房地产目标成本控制表

一期 变动说明 附件
(2) (3) (4) 三、 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
办公室建造及装修费 围墙建造费用 临时会所 建筑安装工程 室内土建安装工程 设备供货安装 电梯 发电机组及环保工程 锅炉房 空调 橱柜 煤气炉 燃气炉 抽油烟机 家电家私
15#地临建搬迁费用300万元,9#地北侧临建拆迁100万元，合计400万元 /3369692平方米=1.19元/平方米
1、合同：合同编号（金额)CB2003-063（980000），分摊金额64284 （2.53元/平方米）；2、★基准价:未开发地块暂估80118.4平方米*20 元/平方米(基准价)=1602368元/232582平方米（除高尔夫部分建筑面 积）=6.89元/平方米,小计239129.53元；3、广场门楼：⑴、合同：合 05年均基准价，06年已发生的按实际，未发 同编号（金额)CB2004-158(75000)；分摊金额小计43798元。⑵ 宝白路 生按基准价。 入口景观设计80万元,小计84.38万元（0.25元/平方米）；4、营销路线 景观改造100万元、大围蔽景观设计100万元（0.59元/平方米）。合计 10.26元/平方米
(4) a b (5) 4
装修设计费 现场示范单位设计费 大堂装修设计费 零星工程设计费 报建费
0.79
2.00 -
0.79 0.79 58.54
2.00 2.00 148.56
1、合同：合同编号（金额）CB2005-374(20000) 20000元
合约金额小计
按总设计费的1%测算，（建筑设计费、市政设计费、园林设计费、装 修设计费）*1%
3＃地商业街及公寓开发成本编制表
2006年第1版 制表单位：天津地区公司 一期 一、项 目基础 05年建筑面积（㎡） 资料 合计 车位 编 一期 06年建筑面积（㎡）（按05年11月面积报表面 商铺 车位 可售面积 公建配套 5 =2+3+4 3 4 6 5654 25228.66 148.05 面积 编制 差异说 差异 依据 明
1=2+3+4+5+7
一期 项目状 25377.22
4.00
可售面积 5=2+3+4 25,377.22
-1
结算
计算误 差
开发成本编制表 06年目标成本 序号 成本项目 单位成本 （元/M2） 总成本 （万元） 编制说明 编制依据
一期 变动说明 附件
e
地下综合管线设计费
(3)
园林设计费
10.26
26.04
1=2+3+4+5+7
一期 项目状 25377.22
4.00
可售面积 5=2+3+4 25,377.22
-1
结算
计算误 差
开发成本编制表 06年目标成本 序号 成本项目 单位成本 （元/M2） 40.72 总成本 （万元） 103.31 编制说明 编制依据
一期 变动说明 附件
一、
土地成本
1
土地出让金
1=2+3+4+5+7
一期 项目状 25377.22
4.00
可售面积 5=2+3+4 25,377.22
-1
结算
计算误 差
开发成本编制表 06年目标成本 序号 成本项目 单位成本 （元/M2） 1.19 总成本 （万元） 3.01 1,647.77 1,512.68 128.91 55.81 69.67 3.43 6.17 4,181.49 3,838.70 327.13 141.63 176.80 8.70 15.67 5.17 13.13 支付中心装修结算金额131286.66元， 燃气灶 合同尚未签定，金额86993.8元 按每户8500元*208户=1768000 结算金额 编制说明 编制依据
(2)
市政设计费
6.36
16.14
a b c d
道路给排水设计费 污水处理工程设计费 供电配网设计费 煤气管道设计费
-
3＃地商业街及公寓开发成本编制表
2006年第1版 制表单位：天津地区公司 一期 一、项 目基础 05年建筑面积（㎡） 资料 合计 车位 编 一期 06年建筑面积（㎡）（按05年11月面积报表面 商铺 车位 可售面积 公建配套 5 =2+3+4 3 4 6 5654 25228.66 148.05 面积 编制 差异说 差异 依据 明
1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据 计算填列，06年目标成本按05年11月可售建 筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地 块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而 变动。2、根据合创集通【2005】200号，对 于分摊于度假村、酒店、学校公共成本以截
(2) 3 (1) a
规划模型制作费 设计费 建筑设计费 方案设计咨询费 79.75 61.55 30.76
5
土地税费
0.77
1.93
二、 1
Fra Baidu bibliotek
前期工程费用 勘测费
184.90 2.70
469.21 6.85 1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据 计算填列，06年目标成本按05年11月可售建 筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地 块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而 变动。2、根据合创集通【2005】200号，对 于分摊于度假村、酒店、学校公共成本以截 1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据 计算填列，06年目标成本按05年11月可售建 1、合同：合同编号（金额）CB2002-006(37000)、CB2002024(162620)、CB2003-040(245774)合同小计445394，分摊金额46421 筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地 （1.83元/平方米）；2、广场门楼：合同：合同编号（金额)CB2004- 块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而 130（8512），宝白路南北门楼参照北入口广场,合计25536元，0.01 变动。2、根据合创集通【2005】200号，对 于分摊于度假村、酒店、学校公共成本以截 元/平方米（建筑面积）。合计1.84元/平方米 至11月实际付款为限分摊（未付款部分对第 三产业不再分摊），导致我司公共成本承担 合同：合同编号（金额）CB2001-002(350000),CB2002008(33850),CB2002-011(55000),CB2003-044(40500),CB2003054(28300),CB2003-055(80000),合约金额小计587650元,分摊金额 21655元.
39.95
101.38
1、本地块：22222.22（元/亩）/667=33.32元/占地平米*30100平方米 =1002932元;2、分摊门楼3.1万元/亩/667*暂估30000平方米=139.43万 元/3369692平方米=0.41元/平方米；合计39.95元/平方米
05年土地合约成本2.8亿-度假村成本247.5万酒店土地成本505.13万，按西区建筑面积分 摊，06年为实际拿地价格
1=2+3+4+5+7
一期 项目状 25377.22
4.00
可售面积 5=2+3+4 25,377.22
-1
结算
计算误 差
开发成本编制表 06年目标成本 序号 成本项目 单位成本 （元/M2） 总成本 （万元） 编制说明 编制依据
一期 变动说明 附件
(1)
前期规划费
2.30
5.84
合同：合同编号（金额）CB2002-005(300000),CB2002010(780000),CB2002-013(3580000),CB2001-047(1200000),会签 (200000)合约金额小计6060000元,分摊金额小计58500元
(1)
测量丈量费
0.86
2.18
(2)
勘探工程
1.84
4.67
2
规划费
2.30
5.84
3＃地商业街及公寓开发成本编制表
2006年第1版 制表单位：天津地区公司 一期 一、项 目基础 05年建筑面积（㎡） 资料 合计 车位 编 一期 06年建筑面积（㎡）（按05年11月面积报表面 商铺 车位 可售面积 公建配套 5 =2+3+4 3 4 6 5654 25228.66 148.05 面积 编制 差异说 差异 依据 明
(1)
报批报建费
58.54
148.56
05年报批报建费按住宅23.04元/平方米,公建按26.08元/平方米,06年增 加人防易地建设费30元/平方米,产权登记费2.5/平方米,设计合同审查费 1元/平方米,档案代管费2元/平方米,则住宅58.54元/平方米,公建61.58元 /平方米
05年报批报建费按住宅23.04元/平方米,公建 按26.08元/平方米,06年增加人防易地建设费 30元/平方米,产权登记费2.5/平方米,设计合同 审查费1元/平方米,档案代管费2元/平方米,则
2 3 4
土地补偿费 合作款项 大市政配套费 1、土地评估费（津价房地字1996第4号）0.13元/平方米（估算单 价）；土地测绘费 0.37元/平方米（土地面积）； 土地权属调查登记 费0.14元/平方米（土地面积）；综合单价0.64元/平方米*30100平方米 06年为实际政策文件收费标准及实际发生费 (占地面积)=19264元；2、广场门楼分摊按合同：合同编号（金 用,05年没有发生 额)CB2004-283(16100)；分摊48300元.单方造价0.01元/平方米。合计 0.77元/平方米
202.38 156.19 78.06 合同：合同编号（金额)CB2005-529(21200000)、CB2005528(27560000),合同小计48760000，分摊金额780426元. 1、合同：合同编号（金额）CB2003-071(6417993.06)，分摊金额 748320（29.49元/平方米）；2、分摊宝白路入口商业门楼设计100万 元（0.3元/平方米） 1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据 计算填列，06年目标成本按05年11月可售建 筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地 1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据 计算填列，06年目标成本按05年11月可售建 筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地 块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而
(2) 5 6 (1) a b c
增容费 三通一平 临时设施建造费 售楼部、样板间 售楼部、样板间装修 设计 售楼部、样板间土建 安装工程 售楼部、样板间装修 工程 39.6 2.01 0.82 0.04 0.78
100.49 5.09 2.08 0.09 1.99 结算金额264.42万元/3369692平方米=0.78元/平方米 YX2004-024(12万)/3369692平方米=0.04元/平方米 05年：1、进度款产值：临时道路按已实际 临水临电按西区结算指标39元/平方米,打井按每口井10万元共20口井, 发生的费用 合计39.6元/平方米 2、概算：临水打井费用按10万元/地块，泵 房、设备、水池等另增加15万元考虑。
b
主体设计费
29.79
75.60
c d e
立面设计费 人防工程设计费 施工图审查费 1.00
2.54 非合同付款(25448),金额小计25448元 1、★基准价4元/占地平方米*43473占地平方米（道路）=173892元 /47069.61平方米(一期建筑面积,不含打席房)=3.7元/平方米；2、A 合同：合同编号（金额)CB2003-067（3860000）,分摊金额3447758 元；CB2002-014（42000元），分摊金额23607元；CB2005-468 05年按实际合约成本及规划部提供参考数 （108000元），分摊金额108000元，实际成本小计3579365元。B、宝 据，06年按基准价 白路以西大水系施工图设计费37万元。C、宝白路以东大水系规划设 计费217万元。D、宝白路以东大市政设计费117万元。E、宝白路市政 管线改造15万元5、3#、4#、6#、10#地地热井以及换热站设计费152 万元。小计8959365元（2.66元/平方米）。合计6.36元/平方米
3＃地商业街及公寓开发成本编制表
2006年第1版 制表单位：天津地区公司 一期 一、项 目基础 05年建筑面积（㎡） 资料 合计 车位 编 一期 06年建筑面积（㎡）（按05年11月面积报表面 商铺 车位 可售面积 公建配套 5 =2+3+4 3 4 6 5654 25228.66 148.05 面积 编制 差异说 差异 依据 明