危害识别及风险评估程序资料

危害识别及风险评价程序

1、目的

对与公司及所属部门从事的经营活动、作业过程、服务，以及设备、设施、检维修、承包商、供应商的服务等有关的危害进行识别，并对它们进行准确的评价分析。确定其危害程度和影响范围，以便采取有效的控制措施，把风险降到最低的程度，确保安全健康的目的。

2、范围

本程序适用于公司所属部门的采购、生产、储存、装卸运输、设施、设备、检维修、施工、基本建设、供应、销售等业务活动以及可以施加影响的承包商、供应商的活动或服务。

4、工作程序危害识别及风险评价程序（见附图）成立危害评价小组4.1

所有评价人员需经公司应成立有专业技术人员和操作人员参加的评价小组，风险评价和指导资格开展职业安全健康环境的危害识别、过专门培训并有能力、工作，同时各部门也应要求其他员工参与危害的确定。选择和确定评价范围和对象4.2

评价小组应首先识别出从事的经营活动、作业过程、服务范围，包括采购、销售、生产、储存、运输、设施、设备、服务、检维修、消防、承包商、供应商设计、经营范围应包括从规划、以及行政和后勤等活动的全过程。的服务和设备，建设、投产和商品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和环境影响的活动，- 1 -

包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。

在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象：

——按作业流程的各阶段；

——按区域或公司、部门、基层单位；

——按设备、设施；

对所确定的评价对象，可按职能管理、作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：——所执行的任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点；

——可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材；

——用到或遇到的物质及物理形态（油料、烟气、蒸气、液体、粉尘、固体）和化学性质；

——工作人员的能力和已接受任务的人员的培训；

——作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的执证、上岗的相关制度和规定；——发生过的与该工作活动有关的事故、事件。

——与现场所有关的HSE法律、法规及标准。

4.3 选择危害识别方法

评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评价方法，包括安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）等各种识别方法的应用简介参照附录。

在选择识别方法时，应考虑：

——活动或作业性质；

——工艺过程或系统的发展阶段；

——危害分析的目的；

——所分析的系统和危害的复杂程度及规模；

——潜在风险度大小；

——现有人力资源、专家成员及其他资源；

——信息资料及数据的有效性；

——是否是法律法规和其它要求。

各部门应制定安全检查表（SCL）对作业环境、设备设施进行危害识别，对- 2 - 日常工作活动采用工作危害性分析（JHA）。

4.4 识别危害根源和性质

危害识别要考虑以下问题：

——存在什么危害(伤害源)；

——谁(什么)会受到伤害；

——伤害怎样发生。

评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：

物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装臵的缺陷。

人的不安全行动，包括不采取安全措施、失误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）。

可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；

管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、作业过程和操作方法等的管理。

在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质：

——火灾和爆炸；

——跑、冒、滴、漏、混；

——坠落、冲击与撞击；

——中毒、窒息、触电及辐射；

——暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；

——人机工程因素（比如工作环境条件或位臵的舒适度、重复性工作等）；——设备的腐蚀、失效、老化；

——有毒有害、易燃易爆物料、气体的泄漏；

——可能造成工作环境破坏的活动、过程和服务。

危害由此产生的后果，包括：

——违反法律、法规和其它要求；

——人员伤亡；

——财产损失；

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——设施、设备毁坏；

——工作环境破坏；

——油品数、质量事故；

——公司形象损害。

危害识别应考虑由于过去或将来的运作或服务可能造成职业安全健康危害，包括以往遗留下来的潜在危害。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、跑、冒、漏、混、台风、洪水及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。

4.5评价风险

评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度，具体步骤包括：

4.5.1决定所识别的危害及影响发生的后果的严重程度（S），重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、工作环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司

形象的影响；

评价危害及影响后果的严重性（S）

形象损程公司部分轻伤作业点范一次事故直接经济损失物料损失在1需要去医院治疗，吨以不符合山东省工段100006000在元及以上，围内受影3

规章制度标准但不需要住院上。响元以下

设施一次事故直接经济损失设备、不符合公司规以轻微皮外伤物料损失在500kg2 元及以上，1000在6000班组周围受影短时间身体不适章制度上。元以下响本岗位或一般一次事故直接经济损失基本无影1

完全符合数量极少作业点无损伤响元以下10004.5.2 评价发生危害事故事件的可能性(L)的

大小，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或- 4 -

察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；危害发生的可能性(L)及频率

等级标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施

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危害的发生不能被发现（没有监测系统）或

在正常情况下经常发生此类事故或事件。

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或

4

在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。或没有保护措施（如没有保护防装臵、没有个人防护用品等), 未严格按操作程序执行或3

危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或2 现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严1

格执行操作规程。极不可能发生事故或事件4.5.3 评价风险。结合所辨别的危害事件发生的可能性(L)及后果的严重性(S)，并决定其风险的大小以及是否是可以承受的风险,风险评价的结果可分为以下几种:轻微的(L*S=1～6)；一般的(L*S=7～19)；重大的(L*S=20～25)。

风险评估表

风险控制措施及实施期限

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评价，停止作业、限期整改－2025

重大的对改进措施进行评价。

可考虑建立操作规程，加强培训及沟通7－19 一般的2年内治理

无需采用控制措施，－16

轻微的但需保存记录

- 5 -

4.5.4 对所识别的重大风险进行汇总，并编制《重大风险的危害控制改进措施清单》，逐级上报。

4.6 风险控制