电费分析

二月电费分析

2017年1-2月电费整体情况：

按照本部财务2017年预算分解表，白城全区2017年电费年度预算为2078.68万元，各公司的预算分配比例是：白城907.53万元，大安294.94万元，洮南372.13万元，镇赉249.67万元，通榆254.42万元。从1、2月预算完成成本看，洮北区低于预算14.085万元，县域公司全部超预算，分别为通榆1.474万元、大安3.911万元、洮南

7.053万元、镇赉0.788万元，全区低于预算0.859万元。

一、洮北区电费总体情况：

2017年2月洮北区共产生电费799084.39元，其中核心局点电费505794.11元，接入局点和铁塔电费合计293290.28元，税后电费为682978.1元（按照1.17比例计算）。低于预算指标值。

（一）、核心网局点电费分析

（1）、2017年2月核心网电费总额与2017年1月环比数据：

洮北区核心网2017年2月电费总额505794.11元，同比2017年1月的491425.51元环比增加了2.84%，原因是1月春节电业局提前抄表导致。

（2）、2017年2月核心网电费总额分摊到各项用电占比情况：

涉及到核心机房都只有一块电表，IDC机房按照省公司要求从17年1月开始分表进行计量，其他市场用电、行政用电、信息化用电由于没

有单独挂表计量，都是估算的数值，主要根据一是在低压动力机房用电流表测试的数值，二是按照省公司要求按照楼层所属的生产线进行估算（县域公司与白城相同）。

（二）、洮北区接入网局点和铁塔电费分析：

月环比数据：1年2017月接入网电费总额与2年2017、）1（．

其中固网城区电费增幅较大，达到11.9%，其他项目成本均低于1月成本，固网城区电费增加的原因是长庆南街营业厅在1月份未产生电费，17年2月结算了2个月的电费。

（2）、2017年2月接入网各类型局站电情况和铁搭电费情况：

接入网局站和铁塔所产生的电费全部为设备用电，营业用电和办公用电为零，各区域铁塔电费结算都是在每个月末统计前一个月的电费，所以为保证电费及时入帐，所统计的铁塔电费是2017年1月的电费数据。

二、2017年2月通榆电费情况：

所有县域公司电费包括固网局点、移动网局点和铁塔电费三大类。

分析如下：2月共产生电费260324.57元，环比1月增幅2.8%，税后电费为222499.63元（按照1.17比例计算）其中固网局点中生产用电81850.45元占比71.13%，营业用电16351.13元，占比14.21%，办公用电16866.98元，占比14.66%；移动网局点和铁塔局点全部为生产用电。

通榆2017年年度电费预算：254.42万元，按照月均值电费21.201

万元来看，通榆公司2月电费已经超标，已督促通榆公司尽快实施转

网设备下电工作。

通榆转供电节点共有两种类型：

1）室内分布表后表：通榆室内分布表下表节点共有2处，由于电费月额度较少，一般季度结算或年结算（约年费用1200元/点），2个点每月合计约200元（上表统计中不包含此部分电费信息）。

2）楼道ONU设备供电按协议发行：楼道ONU设备没有安装电表，与供电是协议供电，每台设备年度电量发行量为290，共计182台，每年合计电费约46958.93元，平均每月3913元。（原是每年发行，今年供电要改为每月发行，现供电还未开始执行，所以上表中也不包含所有的ONU电费信息）。

月大安公司电费情况：2年2017三、．

2017年2月大安公司共计产生电费308728.20元，税后为263870.26元，与1月比较略有下降，下降比例为1.12%。其中固网局点中生产用电98935.36元，占比67%，营业用电48922.05元，占比33%。移动网和铁塔全部为生产用电。

大安2017年度电费预算指标：294.94万元，按照此预算指标，月度均值24.579万元，大安公司2月电费已经超标，已督促大安公司领导高度重视，加强管控，确保预算指标的完成。

大安转供电局点是室内分布表下表，节点共有13处，由于电费月额度较少，年结算（约年费用1909.5元/点）。2016年12个点室分电费为22914元。还有1个点渤海宾馆因为出租2016年单独结算电费。2017年也在3月单独进账，所以2月电费不包含转供电电费信息。

四、2017年2月洮南公司电费情况:

2017年2月洮南公司共计产生电费394583.91元，税后为337251.206元，其中固网局站中生产用电173775.1元，占比88.77%；营业用电11009.07元，占比5.62%；办公用电10966.34元，占比5.6%。移动网和铁搭全部为生产用电。2月电费总成本与1月比对略有下降，下降比例4.8%，

洮南公司电费年度预算指标为372.13万元，根据此预算指标值来看，洮南公司1月和2月电费都超过月度预算指标，需要加强管控。

洮南公司相关情况说明：

1）洮南转供电黑水靶场基站由于供电方人员变动，截止目前已有3年多未付电费，以前计提电费在16年12月市公司财务通知均已核销完成，近期将对此基站电费进行用电合同的重新签订及付款。

2）洮南法院基站已转交铁塔，但铁塔公司申请将此基站电费及租赁费由我公司代持，目前已经支付到16年10月份，预计每月电费

500-800元左右。

元，360台，均为每年2台，农村2设备为转供电，其中城市ONU台4）洮南共有3．

都是每年年底付款。

五、2017年2月镇赉公司电费情况：

2017年2月镇赉公司共计产生电费247742.16元，税后是211745.436元，固网电费126195.26元，其中生产用电113348.58万元，占比89.82%；营业用电2637.48元，占比2.09%，办公用电10209.2元，