安全风险分级管控清单_共2页

欢迎阅读安全风险分级管控清单序风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源号准备工作四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部生产部生产部了解安全、生产情况检查交接班记录参加交接班会协助班组处理问题检查班组工作完成情况现场巡检工作危害分析（JHA）评1 安全员巡检价表报告整改考察厂家工作危害分析（JHA）评2 采购作业供方评价价表供方确定 四级 四级 四级 四级 四级 四级车间级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级生产部 生产部 生产部 班组 合同签订 制定采购计划 释放静电 班长 班长班长打开采样阀班组 工作危害分析（JHA ）评3气体采样化验分析连接采样球胆，反复 3 次置换采 班组价表样球胆充满气体，拿到化验室分析 烘箱加温四级 四级四级 四级班组级 班组级班组级 班组级班组 班组班组 班组班长 班长班长班长工作危害分析（JHA ）评4化验作业 价表化验结束安全风险分级管控清单序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 四级管控层级 车间级责任单位 生产部责任人分析来源准备工作配电室 5工作危害分析（JHA ）评巡检巡检工作四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级生产部生产部班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组价表巡检后的检查启动前检查启动及运行检查复查流程班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长停泵工作危害分析（JHA）评启停泵6关闭入口阀吹扫作业价表关闭出口阀清除泵体卫生引导车辆进入充装位检查罐车气体充装工作危害分析（JHA）评7连接充装管连接静电接地价表摆放警示柱四级四级四级四级四级四级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组班组班组班组班组班组班长班长班长班长班长班长充气充气检查停止充气充装后检查摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木引导车辆驶出场地四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）准备工作风险等级四级管控层级班组级班组级班组级班组级责任单位班组责任人班长分析来源运行泵及电机的检查阀门检查四级班组工作危害分析（JHA）评8 生产巡检四级班组价表巡检结束四级班组危化品装 准备工作 四级 四级 四级 四级四级四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级车间级 车间级 车间级 车间级车间级车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级生产部 生产部 生产部 生产部生产部生产部 生产部 生产部 生产部 生产部生产部生产部 生产部 生产部工作危害分析（JHA ）评9卸装卸过程安全管理 确定维修方案 准备工具价表设备检维 修工作危害分析（JHA ）评 现场监护10价表维修后检查 现场清理 准备工作检查并落实安全措施 落实许可证签发事宜工作危害分析（JHA ）评按照作业规定 设置闪光警示灯 ，路障11破土作业价表检测工具或其它物品摆放 现场处理报告坚守岗位，不得离岗作业完毕确认并检查现场接受任务四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部作业证工作危害分析（JHA）评12 盲板抽堵教育培训价表确定维修方案安全风险分级管控清单序号12风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级车间级车间级车间级车间级车间级车间级责任单位责任人分析来源工作管线确认监护人四级四级四级四级四级四级生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（JHA）评盲板抽堵临时用电关闭边界阀加盲板价表确认人签名准备工作13 工作危害分析（JHA）评作业人员资质 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 价表检查并落实安全措施 落实许可证签发事宜 作业安全 临时用电结束 准备工作检查并落实安全措施落实 办理进入受限空间作业许 可证 签发事宜涉及用火、临时用电、高处等进入受限空 作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证工作危害分析（JHA ）评14按照许可证中规定将消防器材间作业 价表 四级 四级 四级 四级车间级 车间级 车间级 车间级生产部 生产部 生产部 生产部放到动火点附近监护人坚守岗位，不得离岗 作业完毕确认并处理现场 完工验收 、签名安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层 级责任单位责任人分析来源准备工作 四级 四级 四级 四级 四级四级四级 四级 四级 四级 四级 四级车间级 车间级 车间级 车间级 车间级车间级车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级生产部 生产部 生产部 生产部 生产部生产部生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部选择工具 选择垫片 选择阀门确认管线吹扫干净并放空拆卸螺栓更换工作危害分析（JHA ）评15阀门价表取下旧阀门 按上新阀门 上垫片及螺栓 试漏 清理现场16高空 识别作业活动工作危害分析（JHA ）评作业确定监护人四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部价表落实安全措施填写作业许可证检查现场及安全措施作业完毕确认并处理现场准备工作检查并落实安全措施断路落实断路作业证签发事宜作业断路作业时，落实相关作业证签发事宜现场监护工作危害分析（JHA）评17价表完毕确认并处理现场安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）动火作业准备工作风险等级四级管控层级责任单位生产部责任人分析来源18 车间级工作危害分析（JHA）评检查并落实安全措施落实动火票签发事宜按照火票中规定将消防器材放到动火点附近四级四级四级车间级车间级车间级生产部生产部生产部价表站在上风处监护看火坚守岗位，不得离岗动火完毕确认并处理现场准备工作四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（JHA）评检查并落实安全措施价表吊装作业落实吊装作业证签发事宜1920现场指挥完毕确认并处理现场准备工作工作危害分析（JHA）评电工维修作业人员资质价表检查并落实安全措施 作业安全 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部作业 结束工作危害分析（JHA ）评 到岗预检交接班管 价表交接班会 现场 交接21理记录签字安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）识别作业活动 风险等级 四级 管控层级 公司级 公司级公司级公司级 公司级责任单位 安环部 安环部安环部安环部 安环部责任人分析来源工作危害分析（JHA ）评 价表确定动火等级四级动火作业审 22检查动火现场制定防火措施 确定监护人四级批四级 四级落实安全措施填写用火许可证审查批准安装四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级安环部安环部安环部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部风险评价检查报批（SCL）表23 变压器运行参数接地防雷设施牵引车风险评价检查（SCL）表登记注册检验24 槽罐车罐箱防腐安全附件充装接口设备卫生四级四级车间级车间级生产部生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级管控层级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级责任单位责任人分析来源安装生产部生产部生产部生产部生产部生产部安环部安环部安环部安环部风险评价检查（SCL）表报批起吊设施25 电动葫芦操作、制动机构操作设备卫生防雷装置外观风险评价检查（SCL）防雷防静电防雷装置表26设施防静电装置外观防静电装置欢迎阅读。