增减一定人日数。
如果企业申请ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证，除了体系覆盖人数之外，还会根据企业产品的复杂程度来确定人日数。
多体系结合的初次审核，各单体系对应人数相加后，可以有适当的减少。
具体如下：
3、审核时机
由于管理体系认证需涉及企业各个部门的生产活动情况，所以现场审核会安排在企业进行正常生产活动的时候，企业体系覆盖范围内的产品必须在正常批量生产。
特别值得注意的是，建筑/安装类企业，应安排有工程现场施工时进行审核；季节性生产企业（如：山核桃、茶叶、藕粉等），也应安排在正常生产时审核。
ISO9001质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核计划
一、审核目的
检查公司年度质量管理体系运作实际状况，评价质量绩效和质量目标是否达成预期策划，稽核质量管理体系是否满足ISO9001标准规范。
二、审核范围
ISO9001质量管理体系标准涵盖的产品设计开发、生产制造、市场服务等过程。
三、审核依据
ISO9001质量管理体系标准，公司质量手册，程序文件，作业标准。
四、审核时间
1、2016/4/1早上8:10召开首次会议，布置审核任务，开始审核。
2、2016/4/2下午16:30召开末次会议，总结审核结果。
3、2016/4/3各审核员开出《内审不符合项改善通知》。
4、2016/4/4审核组完成《内审总结报告》，汇报总经理。
五、审核实施
1、审核组长任命。
2、成立审核小组。
3、培训审核员（6~8人）。
4、组织审核员编制《内审检查表》。
5、审核组长组织召开首次会议，分配审核任务，讲解审核要点和注意事项。
6、审核期间交流汇报会议（需要时召开）。
7、审核组长组织召开末次会议，各审核员汇报审核情况，总结审核不符合项。
8、审核组长进行审核总结，编制《质量体系内审报告》。
9、各内审员开《内审不符合项报告》，相关单位不符合项目改善。
10、不符合项目改善追踪、验证、结案、存档。
五、审核活动实施计划
编制/日期：莫刚/2016-3-28 审批：。
ISO9001质量管理体系策划方案
ISO9001质量管理体系策划方案1ISO9001:质量管理体系策划方案编制:审核:批准:日期:北京经纬方正技术咨询有限责任公司2目录一、建立质量管理体系的原则二、计划编制的体系文件清单三、体系要素及质量活动展开表四、质量管理体系认证计划安排五、保密承诺及其它3质量管理体系策划方案一、建立质量管理体系的原则1．系统优化研究体系的方法是系统工程,系统工程的核心是整体优化.组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程,包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口,都必须树立总体优化的思想,力争质量管理体系与企业管理体系有机融合,杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际运作不符的现象。
2．强调预防为主预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移,不是等出不合格品出现顾客投诉才去采取措施,而是使质量问题消灭在形成过程中,做到防患于未然。
因此要遵循质量管理原则,使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。
3．全面满足顾客对产品的需求建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制,并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中,向顾客提供周到、放心、增值的产品。
4．质量与效益统一建立既要满足顾客的需要又能保护公司利益的质量体系,即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳,以及对质量加以控制的有价值的管理4资源,而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。
5．立足现状,持续改进由于组织在实施ISO9000: 标准之前,还不同程度地受到现有机制和传统观念的束缚,管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。
因此,在现阶段,应按标准要求,完成质量手册和程序文件的修订,并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订,今后,根据产品范围的扩大,逐步增订相应的作业文件和相应记录。
5。
如何进行ISO9001质量体系内审
如何进行ISO9001质量体系内审ISO9001质量体系内审是对组织质量管理体系进行独立、系统性和有计划的评价。
它的目的是确保组织的质量体系运营有效，并符合ISO9001国际标准的要求。
下面是进行ISO9001质量体系内审的步骤及方法。
1.确定内审目标和计划内审目标是指内审的具体目的和预期结果，比如检查组织是否符合ISO9001标准的要求。
内审计划是指确定内审的时间表和范围。
2.组织内审小组内审小组由具有资质和经验的内审员组成。
内审员应该具有ISO9001质量管理体系的知识和经验，并能够独立、客观地评估组织的质量体系。
3.进行内审准备工作内审准备工作包括收集和分析与内审范围相关的文件和记录，准备内审检查表和内审记录表，确定内审的重点和关注点。
4.实施内审内审过程中，内审员应当根据ISO9001标准的要求对组织的质量管理体系进行评估。
评估的方法包括审核文件和记录、访谈员工、观察工作流程等。
内审员应当采用客观、公正和无偏见的态度进行评估。
5.记录和整理内审结果内审员应当将内审过程中发现的问题、不符合和改进建议记录下来，并整理成内审报告。
内审报告应当包括组织的质量体系的优点、不足和改进建议。
6.提出改进建议和跟踪内审报告中的改进建议应当指导和推动组织的质量体系的改进。
组织应当制定和实施改进计划，并跟踪改进的进展和效果。
7.审核内审程序组织应当对内审程序进行审核，并进行不断的改进。
内审程序应当能够保证内审的有效性和可靠性。
8.结果通报内审结果应当及时向相关部门和人员通报，以便使组织的管理层了解质量体系的运营状况和改进的需要。
9.审核审核员组织应当定期审核内审员的能力和资质，以确保内审员具备恰当的知识和技能进行内审。
总结而言，ISO9001质量体系内审是一项重要的质量管理活动，它有助于组织进行经验总结、问题发现和改进实施。
通过合理的内审方法，组织能够更好地满足客户的需求和提升自身的竞争力。
质量管理体系认证的外部审核及审核计划
质量管理体系认证的外部审核及审核计划在当今市场竞争日益激烈的环境下，企业为了提高自身的竞争力，不断地优化管理过程，加强质量管理。
而质量管理体系认证，则是企业在推行优化管理过程、提高产品质量的过程中不可或缺的一项的工作。
而外部审核作为质量管理体系认证的重要一环，同样不容小觑。
接下来，我们将针对外部审核进行深入的探讨：外部审核的标准与重要意义、审核计划的制定、审核流程的实施等方面。
一、质量管理体系认证的标准与外部审核的重要意义质量管理体系认证通常采用ISO 9001标准，在这个标准下，外部审核即是通过对企业的质量管理体系的独立评估，以证明企业的质量管理体系符合国际标准，并随时监测企业的质量管理体系是否一直达到这个国际标准。
所以，外部审核在认证质量管理体系过程中具有不可替代的重要意义。
1、证明企业的质量管理体系符合国际标准随着市场经济的发展，企业的质量管理体系也需要不断地优化和完善。
而ISO 9001标准的采用，使得企业的质量管理体系得到了一种国际认可。
通过外部审核，企业的质量管理体系将得到认证，其符合国际标准，能够为企业与客户之间建立更加稳固的信任。
2、更好地满足客户需求，提高市场竞争力企业拥有实施认证的质量管理体系，能够更好地对内部管理流程进行规范、明确各部门的职责以及流程，提高内部的管理质量。
通过外部审核，客户可以了解到企业的质量管理体系符合国际标准，证明企业自身拥有强大的管理能力，轻松满足客户的需求，提高企业在市场上的竞争力。
二、审核计划的制定对于企业来说，制定好审核计划是认证质量管理体系的重要一环。
如何合理有效地制定审核计划呢？1、审核的范围和领域审核的范围、领域是审核工作实施的基础，审核计划制定必须围绕主要的工作领域展开，如企业内部的流程、人员配备、职责分工等等。
2、组织机构的实际情况企业内部的组织机构实际情况对审核计划制定的影响是直接的，其中包括人员、组织结构、规模等等因素等。
3、审核的实行方式外部审核的实行方式需要考虑到实际操作的条例规范，包括审核的时间和频率、机构组织结构的使用，以及审核方式等等。
ISO9001内部审核实施计划表
审核涉及质量管理体系标准要求主要审核内容8:30-9:00职能部门管理人员首次会议(内审员及各部门负责人参与)全体9:00-9:30总经理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.39:30-10:30行政部7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.1.6、7.4、7.510:30-11:30物控部8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.59:30-12:00技术部 6.1.2、8.1、8.39:30-10:30工艺部8.1、8.310:30-11:30生产部 6.1.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.6、8.713:30-14:30品质部 6.1.2、7.1.5、8.5.2、8.6、8.7、9.1.3、10.1、10.2、10.314:30-15:30外贸部、内贸部 6.1.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.213:30-14:30财务部 6.1、7.114:30-15:30采购部 6.1.2、8.415:30-16:00审核组内部沟通会议审核组成员16:30-17:00职能部门管理人员末次会议全体编制： 2019-12-12批准：受审部门内部审核实施计划表审核目的：按照ISO9001：2015质量体系要求建立现有的质量管理体系，经过贯彻实施标准，现对公司的质量管理体系做全面审核，通过审核了解和评价本公司的质量管理体系的有效性和符合性，以及是否具备申请第三方转版认证条件。
审核范围：■体系覆盖的产品范围适用于本公司生产各类产品；■体系覆盖的组织、职能范围：公司与质量有关的所有职能部门。
审核依据：GB/T 19001-2015 IDT ISO19001-2015版质量管理体系文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准、公司管理制度、顾客与合同要求。
ISO9001质量体系审核实施计划表
审核成员、内审的具体时间及安排：
审核日期 审核时间 5月21日
8:00~8:30
部门
审核流程
8:30~9:30 总经理
领导作用
总经理 8:30~9:30 各部门
管代
应对风险和机会的措施 理解相关方的需求和期望 管理评审过程
9:30~10:30 工程部、各部门 运行的策划和控制 9:30~11:30 经营部、各部门 理解组织及其背景
6.2、6.2.1、6.2.2、6.3
QP0601《风险和机遇应对措施控制程序
》
QM《质量手册》
9.1.3
QP0902《数据分析与绩效评估程序》 KPI指标
14:00~15:00 生产部、各部门 生产和服务的提供
8.5、8.5.1
15:00~16:00 生产部、各部门
基础设施 过程运行环境
7.1.3、7.1.4
审核/日期：
批准/日期：
注:粗线内管理代表填写.其他审核组长规划后管理代表再确认。
审核员
3of3 JL02-03/B
QP0803《订单评审与管理控制程序》 KPI指标
9.1.2
QP0901பைடு நூலகம்顾客满意度监测控制程序》
7.4
QP0707《沟通与信息交流控制程序》
审核员
1of3 JL02-03/B
审核日期 审核时间
部门
审核流程
标准条款
相关文件
审核员
13:00~14:00 行政部、各部门 文件化信息
7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、 7.5.3.1、7.5.3.2
经营部、各部门 产品和服务要求 经营部、各部门 顾客满意 10:30~11:30 行政部、各部门 沟通与信息交流
ISO9001管理评审计划与管理评审报告范例
2023年度管理评审相关档案
审核代号：2301
管理评审计划
管理评审报告（各部门）
管理评审报告
管理评审会议记录
管理评审计划
QR-QA-019 A0
会议主题
管理评审
评审目的
确保质量方针与质量目标及管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。
审核标准
ISO9001:2015版条文，客户要求、本公司质量体系文件,产品标准及国家有关的法律法规。
针对不符合项公司对责任部门进行了培训，以保证以后同类的问题不会发生
纠正措施执行情况
对内审发现的1项不符合，针对发生的不合格以做出整改。
针对所发生的不符合的顶目，责任部门都进行了专门的培训，防止同类问题的在次发生。
顾客满意
顾客反馈
通过体系运行，通过对客户做出的满意度调查的分析结果来看客户对公司的质量情况基本满意。
生产计划安排的合理性分析，物料掌控的程度，及质量目标达成情况
仓储部
仓库管控情况，质量目标达成情况，及改进建议
生产部
生产计划的执行情况报告，生产成本，物料损耗分析，现场管理状况分析，及质量目标达成情况，及改进建议
品质部
产品监视与测量控制情况报告，质量目标达成情况，及改进建议
售后部
客户投诉统计分析报告，质量目标达成情况，及改进建议
绩效目标名称
2023年目标值
统计频率
责任部门
直通率
≥85%
月度
工程部
编制：批准：
管理评审会议记录
QR-QA-021 A0
会议主题
管理评审会议
时间
2023.04.23
地 点
会议室
参加人员
ISO9001质量管理体系认证内审资料
ISO9001质量管理体系认证内审资料ISO9001质量管理体系认证是指为了在组织运作过程中不断进行质量的提升，确保产品或服务满足客户要求的一种质量管理体系认证。
企业实施ISO9001质量管理体系认证需要进行内审，以确保组织的运作符合体系要求。
下面是ISO9001质量管理体系认证内审资料的具体内容：企业概况内审人员要了解企业经营范围、业务规模、目标、战略计划和组织架构等情况，以此为基础进行质量体系认证内审的工作。
内审计划内审计划包括内审的时间、地点、内容、内审依据和内审范围等。
内审计划的编制既要考虑到企业发展的实际情况，也要符合ISO9001质量管理体系的内审要求。
内审报告内审报告要结合质量手册、程序文件、记录表等质量管理体系文件，对企业运作状态和是否符合ISO9001质量管理体系认证要求进行评估，并提出改善建议。
内审记录内审记录是内审工作的重要组成部分，包括内审过程的记录、内审结果的记录和内审人员签名等。
内审结果内审结果包括内审人员对企业实施ISO9001质量管理体系认证的评价，对存在的问题分析以及建议改进的方案。
内审改进计划内审结果需要根据实际情况计划改进方案，并制定实施计划。
内审人员的资质内审人员需要具备一定的理论知识和实践经验，同时要有一定的ISO9001质量管理体系认证相关知识，如体系和审核要求等。
内审注意事项内审注意事项包括内审人员的尊重，对企业质量管理体系认证的支持和帮助，对存在问题的评价以及不得揣测或诋毁企业内部。
以上便是ISO9001质量管理体系认证内审资料的内容。
对于企业而言，内审是有效推进质量管理体系认证和持续改进的重要手段，企业需要认真把握并按照要求实施。
质量管理体系认证工作计划
一、前言为了确保我单位质量管理体系的有效运行，提升产品和服务质量，满足顾客需求，依据国家相关法律法规和标准，结合我单位实际情况，特制定本质量管理体系认证工作计划。
二、工作目标1. 实现质量管理体系的有效运行，提高质量管理水平。
2. 通过质量管理体系认证，提升企业品牌形象和市场竞争力。
3. 不断改进和完善质量管理体系，确保产品和服务质量持续提升。
三、工作内容1. 质量管理体系文件编制与发布（1）根据ISO 9001：2015标准，结合我单位实际情况，编制质量管理体系文件。
（2）组织相关部门对质量管理体系文件进行评审、讨论和修改，确保文件的科学性、实用性和可操作性。
（3）发布质量管理体系文件，并组织全员培训，确保员工了解和掌握文件内容。
2. 内部审核（1）按照ISO 9001：2015标准要求，制定内部审核计划，明确审核范围、时间、人员等。
（2）组织开展内部审核，发现问题并及时整改。
（3）对内部审核结果进行分析和总结，提出改进措施。
3. 管理评审（1）按照ISO 9001：2015标准要求，制定管理评审计划，明确评审时间、人员等。
（2）组织开展管理评审，对质量管理体系运行情况进行全面评估。
（3）根据评审结果，提出改进措施，优化质量管理体系。
4. 外部审核（1）选择具有资质的认证机构，进行质量管理体系认证。
（2）积极配合认证机构开展审核工作，确保审核顺利进行。
（3）根据认证机构提出的整改要求，及时整改，确保质量管理体系持续改进。
四、工作进度1. 第1季度：完成质量管理体系文件编制与发布。
2. 第2季度：完成内部审核工作。
3. 第3季度：完成管理评审工作。
4. 第4季度：完成外部审核工作。
五、保障措施1. 成立质量管理体系认证工作领导小组，负责统筹协调、组织推进认证工作。
2. 加强员工培训，提高员工质量意识和能力。
3. 加大投入，确保认证工作顺利开展。
4. 定期召开工作会议，总结经验，分析问题，改进工作。
一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤
一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤目前，很多企业对ISO 9001质量管理体系的了解比过去更深入，管理也越来越规范。
内部审核是检验质量管理体系运行绩效的有效方法，是推动持续改进的动力，因此，内审员的审核质量就显得尤其重要。
如何进行内部审核也是很多管理者关心的问题，一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤呢？本文将就内部审核的方法与技巧与各位质量人分享，内容仅供参考。
◆◆◆◆01 .内部审核的策划与准备1.编制年度审核计划每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b.内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d.认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2.审核前准备①成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会:内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。
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管理体系认证审核计划
受审核方代表: 审核组长签字:
年08月05日
审核计划日程安排
审核计划编制实施说明
1、审核计划安排每天不少于8小时（不包括往返途中或在场所之间的途中以及其他任何中断休息的时间）；
2、第一阶段审核计划不需填写条款；
3、当两名及以上级别审核员安排在同一小组审核时，在审核计划中应分别安排各自审核任务，并分别按计划实施审核、分别形成审核记录。
4、审核计划中应体现首末次会议和审核组内部沟通会议的具体时间和审核每个部门/场所的具体时间安排；
5、凡是涉及专业活动的过程/场所/部门，均应安排专业审核员或配置技术专家实施审核；
6、法规要求的资质证照核实、内部审核、管理评审、持续改进、投诉/事故处理、认证证书和标志的使用、对上次不符合项的验证、持续运作控制、变更情况、目标实现情况、基础设施以及监视和测量设备的控制等每次监督审核时必审。
7、建设施工企业QMS审核的过程主要按照GB/T50430标准条款号进行策划，同时将相对应的GB/T19001标准的条款号加以注明；
8、按过程审核的方法进行审核，根据受审核区域职能抽查审核过程相互顺序和作用；QMS适用性、管理体系变动情况、一阶段问题或上次不符合的纠正措施效果验证、相关方投诉、证书/ 标志使用等根据受审核区域职能抽查进行审核，并在审核记录中做出相应记载。
9、根据受审核区域职能所审核的主责过程或要素在“审核的主要过程或要素”一栏中用( )注明审核。
10、对多现场组织（包括多场所组织和含有临时场所的组织）的要求：1）应在审核计划中列明对选取样本的审核安排；2）抽样应符合抽样规则。
11、※按过程方法审核，各过程相关条款或要素可包括：策划：过程确定(QE4.4/S4.1)，岗位、职责和权限（QE5.3/S4.4.1），应对风险和机遇的措施(QE6.1/S4.4.3)，环境因素和危险源识别与评价
(E6.1.2/S4.3.1)，目标及实现的策划(QE6.2/S4.3.3)；实施：资源配置(QE7.1/S4.4.1)，运行策划和控制（QE8.1、S:4.4.6）；检查：绩效监测（QE9.1/S4.5.1）；改进：不符合和纠正措施（QE10.2/S4.5.3）。
12、审核组长应将审核计划至少提前一周通知受审核方和审核组成员。
在进入现场后正式审核前，审核计划由审核组组长和受审核方管理者代表签字确认。