最新整理航标质量管理体系宣传手册.ppt
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➢ 附录:支持性的信息，如图表、流程图和 表格等。
记录表格
➢制定和保持表格是为了记录有关的数据，以证实 满足了质量管理体系的要求 ➢表格应当包括标题、标识号、修订的状态和日期。 表格应当被引用或附在质量手册、程序文件和 （或）作业指导书中。 ➢格式化的记录清晰明了，易于保管，所以在编撰 文件时，就应适当的设计用以做记录的表格，值 得注意的是大量的或设计复杂的表格会令工作复 杂化，降低效率，所以设计表格应力求共享，在 表达明白的前提下，精简填写项目和内容。
组织机构
航航航航航航 航航航航航航
航航
成员
航航航
航航航 航航航
潘何
航
航
王
魏
航
航
成航
志
航
松
黎
根
武盛
哲
江
波
池
明
良
航航航航航航 航航航航航航
航航
成员
航航航
航航航 航航
航
毛
航
杜
周
程
航
曹
裕
航
定
航
杰航
琴
航
航
山
航
盛
工作重点
提高建立航标质量管理体系工作的重要性、紧迫 性和艰巨性的认识，把建立航标质量管理体系工作 作为今年重要工作内容之一，制定详细的工作实施 计划。
时间
工 作 内容
6月-12月
组织学习上级关于建立质量体系的有关文件和各级 领导讲话精神，参加部、局组织的学习班。
6月
建立健全组织机构，加强组织领导。
参加人
领导小组 成员、内 审员
领导小组
6月
制定航标质量管理体系实施计划。
领导小组、 工作小组
7月—8月
分别完成航标业务流程分析，按照ISO9001的要求， 参照IALA建立航标质量管理建议，提出处航标质量 管理手册和程序文件框架（包括质量方针、质量目 工作小组 标确定、相关要素的剪裁、关键环节和过程的识别、 现有的管理规定及相关文件的清理等）。
指导思想
按照上级统一部署和要求，落实
部海事局关于开展规范管理年活动的 精神，组织实施镇海航标处辖区航标 质量管理体系建立工作，形成航标长 效管理机制，全面提升航标管理和服 务水平。
工作目标
通过开展航标质量管理体系规
划工作，健全航标管理的规章制度 和工作标准，建立起我处航标质量 管理体系，应对2007年国际海事组 织自愿审核机制审核组的审核。
自愿 审核机制
事故调查 研究与开发
船舶检验 通航监督
通航指挥系统 沿岸国服务
质量管理原则
顾客满意
以顾客为 关注焦点
➢过程方法 ➢管理的系统方法 ➢基于事实的决策方法 ➢与供方互利的关系
持续改进
全员参与 领导作用
IALA的体系框架
使命 愿景 价值观
路线
战
业务计划
目标 方案
略
规
划
•过程和程序
百度文库
组织的方针
管理手册
管理手册可以是： ➢ 体系程序文件的直接汇编； ➢一组或一部分体系程序文件； ➢ 针对特定设施、职能、过程或合同要求 所选择的一系列程序件； ➢多份文件或多层次的文件； ➢ 剪裁掉附录只含有通用性内容的文件； ➢ 可独立应用的或是其他形式的文件； ➢ 基于组织所需其他多种可能的派生文件
管理手册至少应包含组织的管理方针和对所采 用的管理体系标准的全部适用要素的描述。
班组长、 领导小组 成员、内 审员、科 室负责人
质量管理体系有关概念
审核机制 审核框架(目标、原则、范围 ) (IMO成员国自愿审核机制框架和程序 ) 审核程序(审核、准备、实施、报告) (IMO成员国自愿审核机制框架和程序 ) 审核标准(IMO强制性文件实施规则)
立法司法机构
助航设施 提供
海难搜寻救助
目标：管理方面所追求的总体目的---方针 的具体化； 目标是实现方针的具体程度，是预期达 到结果。
我处质量管理方针： 坚持科学发展，认真履行义务，为航海者提 供可靠、全面、高效的助航服务，使航行更 安全、水运更便捷、海洋更清洁。 我处质量管理目标： （1）航标正常率达到99.6%，维护正常率达 到99.8%，可用性指标99.8%，修复率不小于 80%，内部失常率小于0.05%，DGPS台站信 号发射率99％以上、信号可用率97%以上、 完善性检测率99％以上。 （2）用户满意率90％以上。 （3）应急反应时间符合规定要求。 （4）及时发布航标动态，准确率98％以上。
程序文件的结构和格式：
文字内容流程图表格
上述形式的组合；
任何其他适宜的方式
允许在文件的结构，格式、内容或表述 的方法方面有灵活性
程序文件应当包括：
➢ 标题、目的、范围。
➢ 职责和权限：可用流程图和文字描述予 以明确。
➢ 活动的描述。
➢ 按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的 各个细节
➢ 记录格式
深入学习和宣传发动，深刻领会建立航标质量管 理体系工作是落实科学发展观，建设“三个海事” 的具体实践；是应对IMO自愿审核机制的一项有力 措施；是贯彻规范管理年活动，建立航标长效管理 机制，提升航标管理效能和服务水平的具体体现。
加强学习培训和实施工作的组织、指导，积极协 调解决推进过程中存在的困难和问题，及时总结、 借鉴好的经验和做法，推动建立航标质量管理体系 工作的有序开展。
7月—9月
组织编写质量管理手册、程序文件和作业指导文件， 完成相应文件草案。
工作小组
10月
配合上级对我处航标质量管理体系文件的审查，完 成质量管理体系文件的审定稿。
领导小组、 工作小组
组织人员学习审定的质量管理手册、程序文件和作 11月-12月 业指导文件，组织我处内审员的业务培训，为正式
发布和运行质量管理体系做好准备。
质量手册 •指引和记录
•知识与成长
质量管理体系
文件的大框架
辖区 质量管理体系
分手册、程序、指导书、规定 （包括对海区体系文件的引用）
文件的小框架
Manage. Manual
Manage. Procedure Work Instruction
Quality Record
质量管理方针、目标
方针: 组织的管理宗旨、方向；或未来的管 理绩效远景； 管理的意图与原则、行动纲领。
坚持继承和创新相结合、理论和实践相结合、实 事求是和循序渐进相结合的原则，重新审视、检验、 改进和再造航标管理业务流程，因地制宜、注重实效 地规范编制切实可行的航标质量管理体系文件。
组织做好已建立起的航标质量管理体系文件的学 习和处内审人员的培训，以使航标质量管理体系得 到有效地宣贯和实施。
主要工作安排
手册表现为
一份或多份小册子 公司运作过程及描述 程序文件的直接汇编 公司运作网络图及说明
程序文件
程序:完成某项活动所规定的方法；程序文件: 描述程序的文件;
程序文件可引用作业指导书，作业指导书规 定了开展活动的方法。程序文件通常描述跨 职能的活动，作业指导书则通常适用于某一 职能内的活动的方法。
记录表格
➢制定和保持表格是为了记录有关的数据，以证实 满足了质量管理体系的要求 ➢表格应当包括标题、标识号、修订的状态和日期。 表格应当被引用或附在质量手册、程序文件和 （或）作业指导书中。 ➢格式化的记录清晰明了，易于保管，所以在编撰 文件时，就应适当的设计用以做记录的表格，值 得注意的是大量的或设计复杂的表格会令工作复 杂化，降低效率，所以设计表格应力求共享，在 表达明白的前提下，精简填写项目和内容。
组织机构
航航航航航航 航航航航航航
航航
成员
航航航
航航航 航航航
潘何
航
航
王
魏
航
航
成航
志
航
松
黎
根
武盛
哲
江
波
池
明
良
航航航航航航 航航航航航航
航航
成员
航航航
航航航 航航
航
毛
航
杜
周
程
航
曹
裕
航
定
航
杰航
琴
航
航
山
航
盛
工作重点
提高建立航标质量管理体系工作的重要性、紧迫 性和艰巨性的认识，把建立航标质量管理体系工作 作为今年重要工作内容之一，制定详细的工作实施 计划。
时间
工 作 内容
6月-12月
组织学习上级关于建立质量体系的有关文件和各级 领导讲话精神，参加部、局组织的学习班。
6月
建立健全组织机构，加强组织领导。
参加人
领导小组 成员、内 审员
领导小组
6月
制定航标质量管理体系实施计划。
领导小组、 工作小组
7月—8月
分别完成航标业务流程分析，按照ISO9001的要求， 参照IALA建立航标质量管理建议，提出处航标质量 管理手册和程序文件框架（包括质量方针、质量目 工作小组 标确定、相关要素的剪裁、关键环节和过程的识别、 现有的管理规定及相关文件的清理等）。
指导思想
按照上级统一部署和要求，落实
部海事局关于开展规范管理年活动的 精神，组织实施镇海航标处辖区航标 质量管理体系建立工作，形成航标长 效管理机制，全面提升航标管理和服 务水平。
工作目标
通过开展航标质量管理体系规
划工作，健全航标管理的规章制度 和工作标准，建立起我处航标质量 管理体系，应对2007年国际海事组 织自愿审核机制审核组的审核。
自愿 审核机制
事故调查 研究与开发
船舶检验 通航监督
通航指挥系统 沿岸国服务
质量管理原则
顾客满意
以顾客为 关注焦点
➢过程方法 ➢管理的系统方法 ➢基于事实的决策方法 ➢与供方互利的关系
持续改进
全员参与 领导作用
IALA的体系框架
使命 愿景 价值观
路线
战
业务计划
目标 方案
略
规
划
•过程和程序
百度文库
组织的方针
管理手册
管理手册可以是： ➢ 体系程序文件的直接汇编； ➢一组或一部分体系程序文件； ➢ 针对特定设施、职能、过程或合同要求 所选择的一系列程序件； ➢多份文件或多层次的文件； ➢ 剪裁掉附录只含有通用性内容的文件； ➢ 可独立应用的或是其他形式的文件； ➢ 基于组织所需其他多种可能的派生文件
管理手册至少应包含组织的管理方针和对所采 用的管理体系标准的全部适用要素的描述。
班组长、 领导小组 成员、内 审员、科 室负责人
质量管理体系有关概念
审核机制 审核框架(目标、原则、范围 ) (IMO成员国自愿审核机制框架和程序 ) 审核程序(审核、准备、实施、报告) (IMO成员国自愿审核机制框架和程序 ) 审核标准(IMO强制性文件实施规则)
立法司法机构
助航设施 提供
海难搜寻救助
目标：管理方面所追求的总体目的---方针 的具体化； 目标是实现方针的具体程度，是预期达 到结果。
我处质量管理方针： 坚持科学发展，认真履行义务，为航海者提 供可靠、全面、高效的助航服务，使航行更 安全、水运更便捷、海洋更清洁。 我处质量管理目标： （1）航标正常率达到99.6%，维护正常率达 到99.8%，可用性指标99.8%，修复率不小于 80%，内部失常率小于0.05%，DGPS台站信 号发射率99％以上、信号可用率97%以上、 完善性检测率99％以上。 （2）用户满意率90％以上。 （3）应急反应时间符合规定要求。 （4）及时发布航标动态，准确率98％以上。
程序文件的结构和格式：
文字内容流程图表格
上述形式的组合；
任何其他适宜的方式
允许在文件的结构，格式、内容或表述 的方法方面有灵活性
程序文件应当包括：
➢ 标题、目的、范围。
➢ 职责和权限：可用流程图和文字描述予 以明确。
➢ 活动的描述。
➢ 按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的 各个细节
➢ 记录格式
深入学习和宣传发动，深刻领会建立航标质量管 理体系工作是落实科学发展观，建设“三个海事” 的具体实践；是应对IMO自愿审核机制的一项有力 措施；是贯彻规范管理年活动，建立航标长效管理 机制，提升航标管理效能和服务水平的具体体现。
加强学习培训和实施工作的组织、指导，积极协 调解决推进过程中存在的困难和问题，及时总结、 借鉴好的经验和做法，推动建立航标质量管理体系 工作的有序开展。
7月—9月
组织编写质量管理手册、程序文件和作业指导文件， 完成相应文件草案。
工作小组
10月
配合上级对我处航标质量管理体系文件的审查，完 成质量管理体系文件的审定稿。
领导小组、 工作小组
组织人员学习审定的质量管理手册、程序文件和作 11月-12月 业指导文件，组织我处内审员的业务培训，为正式
发布和运行质量管理体系做好准备。
质量手册 •指引和记录
•知识与成长
质量管理体系
文件的大框架
辖区 质量管理体系
分手册、程序、指导书、规定 （包括对海区体系文件的引用）
文件的小框架
Manage. Manual
Manage. Procedure Work Instruction
Quality Record
质量管理方针、目标
方针: 组织的管理宗旨、方向；或未来的管 理绩效远景； 管理的意图与原则、行动纲领。
坚持继承和创新相结合、理论和实践相结合、实 事求是和循序渐进相结合的原则，重新审视、检验、 改进和再造航标管理业务流程，因地制宜、注重实效 地规范编制切实可行的航标质量管理体系文件。
组织做好已建立起的航标质量管理体系文件的学 习和处内审人员的培训，以使航标质量管理体系得 到有效地宣贯和实施。
主要工作安排
手册表现为
一份或多份小册子 公司运作过程及描述 程序文件的直接汇编 公司运作网络图及说明
程序文件
程序:完成某项活动所规定的方法；程序文件: 描述程序的文件;
程序文件可引用作业指导书，作业指导书规 定了开展活动的方法。程序文件通常描述跨 职能的活动，作业指导书则通常适用于某一 职能内的活动的方法。