销售退货管理工作流程
门店药品销售退货的操作程序（三篇）
门店药品销售退货的操作程序门店药品销售退货是指顾客购买的药品退回门店并退回购买款项的过程。
为了确保门店退货的流程能够正常进行，门店需要有一套完善的操作程序。
以下是门店药品销售退货的操作程序。
1. 确定退货政策：门店首先需要确定退货政策，明确哪些情况下可以进行退货，退货所需的条件以及退货的时间限制。
一般情况下，只有在药品没有开封或者存在质量问题时才可以进行退货。
2. 检查退货商品：当顾客要求退货时，门店工作人员需要仔细检查退货商品。
检查商品的封装是否完好无损，是否过期，是否存在质量问题等。
如果商品没有问题，可以继续进行退货流程。
3. 登记退货信息：门店工作人员需要在系统或者手写退货单上登记退货信息。
包括退货商品的名称，数量，单价，退货原因以及顾客的联系信息等。
确保退货信息能够完整记录下来，并且能够与实际商品相匹配。
4. 退还购买款项：门店在完成退货登记后，需要与顾客协商退还购买款项的方式。
可以选择直接退还现金，或者返还到顾客的银行账户中。
无论哪种方式，门店需要保证退还款项的准确性和及时性。
5. 处理退货商品：门店在接收到退货商品后需要做好相应的处理。
一般情况下，没有质量问题的退货商品可以重新上架销售，质量有问题的商品需要进行处理。
可以选择检修后继续销售，或者退回供应商进行处理。
6. 更新库存信息：门店在完成退货流程后，需要及时更新库存信息。
将退货商品从销售库存中减去，同时将重新上架的商品加入销售库存中。
确保库存信息的准确性。
7. 跟进退货原因：门店在完成退货流程后，需要跟进退货的原因。
可以通过系统的分析功能或者直接与顾客进行沟通，了解退货的原因，并且针对性的改进自己的商品或者服务，提高顾客的满意度。
8. 监测退货率：门店需要定期监测退货率，分析退货的原因和趋势。
根据退货率的变化调整自己的商品采购、库存管理以及顾客服务等方面，提高门店的经营效益。
以上是门店药品销售退货的操作程序。
门店需要根据自身的实际情况进行调整和完善，确保退货流程的顺畅和高效。
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一条总则为了规范公司销售退货管理，保障公司权益，提高服务质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条退货范围1. 销售的产品存在质量问题，经核实确属产品本身原因的。
2. 销售的产品破损、过期、包装不符合规定，影响使用的。
3. 销售的产品与合同约定不符，经双方协商一致的。
4. 销售的产品因政策变化、市场调整等原因，需退货的。
5. 其他符合法律法规规定的退货情形。
第三条退货流程1. 客户在收到产品后，如发现退货情形，应在收到产品的7个工作日内向公司提出退货申请。
2. 客户提出退货申请时，应提供购买产品的发票、产品本身及包装等有关证据。
3. 公司销售部门在收到客户退货申请后，应在2个工作日内进行核实，确属退货情形的，予以同意退货。
4. 销售部门在同意退货后，应填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等，并通知财务部门。
5. 财务部门在收到退货记录后，应在2个工作日内办理退货款项，并将退货款项退至客户指定的账户。
6. 销售部门在办理退货手续后，应将《产品退货记录》、《退货装箱清单》等有关资料归档保存。
第四条退货注意事项1. 退货产品应保持原状，如有损坏、丢失等情形，客户应承担相应责任。
2. 退货产品涉及的运输费用由客户承担。
3. 退货产品如涉及售后服务、维修等事项，客户应按照正常售后服务流程进行。
4. 退货产品如涉及召回、通报等事项，公司应按照相关法律法规和政策要求进行处理。
第五条责任追究1. 销售部门未按本制度规定办理退货手续，造成公司损失的，应承担相应责任。
2. 销售部门及财务部门工作人员滥用职权、泄露客户隐私等行为，给公司造成损失的，应承担相应责任。
3. 客户提供虚假退货理由、恶意退货等行为，公司有权拒绝退货，并追究客户相应责任。
第六条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
2024年销售退货管理规章制度例文（3篇）
2024年销售退货管理规章制度例文第一章总则第一条 ____有限责任公司（以下简称“本公司”）恪守国家法律法规，秉持产品品质优良，维护消费者合法权益，确保销售过程公正透明，特制定本退换货管理制度。
第二章退换货管理制度适用范围及条件第二条消费者退换货权利消费者自购买本公司系列产品之日起____日内，持有本公司授权加盟店开具的购货定单或购货凭证、产品外包装、附属物及其他相关说明，且保持产品原质原貌及原始包装完好，在不影响产品再次销售的前提下，有权在原购买处行使退换货权利。
第三条授权加盟店退换货权利1. 授权加盟店未能在规定时间内完成形象店建设，或因严重违规被本公司取消资格，根据本制度及本公司的营销制度，有权享受退换货权利。
2. 授权加盟店在产品保质期内，如因质量问题（非加盟店原因）导致产品不可用，根据本制度约定及本公司的营销制度，有权享受退换货权利。
第三章不予退换货情况第四条非在本公司及授权加盟店购买的产品，不予以退换货。
第五条无购物凭证，或不能提供必要凭证和有说服力的线索，或凭证与货物不符，或凭证有明显涂改痕迹的，不予以退换货。
第六条在本公司及授权加盟店特价购买的产品，不予以退换货。
第七条因不正当使用、保存不当或不可抗力因素导致产品破损的，不予以退换货。
第四章其他第八条本制度中关于商业性或特定用途的适用性、隐含退换货条款等，均仅限于本制度所列情况。
对于偶发性或随机性损坏、预计得到的利益或利润损失、其他方面的损失或损害，以及由于使用或无法使用产品导致的工作停止或相关损失，本公司不承担任何责任。
第九条本制度的最终解释权归本公司所有。
第十条本制度是本公司《特许经销合同》的有效组成部分。
第十一条本制度自发布之日起正式执行。
本制度由起草人制定，知识产权归起草人所有。
未经允许，请勿使用。
本制度已备案，欢迎各界人士结合市场情况及直销、传销相关法规提出修改意见。
2024年销售退货管理规章制度例文（二）为提升产品销售业绩及企业形象，规范销售人员工作行为，提高销售工作效率，特制定以下制度与流程。
超市商品销售退换货流程
超市商品销售退换货流程一、退换货的原因1.商品质量问题：顾客购买的商品在使用过程中出现了质量问题，例如损坏、破损、漏液等情况。
2.商品不符合期望：顾客购买的商品与自己的需求不符，例如颜色、尺寸、型号等方面不符合顾客预期。
3.商品过期或不新鲜：顾客购买的商品已经过了保质期或者不新鲜，无法正常食用或使用。
二、退换货的流程1.顾客找到售后服务台：顾客在发现商品问题后，首先应该找到超市的售后服务台，并向工作人员说明自己的问题。
2.工作人员核实问题：售后服务台的工作人员会核实顾客提出的问题，并检查商品是否符合退换货的条件。
3.提供购买凭证：顾客需要提供购买该商品的凭证，例如购物小票、消费凭证等，以便确认购买信息和交易记录。
4.商品检查和评估：工作人员会进行对商品进行检查和评估，确定是否符合退换货的条件。
如果商品质量问题明显，或者不符合期望，可以进行退换货。
5.退换货处理：根据检查和评估的结果，工作人员会进行退换货的处理。
如果是可以修复的问题，可以给予维修；如果是无法修复的问题，可以进行退款或者换货。
6.顾客确认退换货方式：在退换货处理结束后，工作人员会与顾客进行确认退换货方式，例如退款方式、换货方式等，并告知具体的流程和时间。
7.办理退换货手续：根据顾客确认的退换货方式，工作人员会帮助顾客办理相应的退换货手续，包括填写退换货申请、办理退款或换货等。
三、注意事项1.商品完好无缺：顾客在退换货时，商品应保持完好无缺，并尽可能保存商品的包装和配件，以便更好地进行退换货处理。
2.退换货时限：不同超市可能有不同的退换货时限规定，顾客需要在规定的时限内办理退换货手续，否则可能会影响退换货的处理。
3.个人原因造成的问题：如果退换货是由于顾客个人原因造成的，例如尺寸不合适、颜色不满意等，超市可能不予退换货，顾客可以选择其他渠道进行处理。
4.顾客权益保障：超市应该积极保障顾客的退换货权益，不得以各种借口拒绝或者阻碍顾客的正当退换货要求。
销售退货管理制度
销售退货管理制度一、背景销售退货是指已经销售出去的商品被顾客退回的行为，这可能是由于商品质量问题、顾客无法接受商品等原因造成的。
为了规范公司的销售退货流程，提高退货管理的效率和质量，制定本销售退货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门和相关部门的退货管理工作。
三、销售退货的原因和处理1.商品质量问题：若商品出现质量问题，顾客有权利要求退货。
销售人员应尽快与顾客取得联系，核实退货原因，并在符合退货条件的情况下办理退货手续。
2.顾客无法接受商品：如果顾客在购买商品后发现不符合个人需求或期望，可以申请退货。
销售人员要依据公司规定，以及产品是否影响二次销售等因素，决定是否接受退货。
四、销售退货流程1.顾客退货申请提交：顾客通过书面、电子邮件或电话等方式提交退货申请。
退货申请应包含商品名称、数量、购买日期、退货原因等必要信息。
2.销售部门审核：销售部门收到退货申请后，应及时进行审核。
审核内容包括确认退货原因、核实购买信息以及商品是否完好等。
3.退货审批：经销售部门审核无误后，退货申请将被转交给相关领导进行审批。
审批人员需要综合考虑市场情况、销售政策等因素，决定是否批准退货。
4.退货办理：一旦退货申请得到批准，销售部门将协调顾客和仓库人员处理退货手续。
退货商品应经过仔细检查后，进行合理的包装，并填写相应的退货单据。
5.退货入库：退货商品应由仓库人员负责入库操作，并及时更新库存信息。
6.退货结算：销售部门应根据退货商品的性质和退货政策，安排相应的退款或退货赔偿。
五、销售退货记录和统计为了及时了解销售退货情况，销售部门应建立退货记录和统计制度。
具体内容如下：1.退货记录：退货记录应包含退货日期、退货数量、退货原因、退货方式等信息，以便于后期参考和查询。
2.退货统计：销售部门应定期统计退货数量、退货率、退货原因分析等。
3.退货分析：销售部门应根据退货统计结果，进行退货原因的分析，找出退货的主要原因，并提出改进意见。
公司销售退货管理制度
公司销售退货管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售退货业务管理，提高公司销售退货的效率和服务质量，完善公司内部运营机制，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条公司销售退货应遵循诚实信用原则，不得恶意退货。
第四条公司销售退货管理应遵循合理、公平、公正原则。
第五条公司销售退货管理制度的解释权归公司总经理办公室。
第二章销售退货的条件和范围第六条销售退货的条件：（一）产品因质量问题引起的退货；（二）产品因销售人员错误操作或虚假宣传引起的退货；（三）顾客提出合理要求的退货。
第七条销售退货的范围：（一）公司所有产品均可退货，但须符合退货条件；（二）售后服务产品不在退货范围内。
第三章销售退货的流程第八条顾客提出退货申请后，销售人员应及时核实退货原因，并进行签字确认。
第九条销售人员将顾客提出的退货申请报告给销售主管，经销售主管审核同意后，方可进行后续操作。
第十条销售主管应及时将退货申请报告移交给仓储管理部门，仓储管理部门收到退货申请后，进行产品检验，并出具退货报告。
第十一条仓储管理部门将产品退货报告提交给销售主管，销售主管审核确认后，通知财务部门协助处理退款事宜。
第四章销售退货的责任与义务第十二条销售人员应严格按照公司销售退货管理制度执行操作，在处理退货事项时要积极配合各部门，努力保证销售退货的顺利进行。
第十三条销售主管负责对销售退货事项进行审核，确保每一笔退货都符合规定条件，不得私自处理。
第十四条仓储管理部门负责对退货产品进行检验并出具检验报告，确保产品质量符合要求。
第十五条财务部门负责协助销售主管处理退货款项，确保退货款项及时、准确支付给顾客。
第五章附则第十六条若销售人员、销售主管、仓储管理部门及财务部门在销售退货过程中有违反公司制度行为的，将按公司规定进行处理。
第十七条本制度自颁布之日起生效，现有有关规定不符合本制度规定的，均以本制度为准。
第十八条本制度内容由公司总经理办公室负责解释和修改。
聚水潭销售退货工作流程
聚水潭销售退货工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!聚水潭销售退货工作流程。
一、退货申请。
1. 客户提交退货申请，表明退货原因和退货产品。
销售商品退货财务制度
销售商品退货财务制度为了规范和规范公司销售商品退货的财务管理工作，保障公司的财务安全，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有销售商品退货的财务管理工作。
二、退货流程1. 客户提出退货申请后，销售人员填写《销售商品退货申请单》，注明退货原因、数量、金额等信息，并由客户签字确认。
2. 销售人员将《销售商品退货申请单》交给财务部门负责人审核。
3. 财务部门核对申请单中的退货信息，并与实际销售订单进行比对核实。
4. 财务部门审核通过后，将《销售商品退货申请单》交给仓库管理员。
5. 仓库管理员按照退货申请单上的信息找到相应的商品进行核对，并填写《商品入库单》。
6. 财务部门核对《商品入库单》信息无误后，进行记账处理，将退货金额退还给客户。
7. 客户收到退货金额后，公司完成该笔销售商品退货的财务处理。
三、收费标准1. 如客户提出退货申请超过7天，公司将收取10%的退货手续费。
2. 如商品经过验货后发现有损坏或缺货情况，公司将根据实际情况进行退货金额的调整。
四、退货情况记录1. 公司应建立完善的销售商品退货记录，明细记录每一次退货的情况包括退货原因、数量、金额等。
2. 每月底，财务部门应对销售商品退货情况进行汇总分析，及时发现问题并进行处理。
五、责任制度1. 销售人员应严格按照流程操作，不得私自变动订单或修改退货信息。
2. 财务部门负责人对公司销售商品退货的审核及财务处理负有监督责任，如发现问题应及时上报。
3. 仓库管理员应认真核对商品信息，确保商品的准确性和完整性。
六、制度执行1. 公司应严格执行本制度，任何单位和个人不得擅自窜改或违反制度。
2. 如有违反制度的行为，财务部门应及时通报管理层并进行处理。
七、制度修订1. 本制度由财务部门负责人负责执行，并对其进行监督与检查。
2. 根据公司实际情况，财务部门有权对本制度进行修订和完善。
必须经公司高层管理人员批准后正式实施。
以上为公司销售商品退货财务制度，希望全体员工认真执行，确保公司的财务安全和合规运营。
销售退货管理规章制度（4篇）
销售退货管理规章制度一、退货管理目的和原则1. 目的：为了保障公司销售退货工作的正常进行，维护公司的利益，确保退货事宜能够按规定程序进行处理。
2. 原则：依法、科学、公正、公平原则，严格按照公司退货管理规定办理相关工作。
二、退货的条件和流程1. 退货条件：(1) 商品质量问题，包括商品损坏、过期、变质等；(2) 销售过程中与客户的约定不符；(3) 公司错误的发货或发错货物；(4) 其他符合法律法规和公司规定的合理退货情况。
2. 退货流程：(1) 客户提出退货申请，并提供相关证明材料；(2) 销售部门收到退货申请后，核实退货条件；(3) 销售部门将退货申请及相关材料提交给质量管理部门进行初步审核；(4) 质量管理部门审核通过后，销售部门向客户发出退货通知；(5) 客户按照通知要求将退货商品送至指定地点，并填写退货单；(6) 销售部门接收退货商品，并进行验收；(7) 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理；(8) 财务部门进行退款处理，并将相关记录反馈给销售部门及客户。
三、退货申请和审核1. 客户提交退货申请时，须填写退货申请表，并提供相关证明材料，如商品照片、收据、合同等。
退货申请须在购买后3日内提出，逾期将不受理。
2. 销售部门收到退货申请后，应妥善保存申请材料，并及时将申请及相关材料提交给质量管理部门进行审核。
3. 质量管理部门应在3个工作日内对退货申请进行初步审核，审核通过后将申请材料转交给销售部门。
四、退货通知和接收1. 销售部门在经过质量管理部门审核通过后，应向客户发出退货通知，明确退货时间、地点和要求。
2. 客户按要求将退货商品送至指定地点，并与销售部门进行退货单的填写和签字确认。
3. 销售部门应对退货商品进行验收，检查商品的数量、质量、规格等是否与退货单一致。
五、退款处理1. 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理。
财务部门应在收到退货商品后5个工作日内，按照公司规定的退款方式进行退款。
销货退回管理制度
销货退回管理制度一、目的和范围销货退回是指客户将已购买的产品退还给供应商，并要求退回货款或更换其他产品的行为。
销货退回管理制度的目的是规范和统一销货退回的流程，保证退回货品的准确性和及时性，确保客户的合法权益，维护公司的声誉。
本制度适用于公司所有销售部门、客服部门和与客户直接相关的各个部门。
二、退货流程1. 客户提交退货申请：客户在购买产品后，在符合退货条件的情况下，可通过公司的客服热线、在线客服或邮件等途径提交退货申请。
客服人员接到申请后，将记录客户的姓名、联系方式、退货原因等必要信息，并发起退货流程。
2. 退货审核：客服人员将收集到的退货申请信息提交给销售部门进行审核。
销售部门将根据客户的退货原因、产品质量等情况进行审核，并决定是否接受客户的退货申请。
3. 退货准备：一旦退货申请审核通过，销售部门将通知仓库部门进行退货准备工作。
仓库人员根据客户的退货要求，检查退货货品的完整性和数量，并将相关信息记录在退货清单中。
4. 退货确认：完成退货准备后，仓库人员将通知客服部门安排物流进行取货。
物流人员将根据仓库提供的退货清单，按照客户提供的退货地址进行取货。
客户也可以选择自行送货至公司的指定地址。
5. 质检处理：仓库接收到退货后，将对退回货品进行质检。
质检人员将检查货品的完整性和质量，并将检测结果通知销售部门。
6. 退款处理：销售部门根据质检结果决定是否退还货款。
如经质检确认产品存在质量问题，销售部门将及时安排退款，并与财务部门进行结算。
7. 退换货品处理：如果客户要求换货，销售部门将协助客户选择合适的替换产品，并进行相应的换货流程。
8. 客户反馈：销售部门将与客户进行反馈沟通，了解客户对退货服务的满意度和意见建议，并及时处理客户的投诉。
企业销售退货管理方案
一、引言销售退货是企业在经营过程中常见的问题，合理的退货管理不仅能减少企业的损失，还能提高客户满意度。
本方案旨在制定一套完善的销售退货管理制度，以规范退货流程，提高退货处理效率，降低企业损失。
二、退货管理制度1. 退货原则（1）产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。
（2）非质量原因的退货必须经过严格的审批，销售人员无权批准退货，销售部门负责人无权批准自己经手销售产品的退货。
（3）非质量原因退货还应遵循下列原则：超过厂方负责期的产品不予退货。
零箱不予退货。
间接客户不予退货。
（4）产品质量原因的退货遵循下列不予退货的原则：由于客户原因造成的产品质量变化。
退回的产品无法清点接收的。
混有假冒产品的退货。
产品存在的质量问题可能危及或伤害患者身体健康的，采用一般情况产品收回方式。
产品存在的质量问题，可能严重危及或伤害患者身体健康的，采用紧急情况产品收回方式。
2. 退货流程（1）销售部门收到退货申请后，进行初步审核，确认是否符合退货条件。
（2）符合退货条件的，销售部门开具退货凭证，交由仓库部门收货。
（3）仓库部门核对退货凭证，确认产品无误后，将退货产品存放于退货区。
（4）质量部门对退货产品进行验收，合格的产品转入合格区，不合格的产品转入不合格区。
（5）根据退货原因，对不合格产品进行处理，如返工、销毁等。
（6）对退货产品进行统计分析，找出退货原因，为改进产品和服务提供依据。
三、退货管理措施1. 加强销售人员的培训，提高其对退货制度的认识和执行力。
2. 设立专门的退货管理部门，负责退货的审批、收货、验收、处理等工作。
3. 建立退货台账，记录退货产品的名称、规格、批号、数量、退货原因、处理结果等信息。
4. 定期对退货产品进行统计分析，找出退货原因，为改进产品和服务提供依据。
5. 对退货产品进行合理的处理，如返工、销毁、降价销售等。
6. 加强与客户的沟通，了解客户需求，提高客户满意度。
四、总结企业销售退货管理是提高客户满意度、降低企业损失的重要环节。
产品退换货管理制度
产品退换货管理制度一、总则为了保护消费者的合法权益，维护公司的声誉和品牌形象，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售的所有产品。
三、退货要求1. 退货原因必须是产品质量问题，不包括因个人原因不喜欢或者买错商品而申请退货。
2. 产品出现质量问题需在购买后7个工作日内提出退货申请。
3. 退货产品必须保持原包装完好，无人为破坏痕迹。
4. 产品退回后必须经过检验确认质量问题后才能进行退款或换货。
四、换货要求1. 换货原因可以是产品质量问题或者配送错误。
2. 换货需在收到商品当天提出换货申请。
3. 顾客需在签收商品当天进行检查，如有问题需及时联系客服申请换货。
4. 换货商品必须保持原包装完好，无人为破坏痕迹。
5. 换货产品必须经过检验确认问题后方可进行换货。
五、退换货流程1. 顾客向客服提出退换货申请，并提交相关证明材料。
2. 客服接收到申请后，将指导顾客将商品寄回公司。
3. 公司收到退货商品后，进行检查核实问题。
4. 若是退货，公司将在7个工作日内进行退款；若是换货，则将在3个工作日内发出新商品。
5. 顾客收到退款或新商品后需签收确认。
六、特殊情况处理1. 特殊情况包括天灾、人祸等不可抗力因素。
2. 在特殊情况下，顾客可以根据实际情况与公司协商处理方式。
七、违规处理1. 若顾客恶意要求退换货，公司有权拒绝退货。
2. 若顾客故意损坏产品后要求退换货，公司将追究其责任。
3. 若发现违规行为，公司有权采取相应措施，包括终止与该顾客的合作。
八、其他1. 本制度解释权归公司所有，如有变动将提前通知。
2. 本制度经公司董事会决定并执行，如有疑问请与客服联系。
本制度自发布之日起正式实施，公司将严格按照规定执行退换货政策，保障消费者的合法权益，同时也在不断优化服务，提升客户满意度。
希望各位顾客能够理解并支持我们的工作，一起共同营造一个和谐的消费环境。
感谢您的合作！。
销售退货业务流程图
销售退货业务流程图
1.编制退货清单,
并交付随车司机
1.确认退货原因
2.退货数量
1.安排车辆装货
2.告知生产部接受
质检、技术人员检查
, 签订退货处理意见
1.仓库开具入库单
1.冲减客户应收账款
销售退货过程中各部门工作职责
大区经理
1、接受客户旳退货需求申请, 详细理解客户退货原因；
2、告知商务部安排车辆装货；
3、湖北市场由商务部指定人员跟进；
商务部
1、安排司机装运所退货品；
2、告知生产部准备接受所退货品；
生产部
1、指定退货接受分厂, 安排卸货；
分厂质检技术人员对所退货品进行质量鉴定, 签订退货处理意见（视退货原因, 决定与否报总经理指示）, 进入产品质量追溯流程；
所用表单: 退货处理意见表
分厂
1、仓库对能返工旳退货开具入库单；
2、生产对退货进行返工处理；
所用表单: 入库单
财务部
对退货进行账务处理, 冲减客户应收账款。
所用表单：退货处理意见表, 入库单。
客户退货处理意见表
填表阐明: 此表一式四份: 质检、生产、技术、财务各一份（其中财务联由仓库收取, 附在入库单旳背面, 作为退货入库旳旳凭据）
1、1.处理意见表在程序上应由大区经理填写, 但大区经理不在企业上班, 操作上
存在不以便, 考虑由仓库保管根据客户退货清单填写。
（供参照）
质检员负责对产品进行分类处理: 哪些可以返工, 哪些应当报废, 分析退货产生原因, 检查工作, 持续改正。
生产部、技术部分别分析退货产生旳原因, 提出处理意见, 检查工作、持续改正。
总经理对退货状况较严重旳, 刊登处理意见。
退货流程管理办法
退货流程管理办法一、总则为规范退货流程，保障退货权益，维护商家和消费者的合法权益，特制定本退货流程管理办法。
二、适用范围本办法适用于本公司内所有商品的销售退货流程管理。
三、退货申请流程1. 消费者在收到商品后，若发现商品存在质量问题或与描述不符，应第一时间向销售渠道提交退货申请。
2. 销售渠道收到退货申请后，核实相关信息，将申请转交给售后服务部门。
3. 售后服务部门根据退货申请的类型，进行审批并决定是否同意退货。
4. 若同意退货，售后服务部门将通知物流部门安排取件，并为消费者提供退货物流单号。
5. 消费者将退货商品按要求进行包装，并在清单上填写退货原因、和退货物流单号等信息。
6. 物流部门将退货商品取走，并安排退货运输。
四、退货原则1. 消费者在收到商品后的7个工作日内可以申请退货，逾期将不予受理。
2. 退货商品应保持原有完好状态，不得有损坏或人为破坏迹象，否则将不予受理退货申请。
3. 退货商品需配备完整的退货电子发票或购物凭证，以便核对信息。
4. 退货商品的退款金额将以实际支付金额为准，不包括运费。
5. 若退货原因为商品质量问题或与描述不符，本公司将承担退货运费；若非上述原因导致的退货申请，消费者需自行承担退货运费。
五、退货处理流程1. 物流部门将退货商品送达仓库，由仓库人员按照退货原因进行检查和鉴定。
2. 鉴定结果将由仓库人员通知售后服务部门和财务部门。
3. 售后服务部门根据仓库人员的鉴定结果，决定是否继续退款流程。
4. 若退货商品经鉴定符合退货要求，售后服务部门将通知财务部门进行退款操作。
5. 财务部门在收到售后服务部门的通知后，根据退货商品的实际支付金额，进行相应的退款操作，并将退款金额返还给消费者。
六、附则1. 本办法自发布之日起生效，并适用于本公司内所有商品的退货流程管理。
2. 本公司保留对本办法进行解释和修订的权利。
3. 本办法解释权归本公司所有。
以上为退货流程管理办法，若有任何疑问或特殊情况，可向售后服务部门咨询。
终端退货管理制度
终端退货管理制度一、总则为规范公司终端退货管理行为，提升客户满意度，推动销售工作的健康有序开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、退货原则1. 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，客户在合理期限内，对于非人为损坏或者超过保质期的产品享有退货的权利。
2. 客户发生退货需提供购买凭证和退货原因，并确保产品未经使用或者损坏。
3. 对于特殊情况，如特殊定制产品或者个别规定除外产品，需按具体情况具体处理。
四、退货流程1. 客户到店申请退货，由销售人员填写“退货申请表”，客户签字确认。
2. 店长审核确认退货申请表，协助销售人员进行退货商品的清点和标识。
3. 退货商品由仓库管理员进行验收和入库登记。
4. 质管人员对退货商品进行质量检查。
5. 财务人员确认退货金额，进行财务处理。
五、退货准备1. 店铺需要储备一定数量的退货申请表和标签，以备客户退货时使用。
2. 仓库管理员需要准备退货商品验收和入库所需的工具和设备。
六、退货规范1. 退货商品需保持原包装完好，标识清晰。
2. 退货商品需保持干净整洁，未经使用或者损坏。
3. 退货商品需随附购买凭证，以便进行退货资料的查验。
七、退货管理1. 销售部门需对退货商品进行定期清点，并更新退货记录。
2. 仓库部门需对退货商品进行分类存放，以便财务部门进行账务处理。
3. 质管部门需对退货商品进行质量检查，若发现质量问题，需及时上报相关部门进行处理。
八、退货记录1. 销售部门需对每一次退货进行记录，包括客户姓名、商品名称、退货数量、退货原因等信息。
2. 仓库部门需对退货商品进行入库登记，包括商品名称、入库数量、存放位置等信息。
3. 财务部门需对退货金额进行记录，包括退货商品金额、退货手续费等信息。
九、退货处罚1. 对于销售人员在申请退货时填写不实信息的行为，将进行警告并扣除相应的绩效奖金。
2. 对于仓库人员在验收退货商品时漏检、漏登的行为，将进行警告并扣除相应的绩效奖金。
销售合同退换货流程
一、概述销售合同退换货流程是指，在销售合同履行过程中，由于各种原因导致合同中约定的商品或服务无法满足买方的需求，或者存在质量问题，买方要求退货或换货的流程。
以下为销售合同退换货的具体流程：二、退换货申请1. 买方在收到商品或服务后，如发现商品存在质量问题或与约定不符，应在收到商品或服务后的7个工作日内，向卖方提出退换货申请。
2. 买方需提供以下资料：（1）销售合同；（2）商品或服务的购买凭证；（3）商品或服务的质量问题照片或视频；（4）退货或换货原因说明。
三、卖方审核1. 卖方在收到买方的退换货申请后，应在2个工作日内进行审核。
2. 卖方审核内容包括：（1）商品或服务是否存在质量问题；（2）商品或服务是否与约定相符；（3）退货或换货原因是否合理。
四、退换货处理1. 若卖方审核通过，应在3个工作日内安排退换货。
2. 退换货方式：（1）退货：卖方收到退货商品后，应将货款退还给买方；（2）换货：卖方将同等价值的商品替换给买方。
3. 退换货过程中，若出现以下情况，卖方有权拒绝退换货：（1）商品或服务已超出退换货期限；（2）商品或服务已损坏或遗失；（3）商品或服务质量问题非卖方责任。
五、售后服务1. 退换货完成后，卖方应提供完善的售后服务，包括：（1）解答买方在退换货过程中遇到的问题；（2）跟踪退换货进度，确保买方满意；（3）收集买方对退换货过程的反馈意见，不断优化退换货流程。
2. 卖方应在收到买方反馈意见后的5个工作日内，对退换货流程进行整改。
六、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》；2. 《中华人民共和国消费者权益保护法》；3. 《中华人民共和国产品质量法》。
七、结语销售合同退换货流程是保障消费者权益、维护市场秩序的重要环节。
卖方应严格按照以上流程执行，确保买方的合法权益得到充分保障。
同时，买方也应遵守合同约定，合理行使退换货权利。
销售退货管理规章制度(三篇)
销售退货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司销售退货管理，提高销售退货工作效率，保障公司和客户的合法权益，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内的销售退货工作，包括但不限于销售部门、客户服务部门等。
第三条公司销售退货管理原则：及时、准确、公平、合法。
第四条公司销售退货管理目标：提高客户满意度，降低售后成本，促进销售和客户服务工作良性循环发展。
第二章退货流程第五条客户在购买公司产品后，在以下情况下可以提出退货申请：1.产品存在质量问题；2.产品与实际需求不符；3.其他合理退货原因。
第六条客户在提出退货申请时应提供以下资料：1.退货申请表；2.购买凭证（发票、合同等）；3.产品相关证书或说明书；4.产品正常使用条件和保养证明。
第七条客户提出退货申请后，销售部门应按照以下流程进行处理：1.销售人员接收退货申请，并核实相关资料；2.销售人员将退货申请及处理意见提交销售主管审批；3.销售主管审批后，销售人员将退货申请及处理意见提交客户服务部门；4.客户服务部门及时处理退货申请，与客户协商退货事宜；5.客户服务部门将退货事宜报批相关部门，协商并决定退货方式；6.客户服务部门按照决定的退货方式，与客户协商并进行退货操作；7.客户服务部门将退货结果及处理意见反馈给销售人员，并记录在案。
第三章退货责任及义务第八条客户在购买公司产品后享有以下退货权益：1.获得质量合格的产品；2.享受无理由退货服务；3.享受产品质量保修服务；4.获得及时的客户服务支持。
第九条销售部门在退货管理中承担以下责任：1.认真核实客户退货申请；2.及时向销售主管提交退货申请及处理意见；3.积极配合客户服务部门处理退货事宜；4.做好客户服务记录和档案管理。
第十条客户服务部门在退货管理中承担以下责任：1.规范退货流程，做好退款、退货物流等事宜；2.与客户协商并决定退货方式；3.做好退货记录和档案管理；4.及时向销售人员反馈退货结果。
公司销售退货管理制度模板
公司销售退货管理制度模板第一章总则第一条为规范公司销售退货管理，保障公司利益，提高售后服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售退货行为，具体包括产品质量问题、客户退货、超额发货等情况。
第三条公司销售部门负责执行本制度，财务部门负责监督和核实相关退货款项。
第二章退货的定义第四条退货是指客户因产品质量问题、需求变更或其他原因向公司提出退还货物并要求退款的行为。
第五条退货物品必须是原装未拆封、未使用且保存完好的产品，否则不予退货处理。
第三章退货申请流程第六条客户在发现产品质量问题或需要退货时，应及时向销售部门提出退货申请，并提供相关证明材料。
第七条销售部门收到客户退货申请后，应尽快组织相关部门核实退货理由并进行审核。
第八条审核通过的退货申请，销售部门应及时通知客户进行退货操作，并提供相关指导和支持。
第四章退货管理流程第九条客户将退货物品送至公司时，销售部门应对退货物品进行验收，并填写相关退货记录。
第十条销售部门应将验收通过的退货物品送至仓库进行检验，确认无误后办理退款手续。
第十一条财务部门应在收到销售部门提供的退货记录后，核对相关账目并及时处理退款流程。
第五章退货后续处理第十二条销售部门在完成退款流程后，应及时与客户确认退款金额及到账时间，做好售后服务工作。
第六章附则第十三条本制度由公司销售部门负责解释，并在全公司范围内进行宣传和推广。
第十四条本制度自发布之日起正式施行，如有修改，需经公司销售部门审批并重新发布。
制度总则本制度的颁布和实施，是为了规范公司的销售退货管理行为，确保公司和客户的合法权益，提高公司的服务质量和声誉。
各部门要认真执行本制度，保证销售退货管理工作的顺利进行。
制度适用范围本制度适用于公司销售部门的所有销售退货管理行为，包括但不限于产品质量问题、客户退货、超额发货等情况。
退货的定义退货是指客户因产品质量问题、需求变更或其他原因向公司提出退还货物并要求退款的行为。
退货物品必须是原装未拆封、未使用且保存完好的产品，否则不予退货处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序 客户
号
销售部
申请
1
退货
审核 订单
确认
2
N
Y
同意退货
销售经理 审批
相关部门
相关规程/表单 销售合同、退货单
退货详单
3
办理退货
4
5
传达信息 办理退款
接受退款
退货入库
财务部 退款
入库单 退款记录
流程节点 1 退货申请
审核
2
确认
审批 3 办理退货
4
入库
5
退款
销售退货管理工作流程说明
3.销售部将核实无误后的《退货详单》即红字的(订购单)报销售经
理审核
销售经理
对销售部上交的《退货详单》进行审批，同意则通知销售人员安排 退货，并通知客户
客户
1.客户收到销售部反馈的同意退货信息后，开始办理退货手续 2.安排物流，退货
1.库管人员办理退货(换货)手续
仓储部 2.仓储部收到货物后，检验、清点，合格则入库，不合格需通知销
责任人
工作说明
客户
客户收到货物，发现问题，提出退货要求
1.销售人员收到退货申请，立即审核退货信息
2.审核销售合同，包括退货（换货）产品的品名、规格、数量等
1.销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
销售部 2.根据审核情况，确认是己方问题，同意退货；如若不是己方问题，
则将货物退还给客户，并与客户沟通和协商
售部与客户沟通
销售部 办理退款手续
财务部 退款
客户收Biblioteka 退款，成功完成退货