采购人员职称职位晋升管理规定
采购人员职称职位晋升
管理规定
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
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采购人员职等职级及职位晋升管理制度
1、目的
为了充分发挥公司采购人员工作积极性和创造性，使采购人员职等职级和职位晋升予以制度化、明确化，便于绩效考核与职位晋升管理，特制定本管理制度。
2、适用范围
**公司采购人员（各子公司参照执行）。
3、原则
3.1有利于激发采购人员工作积极性与创造性；
3.2兼顾内部公平性与外部竞争性；
3.3职等职级与绩效考核相统一，薪资与绩效考核、职等职级相统一；
4、职等职级的设置
4.1依据采购人员任职条件、业绩情况、绩效考评等确定职等职级。
4.2依据采购人员采购谈判能力、贡献大小、获得的业绩、综合表现等确定职级职档。
4.3公司采购职位共设置七个职等层级，薪酬与职等职级统一。
4.4采购人员职等职级表
5.1采购人员对应的职等、职级都是依据其学历、能力、业绩来确定，并经公司综合考评后进行调整，薪酬随职等、职级的变动而调整，原则上，采购人员职等、职级的变动必须是随其职位发生变动而变动，岗变薪变。
5.2采购人员具备相应的条件后可以向公司提出职位变动或晋升的申请，经公司组织相应的考试、考核与评议后，由薪酬与绩效管理领导小组做出职位变动或晋升的决定，并相应调整薪酬。
5.3采购人员晋升考试由公司人力资源部组织，聘请公司内外资深专业人士出题，考试内容包括采购专业知识、耐火材料/化工材料/金属材料等基础知识、设备基本知识等。
5.3公司规定每年12月份对员工职位、职级作调整及考核晋升，次年1月调整到位。
5.4采购人员职位晋升通道：采购助理采购员助理采购工程师采购工程师高
级采购工程师副主任采购工程师主任采购工程师。
6、采购人员任职考评规定
6.1公司新进采购人员，有采购工作经验的，一律评定为采购员；无采购工作经验的，一律评定为采购助理；待到年底12月份，统一进行职位资格认定考评。
6.2在岗的采购人员，依据文件规定，由公司统一进行资格认定评估，进行定岗定职。
6.3采购人员职位资格的认定考评可以越级进行，例如：采购员可以依据考核条件越级考评为采购工程师；但是，晋升为高级采购工程师或主任级采购工程师必须逐级晋升。
6.4各级采购职位任职考评规定见下表
诚实、可靠，有责任心，对采购工作充满热情；
熟练应用电脑，工作细致认真，具有良好的沟通能力；
熟悉采购流程，能独立的完成采购任务工作；
熟悉合同法，能独立与供应商进行谈判，签订采购合同；熟练掌握耐材、化工、设备及配件、项目、市场零星采购某一领域的采购能力；
具备采购某一领域新供应商开发的能力；
具备采购员的任职条件；
具备采购员的基本能力，通过采购员考评认定；
熟练掌握采购技能，具备较强谈判能力、沟通能力，及具备较强的采购工作能力；
具备独立担当耐材、化工、设备及配件、项目、市场零星采购某一领域采购工作任务；
完成采购降本目标、押款目标、供应商开发目标等工作目标；
具备助理采购工程师的任职条件；
具备助理采购工程师的工作能力，通过助理采购工程师的考评认定；
精通公司耐材、化工、设备及配件、项目、市场零星采购某一领域采购工作；
超额完成采购降本目标、押款目标、供应商开发目标；全年绩效考核成绩在90分以上；
在采购工作中有出色的工作表现，个人全年降低成本比例3%（降本额/采购总金额），新开发合格供应商在8家以上；
具备采购工程师的任职条件；
通过采购工程师的考评认定；
具有材料类或设备类领域采购和技术的综合工作能力；
全年绩效考核成绩在95分以上；
在采购工作中有出色的工作表现，个人全年降低成本比例
5%（降本额/采购总金额），新开发合格供应商在10家以
上；
具备高级采购工程师的任职条件；
通过高级采购工程师的考评认定；
具有较强的沟通协调能力，组织能力、采购工作能力强；
全年绩效考核成绩在95分以上；
在采购降本、产品开发替代、新供应商开发业绩有突出的
表现；
成为公司采购领域的采购与技术专家；
具有副主任采购工程师的任职条件；
通过副主任采购工程师的考评认定；
具有较强的沟通协调能力，组织能力、采购工作能力强；
全年绩效考核成绩在95分以上；
在采购降本、产品开发替代、新供应商开发业绩有卓越的
表现；
成为公司采购领域的首席采购与技术专家；
具有主任采购工程师的任职条件；
7.1由本人准备好个人简历、年度工作总结报告（含成本下降统计、业绩等）、采购人员职位晋升申请表，在规定时间向部门主管申请。
7.2部门主管对申报者申报材料初审，初审合格后；报公司人力资源部，由人力资源部组织考试，考试合格者才能参与评审；并结合其实际工作，从个人业绩、工作表现、任职资格等，对其进行初步考核，考核合格后报部门分管领导审批执行，人力资源部备案办理薪酬调整。
7.3采购部经理助理、部门经理的晋升依据公司的相关制度文件执行。
8、本规定自发布之日起执行，解释权归**公司采购部。
**公司
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
采购部管理制度79624
采购管理制度 一、总则 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定。使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、采购部工作内容及职责 （一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 （二）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 （三）负责公司工程所需材料的采购工作。 （四）负责供应商的开发、管理及维护工作。 （五）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 （六）大项材料必须做招标采购，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 （七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 （八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 （九）做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 （十）建立采购档案：将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同与相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 （十一）完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工
作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 （一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后，采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。 3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3）进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4），经审批确定后，采购部与供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后，应由采购员负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》（见附表6），相关责任人签字后回传采购部。 6、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7），同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》。由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。 （二）合同管理指导流程 负责与客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。 1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能
机关单位采购制度
机关单位采购制度 机关单位采购制度 公务用车采购要严格执行办发[2003]34号文件《关于加强机关事业单位公务用车管理的通知》精神及有关规定。本着审批从严、职责明晰、提高效率、优化服务的原则，制定本制度。1、机关事业单位使用财政预算内资金、预算外资金、上级部门争取资金和其他自筹资金购置公务用车（含专用车辆），首先提出购车申请报告（包括购车事由、资金来源、购车类型、价格等内容），经财政部门审核、报办公会议审批同意后，方可办理政府采购手续。2、新购车辆由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车购置申请表》一式三份，经主管部门（各部门为办公室，各委、办、局为市政府办公室）签字盖章、财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。审批同意后凭有关批件办理提车付款手续，凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位政府采购公务用车入户单》到公安车管部门办理入户手续。3、机关事业单位的车辆原则上实行报废更新制。凡拟报废的车辆，事先向财政部门提出申请，同意报废后由公安车管部门进行技术鉴定，财政部门办理批复手续。报废后需更新的，凭《车辆技术鉴定表》和《物资回收证明》向财政部门提出申请。4、经批准同意调拨转让的.车辆，由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车调拨转让过户申请表》一式三份，经主管部门签字盖章，财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。审批同意后凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位车辆过户批准单》到公安车管部门办理过户手续。另外，填报《嘉峪关市财政局固定资产调拨单》一式六份，经批准后据此办理固定资产帐务处理。5、经批准同意作价处理的车辆，由单位提出作价处理申请，按市财政局、公安局《关于加强行政事业单位公务用车管理的若干意见》文件规定，经过价格评估、作价处理等程序后，财政部门办理批复手续，公安车管部门办理过户手续。6、小轿车、旅行车、越野车单价在15万元以上的委托省政府采购中心采购，单价在15万元以下的原则上委托市政府采购中心采购；微型面包车、皮卡、工程用车委托市政府采购中心采购。7、本制度由嘉峪关市政府采购办公室负责解释。机关采购管理制度2015-12-16 20:36 | #2楼为了规范机关采购工作需要，加强机关采购工作管理，倡导勤俭节约，物尽其用，杜绝铺张浪费，特制
XX中学教师职称评定考核方案
XXX中小学教师职称评定工作方案 一、指导思想 为搞好我校教师职称评定工作，将评审工作纳入科学化和规范化的轨道，确保评审工作能够在平稳中运作，充分调动广大教师的积极性，提高教学质量，进一步促进学校教育教学的全面发展。 二、工作原则 1、评审工作原则：公平、公正、公开。 2、参评人员推荐原则及方法：教师申请、客观、民主择优。凡符合资格报名时须提交所有的有关证件和材料，然后按方案逐项审核计分，最后按得分的高低排名，按照分配指标确定人选。 三、成立工作机构 1、领导小组 组长： 副组长： 成员： 领导小组办公室设在校长室，负责整个考核工作的运行情况。 2、工作小组 工作小组总组长： 具体工作人员： 工作职责：负责所有职称评定工作的资格认定、量化打分、汇总公示等相关的所有工作。 另外，为了更好的利于职称工作的实施，做以下工作的分组，来配合总组长工作。 中学部组长：（负责“中一”工作的组织） 副组长： 组员： 中心完小和村小组长：（负责“小高”工作的组织） 副组长： 组员：中心完小的校级领导和各村小校长。 考评工作小组设在中学部会议室，其主要职责是根据方案进行量化评定，并负责实施操作过程中按上级日程安排填写材料、上报等工作。 四、教师职称评定具体措施（100分） （一）、常规工作60分 1、常规教学40分： 参评教师需提供近三年来任意一个学期的备、教、批、辅，教学资料（含
一个学年的教学计划、总结、足数完整的教案、作业批改记录、学生辅导记录、班主任工作计划、总结、听评课笔记、集体备课本。）根据实际进行考核。如以上资料缺一样扣4分，以此类推，累计扣分。如缺4样资料（包括4样）此项记0分。此资料由本人和各学校签字盖章认定提供，由考核小组量化评分。 2、教学成绩20分： 以2013年上期的期末统考教学成绩为依据（教务处提供依据），教学成绩合格率90﹪计满分，合格率80﹪以上计18分，合格率70﹪-80﹪计15分，70﹪以下计13分。 （二）、政治思想（10分）一学年无违纪事件、无师德师风问题计满分。（三）、出勤情况（20分）以2013年上学期考勤为依据，请事假一天扣0.5分、请病假一天扣0.2分、旷职一天扣5分、迟到早退一次扣0.5分、旷升旗旷会一次扣1分（借用人员按借用前的一个学期考勤为依据）。 （四）、学生测评（10分）非常满意90﹪计10分，85﹪以上计8分，70﹪以上计6分，69﹪以下计4分。教辅人员取参评人员平均值后，加1分。（由各学校提供） （五）、加分（所加分项目应是任现职以来所获得各项荣誉和奖励，有另外说明强调的除外） 1.综合荣誉：指被市政府（市教育局）、区政府、区教育局、镇政府以上部门表彰的。镇级2分、区级4分、市级6分、省级8分、国家级12分。同一种荣誉在一年中就高不就低，部门荣誉按以上标准降低一半进行计算。 2、教师参加教学比武获奖，镇级1分、区级3分、市级5分、省级8分、国家级15分。 3、教龄：每年0.5分，任职年限：每年0.5分。 4、学历：小学专科以上（不含专科）加1分、初中本科以上（不含本科）加1分。 5、论文（必须在ISSN和CN刊物上或者正规教育刊物上发表或获奖）：区级0.5分、市级1分、省级2分、国家级4分（合著论文按人数平分）。每人每年加分论文全年不得超过6篇（任现职以来）。（教育通讯按照一半加分）。 6、课题研究成果：区级1分、市级2分、省级3分。 7、近五年来，教研组长每年加0.5分、班主任每年加1分、中层干部每年加1分、副股级以上每年加1.5分。任职期间取最高职务并以任实职为准进行加分。 8、支教：到边远学校（近三年）到东波、雅市村小支教，每年加5分。 9、任现职来，在东波、雅市村小任教的教师每年加1分。 10、骨干教师和学科带头人：国家级20分、省级15分、市级10分、区级5分。
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
采购管理制度及采购流程57331
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；
●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审 核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 ●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，
采购管理制度.pdf
采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
教职工职称申报和岗位晋升工作实施方案
花田乡教育管理中心 教职工职称申报和岗位晋升工作实施方案 为进一步做好花田乡辖区学校教职工职称申报和岗位晋升工作，真正有利于优化教师队伍结构，全面提高教师队伍素质，充分调动教师教书育人的积极性，提升教育教学质量，根据《教师法》和渝人社发〔2016〕99号、渝人社发〔2016〕133号、渝教职改发〔2017〕5号、酉阳职改办〔2017〕1号、酉阳教委发〔2019〕7号等有关文件精神，结合本乡实际，特制定本工作实施方案。 一、考核范围和对象： 根据上级文件要求，符合职称申报和岗位晋升的管理人员、专技人员和工勤人员（以乡为单位组织实施）。 二、考核内容：主要考核德、能、勤、绩的情况。 三、考核年限： 1.任职考核年限：以上级文件规定的年限为准； 2.佐证材料考核年限：学年起止根据上级文件规定，师德表现、教学业绩、月考核材料，表彰奖励材料、论文发表、获奖等附加分材料，均以文件中规定时间期限为准。 四、考核分值组成及计分办法： 考核总分=教育思想与职业道德分+月考核分+成绩考核分
+附加分。 分值比例：教育思想与职业道德10%、工作月量化40%、教学成绩50%。 （一）教育思想与职业道德(10分) 1.工作责任心（共5分） （1）忠诚教育事业，安心本校，热爱本职，责任心强，服从安排，努力完成任务。不努力工作，同事、学生、家长及社会反映不良，查证属实，此项不得分； （2）不服从安排、离岗或因责任心问题给学校工作带来严重后果的，此项不得分。 2.为人师表（共5分） （1）执行教育政策法规，落实教学课程标准，重视素质教育。 （2）热爱学生，关心后进生，重视德育，师生关系融洽。 （3）有体罚学生或变相体罚学生的（以学生、家长的举报并查实为准），此项不得分。 （4）有赌博、乱收费、违反计划生育等违反中央八项规定者（以举报并由相关部门查实为准），此项不得分。 （5）教师工作马虎，被县教委、上级相关部门、片区督导办或教育管理中心书面通报批评的，此项不得分。 （6）干部、教师间闹不团结，相互诋毁、扯皮闹事，毁坏
集团公司采购管理制度范本
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
政府采购管理制度
萍乡市皮肤病防治所政府采购管理制度 一、医院招标采购规定 医疗设备招标采购管理规定 依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔2011〕24号），萍乡市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托萍乡市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。 一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。 二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤：（一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。 （二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。 （三）后勤科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报萍乡市卫计委审批。
（四）萍乡市卫计委组织萍乡市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，萍乡市卫计委还将邀请萍乡市的医疗专家前来论证。 （五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交萍乡市财政局政府采购管理处进行审批和公示。 （六）萍乡市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给萍乡市政府采购办，进行审批。 （七）萍乡市政府采购办审批后，委托萍乡市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。 （八）医院和中标单位签订购买合同。 （九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，（十）验收完毕后，医院根据合同条款，按医院有关审批程序办理付款手续。 三、以下情况不列入本规定招标采购： （一）、专业设备特定的附件、易耗品 （二）、专业设备的维修配件 （三）、独家生产的设备 （四）、医院已另订立协议的设备 （五）、设备的维修及其他售后服务
学校职称评审方案
xx学校 2016年教师职称评审方案 为进一步调动广大教师的工作积极性，确保教师的切身利益，充分体现“公平、公正、公开”的原则，根据上级有关文件精神，结合我校实际，特制定本方案。 一、成立学校职称评审考核领导小组 学校成立以校长为组长、教导主任为副组长、其他校委会成员及教师代表组成学校职称评审领导小组，负责学校职称评审工作的组织、考核、审查和推荐。 领导小组: 组长: 副组长: 成员: 二、基本条件 1.政治思想好，师德高尚，遵纪守法，具有敬业精神和良好的师表形象，任期内年度考核必须合格以上。 2.必须是学校当学年在岗教师。评审当学年请假累计在三个月（包括三个月）以上的，不得参评。 3.新调入教师不满一学年不得参评。 4.各类资格证书、继续教育培训必须符合相关文件规定的条件。 5.任现职达到规定年限。 三、职评原则
1.坚持公正、公平、公开的原则，严格规程操作。 2.突出任现职年限，考虑工作教龄，兼顾工作能力、业绩及学校任职、班主任工作、参与学校教科研工作情况、学历达标等，确保职称评审不留死角。 3.近三年有下列情况之一的一票否决：不服从工作安排的；不遵纪守法和学校制度的；严重体罚和变相体罚学生的；擅自乱收费的；搞有偿家教的；有重大安全事故或影响学校及教师形象的。 四、评审程序 1.召开全体教师会议，传达上级职称评审工作会议精神。 2.成立评审领导小组。 3.教师个人向学校提出申请，收验证件。 4.领导小组审核，公示结果。 五、评审办法 1.采取教师自评与学校审核相结合的办法进行评审。 2.教师自评：就是教师根据自己评审职称提供的相关材料对照《金沙县水头学校2016年教师职称评审方案》进行自评，计算出自己的得分，报送评审领导小组。 3.学校审核：就是学校评审领导小组根据教师自评结果和报送的自己评审材料，进行审核、公示（公示期为一个周），确认无误后，按照职称职数再依据先考虑任职年限（就是任职年限长的教师先参评，当年限一样无法确认时再看教龄）、再看教龄（就是教龄长的教师先参评，当教龄一样无法确认时再算分）、最后计算分数的办法进
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
采购部管理制度-2018.2.3
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
政府采购管理制度.
政府采购管理制度 为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第一章总则 第一条本制度。 第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。 第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。 第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。 第二章政府采购预算 第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。 第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。 第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。
中学教师职称评审方案
中学教师职称评审方案 为了进一步深化学校内部改革，优化教师职称管理体制，完善教师职称评聘管理制度，调动教师工作积极性，特制定本方案。 一、指导思想： 加强岗位管理，完善教师专业技术职务岗位聘任制度，提高专业技术人员队伍素质，增强凝聚力、向心力，形成良好的校风、教风。 评定过程中坚持“公平、公正、民主”的原则，采取定标自我考核、教职工代表评议、学校职称领导小组评议及学校行政会议考核相结合的方式，确保爱岗敬业、无私奉献、教学能力强，教学成绩突出的老师脱颖而出。 二、评定程序： 一）、成立职称评审领导小组 组长：*** 副组长：***** 成员：**************************** 职称评审领导小组由学校领导、中级职称以上的教师、科组长组成，由校长提名，学校行政会议讨论产生，名额7 人或9 人，负责职称的考核评聘工作。（申报者是小组成员或与小组成员有直接利益关系的，小组成员应回避，即不能参与考核打分） 二）资格审查：职称评审领导小组负责 由申报教师向学校职称评审领导小组提出申请，由学校职称评审领导小组进行资格审定，审定合格者才可进行职称申报。资格条件参照《***省中小学教师专业技术资格条件》。 （三）、荣誉称号加分（任现职以来） （1）学科带头人，按国家级、省级、县级分别记15分、10分、5分; （2）骨干教师（含教坛新秀，以教育主管部门的证书和简报为准记
分）按学科带头人的相应级别折半记分。 （3）获得优秀教师、优秀班主任、先进教育工作者、优秀共产党员 （党务工作者）、十佳教师、十佳班主任称号，按国家级、省级、县级分别记15分、10分、5分。 （4）获得师德师风标兵、德育先进个人、文明礼仪先进个人荣誉称号。 按国家级、省级、县级分别记15分、10分、5分。 （5）获得优秀团员、团干荣誉称号，按（4）项相应级别折半记分。 （以上各项可累计记分，满分为15分） （6）以评定职称当年为限，五年以来，每年考核优秀者奖1分。 （四）、教研成果加分（以教育主管部门的证书和简报为准） （1）、公开教学：任现职以来，承担国家级、省级、县级示范课、教 改课、研究课。国家级分别记12分、10分、8分；省级10分、8分、 6分；县级8分、6分、4分。不同课题可以累计加分，同一奖项以 最高一项计分。满分为12分。（以教育主管部门的证书和简报为准） （2）、优质课：获得学科教学、说课竞赛一、二、三等奖，按国家级、 省级、县分别记10分、8分、6分；省级8分、6分、4分：县级6 分、4分、2分。不同课题可以累计加分，同一奖项以最高一项计分, 满分为10分。（以教育主管部门的证书和简报为准） （3）论文、案例、教案评比：任现职以来，由教育行政部门组织认 可的获奖论文、案例、教案、说课稿被评为一、二、三等奖，按国家级分别记10分、8分、6分；省级8分、6分、4分；县级6分、4 分、2分。（不同课题可以累计加分，满分为10分）。 （4）学科辅导：任现职以来，指导学生参加各种比赛，国家级一、
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
采购部员工工作程序与管理制度
采购部员工工作程序与管理制度 一、采购部职能： 1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。 2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。 3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。推荐：规章制度 4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。 5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。 二、采购部各职位职责： ⑴采购部经理工作职能： 1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。 2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。 3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。 4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。 5、评审供应商选择、建立供应商档案。 6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。 7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。 8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。 9、采购物资的报验和入库工作。 10、采购过程中的退、换货工作。 11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。 ⑵采购专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 2、对采购的物资进行询价(至少三家)。 3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。 4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。 5、参加商务谈判和拟订合同条款。 6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。 7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。 8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。 9、根据供货合同或订货单办理催货。 10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。 11、及时向供应商反馈原材料质量信息。 12、办理采购退货或换货。 13、协调购入物资的运输工作。 14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。 16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。 ⑶统计专员工作职能： 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 2、负责采购计划的保管。 3、负责物资市场信息的收集。 4、负责采购合同的保管和登记。 5、负责采购报表的编制。
医院政府采购管理制度
医院政府采购管理制度 撰写人：___________ 部门：___________
医院政府采购管理制度 篇一：医院招标采购规定 xxxx医院 医疗设备招标采购管理规定 依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔xx〕24号），xx市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托xx市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。 一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。 二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤： （一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。 （二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。 （三）设备科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报xx市卫生局审批。 第 2 页共 2 页
（四）xx市卫生局组织xx市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，xx市卫生局还将邀请xx市的医疗专家前来论证。 （五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交xx市财政局政府采购管理处进行审批和公示。 （六）xx市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给xx市政府采购办，进行审批。 （七）xx市政府采购办审批后，委托xx市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。 （八）医院和中标单位签订购买合同。 （九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告， （十）验收完毕后，采购单位根据合同条款，按本单位有关审批程序办理付款手续。 三、以下情况不列入本规定招标采购： （一）专业设备特定的附件、易耗品 （二）专业设备的维修配件 （三）独家生产的设备 第 2 页共 2 页