公司管理制度-消耗品管理细则
公司耗材耗品管理制度
公司耗材耗品管理制度制度名称：XX公司耗材耗品管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司内耗材和耗品的采购、存储、分发及使用流程，以确保资源的有效利用和成本的合理控制。
所有员工需遵循公正、透明、节约和责任到人的原则，共同维护管理制度的严肃性和执行力。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理层、后勤部门以及所有使用公司物资的个体和团队。
三、管理职责1. 综合管理部负责制定和修订本制度，监督执行情况。
2. 财务部负责审核相关费用报销，监控预算使用情况。
3. 采购部门负责耗材和耗品的采购工作，确保质量与供应稳定。
4. 各部门负责人负责本部门的耗材和耗品使用管理，及时上报需求和库存状况。
四、采购流程1. 各部门根据实际需求填写采购申请单，由部门负责人审批后提交至采购部门。
2. 采购部门汇总需求，进行市场调研，选择性价比高的产品，并按计划执行采购。
3. 采购到货后，由仓库管理人员验收入库，并进行登记备案。
五、存储管理1. 仓库管理人员负责对耗材和耗品进行分类存放，保证环境干燥、清洁、安全。
2. 定期进行库存盘点，确保账物相符，防止过期和浪费。
六、分发与使用1. 各部门领取耗材和耗品时需填写领用单，注明用途和数量，由部门负责人审批。
2. 使用人员应合理使用资源，避免浪费，并对使用情况进行记录。
七、费用控制与报销1. 财务部设定月度或季度的耗材和耗品预算，各部门需在此范围内控制使用。
2. 超出预算部分须经过特别审批程序，说明超支原因及必要性。
3. 报销时需提供有效票据及相关证明，经财务部门审核后方可报销。
八、监督与考核1. 综合管理部定期检查制度的执行情况，发现问题及时整改。
2. 对于管理不善导致资源浪费的部门或个人，视情节轻重采取相应的管理措施。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，按照公司规定流程进行修改和更新。
公司日用消耗品管理制度
第一章总则第一条为加强公司日常用品的管理，提高公司办公效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。
第三条公司日用消耗品管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用，避免浪费；2. 透明原则：消耗品采购、领用、报废过程公开透明；3. 安全原则：确保消耗品质量，保障员工使用安全；4. 责任原则：明确各部门及员工在消耗品管理中的责任。
第二章消耗品分类及采购第四条公司日用消耗品分为以下几类：1. 办公用品：如纸张、笔墨、订书机、文件夹等；2. 办公设备配件：如打印机墨盒、硒鼓、碳粉等；3. 生活用品：如水杯、毛巾、肥皂等；4. 清洁用品：如拖把、扫帚、清洁剂等；5. 电器用品：如电灯泡、插座、电线等。
第五条公司日用消耗品采购应遵循以下流程：1. 各部门根据实际需求填写消耗品采购申请单；2. 采购部门审核申请单，并按照采购流程进行采购；3. 采购部门将采购的消耗品交由仓库进行入库管理。
第三章消耗品领用及报废第六条公司日用消耗品领用应遵循以下流程：1. 员工根据实际需求填写消耗品领用单；2. 部门负责人审核领用单，确保领用合理；3. 仓库管理员根据领用单发放消耗品；4. 员工领用消耗品后，应及时在领用单上签字确认。
第七条消耗品报废应遵循以下流程：1. 消耗品达到报废标准或无法继续使用时，由使用部门填写报废申请单；2. 部门负责人审核报废申请单，确认报废原因；3. 仓库管理员根据报废申请单进行报废处理。
第四章消耗品管理责任第八条公司各部门负责人对本部门消耗品管理负直接责任，具体包括：1. 负责本部门消耗品采购申请的审核；2. 负责本部门消耗品领用的审批；3. 负责本部门消耗品报废的审核。
第九条公司员工在消耗品管理中应遵守以下规定：1. 严格按照消耗品领用流程领用消耗品；2. 合理使用消耗品，避免浪费；3. 及时反馈消耗品损坏或短缺情况；4. 积极参与消耗品管理活动。
仓库管理制度办公消耗品
一、目的为了规范公司办公消耗品的管理，确保办公环境的整洁、高效，降低办公成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有办公消耗品的采购、入库、保管、领用、报废等环节。
三、职责1. 物控部：负责办公消耗品的采购、入库、保管、盘点等工作。
2. 各部门：负责办公消耗品的领用、合理使用、报废等工作。
四、制度内容1. 采购管理（1）根据各部门需求，制定年度办公消耗品采购计划。
（2）严格按照采购计划进行采购，确保所需物品的及时供应。
（3）采购过程中，应优先选择质量好、价格合理、售后服务好的供应商。
2. 入库管理（1）采购的办公消耗品应经验收合格后方可入库。
（2）入库时，应做好入库记录，包括物品名称、规格、数量、单价、总价等信息。
（3）入库后，按照物品类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。
3. 保管管理（1）仓库应保持通风、干燥、清洁，确保物品不受潮、发霉、损坏。
（2）定期检查库存物品，发现过期、损坏、变质等情况，应及时处理。
（3）仓库钥匙由专人保管，非仓库人员不得随意进入仓库。
4. 领用管理（1）各部门需使用办公消耗品时，应填写领用申请单，经部门负责人审批后，由物控部统一发放。
（2）领用时，应严格按照申请单上的数量领取，不得多领、冒领。
（3）领用后，应及时登记在领用记录表上，确保账实相符。
5. 报废管理（1）办公消耗品使用完毕后，应及时报废，并填写报废申请单。
（2）报废申请单经部门负责人审批后，由物控部进行回收处理。
（3）报废物品应按照规定进行处理，不得随意丢弃。
五、监督与考核1. 物控部定期对各部门的办公消耗品使用情况进行检查，确保制度的落实。
2. 对违反本制度的行为，将视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
3. 对表现优秀的部门和个人，给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，由物控部负责解释。
2. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司食堂消耗品管理制度
第一章总则第一条为加强公司食堂消耗品的管理，确保食堂的正常运营和员工的用餐需求，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有消耗品的管理，包括食材、调料、餐具、清洁用品等。
第三条食堂消耗品管理应遵循节约、合理、高效的原则，严格控制成本，提高食堂服务质量。
第二章消耗品采购管理第四条食堂消耗品采购应按照公司规定的程序进行，由食堂负责人或指定专人负责。
第五条采购人员应提前制定消耗品采购计划，包括品种、数量、价格等信息，并报经食堂负责人审批。
第六条采购人员应选择信誉良好、价格合理的供应商，签订采购合同，确保消耗品的质量。
第七条采购的消耗品应严格按照合同规定的时间、数量和质量要求验收，验收合格后方可入库。
第三章消耗品储存管理第八条食堂消耗品应分类存放，明确标识，确保储存环境适宜，避免过期、变质。
第九条食堂负责人应定期检查消耗品的储存情况，确保储存条件符合规定。
第十条对于过期、变质或不宜食用的消耗品，应立即下架，并报经食堂负责人处理。
第四章消耗品领用管理第十一条食堂消耗品领用应由食堂工作人员根据实际需要填写领用单，经食堂负责人审批后，方可领用。
第十二条食堂工作人员应合理控制领用数量，避免浪费。
第十三条食堂负责人应定期检查消耗品领用情况，确保领用数量与实际消耗相符。
第五章消耗品成本核算第十四条食堂应建立消耗品成本核算制度，对消耗品的采购、储存、领用、消耗等环节进行核算。
第十五条食堂应每月进行一次消耗品成本核算，分析成本构成，查找成本控制点。
第十六条食堂负责人应根据成本核算结果，制定相应的成本控制措施。
第六章消耗品报废管理第十七条食堂消耗品因过期、变质、损坏等原因不能继续使用的，应按以下程序处理：（一）填写报废申请单，说明报废原因及数量；（二）经食堂负责人审批后，由采购人员负责报废处理；（三）报废消耗品应及时清理，不得随意丢弃。
第七章监督与考核第十八条公司应设立专门的监督机构，对食堂消耗品管理进行监督，确保制度落实。
日常办公消耗品管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常办公消耗品的管理，提高资源利用率，降低办公成本，确保公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位日常使用的办公消耗品。
第三条公司设立专门负责日常办公消耗品管理的部门，负责制定、实施、监督和检查本制度。
第二章消耗品种类及采购第四条日常办公消耗品分为以下几类：1. 办公文具：如铅笔、圆珠笔、签字笔、便签、文件夹、胶带等；2. 办公耗材：如打印纸、复印纸、碳粉、墨盒等；3. 办公设备配件：如打印机硒鼓、墨盒、墨水、打印纸等；4. 办公清洁用品：如清洁剂、抹布、垃圾袋等；5. 办公用品：如文件夹、资料夹、文件袋、档案盒等。
第五条公司日常办公消耗品采购遵循以下原则：1. 经济实用：采购价格合理，满足公司实际需求；2. 质量可靠：选用品质优良、品牌知名的产品；3. 供应商选择：选择信誉良好、服务优质的供应商；4. 环保节能：优先选择环保、节能、低污染的产品。
第六条日常办公消耗品采购流程：1. 需求部门提出采购申请，说明所需消耗品的种类、数量、预算等；2. 采购部门根据需求部门申请，进行市场调研，确定供应商及采购方案；3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、价格、交货时间等；4. 供应商按照合同约定，将消耗品送达公司指定地点；5. 采购部门验收货物，确认无误后，将消耗品分配至各需求部门。
第三章消耗品领用及管理第七条日常办公消耗品领用流程：1. 需求部门填写领用申请单，说明所需消耗品的种类、数量、用途等；2. 仓库管理员根据领用申请单，核对库存，确认领用物品；3. 仓库管理员将消耗品发放给需求部门，并在领用申请单上签字确认；4. 需求部门领用人签字确认，领取消耗品。
第八条日常办公消耗品管理要求：1. 仓库管理员应定期盘点库存，确保消耗品数量准确；2. 消耗品应按照种类、规格进行分类存放，便于查找和管理；3. 消耗品存放环境应干燥、通风、防潮、防尘、防虫；4. 严禁将消耗品用于非办公用途；5. 鼓励员工节约使用消耗品，减少浪费。
公司保洁消耗品管理制度
第一章总则第一条为规范公司保洁工作，提高保洁效率，降低成本，确保公司环境卫生，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有保洁人员及相关部门。
第三条本制度旨在对保洁消耗品的使用、采购、储存、领用等方面进行严格管理，确保消耗品的高效、合理使用。
第二章消耗品分类及采购第四条消耗品分为以下几类：（一）清洁用品：清洁剂、拖把、扫帚、垃圾桶、垃圾袋等；（二）卫生用品：洗手液、消毒液、纸巾、洗手皂等；（三）工具用品：清洁工具、修补工具、搬运工具等；（四）其他用品：清洁指示牌、清洁标识、清洁用品宣传册等。
第五条消耗品采购应遵循以下原则：（一）质量优先：采购的消耗品应满足公司保洁工作需求，保证产品质量；（二）价格合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的消耗品；（三）品牌选择：优先选择知名度高、口碑好的品牌；（四）采购渠道：通过正规渠道采购，确保消耗品来源可靠。
第六条消耗品采购流程：（一）各相关部门根据实际需求，填写《消耗品采购申请表》；（二）人资行政部审核申请，确保采购需求合理；（三）采购部门根据审批结果进行采购；（四）验收部门对采购的消耗品进行验收，合格后入库。
第三章消耗品储存及领用第七条消耗品储存应遵循以下要求：（一）分类存放：按照消耗品类别进行分类存放，确保物品整齐有序；（二）标识清晰：在储存区域设置明显标识，便于查找；（三）通风干燥：保持储存环境通风、干燥，防止物品受潮、变质；（四）安全储存：储存区域应设置安全警示标志，确保人员安全。
第八条消耗品领用应遵循以下规定：（一）领用申请：各相关部门根据实际需求，填写《消耗品领用申请表》；（二）审批流程：人资行政部审批领用申请，确保领用合理；（三）领用登记：领用人员需在《消耗品领用登记簿》上登记领用信息；（四）按需领用：领用数量应与实际需求相符，避免浪费。
第四章消耗品管理及考核第九条消耗品管理应定期进行盘点，确保库存准确无误。
第十条对消耗品管理进行考核，考核内容包括：（一）消耗品采购：采购质量、采购价格、采购流程；（二）消耗品储存：储存环境、储存秩序、安全措施；（三）消耗品领用：领用申请、审批流程、领用登记。
消耗品仓库的管理制度
一、目的为规范消耗品仓库的管理，确保消耗品的安全、高效使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有消耗品仓库的管理工作。
三、职责1. 仓库主管：负责仓库的全面管理工作，包括人员管理、物资管理、安全管理等。
2. 仓管员：负责消耗品的收发、保管、盘点等工作。
3. 领用部门：负责消耗品的使用和申请。
四、管理制度1. 仓库设置（1）根据公司实际情况，合理设置仓库，确保仓库布局合理、安全。
（2）仓库内应设置专门的存放区域，如货架、货柜等，方便存放和管理消耗品。
2. 消耗品入库管理（1）采购部门采购的消耗品，需经质量检验合格后方可入库。
（2）入库时，仓管员需核对消耗品的名称、规格、数量等信息，确保与采购订单相符。
（3）入库后，仓管员需将消耗品按照类别、规格等要求进行分类存放，并做好标识。
3. 消耗品出库管理（1）领用部门需填写消耗品领用单，经主管审批后，由仓管员办理出库手续。
（2）仓管员在办理出库手续时，需核对领用单上的消耗品名称、规格、数量等信息，确保与实际出库相符。
（3）出库后，仓管员需在领用单上签字确认，并将领用单存档。
4. 消耗品保管管理（1）仓管员需定期对消耗品进行检查，确保消耗品质量良好。
（2）易燃、易爆、有毒等特殊消耗品，需按照相关规定进行存放，并设置醒目标识。
（3）仓库内不得存放与消耗品无关的物品，确保仓库环境整洁、安全。
5. 消耗品盘点管理（1）仓管员需定期对消耗品进行盘点，确保库存数量与实际数量相符。
（2）盘点过程中，如发现差异，需及时查明原因，并进行调整。
（3）盘点结果需及时上报主管，以便进行库存调整。
五、奖惩措施1. 仓库管理人员认真履行职责，确保消耗品安全、高效使用，给予表扬和奖励。
2. 仓库管理人员违反本制度，造成消耗品损失、浪费等情况，给予批评和处罚。
六、附则本制度自发布之日起执行，由仓库主管负责解释和修订。
仓库消耗品管理制度模板
一、总则为规范仓库消耗品的管理，提高物资使用效率，降低成本，保障生产、办公等活动的正常进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、清洁用品、劳保用品等。
三、职责1. 仓库管理员：负责消耗品的采购、验收、储存、发放和盘点工作。
2. 使用部门：负责消耗品的使用和节约，及时向仓库提出采购申请。
3. 财务部门：负责消耗品采购的财务审批和报销。
四、消耗品管理流程1. 采购申请：使用部门根据实际需求，填写消耗品采购申请单，经部门负责人审批后提交给仓库管理员。
2. 采购与验收：仓库管理员根据采购申请单进行采购，并对采购的消耗品进行验收，确保质量合格。
3. 储存：验收合格的消耗品由仓库管理员按照分类、分区域原则进行储存，并做好标识。
4. 发放：使用部门根据实际需求，填写消耗品领用单，经部门负责人审批后提交给仓库管理员。
仓库管理员根据领用单进行发放，并做好登记。
5. 盘点：仓库管理员定期对消耗品进行盘点，确保账实相符。
如发现盘盈、盘亏现象，及时查明原因，并上报领导。
五、消耗品使用与节约1. 使用部门应合理使用消耗品，避免浪费。
如发现浪费现象，及时向仓库管理员反映。
2. 仓库管理员应定期对消耗品使用情况进行检查，对不合理使用或浪费行为进行制止。
3. 使用部门应定期对消耗品进行清点，如有损坏或过期，及时更换或报废。
六、奖惩1. 对节约使用消耗品、提出合理化建议的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对浪费消耗品、违反本制度的部门和个人，给予通报批评或相应处罚。
七、附则1. 本制度由公司办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
八、其他1. 仓库管理员应定期对消耗品市场进行调查，了解市场行情，确保采购价格合理。
2. 仓库管理员应做好消耗品采购、验收、储存、发放和盘点等相关记录，以便追溯。
3. 使用部门应积极配合仓库管理员的工作，共同做好消耗品的管理工作。
用品与消耗品管理制度
用品与消耗品管理制度一、前言为了规范企业的用品与消耗品管理，提高资源利用效率，降低企业运营本钱，特订立本制度。
本制度适用于公司内全部员工。
二、定义与分类1.用品：指公司供应给员工使用的办公设备、耗材、文具等物品。
2.消耗品：指公司用于日常办公和生产过程中被消耗或耗尽的物品，如办公用纸、墨盒等。
三、用品与消耗品的采购1.用品与消耗品的采购由公司采购部门负责统一计划和执行。
2.员工可以将用品和消耗品的需求提交给采购部门，采购部门将依据实际需求进行采购。
3.采购部门会与供应商进行谈判，以取得最优惠的价格和质量。
4.采购部门应及时向员工供应所需物品，并保证物品质量符合公司要求。
四、用品与消耗品的分发与使用1.采购部门将所采购的用品和消耗品按需求分发给各部门和员工。
2.部门负责人应依照实际需求进行分发，并记录使用情况和库存情况。
3.员工应妥当使用分发的用品和消耗品，不得挥霍和私自占用。
4.用品和消耗品的使用期限过期或损坏，应及时报告部门负责人，并进行相应的更换或维护和修理。
五、用品与消耗品的归还与报废1.部门负责人应定期与员工核对用品和消耗品的使用情况，并及时要求归还不再使用的物品。
2.使用完毕或无法修复的用品和消耗品应及时报废，并做好相应记录。
3.有价值的用品和消耗品可以进行二次利用，但须经过采购部门同意并进行定期检查。
六、用品与消耗品的库存管理1.每个部门应建立用品和消耗品的库存管理制度，定期进行库存盘点。
2.库存管理应确保库存数量充分满足正常使用需求，避开因库存不足导致工作耽搁。
3.部门负责人应及时向采购部门提出用品和消耗品的增补需求。
七、用品与消耗品的经费管理1.企业应设立特地的用品和消耗品经费，由财务部门进行统一管理。
2.用品和消耗品的采购、维护和修理、报废等相关费用需按规定程序申请报销，并供应相应的票据和凭证。
3.部门负责人应审查、核对用品和消耗品经费使用情况，并及时向财务部门报告。
八、违规处理1.对于滥用用品和消耗品、私自占用、挥霍等行为，以及不按规定程序办理相关手续的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
仓库消耗品管理制度模板
一、总则为规范仓库消耗品的管理，提高物资利用率，降低企业成本，确保生产、办公等活动的正常进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有仓库消耗品的管理，包括但不限于办公用品、清洁用品、劳保用品、包装材料等。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库消耗品的采购、验收、保管、发放、盘点等工作。
2. 部门负责人：负责本部门消耗品的合理使用，监督下属人员按照规定领取消耗品。
3. 采购部：负责消耗品的采购计划、供应商选择、合同签订等工作。
4. 财务部：负责消耗品采购款的支付、消耗品成本核算等工作。
四、管理制度1. 采购管理（1）根据各部门的实际需求，由采购部制定消耗品采购计划，报总经理审批。
（2）采购部在确保质量的前提下，选择具有良好信誉的供应商，签订采购合同。
（3）采购合同中应明确消耗品的价格、数量、质量、交货时间、售后服务等内容。
2. 验收管理（1）仓库管理员在收到消耗品后，应立即进行验收，核对数量、质量、规格等。
（2）验收合格的消耗品，由仓库管理员签字确认，办理入库手续。
（3）验收不合格的消耗品，应及时通知采购部，并做好记录。
3. 保管管理（1）仓库管理员应定期检查消耗品库存，确保库存数量与实际使用相符。
（2）消耗品应按照种类、规格、用途等进行分类存放，便于查找和使用。
（3）仓库管理员应做好消耗品的防潮、防霉、防鼠等工作，确保消耗品质量。
4. 发放管理（1）各部门需消耗品时，由部门负责人填写《消耗品领用单》，经审批后由仓库管理员发放。
（2）仓库管理员在发放消耗品时，应核实领用人身份，登记领用数量。
（3）消耗品领用后，部门负责人应及时组织清点、验收，确保消耗品数量与领用单相符。
5. 盘点管理（1）仓库管理员应定期对消耗品进行盘点，确保库存数量与账目相符。
（2）盘点过程中，如发现消耗品数量与账目不符，应及时查明原因，并采取相应措施。
（3）盘点结束后，由仓库管理员填写《消耗品盘点表》，报财务部备案。
公司办公楼消耗品管理制度
一、目的为规范公司办公楼消耗品的管理，降低办公成本，提高资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司办公楼内所有消耗品的采购、领用、保管及报废等环节。
三、消耗品分类1. 低值易耗品：包括办公用品、清洁用品、生活用品等。
2. 日常用品：包括水笔、墨水、复印纸、打印纸、胶带、订书机等。
3. 电器配件：包括插座、灯泡、开关等。
四、职责1. 办公室主任负责消耗品管理的全面工作。
2. 办公室文员负责消耗品的采购、领用、保管及报废等工作。
3. 各部门负责人负责本部门消耗品的使用管理，确保合理使用。
五、管理制度1. 采购管理（1）办公室文员根据实际需求，编制消耗品采购计划，经办公室副主任审核，主任批准后，进行采购。
（2）采购过程中，优先选择质量优良、价格合理的供应商。
2. 领用管理（1）各部门领用消耗品时，需填写《消耗品领用单》，经部门负责人签字后，由办公室文员发放。
（2）消耗品领用实行定额管理，超定额领用需经部门负责人审批。
3. 保管管理（1）办公室文员负责消耗品的保管，确保物品完好无损。
（2）消耗品存放于指定地点，保持通风、干燥，防止受潮、霉变。
4. 报废管理（1）消耗品使用完毕或损坏后，需填写《消耗品报废单》，经部门负责人签字后，由办公室文员进行报废。
（2）报废消耗品需经过办公室主任审批，并按照相关规定进行处理。
六、奖惩措施1. 对节约使用消耗品、合理使用资源的部门和个人给予表扬和奖励。
2. 对浪费消耗品、滥用资源的部门和个人进行通报批评，并追究相关责任。
七、附则1. 本制度由公司办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司易消耗品的管理制度
第一章总则第一条为加强公司易消耗品的管理，提高资源利用率，降低成本，保障公司生产、办公等活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位涉及易消耗品的使用、采购、保管、报废等环节。
第二章定义与分类第三条本制度中所称的易消耗品，是指在公司日常运营中频繁使用、易于耗尽的物品，如文具、清洁用品、办公耗材等。
第四条易消耗品分为以下类别：（一）办公文具：如纸张、笔墨、胶带、文件夹等；（二）清洁用品：如洗手液、消毒液、清洁剂等；（三）办公用品：如计算器、U盘、鼠标等；（四）其他易消耗品：如电池、灯泡、耗材等。
第三章采购与领用第五条易消耗品的采购由行政部门负责，根据各部门的实际需求制定采购计划。
第六条采购流程：（一）各部门填写易消耗品采购申请单，经部门负责人审核后提交行政部门；（二）行政部门根据申请单进行采购，并与供应商签订采购合同；（三）采购完成后，行政部门将易消耗品分发给各部门。
第七条易消耗品的领用实行登记制度，各部门领用时需填写领用单，经部门负责人签字后领取。
第八条鼓励各部门开展二手易消耗品回收利用，提高资源利用率。
第四章保管与维护第九条各部门负责人负责本部门易消耗品的保管工作，确保物品的安全、完好。
第十条易消耗品应存放在干燥、通风、防潮、防火的地方，避免阳光直射。
第十一条定期检查易消耗品的使用情况，发现损坏或丢失应及时上报行政部门。
第十二条易消耗品的使用过程中，应严格按照产品说明书或操作规程进行，确保使用安全。
第五章报废与回收第十三条易消耗品达到使用寿命或损坏无法修复时，应进行报废处理。
第十四条报废流程：（一）各部门填写易消耗品报废申请单，经部门负责人审核后提交行政部门；（二）行政部门审核报废申请，确认报废原因后进行报废；（三）报废物品由行政部门负责回收处理。
第十五条鼓励各部门对报废的易消耗品进行回收利用，降低环境污染。
第六章监督与考核第十六条公司设立易消耗品管理小组，负责本制度的监督与执行。
机械公司消耗品管理制度
一、总则第一条为规范公司消耗品的使用、采购、储存和报废流程，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、维修配件、劳保用品等。
第三条公司各部门应严格执行本制度，确保消耗品管理工作的规范、高效。
二、消耗品采购管理第四条各部门根据实际需求，填写《消耗品采购申请单》，经部门负责人审批后，报采购部门。
第五条采购部门根据《消耗品采购申请单》进行采购，确保采购的消耗品符合质量要求。
第六条采购部门与供应商签订合同，明确采购数量、价格、交货时间等条款。
第七条采购部门在收到消耗品后，及时将《消耗品入库单》送交仓储部门。
三、消耗品储存管理第八条仓储部门负责消耗品的入库、出库、盘点和报废等工作。
第九条消耗品入库时，仓储部门应核对品种、数量、规格等信息，确保无误。
第十条仓储部门应按照消耗品的特性进行分类存放，确保储存环境适宜。
第十一条消耗品出库时，需凭《消耗品领用单》办理手续。
第十二条仓储部门定期对消耗品进行盘点，确保账实相符。
四、消耗品领用管理第十三条各部门根据实际需求，填写《消耗品领用单》，经部门负责人审批后，报仓储部门。
第十四条仓储部门根据《消耗品领用单》发放消耗品，并做好登记。
第十五条严禁将消耗品借给非本部门人员使用。
五、消耗品报废管理第十六条消耗品使用完毕或达到报废标准时，由使用部门填写《消耗品报废单》。
第十七条部门负责人审批后，报仓储部门备案。
第十八条仓储部门对报废消耗品进行验收，确认报废原因。
第十九条报废消耗品由仓储部门统一处理，确保环保。
六、奖惩措施第二十条对严格执行本制度、节约使用消耗品的部门和个人，给予表扬和奖励。
第二十一条对违反本制度、浪费消耗品的部门和个人，给予批评和处罚。
七、附则第二十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们希望机械公司在消耗品管理方面能够更加规范、高效，降低成本，提高工作效率。
日常消耗品物品管理制度
第一章总则第一条为规范日常消耗品的管理，确保物品的合理使用、有效节约，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位对日常消耗品的使用、采购、保管和报废等环节的管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用消耗品，避免浪费；2. 效率原则：简化流程，提高工作效率；3. 安全原则：确保消耗品的质量和使用安全；4. 透明原则：消耗品管理过程公开透明，接受监督。
第二章消耗品分类及标准第四条日常消耗品分为以下类别：1. 办公用品：纸张、文具、打印耗材等；2. 办公设备耗材：墨盒、硒鼓、碳粉等；3. 保洁用品：卫生纸、洗手液、清洁剂等；4. 日常用品：水杯、茶叶、咖啡等；5. 防护用品：口罩、手套、护目镜等。
第五条各类消耗品的标准如下：1. 办公用品：根据实际需要，合理采购，避免过量；2. 办公设备耗材：根据设备使用周期和消耗情况，定期采购；3. 保洁用品：根据实际需求，合理采购，保证环境卫生；4. 日常用品：根据员工需求，定期采购，满足基本需求；5. 防护用品：根据岗位需求，定期采购，确保员工安全。
第三章消耗品采购第六条消耗品采购实行集中采购制度，由采购部门负责。
第七条采购部门根据各部门消耗品需求，制定采购计划，报经主管领导审批后实施。
第八条采购部门应选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订供货合同。
第九条采购部门在采购过程中，应严格执行国家有关法律法规，确保消耗品的质量和使用安全。
第四章消耗品保管第十条各部门应指定专人负责消耗品的保管工作。
第十一条保管人员应定期检查消耗品库存，确保库存充足。
第十二条保管人员应妥善保管消耗品，防止损坏、丢失和过期。
第十三条消耗品应分类存放，标识清晰，便于查找。
第五章消耗品使用第十四条各部门应根据实际需要，合理使用消耗品。
第十五条办公用品、保洁用品等一次性消耗品，应按照规定使用，避免浪费。
第十六条办公设备耗材、防护用品等可重复使用消耗品，应妥善保管，延长使用寿命。
公司消耗品管理制度
公司消耗品管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司消耗品的采购、存储、分发及使用流程，确保消耗品管理的有序性、合理性和节约性。
所有员工应本着节约成本、避免浪费的原则，合理使用和管理消耗品。
二、适用范围本制度适用于公司内所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、打印耗材、清洁用品等各类非固定资产性质的物品。
三、管理职责1. 财务部负责制定年度消耗品预算，监督消耗品的采购和使用情况；2. 行政部负责消耗品的采购、入库、分发及盘点工作；3. 各部门负责人负责监督本部门员工的消耗品使用情况。
四、采购管理1. 消耗品的采购需根据实际需求进行，并严格控制在预算范围内；2. 采购前需进行市场调研，选择性价比高的供应商；3. 采购订单需经相关部门审核批准后方可执行；4. 到货后，行政部门应及时验收并办理入库手续。
五、存储与分发1. 消耗品应存放于指定仓库，由专人负责管理，确保安全、防潮、防鼠等；2. 行政部门定期对库存进行盘点，及时更新库存记录；3. 根据各部门提交的消耗品需求单，按计划分发消耗品至各部门；4. 特殊或价值较高的消耗品需特别登记，严格控制发放数量。
六、使用与报废1. 员工应合理使用消耗品，避免不必要的浪费；2. 对于损坏或无法使用的消耗品，应及时向行政部门报备，以便妥善处理；3. 鼓励回收再利用，如纸张双面打印等环保行为。
七、监督与考核1. 财务部定期对消耗品的使用情况进行审计，防止滥用和浪费；2. 对于违反管理制度的行为，将视情节轻重进行相应的处理；3. 通过定期的培训和宣传，提高员工的节约意识。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
解释权归公司管理层所有。
消耗品管理规章制度
消耗品管理规章制度第一章总则第一条为规范消耗品管理，提高资产利用率，加强物资监管，保障工作秩序，特制定本制度。
第二条本规章适用于公司内部所有消耗品的管理与使用。
第三条消耗品包括但不限于办公用品、清洁用品、工具设备等。
第四条消耗品管理应坚持科学合理、公平公正、精细管理的原则。
第五条消耗品管理工作由公司财务部门负责，各部门负责各自消耗品的管理和使用。
第二章消耗品采购第六条消耗品采购应按照公司的采购管理制度进行，由相关部门经办。
第七条消耗品的采购需提前3个工作日填写采购申请单，由部门经理审批，并提交至财务部门办理。
第八条采购申请单需注明消耗品的名称、数量、规格、用途等信息，并送达指定的供应商进行采购。
第九条采购部门需负责商品验收工作，确保所购买的消耗品的质量和数量符合要求。
第十条员工应正确使用消耗品，避免浪费和滥用，如发现有损坏的情况需要及时报告相关部门。
第十一条消耗品的采购应以节约资源、降低成本为原则，杜绝浪费现象。
第三章消耗品的使用第十二条消耗品的使用应按照规定的用途使用，不得私自挪用或私自分配。
第十三条消耗品的使用需谨慎，做到节约使用，合理分配。
第十四条消耗品的使用量需合理计算，使用过多或过少均需及时报告。
第十五条消耗品的使用需全部安全使用，如需处置过期消耗品需按照相关规定处理。
第十六条消耗品的损耗需及时登记，定期盘点，确保物资的完整性。
第四章消耗品库存管理第十七条消耗品库存管理应按照公司的库存管理制度进行，保障库存量的准确性和规范性。
第十八条消耗品库存需按照规定摆放整齐，分类存放，定期整理。
第十九条对于长期闲置的消耗品，应及时处理或报废。
第二十条消耗品的供应商信息需及时更新，保证消耗品的及时供应。
第五章消耗品报废处理第二十一条消耗品报废需经过相关部门审批，并填写报废申请单，方可进行报废处理。
第二十二条对于已经报废的消耗品，在销毁前需标识清晰，避免混淆。
第二十三条消耗品的报废处理应按照相关法规和公司规定进行，严格遵守规定步骤。
大公司消耗品管理制度
第一章总则第一条为规范公司消耗品的使用，提高资源利用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工，包括但不限于办公室、会议室、会议室设备、办公设备等消耗品的采购、领用、管理和报废。
第三条本制度遵循节约资源、合理使用、控制成本、提高效率的原则。
第二章消耗品分类与标准第四条消耗品分为以下几类：1. 办公用品：包括打印纸、复印纸、墨盒、硒鼓、文件夹、胶带等；2. 办公设备配件：包括打印机、复印机、传真机等设备的耗材和易损件；3. 会议室消耗品：包括会议室的桌椅、投影仪、音响设备、白板等消耗品；4. 通用消耗品：包括清洁用品、办公用品、生活用品等。
第五条各类消耗品的使用标准如下：1. 办公用品：根据部门实际需求，制定每月或每季度的消耗定额，消耗小于定额给予奖励，超过定额则按比例处罚；2. 办公设备配件：根据设备的使用频率和寿命，制定配件更换周期，确保设备正常运行；3. 会议室消耗品：根据会议频率和需求，制定消耗品使用计划，确保会议室的正常使用；4. 通用消耗品：根据部门实际需求，制定每月或每季度的消耗定额，消耗小于定额给予奖励，超过定额则按比例处罚。
第三章消耗品采购与领用第六条消耗品采购由采购部门负责，严格按照预算和审批程序进行。
第七条采购部门应根据消耗品的使用标准，制定采购计划，确保消耗品的及时供应。
第八条部门领用消耗品时，需填写《消耗品领用单》，经部门负责人审批后，由采购部门办理采购手续。
第九条部门领用消耗品时，应确保领用数量符合实际需求，不得超量领用。
第四章消耗品管理与监督第十条各部门应建立健全消耗品管理制度，明确责任人，确保消耗品的使用符合规定。
第十一条部门负责人应定期检查消耗品的使用情况，发现问题及时纠正。
第十二条人力资源部门负责监督消耗品管理制度执行情况，对违反规定的部门和个人进行通报批评，并追究相应责任。
第五章奖惩与考核第十三条对节约资源、合理使用消耗品的部门和个人，给予一定的物质奖励和精神鼓励。
消耗品管理制度
消耗品管理制度一、目的为了规范公司消耗品的采购、储存、使用和管理，提高资源利用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、劳保用品、清洁用品等。
三、职责分工1、采购部门负责消耗品的采购工作，根据库存情况和使用需求，制定采购计划，选择合适的供应商，确保采购的消耗品质量合格、价格合理，并按时到货。
2、仓库管理部门负责消耗品的验收、入库、保管和出库工作，建立库存台账，定期盘点库存，确保库存数据准确无误。
3、使用部门负责提出消耗品的使用需求，合理使用消耗品，避免浪费，对本部门使用的消耗品进行管理和控制。
4、财务部门负责消耗品采购费用的核算和支付，监督消耗品的使用情况，对消耗品的成本进行分析和控制。
四、消耗品分类1、办公用品包括纸张、笔、文件夹、订书机、胶水等。
2、劳保用品包括安全帽、工作服、手套、口罩等。
3、清洁用品包括扫帚、拖把、洗洁精、垃圾袋等。
4、其他消耗品如电池、打印墨盒、标签纸等。
五、采购管理1、采购计划使用部门根据实际需求，填写《消耗品采购申请表》，注明消耗品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
采购部门根据各部门提交的采购申请，结合库存情况，制定采购计划，明确采购的数量、品种、预算等，报公司领导审批。
2、供应商选择采购部门应通过市场调研、询价、比价等方式，选择质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。
对于重要的消耗品供应商，应进行实地考察和评估，建立长期稳定的合作关系。
3、采购合同采购金额较大的消耗品，应签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
采购合同应按照公司的合同管理规定进行审批和签订。
4、采购验收采购的消耗品到货后，仓库管理部门应及时进行验收，检查消耗品的数量、质量、规格等是否符合采购要求，验收合格后办理入库手续。
如发现问题，应及时与供应商联系，协商解决。
消耗品管理制度范本
消耗品管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司消耗品的管理，规范消耗品的采购、使用、保管和处置行为，确保公司资产安全，提高公司运营效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称消耗品，是指在公司日常运营过程中，因工作需要在一定周期内使用完毕的物资，包括办公用品、低值易耗品、生产辅料等。
第三条本制度适用于公司各部门和子公司消耗品的采购、使用、保管和处置管理工作。
第二章采购管理第四条消耗品采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商，确保消耗品质量。
第五条各部门根据实际需求，编制消耗品采购计划，经审批后执行。
采购计划应包括消耗品名称、规格、数量、预算等。
第六条采购部门负责组织消耗品采购工作，对供应商进行评估和选择，签订采购合同，确保采购过程的合规性。
第七条消耗品采购资金的管理应符合国家财经政策和公司财务制度，确保资金的安全和有效使用。
第三章使用管理第八条各部门应建立健全消耗品使用管理制度，明确使用责任人和使用规范，防止浪费和滥用。
第九条消耗品使用人员应按照规定的用途和使用方法使用消耗品，不得挪作他用。
第十条各部门应定期对消耗品的使用情况进行检查，发现问题及时纠正，确保消耗品正常使用。
第四章保管管理第十一条各部门应指定专人负责消耗品的保管工作，建立消耗品保管台账，记录消耗品的名称、规格、数量、购入时间等信息。
第十二条消耗品保管人员应做好仓库保管工作，确保消耗品的安全、整齐、有序。
第十三条消耗品保管人员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性，及时上报盘点情况。
第五章处置管理第十四条消耗品处置应遵循合法、合规、合理的原则，确保公司资产不流失。
第十五条各部门应建立健全消耗品处置制度，明确处置程序和责任人，规范处置行为。
第十六条消耗品处置过程中，应确保处置收入归入公司账户，不得私分、挪用。
第六章监督与考核第十七条公司审计部门应加强对消耗品管理工作的审计监督，确保消耗品管理工作的合规性、有效性和安全性。
消耗品管理使用规章制度
消耗品管理使用规章制度第一章总则第一条为了加强对公司消耗品的管理，提高消耗品使用效率，规范消耗品的使用及报废流程，保证公司的运营正常进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有部门对各类消耗品的领取、归还、使用及报废等相关管理工作。
第三条消耗品指的是公司内部用于办公、生产、生活等方面的日常消耗物品，包括但不限于办公用纸、文具、办公耗材、清洁用品等物品。
第四条消耗品使用应合理节约，不得浪费，减少损耗。
未经批准不得私自领取、使用公司消耗品。
禁止将公司消耗品用于私人目的。
第五条消耗品管理部门负责全公司消耗品的采购、仓储、发放、清点、统计等工作，各部门负责按照本规章制度的规定正确使用公司消耗品。
第六条所有员工必须遵守本规章制度，配合消耗品管理部门的工作，如有违反将受到相应的纪律处分。
第二章消耗品的领用第七条每个部门应根据实际需求，编制消耗品领用计划。
计划需提交给消耗品管理部门审核后方可领用。
第八条消耗品的领用应在指定地点进行。
员工需凭借领用单及领用权限证明进行领用。
领用单需由相关负责人签字确认。
第九条消耗品领用时应注意数量的合理性，不得超出实际需求，以免造成资源浪费。
第十条每月底，各部门需统计当月消耗品的使用情况，及时向消耗品管理部门汇报，并做好下月的消耗品领用计划。
第十一条未经批准或未按规定领用公司消耗品的，应立即停止使用并按规定进行处理。
第三章消耗品的使用第十二条消耗品的使用应当合理，不能挥露、私用公司消耗品。
第十三条消耗品的使用应按照质量标准和要求进行，严禁随意更换品牌或型号，避免对办公、生产等工作造成不良影响。
第十四条消耗品的使用应注意保持整洁，不得在使用过程中损坏或污染消耗品。
第十五条员工在使用公司消耗品时应注意节约，如有过量使用或浪费情况需及时报告部门负责人。
第十六条消耗品使用完毕需要报废的，应按照规定的流程进行处理。
报废的消耗品需交给消耗品管理部门统一处理。
第四章消耗品的保管第十七条消耗品的保管应当做好分类、分档、标识等工作，确保消耗品的安全和便捷使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消耗品管理规定细则
1.0目的:
规范消耗品的领用及管控流程,防止消耗品无必要的浪费。
2.0范围:
生产中所用的辅助品(如:脱模剂、碎布、手套、封箱胶纸、防锈油、去渍水等)。
3.0权责:
3.1 物流部:负责消耗品的保管、收发作业及采购作业。
3.2 模具部：负责消耗品使用的管控。
3.3 生产部：负责消耗品使用的管控。
4.0定义:
耗材:生产必须所使用的辅助材料。
5.0 作业内容:
5.1对各种消耗品的用途进行明确规定：
5.1.1脱模剂主要用模具首次试模中使用，模具在第一次试模时可以使用脱模
剂，试模完成需进行原因分析，进行模具改善；如经检讨模具无法修复需打脱模剂才可以生产时，应制作作业指导书，明确打脱模剂的方法与打脱模剂的位置。
5.1.2目前旧模需打脱模剂的产品，塑胶成型需进行统计，打脱模剂的频率及打
脱模剂的范围，原则上大面积打脱模剂及频率过高的产品需提出进行检讨。
5.2 消耗品的领用：
5.2.1针对消耗品各部门需在月底，预算下个月的用量，由各部门主管提出，部门经理进行审批；
5.2.2消耗品的领用坚持以旧换新的原则，在以新换新的过程中仓管员有权进行
旧物料进行查看，如发现有可以使用的消耗品来换取新物料时，有权拒绝更换并呈报上级处理。
6.0 相关记录：
无。
.。